QEM精选管理手册

1、江 苏 创 岳 金 属 实 业 有 限 公 司管理手册文件编号版 本CY-QEM-2013A/ 0生效日期页数共40页制 定：审 核：批 准：文件状态：发放号:未经批准不准翻印管理手册修订记录日期早下条款号修订理由修订人审核人批准人 TOC o 1-5 h z 相关方要求 26 26 26质量、环境方针（管理方针） 27策划 27 27 28 29 29 .29 29相关方的沟通运行控制应急反应37第。章前言0.1企业简介江苏创岳金属实业有限公司是在上海有色金属研究所体制改革的基础上成立的一家具备现代管理制度的股份制企业，专业生产高洁净高精密不锈钢无缝钢管，我们的注册商标为星岳。公司继承并发展

2、了其前身一一上海有色所无缝管厂一一生产的核心技术，质量管理体系通过了 GB/T19000-2008认证。拥有多台LG/LD型精密冷轧管机、精确温控气氛保护固溶处理炉、超声波清洗机、矫直机等生产设备，以及涡流探伤、水压试验、电子液压拉伸机、洛氏硬度计、材质湿法分析等一整套的质检设备。公司在高精密高洁净不锈钢无缝钢管方面拥有较成熟的技术，我们的主打产品为BA昼一（光亮退”宣）_.;同时公司拥有自己的专有技术，与西北工业大学、安徽工业大学联合成立了新产品研发中心，能研发生产高精尖的奥氏体合金管材，满足各种特殊要求。我公司提供的不锈钢 BA管市场反应良好，得到了用户的一致好评。我们以“做高端产品，树诚

3、信品牌”为企业宗旨，努力做行业一流、国内知名的精密洁净不锈钢无缝管生产企业。公司地址：南京市高淳区经济开发区古植路电话：025-邮编：211135传真：025-公司网址：0.2管理手册发布令本质量、环境二标整合一体化管理体系手册（以下简称管理手册），依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008 质量、环境管理体系要求、GB/T24001-2004 idtISO14001-2004环境管理体系要求及使用指南二个标准，结合本公司实际和发展的需要编制。它阐述了本公司的质量、环境管理体系的方针和目标，具体描述了公司质量、环境一体化管理体系，公司所有涉及质量、环境管理的部门和岗位

4、，其管理特点、职责权限和相互关 系均在此作了明确规定，是用于指导全公司实施质量、环境一体化管理活动的纲领性文件和 行动准则。管理手册是整合管理体系建立和运行的依据，阐明了本公司管理方针、目标和指标,是公司管理准则和法规性文件，适用于与公司所属部门及与质量、环境管理相关的活动、产品和服务。管理手册是公司管理体系内部审核和第三方审核的重要文件，也是向社会和认证 组织提供信任的依据。管理手册力求论述清晰、简明扼要、易于理解、便于执行。手册侧重于对质量、环 境进行框架性描述，提供查询相关文件的途径，同时展现公司的绿色品牌和企业文化。本管理手册现予批准发布， 自2013年2月6日生效实施。希望全体员工必

5、须把整合 管理体系要求作为自己的行为准则， 必须认真学习、深刻理解、坚决贯彻落实各项规定要求； 各职能部门严格履行职责，确保三标整合管理体系持续有效地运行。此令总经理：2013年2月6日0.3 任命书为了更好的贯彻执行质量、环境管理体系ISO9001:2008idtGB/T19001-2008 、环境管理体系ISO14001:2004idtGB/T24001-2004 ,标准，加强对公司质量、环境一体化管理体 系运作的领导，确保我公司一体化管理体系的有效运行，现任命生产总监：吴东林 为有限公司管理者代表，管理者代表主要负责建立、实施和保持公司一体化管理体系；负责定期向总经理报告管理体系的业绩和

