泰盛德公司附属创业投资

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2、北京泰盛德电子有限责任公司是一家民营高科技企业，成立于1996年，是从事教育软件开发的北京市科委认证的双软企业，公司从成立至今一直坚持“领先技术、努力教育的理念，为教育行业用户提供全面处理方案与产品。公司的股权构造比较简单，共有三个原始股东，都参与公司运营，分别担任总经理与副总经理。在2002年，公司开展进入关键一年，由于教育信息化的开展遭到政策影响比较大，许多政府倡导的信息化投入由于没有见到实效而搁置，用户开场持张望态度，公司开展遇到较大困难，突出表现是工程销售回款周期明显延伸，工程越来越少，产品销售越来越困难。此时公司开场进展艰苦战略调整，希望将公司新研发的一款产品学生电子生长袋系统剥离出

3、来寻觅投资方共同组建新的公司，以全新的营销方式进展产品销售，对抗市场情况对公司开展带来的不利影响。未来公司将继续进展类似操作，将公司具有开展前景的工程或产品剥离出来寻觅投资方组建新的公司，相互之间不构成竞争关系，甚至可以构成产业上下游关系，推进产业链开展，泰盛德公司合并一切新下属公司的报表，最终开展成为上市公司。背景资料泰盛德公司 北京泰盛德电子有限责任公司是专业的信息技术教育产品供应商，注册资金500万元。公司从96年成立之始就立足教育领域，是国内目前最大的教育信息化产品与方案提供商之一，公司以先进的教育运用理念、继续的技术创新与全方位的优质效力在全国范围内博得了众多用户的信任。1公司理念与

4、未来目的泰盛德公司以“领先技术、努力教育为公司理念，不断追踪国际先进技术，与世界先进的信息技术教育产品厂商深化协作，面向教育运用领域，不断推陈出新，以教育城域网与校园网的全线产品与全面处理方案向各级教育主管部门及各类教育机构提供优质高效效力。2主要业绩公司与中国教育信息化的旗帜南海市严密协作，在南海探求中国教育信息化的未来开展方向与胜利之路，并在教育业务系统与决策支持系统的研发与普及运用上获得突破性成果。公司延续两年向北京市政府承诺的六十件实事之一的校校通工程提供了校园网运用平台。公司注重科研与技术投入，经过继续的技术创新，公司的产品线不断延伸。2002年1月公司申报的教育部“十五重点课题已获

5、同意，并在全国范围内建立了几十所实验校开展学术实际研讨，使公司在学术领域有所建树。公司每年举行的校校通国际论坛曾经成为行业内的专业化论坛，为教育信息化专家学者与用户交流提供了理想平台。2002年公司参与了方舟CPU为中心的NC产业链。经过多年的技术积累，公司以技术领先优势胜利进入教育城域网市场并获得良好业绩。公司积极面对市场挑战，不断追讨教育运用的专业化开展方向，2001年在香港注册成立了泰盛德香港，作为公司国际化开展的窗口与桥梁，逐渐走上国际化道路。教育局ERP系列教育局业务系统考试中心业务系统办公自动化系统学生电子生长袋教育评价业务系统学校业务管理系统短信平台资源库管理系统3公司产品线中小

6、学ERP系列中小学业务系统办公自动化系统学生电子生长袋资源管理平台校园信息环境排课系统课件制造系统远程教学系统电子教室电子图书馆系统大学ERP系列大学业务系统办公自动化系统学生电子生长袋资源管理平台校园信息环境远程教学系统协同窗习系统网络教学系统课件制造系统电子图书馆系统4人才构造泰盛德公司现有员工58人，本科以上学历56人，其中硕士2人，MBA2人，博士2人，博士后1人，公司坚持科技以人为本，注重人才培育与贮藏，构成勇于创新、高兴进取的企业文化体系。其中技术人才构成：顾问2人，PM3人，SE8人，PG14人，其他8人。5战略协作同伴神州数码网络北控捷通集团方舟科技等公司目前与上述公司在不同领

7、域结成战略协作同伴关系，共同推行优秀产品，为中国教育信息化效力。市场情况1政府的产业政策，行业开展的主要动力指出：“大力普及信息技术教育，以信息化带动教育现代化。各地要科学规划，全面推进，因地制宜，注重实效，以多种方式逐渐实施中小学“校校通工程。努力为学校配备多媒体教学设备、教育软件和接纳我国卫星传送的教育节目的设备。有条件地域要统筹规划，实现学校与互联网的衔接，开设信息技术课程，推进信息技术在教育教学中的运用。开发、建立共享的中小学教育资源库。加强学校信息网络管理，提供文明安康、积极向上的网络环境。教育部2000年11月公布的决议，从2001年开场用5-10年的时间， 在中小学(包括中等职业

8、技术学校，下同)普及信息技术教育，以信息化带动教育的现代化，努力实现我国根底教育跨越式的开展。全面启动中小学校校通工程 ，为中小学普及信息化技术教育、推进教育信息化建立奠定根底用5-10年时间，使全国90%左右的独立建制的中小学校可以上网，使中小学师生都能共享网上教育资源，提高中小学的教育教学质量。大学的信息化建立不断在如火如荼进展，国家211工程以及西部152所高校9亿人民币的投入使大学的信息化建立程度坚持高速增长。因此支持教育信息化开展的主要动力是政府的积极推进与用户的广泛呼应，用户从国家推进的教育信息化工程中真实得到了益处，因此对于教育信息化的投入热情空前高涨。2行业增长程度和平均利润率

