管理体系记录表格

1、有效文件清单XFY/JL-4-01部门：序号文件名称文件编号分发号/ 受控号文件状态备注文件资料发放/收回登记表文件名称文件编号申请更改部门更改原因：申请人：日期：更改前内容更改后内容（可加附页）审核意见：日期：批准：日期：更改通知：请按本通知单对原文件作划改；请交回原文件页更换新页；请交回原文件，更换文件新版本。通知人：日期：外来文件管制一览表备注：表中类别项下的“其它”指除客户提供的图纸、标识以外的法律法规和标准等。使用部门填写时在部门保存的文件类管理记录清单序号编号标题使用部门归档日期保存期限审批人/日期:编制人/日期:记录/资料交接（归档）清单部门名称序归档记录/资料归档日期交档人签字

2、接档人签字编号名称份数总页数文件资料借阅/复制登记表文件资料销毁申请单申请处理日期批准人实际处理日期处理方式序号归档号文件/记录名称数 量处理原因卷份页环境因素识别及评价表识别/评价人/日期:确认人/日期:1=重要环境因素清单制表:截止日期:确认/日期:危险源辩识、风险评价及风险控制策划表序场所/工序/ 活动/操作危险源风险（可能导致的事故）风险评价（1） LEC法（2）评估LECD=LEC可能性伤害严重程度参与辨识、评价、策划人:日期:确认/日期:重要危险源清单注：参考LEC法和经验判断法综合评定适用法律法规和其他要求清单（环境）制表:日期:确认:适用法律法规和其他要求清单（安全）制表:日期

3、:确认:法律法规适用性评审记录管理目标实现情况检查考核记录表考核人：确认：日期:环境/职业健康安全管理方案拟制： 日期：NO： 审核： 日期：批准： 日期：目标指标项目主管部门项目负责人相关部门/人员项目财务预算主要方案及技术措施、资源配置、培训要求、验收/监督检查方式等：步骤方案（项目）计划工作内容责任部门完成时间计划完成情况检查人季度检查评审记录：检查评审人：季度检查评审记录：检查评审人：管理方案安全风险预评价记录管理方案名称管理方案实施日期评审日期管 理 方 案 要 求目标要求措施要求部门要求完成时间要求资金要求会 议 评 审 记 录会议评审结论由评审引发的相关措施制表审批信息交流/协商

4、记录表员工/员工代表参与协商安排计划表评审目的评审时间参加评审的 部门/人员评审内容各部门评审准备工作要 求编制批准日期日 期时间年 月曰地点主持人记录人参加 管理 评审 人员 签名评审内容会议记录：（可另附页）评审会时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论（对体系的正式评价）：评审的决定和措施项目内容摘要/责任部门/完成期限编制：日期：批准：日期：年度培训计划培训记录时间：培训项目：培训主持人：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：记录人：考核方式及成绩/对培训有效性评价评价人：考核合格率：备注：人员培训考核、持证情况登记表（管理人员和专业技术人员）XFY

5、/JL-6-04-01员工姓名部门及岗位个人年度总结指标评分X类别（权重个人 基本 素质（20 分）业务 能力（20 分）事业 心（10 分）创新 能力（10 分）工作 业绩（25 分）环保 安全 意识（10 分）持证情况（5分）合计得分自我评分（25%）员工评议（25%）主管领导（30%）公司领导（20%）综合得分评定等级员工评议组成成员日期：主管领导签名日期公司领导签名日期注综合得分在90分者为优得分在7590分者为良得分在60（岗位操作人员）XFY/JL-6-04-02员工姓名部门及岗位个人年度总结指标评分X类别（权重个人 基本 素质（20 分）业务 知识（10 分）操作 技能（20 分