6、任何改进的需求；确保全体员工的质量、环境意识的提高；负责对内对外各相关方信息的沟通。此任命书自签发之日起生效。总经理：2013年2月6日0.4管理方针和质量目标管理方针追求第一，顾客满意节约资源，绿色环保;锐意进取，持续改进,通过构筑完善的管理体系，实现我们的承诺：减少资源和能源消耗，防止污染，倡导低碳，提高服务社会和保 护环境的责任感，促进全社会的可持续发展；管理方针内涵：品质第一，顾客满意：只有不断提高产品的质量，不断满足顾客的需求，才能立足于市场，才能不断发展壮大。节约资源，绿色环保，：倡导低碳，避免环境污染，创造最大的企业和社会综合效益。锐意进取，持续改进：不断技术革新，改进产品和服务

7、质量，才能永远成为满足不断提高顾客需求的组织。质量目标公司质量目标是：顾客满意度A 95%;成品一检合格率为98 以上；各部门分目标为：综合部： 员工培训合格率90 以上%；顾客满意度95 以上采购产品合格率 95%生产部：工序一次检验合格率R%;产品一次交验合格率R95%生产设备完好率： 95%技术部： 技术文件差错率： 100%品质部： 漏检率 =0差错率 =0环境目标1、降低能源、资源的消耗指标：水、电消耗比同期节约1%；原材料比同期节约 1%.2、火灾发生率为零指标：年度内部消防安全检查大于等于12 次。消防隐患处置率100%。年度应急疏散和演练培训至少1 次。3、固体废弃物分类定置存

8、放，依规执行；指标：固废分类摆放，处置率100%；危废集中存放，由有资质的单位处置。第1章 范围总则机构：本公司质量、环境管理体系的所有部门（见附录A体系组织机构图）。产品范围：按合同（顾客要求）w 25m无缝不锈钢管系列的生产及售后服务全过程。环境管理范围:高淳经济开发区 古檀路，见公司平面图。允许的删减GB/T19001 idt ISO9001: 2000（1）本公司生产的产品为成熟产品，产品质量稳定，顾客对产品质量反映满意。并且生产的规格均按国家标准、日标、美标 规定执行，不涉及到“设计和开发”的条款，所以对 版中的章节进行删减。本公司承诺：以上删减不影响公司提供顾客满意及满足适用于公司

9、产品的法律法规要求。第2章引用标准T190002008 idt ISO9000-2008质量、环境管理体系一基本原则和术语;T19001 2008 idt ISO9001-2008质量、环境管理体系一要求;其他见公司法律法规清单第3章术语和定义本手册采用 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005的术语和定义。本手册中所出现的术语“产品”也可指“服务”；本手册中所指的“环境因素”是指公司在进行无缝不锈钢管生产及售后服务全过程中能够与环境发生相互作用的要素。第4章质量、环境管理体系4.1总要求本公司根据 GB/T190012008 idt ISO900 : 2008质量、环境

10、管理体系要求、GB/T24001-2004 idtISO14001-2004环境管理体系要求及使用指南标准要求，应用过程方法建立质量、环境管理体系，将其形成文件,加以实施和保持，并持续改进其有效性。采购、外包控制服务实 现的策 划与顾客有关的过 程：顾客要求的 确认、顾客要求的 评审、顾客沟通生产和服务的提供： 控制、过程确认、标 识和可追溯性、顾客 财产、产品防护测量、分析和改进：顾客 满意测量、内部审核、不 合格品（含投诉）控制、数 据分析、持续改进监视和测量设备控制图2产品策划实过程的顺序和相互作用 工艺流程：素管理方案和记录），以确保这些过程的运行和控制有效。确保配备过程方法中获得必要

11、的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视。如：通过人员的教育培训，基础设施、工作环境、监视和测量设备的提供等。为确保以上这些过程运作和控制两方面都有效，本公司采用内审、管理评审、外审、环境绩效、产品质量、顾客满意度等评价分析的办法监控、测量和分析这些过程公司的的外包过程是电解过程，本公司根据外包过程对产品的潜在影响及对外包过程控制的分担程度实施控制，按照条款的有关要求进行控制。4.2文件要求总则公司根据标准的要求建立质量、环境管理体系，并将其形成了公司为确保其过程策划、运作和控制所需的质量、环境管理体系文件和记录。本公司质量、环境管理体系制定的文件分三个层次，见文件结构图：（第一层文件）：规定