6、）应急 能力（10 分）工作 业绩（25 分）质量 环保 安全 意识（10 分）持证情况（5分）合计得分自我评分（25%）员工评议（25%）主管领导（30%）公司领导（20%）综合得分评定等级员工评议组成成员日期：主管领导签名日期公司领导签名日期注综合得分在90分者为优得分在7590分者为良得分在60公司职员花名册序号姓名性别冈 位部门设备验收记录XFY/JL-6-06申请单位设备名称设备功能用 途验收情况验收人员/日期使用部门意见负责人签字：年月 日总经理意见签字：年月日设备检修计划制表人/日期：审批人/日期：设备日常使用维护保养情况表设备编号：使用部门：保养时间项日期 内容12345678

7、9101112131415 :L6 17 18 19 20 21 2：1 231保持压轮滑动2进给链条平衡3清洁印刷墨辊4清洁印刷版辊5检查气泵压力6检查部件稳定7清洁轨道8清除废物、油垢保养人签名班长签名异常记录设备报废申请表申请单位/人设备名称申请日期设备编号报废原因部门意见负责人签字：年月日总经理意见签字：年月日设备机具停用、降级、报废申请表XFY/JL-6-09申请单位/人设备名称申请日期设备编号报废原因部门意见负责人签字：年月日总经理意见签字：年月日受检部门检查场所部参加检查人员检查项目检查结果（问题）记录整改意见11=环境/安全检查整改记录产品要求（合同）评审表顾客单位产品（项目）

8、名称合同（标书）编号评审日期产品合同书面规定或顾客口头明示的要求要规定或已知用途的要求求相关法律法规的要求本公司附加 的要求会签评审评 审 结 论（会议评审记录附后）由评审引发的相关措施制表审批电话/ 口头订货记录订货单位联系人电话产品名称订货数量产品规格mm交货期记录签字备注合同变更通知单顾客单位产品（项目）名称合同签订日期变更生效日期合同原要求变更后合同要求产 品 要 求合 同 变 更 情 况对产品要求变更的评审情况本通知书送达 的单位/部门制表批准顾客/相关方反馈意见/投诉登记表重点相关方名录序号相关方名称产生影响因素文件送达时间顾客噪声、粉尘、废弃物供货商分包单位物业废弃物处理单位供方

9、（分包方）调查评价表供方（分包方）名称供应产品名称/服务项目地 址电话邮编法人代表联系人营业执照号码其他必W件号更的证 码调查评价内容资质证明、生产/经营许可证明证件齐全、有效企业管理的规范性管理规范产品鉴定证明有鉴定证明产品质量证明有质量证明产品生产能力能力先进与该厂家/经销商合作情况合作良好供货能力能及时供货与本公司合作的历史业绩业绩优良服务人员资格（分包）合格设备完好率（分包）100%提供技术资料的承诺（分包）符合要求参加评 价人员 签字日期评价结论（是否定为合格供 方）：批准：日期：年度复评记录：（是否继续列为合格供方）年度批准日期年度批准日期合格供方（分包方）名制表人/日期:审批人/

10、日期:采购订单编制人/日期:批准人/日期:进货检验记录XFY/JL-7-09编号：工单号供方规格型号数量抽检数进货日期检验项目检验方法检验结果1.表面无污迹、折损目测2.尺寸符合采购要求（2 mm）盒尺3,厚度：A 楞4.5 mm B 楞N2.5 mm； C 楞习.5 mm卡尺4,边压强度kN/m:符合客户要求边压强度试验机5,耐破强度kPa：符合客户要求破裂强度试验机检验结论：口合格 口退货不合格说明：检验员：检验日期:进货检验记录XFY/JL-7-09编号：工单号供方规格型号数量抽检数进货日期检验项目检验方法检验结果1.表面无污迹、折损目测2.尺寸符合采购要求（2 mm）盒尺3.厚度：A