12、本公司质量、环境管理体系的文件，是本公司内部的质量法规，包括本公司的质量方针和质量目标；程序文件（第二层文件）：是管理手册的支持性文件，规定执行有关质量活动的方法，内容包括质量活动的目的和范围，做什么和谁来做，何时何地和如何做，如何对活动进行控制和记录；执行文件（第三层文件）：技术标准（图纸）、操作规程、作业指导书、管理制度等，详细阐述如何完成具体作业任务，是质量、环境管理体系过程得以有效策划、运行、控制所需要的文件，也是质量活动的基础文件；质量记录、环境运行记录（第三层文件）：客观地反映质量活动和体系运行的实际情况，是质量体系运行的见证性文件。管理手册本公司编制管理手册包括：质量、环境管理体

13、系所要求的文件应予以控制，质量、环境管理体系文件和法律法规、技术性文件由综合部负责，各部门配合实施。文件、记录控制程序，确保在文件的使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。A.根据文件的种类和性质分别由总经理、管理者代表、或其他授权人员批准以确保文件的适宜性和充分性。各种文件的审批权限应在文件、记录控制程序 中明确规定；B.文件的发布和发放应按 文件、记录控制程序 规定要求，并作好签收。综合部应建立现行受控文件清单、法律法规清单定期检查各类现行文件的适宜性和有效性，确保文件保持清晰，易于识别和检索。使用部门应妥善保管有效版本文件。必要时对文件应进行评审，以确定是否需要修改或更新，若修

14、改须经再次批准，并确保对文件的更改和现行修订状态加以标识；如：A/0表示原版文件，改版一次即：B/0,以此类推；修改一次即：“ A/1”以次类推。A.为识别文件的现行修订状态，应建立文件修订记录；防止使用失效或作废的文件，确保使用场所所能得到有关文件的适用版本；C.失效和作废的文件由综合部负责及时收回，以防止作废文件的非预期使用，若要保留作废文件时应采用适当的标识方法，以防止误用。综合部应对策划和运作质量、环境管理体系所必需的外部来源文件文件识别和管理，要控制外部来源文件的分发和更新。综合部应确保公司所确定的策划和运行质量、环境管理体系所需的外来文件文件得到识别，并控制其分发和更新。建立外来文

15、件清单，执行文件控制程序。本公司的外来文件包括：A适用公司环境管理体系及产品的法律法规B上级部门的文件、通知C顾客的技术文件等；失效和作废的文件由综合部负责及时收回，以防止作废文件的非预期使用，若如果出于某种目的而保留作废文件时，应采用适当的标识方法，以防止误用。应按文件控制程序要求予以控制。记录的控制A真实、完整、字迹清晰，可识别是何种产品质量活动；B填写及时，禁止未经许可的更改；C各部门应对本部门的质量记录自行归档保存，保存环境应适宜，以防止记录损坏、变质和丢失,保管方式便于存取和检索；D根据需要确定质量记录的保存方案，对质量记录处置应有审批规定和执行办法，以免造成无可挽回的损失。第5章管

16、理职责管理承诺总经理应通过以下活动对其建立和实施质量、环境管理体系并持续改进有效性的承诺提供证据：a.通过会议、指示、宣传资料等方式向公司全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，帮助职工提高自身的质量意识和环境保护意识；b.制定、批准管理方针并形成文件；c.制定并批准发布公司以及各相关职能和层次的目标和指标，并形成文件；d.按计划的时间间隔组织管理评审，确保质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性；e）遵守一切适用法律法规，反映公众和社会的需求和期望f）提高全员环境意识，保护环境，预防污染，清洁生产，节能降耗，提高效益。相关方要求预防环境污染发生等承诺，反映了公众和社会的需求和期望；

17、质量、环境方针（管理方针）环境污染：对遵守法律法规和其它要求以及对持续改进管理体系有效性的承诺；策划目标和指标是对管理方针的展示，是公司实现满足顾客要求，达到顾客满意以及相关方满意的具体落实，也是评价管理体系有效运行的重要的判定指标，因此公司总经理将在相关职能部门和层次上确保制定可测量的目标和指标：如：质量目标：顾客满意度的测量见顾客满意度测量方法；成品一次交验率=成品合格数量/生产产品总数*100%培训效果达成率=实际培训评价总分数/计划培训总次数*100%生产设备完好率=现用完好设备数/设备总数*100%技术文件差错率=文件差错次数/文件发放总数*100%。环境目标1：降低能源、资源的消耗

18、 指标：水、电消耗比同期节约 1%环境目标2:火灾发生率为零原材料比同期节约1%.指标：至少1次/每季度消防安全检查1次环境目标3:固体废弃物分类定置存放指标:环境目标4:污水、噪声达标排放指标:消防隐患处置率100%年度应急演练培训至少 1次。固废分类摆放，处置率 100%危废集中存放，由有资质的单位处置。第三方检测合格总经理批准。相关部门在规定时间内实施变更，并作好联接、保持管理体系的完整性。2识别与评价环境因素，必须考虑过去、现在和将来三种时态以及正常、异常和紧急三种状态，以及进入作业现场的所有人员常规活动和非常规活动可能对环境造成新的污染及危害；3识别与评价环境因素，必须从大气排放、污

19、水排放、噪声污染、废弃物排放管理、土地污染对社区的影响以及资源及能源的消耗进行调查、分析；4采用适合于公司的方法，对已识别出的环境因素并进行评价，判定重要环境因素，制定适宜、可行、有效的管理控制方案，预防、减轻或消除环境污染；5在管理体系改进及实施过程中，根据环境的变化，及时对环境因素进行识别和评价以更新重要环境因素,有针对性建立新目标，制定管理方案或建立管理程序。与公司活动、产品中有关质量、环境方面适用的法律法规以及公司应遵守的其它要求；5. 5 职责、权限与沟通总经理应确保组织机构的策划满足公司质量、环境管理体系的策划的需求，确定相关的职责和权限，确保相互间的沟通。见附录 A组织机构图、见

20、附录 B质量、环境管理体系职能分配图对组织内部门/单位和其彼此相互关系的责任和权限应加以界定和沟通，以达成有效质量管理。部门权责A.负责审批本公司的管理手册。B.负责制订批准本公司的质量、环境方针，质量目标、环境目标和指标。C.负责任命本公司的管理者代表。D.确定质量、环境管理体系的改进方向，主持管理评审工作。E.负责对本公司生产经营工作进行总体战略规划。F.负责提供实施、维持、改进质量、环境管理体系所需的各类资源。G.对本公司提供的产品和服务质量和环境影响负全责；为公司管理层的一名成员）A.负责协助总经理拟订本公司的质量、环境方针、质量目标、环境目标和指标。B.负责依照ISO9001: 20

21、08、ISO14001: 2004标准组织相关部门建立、维持和改进本公司的质量、环境管理体系。C.负责将本公司质量、环境管理体系的运行绩效及改进的资源需求向总经理报告。D.负责向本公司全体员工宣传贯彻满足顾客及法律法规要求的意识。E.负责与质量、环境管理体系有关的相关方的外部联络。F.负责组织本公司的内部质量、环境审核及体系认证外部联络事宜。A 负责公司质量体系文件（包括外来文件）、记录的控制。B 负责质量、环境管理体系的绩效考核（督导目标、指标的完成和管理方案的实施）C 负责人力资源的策划。根据公司发展，制订人力资源中长期的规划，根据公司需要，不断维护公司各部门的招聘、面试、录用以及解除劳动