11、楞4.5 mm B 楞N2.5 mm； C 楞习.5 mm卡尺4,边压强度kN/m:符合客户要求边压强度试验机5,耐破强度kPa：符合客户要求破裂强度试验机检验结论：口合格 口退货不合格说明：检验员：检验日期:过程确认记录表过程名称有强度要求的焊接确认类别首次确认再确认确认依据过程岗位人员序号确认内容确认情况1人员资格能力是否合适合适不合适2使用的设备设施能力特性是否适宜适宜不适宜3使用的材料是否合格合格不合格4过程的作业指导文件是否获得和有效获得并有效未获得或无效5要求的工作环境条件是否具备具备不具备上述不良过程的具体描述：确认结论：其他说明事项：参与确认人/日期：监测设备台帐编制人/日期:

12、监测设备校准、检定记录表序号检测设备规格型号等级规定检 定周期 （个月）上次检定 有效期本年度检定安排（月份）备注年月1234567891011121212425制表：批准：日期：审阅:化学危险品清单序号化学危险品名称规格、牌号危险性质单位数量购进日期存放地点责任人1234567891011121314151617181920日期:XFY/JL-7-14、时间地点 废弃物品种数量堆放地点处理方式验收人员时间废电池办公室送物业处理废硒鼓厂家回收()月份能源资源消耗统计表XFY/JL-7-16部门水电油料其他与以往相比备注制表人:个人防护用品发放记录日期员工姓名领用防护用品使用 有效期领签品名规格

13、型号单位数量安全帽安全鞋绝缘手 套安全带护目镜员工体检情况登记表消防器材点检记录应急演练记录XFY/JL-7-20时间地点参加人员演练内容物资准备演练过程记 录演练效果记录人:紧急情况（事故）处理记录事故事件年 月 日时分记录日期事故地点事故类别事故/紧急情况描述：事故/紧急情况处理情况记录：危害和损失初步估算：已米取的紧急规范措施：负责人参加处理的人员记录人顾客满意度调查表顾客单位产品交付情况7_满意程度（分） 评估项目 一_评估项的权重很满意 100-90满意 90-75一般 75-60不满意 60-40很不满意 40-20满】算1、产品质量70%V2、产品价格10%V3、产品交付的及时性

14、10%V4、交付后的服务5%V5、其他需求和期望5%V合计100%95%注：请划“ V ”选择满意度等级或给出分值，在半个月内寄回，谢谢合作。顾客单位盖章（或顾客方代表人签字）/日期:审核目的审核范围审核依据日期 时间第一组（组长：）第二组（组长：）审批编制部门部门负责人日期序号条款检查内容和方法检查记录审核员审核组长内审首/末次会议记录XFY/JL-8-04会议时间主持人会议地点记录人与会人员签到（后可续页）受审核部门部门负责人审核员审核日期不符合事实陈述：不符合标准条款：审核员/日期：不符合原因分析：纠正措施计划：预定完成日期： 部门负责人/日期：职业健康安全管理不符合项纠正措施风险预评估

15、：评估人/日期：纠正措施完成情况：部门负责人/日期：纠正措施验证情况：审核员/日期：管理体系内部审核报告审核目的审核范围审核准则审核日期上次审核日期审核组长：审核员：审核过程综述：（可附页）不合格项汇总分析和主要问题摘抄要：（可附页）对管理体系的评价及改进建议：（可附页）结论：审核组长：年 月 日批准：年 月 日过程检查记录表过程名称检查日期过程主管部门检查人检查内部检查结果过程的输入（依据） 是否明确、有效？过程资源是否充分？（人、财、物的配备）过程的活动是否受控 （执行文件、规定、 程序的情况？）过程的结果是否 己达到预定 的目标？（预定目标的 实现情况）检查结论：（该过程是否具备实现预定目标的能力）需要改进的问题：合规性评价计划评价时间评价地点评价目的参加评价人员评价内容：计划人/日期:批准人/日期:合 规性评 价记录参加评价人:记录人/日期:不合格品报告单部门（单位）名称负责人发生不符合的