22、关系的工作；D制定各部门岗位职责及任职要求，组织对员工的绩效考核工作，保持员工绩效考核记录。E 负责人力资源的培训考核，编制公司年度培训计划并实施及考核，保持员工培训记录表。I负责协调公司各层面工作关系，促进工作信息上传下达。J 负责公司办公用品、劳保用品、公用车辆及其他公共用品的申领和管理工作。K 负责公司的环境、安全运行检查工作。L 负责公司员工的休假、体检等工作。综合部（采购），A.负责所有物料、设备和工具的采购；对原、辅、包装材料的供方组织调查、评审和定期评价，择优选取合格供方；B.负责向供方索取所采购的原、辅材料出厂检验报告、化学品的MSD序口适用于产品的法令或强制性要求的检测报告，

23、配合品质部做好材料的进货验证；C.负责采购计划及合同的评审工作D.负责对供方施加环境方面的影响；E.负责相应相关方控制，做好相关质量、环境和安全方面的各项记录；综合部（销售）A.负责根据公司发展战略制定销售目标和销售计划，并按照计划开发顾客，确保实现销售目标。B.按照公司规定的销售价格、付款方式、合同模版等与顾客协商，达成销售意向，填写合同登记表。C.负责对产品销售合同及顾客订单进行评审（总经理签字视为评审），确定交货期、运输、付 款方式等内容，并通知相关部门予以配合。D.负责与顾客进行相应的联络，跟踪顾客的售后服务要求，了解顾客产品使用情况，建立顾 客沟通信息表、顾客档案。E.负责按规定要求

24、对市场和顾客满意度进行调查和环境信息交流，填写顾客满意度调查表， 并对调查结果做统计分析报告，保持老顾客资源开发新顾客资源是公司销售是长期决策。F.接受和处理顾客的投诉，把信息及时回馈给相关部门做出相应的处理。G.负责产品销售使用过程中的环境因素的控制，对有业务关系的相关方宣传公司的环境方针，并施加环境影响；H.负责公司对外业务管理工作（包括报关、商检、外管、船务、货运等）；I.负责公司生产计划的策划。A.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；B.监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；C.负责公司质量、

25、环境管理体系运行提供资金保障D.向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。车间：A.执行相应的生产计划，组织策划生产进度，严格执行操作规程。B.对生产过程中出现的异常状况，及时与相关部门进行相应的沟通。C.负责对本部门使用的文件及记录按规定要求进行管理。D.负责生产环境的规划与控制，制定安全生产责任制，确保安全生产。E.负责生产设备的维护及保养，保持相关记录。仓库：A.负责仓库区域的规划及整理整顿工作，物料的收、发及储存保管工作。B.负责仓储物品的定期盘点工作（每季度）。C.负责仓储物品（特别是化学品）的安全，按规定对仓储物料进

26、行相应的标示及防护作业；D.负责公司可回收的固废的处置，及危废的管理；E.对未经检验或已被判为不合格物资入库造成的质量事故负责；F.负责与收发货单位进行沟通协调，保持相关记录，督促往来物料和货物及时、安全地到货， 并处理相关的事宜。技术：A.根据市场调研、顾客要求及产品的环境要求等信息进行产品的工艺改进；B.负责技术文件（包括生产工艺、操作规程）的编制和更改，确保各工作场所使用的技术文件 有效性；C.制订特殊、关键工序的控制方案（包括能力鉴定和控制方法）对车间（班组）实施情况予以 控制、监督；D.参与合同及合格供方的评审；E.参与不合格品的评审；F.负责编写外购产品、外协产品、过程产品、产品的

27、检验作业指导书。G.负责生产及售后过程中的有关技术问题，并组织对严重的产品质量问题进行技术分析。品质：A.负责对产品（外购外协件、制程产品、成品）进行检验和试验，并填制相应的检验记录。参与综合部采购人员对供应商的评审。负责组织和监督生产过程中的自检、互检，并整理和保管各类检验记录；D.负责协助管理者代表组织内部质量体系审核，包括制订年度审核计划，内审实施计划等；E.负责确定、收集适当的数据，进行数据分析，以证实质量、环境管理体系的适宜性和有效性， 寻求体系的改进方向F.负责公司的质量、环境管理体系运行中（包括内审），对产品、过程的纠正、预防措施有效 性的实施和验证；G.负责实施测量设备的计量及

28、自校工作。A.执行检验规程，对外购件、外协件、过程产品、成品进行检验；B.做好检验记录并进行标识，对检验结果负责；C.有对不合格品进行分析的能力，参与不合格品的评审；D.负责监视和测量设备的维护，确保测量设备能力和测量要求相一致；A.学习、掌握有关法律、法规和 ISO9000族标准（最新版本），以及本公司管理体系文件；B.组织或参与本公司内部的质量、环境体系审核，不断提高审核水平；C.尊重客观事实，确保审核的真实性、有效性；D.对审核中发现的不合格项，负责提交不合格报告，并对纠正措施及其有效性，实施跟踪验证；E.对质量、环境体系运行实施监控，发现问题及时汇报，并协助解决，以确保管理体系运行的

29、符合性、有效性。A.具备本岗位的技能要求，自觉执行作业指导书，按规定要求做好自检，保证过程产品、产品 满足规定要求；B.准确、及时、真实、完整地填写生产记录，保持记录清洁、完整；C.做好岗位设备的日常维护保养，保持其清洁及良好的工作性能；D.做好岗位生产现场的清洁，保持良好的作业对照，做到安全、文明生产；总经理指定公司管理层的一名成员，见“管理者代表授权”页。其职责见本手册的条款；总经理应确保在不同的职能部门之间，不同层次的人员之间， 建立纵向和横向联系， 通过内审、管理评审,就质量、环境管理体系的过程及有效性，包括目标、指标完成情况，以及管理方案实施的有效性进行沟通，达到相互了解，相互信任。

30、本公司沟通的有效工具：公司内部网、文件（各类报表、记录）、会议、培训和公告。管理评审管理评审由总经理主持，一般情况下，在半年以上一年之内进行一次，当因组织结构、管理体系等情况发 生变化时可适当增加频次。以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价组织的质量、环境管理 体系改进的机会和变更的需要，包括管理方针和质量目标、环境目标和指标。包括以下方面信息：评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：第6章资源管理资源提供公司应及时确定并提供所需的资源 ，资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务等资源等， 目的是为了：人力资源员工能力是指完成特定职责所规定的工作任务的本

31、领。公司综合部应当确保质量、环境管理体系各工作岗位，从事影响产品符合性的、被确定为可能具有重大环境影响的的员工具有相应的工作能力。人员的能力则可由教育程度、接受的培训、工作经历和资格来决定。其工作影响产品符合性的、被确定为可能具有重大环境影响的人员进行分类，对各类人员所需的教育、培 训、经历及资格提出能力要求。类工作的人员进行评价：年度绩效考核（按分类：中层管理层、基层管理层、技术质量层、执行层、作业 层）。适用时，提供培训或采取其他措施，获得所需的能力；基础设施本公司应确定、提供和维护为达到产品符合要求所需的基础设施。基础设施包括：工作环境公司应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。第

32、7章产品实现产品实现的策划品质部负责组织对产品实现过程进行策划，这种策划必须与公司质量、环境管理体系的其它要求相一致（见总要求），并且必须以适于公司操作的方式形成文件，执行生产和服务提供控制程序 。对于应用于与以往不同的特定服务、 项目或合同的质量、 环境管理体系策划，可根据策划的结果，编制相应的质量计划。在产品实现的策划时，公司应当确定以下方面的适当内容：a.制定产品的质量目标和要求；b.针对产品确定过程、控制各过程所需的程序文件和作业指导书（作业流程）和资源的需求；c.产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则执行过程、产品的监视与测量控制程序；d.过程测量和产品

33、测量记录、顾客满意度的监视和等测量e.本公司的产品实现策划过程及不同产品的实现过程见与顾客有关的过程综合部销售人员应确定产品有关的要求，包括：惯）预期用途所必须的要求；适用于产品的法律法规要求；如产品执行标准、产品质量法和环保法等要求。综合部销售人员应对已识别的顾客要求连同本公司确定的附加要求进行评审（一般合同由部门主管签字即为评审；特殊合同应组织相关部门评审并由总经理签字）。评审应在向顾客做出提供产品的承诺之前进行（如：投标、接受合同或订单之前），并应确保：更的要求，文件更改过程执行文件控制程序。综合部销售人员针对以下方面识别并实施与顾客的沟通：各部门接受外部信息A.有关质量信息接受部门反馈

34、到主控职能部门予以处理并答复；B.相关方环境方面的投诉由主控职能部门（综合部）接收，根据投诉的情况，查找原因，进行整改，并作记录；对处理的情况和结果需向投诉单位或个人反馈；C.当接到当地行政的处罚时，应分析原因，制定纠正和预防措施，并作记录；D.当相关方有要求时，主控职能部门对相关方的要求进行研究，有能力满足要求的应制定措施并实 施，对于现有能力不能满足的要向相关方作出解释；采购综合部采购人员负责、品质部参与采购过程控制，包括（评价和选择供方、按采购产品要求实施采购，以 及对采购产品验证活动的识别与安排等活动），以确保采购产品符合要求。制定采购过程控制程序对采购过程进行控制。A.综合部采购人员

35、根据供方按本公司的要求提供产品的能力，评价和选择供方，这种能力指所 提供采购产品的质量保证能力，交付后的服务，以及本公司认为必要的其他方面（如交货期、 价格等）；B.综合部采购人员负责制订选择、评价和重新评价供方的准则，以评价供方按本公司的要求提 供产品的能力；C.综合部采购人员根据供方供货的质量状况来决定停止或继续使用供方，对供方实行动态管理;采购文件（包括采购合同）应包括拟采购产品的质量要求、验收要求，及其它要求（如价格、数量、交付 情况等）。其中质量和验收要求由品质部负责制订。生产和服务提供制定生产和服务提供控制程序对产品的生产过程进行控制，本公司通过以下方面控制生产和服务的运作：在运作

36、过程中，品质部应编制生产工艺卡，以指导员工按策划要求进行生产；生产设备操作指导书、设备维护计划 在使用过程中及使用间隔期间，生产部应有计划地实施维修、保养，以保持设备规定的运行能力。检测设备操作指导书、在作业过程中能不断测量产品特性及过程状况。应对检测形成的过程（关键和特殊过程）和产品实施监控活动。保持记录。本公司产品实现过程中特殊工序：退火过程。应使用相应的监测方法，对规定的最佳参数进行连续监控，并予以记录，及时处理异常的质量波动。（见关键工序的作业指导书）对特殊工序作业人员规定其技能及知识的要求，需培训考核合格后上岗。产品批号-流程单领料单供应商A.顾客的知识产权，包括提供的规范、图样；B

37、顾客个人信息。C.顾客提供的样件。A.签定合同时，合同中应明确顾客财产的要求；B.接收顾客财产时应对其进行验证：顾客提供的检测报告、产品的合格证、数量、型号。C.顾客财产必须经验证后方可办理接收手续，并单独进帐管理；D.保管期间，对顾客财产的丢失、损坏等及时向顾客报告，并做好记录；生产部负责实施。在内部处理和交付到预定的地点期间，本公司应根据顾客要求针对产品的符合性提供防护，包括：监视和测量设备的控制品质部负责实施本条款的控制，确定产品符合规定要求所必需的监视和测量设备，建立测试设备清单、监视和测量设备的使用和维护，确保设备测量能力与测量要求相一致。当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确

38、认其满足预期用途的能力的方法。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。采取有效防护措施，提供适宜的贮存条件防止在搬运、维护和贮存时损坏或失效。对校准后的监视和测量设备在其粘贴或悬挂的状态标识上标注检定证书号进行识别（由有资格的单位出具检定证书）；对校准结果做出记录。当测量结束后发现监视和测量设备偏离校准状态时，应对此前测量结果的有效性进行评价并记录，同时采取必要的纠正措施，包括追回其测量过程的产品和重新测量等措施。环境运行控制，防止机油、润滑油等化学品的滴漏；应急准备与响应第8章测量、分析和改进总则制定过程和产品的监视与测量控制程序，公司应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：A证

39、实产品的符合性；B确保质量、环境管理体系的符合性；C实现质量、环境管理体系有效性的改进；公司对监视和测量活动的策划应包括对产品和服务、过程、体系和顾客满意程度等的监视和测量，考虑资 源与实际需求的适应性，应规定监视和测量活动的内容、频次、方法和必需的记录等，包括适用的统计技 术等。监视和测量8.2.1 顾客满意公司编制顾客满意度调查规范对顾客满意度进行调查。顾客满意作为本公司对质量、环境管理体系绩 效的测量方法之一，应积极收集顾客对公司产品和服务感受（包括顾客的抱怨和顾客的表扬）、顾客满意 度、业务量（包括业务流失和业务绩效）等与顾客有关过程的数据，分析顾客需求和期望的变化趋势，找 出差距和总

40、结好经验，为制定纠正、预防措施和寻找改进机会提供依据。编制内部审核控制程序，公司应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量、环境管理体系是否：A.符合ISO9001:2008标准要求；B.质量、环境管理体系得到有效的实施和保持。管理者代表组织策划审核方案，策划时应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核和结果，编制审核计划、规定审核范围，频次（审核时间间隔）和方案，审核由与审核部门无直接责任的人员进行, 确保审核的客观性和公正性，记录审核结果，开具不符合报告，由责任部门主管分析产生不合格的原因及采取必要的纠正和纠正措施，并跟踪所采取措施的验证和验证结果，关注其有效性。质量、环境管理体系

41、所需的过程见（图 1）包括：与管理活动、资源提供、产品（服务）实现和测量有关的过程，公司采用适宜的方法对这些过程进行监视，并在适当时对过程进行测量，以验证过程实现所策划的结果的能力。a）公司应采用适宜的方法，如管理评审、内部审核、工作检查、顾客满意度、质量目标完成情况考核及调查表等，对质量、环境管理体系所需的过程进行监视和测量，以证实该过程实现所策划的结果的能力。b）产品实现过程的监视和测量：产品实现过程中操作人员实行自检、互检。专职检验员进行首检和巡检、终检，控制关键过程，适时对服务实现过程进行规范操作检查；c）当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，d）对监视和测量的结果运用

42、适当的统计技术进行数据分析，用于改进质量、环境管理体系并保证体 系的有效性。e）过程的监视和测量的结果应予以保存。产品的监视和测量不应向顾客放行产品和交付服务运行监测A.监测项目的设置根据法律、法规、标准，结合实际情况确定；B.根据策划的监视测量项目，每年至少一次由有资质机构进行环境监测；B.评价监测结果，以验证其与法律法规、标准的符合性；C.监控和测量结果超过了预定的参数和要求时，应重新测量一次，若仍超过预定参数，应填写纠正和预 防措施表，报送质量管理部及相关部门，以便及时采取必要的措施。不符合控制制定并实施不合格、不符合控制程序，确保管理体系运行中的不符合得到识别和控制，以防止不合格 品非预期使用或交付及环境事故的发生；各相关部门负责不合格品的控制，编制不合格品控制程序，并组织实施，确保不符合服务要求的服务得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付。A.规定不合格处置的有关职权。B.确定不合格处置的方法和途径。C.采取措施消除已发现不合格，防止其非预期的使用或应用。D.让步使用、接收应得到批准，适用时经顾客批准。E.不合格性质以及随后采取措施，包括所批准让步的记录应保持。F.当交付或开始使用后发现不符合，所采取的措施应与不合格影响或潜在影响的程度相适应。G.不合格纠正后应再次验证，以证实符合要求。A.识别和检测环境运行中发生的不符合，