9、根据CCID数据，中国教育信息化总体市场2002年增长11.9%，其中教育软件投入，2001年16.3亿，2002年24.5亿，估计今后几年将以50%的速度递增。我国教育信息化建立虽处于根底平台搭建阶段，但运用软件具有宏大的市场空间。上述数字阐明市场增长程度，行业增长程度与市场根本坚持一致。数字来源主要为用户，与从厂商角度进展分析得到的数字有一定出入，缘由在于其中有一大部分留在渠道包括商业渠道和电教目录征订，2002年软件企业总买卖额2.9亿元人民币。行业总体增长率程度与市场增长率坚持一致。行业的平均利润率20%左右。3行业规模和竞争者行业规模根据CCID数据，中国教育信息化总体市场2001年

10、到达186.3亿元人民币，2002年信息化投入增长11.9%，到达208.5亿元人民币。其中教育软件投入，2001年16.3亿，2002年24.5亿，估计今后几年将以50%的速度递增。2003年将到达37.2亿，2004年将构成顶峰到达57.9亿，2005年到达89.3亿。 从上图中可以明显发现教育软件市场呈明显增长态势。目前我国从事教育软件开发的厂商有300多家，产品有上千套，但其中大部分公司产品集中在教学领域包括课件制造、资源库素材库等，可以与公司产品构成竞争的公司有十家。这些公司构成了目前教育软件市场的主体，市场占有率在90%以上，产品线比较长，产品适宜市场需求，有大型工程阅历。位置和竞

11、争优势目前公司在行业中属于补缺者，引领着一个全新的教育软件市场，竞争优势表达在技术先进性与对教育业务的熟习程度，这些都将在竞争中由于创新构成竞争优势，这种创新曾经逐渐获得用户认可，比如公司方案剥离出来的学生电子生长袋工程是一个典型的教育创新运用，符合国家教育政策方向，因此获得投资方的关注。竞争优势公司的竞争优势主要表如今品牌知名度不够，目前的市场占有程度不高，在市场开展过程中最担忧出现的问题是不能将公司擅长的领域引导成全新的市场。竞争者分析目前公司的主要竞争对手包括：浙大网络、同方思科、校际通、广州凯迪、华纳信龙、K12、联想软件、杭州求索、科利华、中教育星等。在教育软件行业中由于没有成规模的

12、公司，开展时间较短，主要精神大都用于产品销售，上述公司普遍在管理上存在问题。学生电子生长袋工程思索到公司与市场的现实情况，公司于2002年上半年开场进展学生电子生长袋系统的开发，由于公司对于国家中考改革与高校自主招生政策的准确了解及对考试与评价制度改革的敏锐把握，学生电子生长袋系统的开发获得了极大胜利。中国是人口资源大国，人口大国的经济开展依赖于人才，人才的发现与选拔机制成为关键。目前的人才选拔体系规范有失偏颇，过于注重学生成果，根源在于没有有效信息技术手段可以对学生评价提供支持，现行的以分数评价素质的人才选拔体制导致了一定程度上的人才被埋没问题。人才选拔机制存在的问题使中国难以跨越人口资源大

13、国对经济开展设置的鸿沟，严重影响中国经济腾飞。虽然素质教育倡导了很多年，但也由于技术层面的缘由无法对素质教育的结果进展评价，从而无法改动人才选拔机制，甚至出现了更深层次的问题。运用本工程开发的产品可以有效处理上述问题，经过先进的技术手段记录学生在学校的开展过程，为学生开展建立明确的评价规范，有效改动人才选拔机制，不单纯以学生成果衡量学生的素质，学生在学校的任何闪光点都可以成为学生素质的佐证，学生的德育记录也将成为判别学生素质的根据之一，同时为未来的信誉体系建立积累原始数据。国家陆续有政策性文件出台对建立学生生长袋给予了一定：建立每个学生的生长记录。生长记录应搜集可以反映学生学习过程和结果的资料

14、，包括学生的自我评价、最正确作品(成果记录及各种作品)、社会实际和社会公益活动记录、体育与文艺活动记录，教师、同窗的察看和评价，家长的信息，考试和检验的信息等。-教基200226号评定小组应参考生长记录以及学生自我评价和同窗评价的结果，以对学生日常表现的了解，经集体讨论，给予学生客观、公正的评定。评定时应注重对原始资料的分析与概括，防止以偏概全。-试点学校和有关省自治区、直辖市高等学校招生委员会办公室以下简称省级招办要根据创新人才选拔和专业培育需求，积极探求以一致考试录取为主、与多元化考试评价和多样化选拔录取相结合-教学厅20032号对学生生长的记录经过建立学生生长袋完成，学生生长袋可以客观记

15、录学生生长过程，包括学生成果、德育、在校表现、教师评价、学生作品、安康情况、家校沟通等多方面的内容，以各种统计工具对学生开展过程进展分析，为教育教学任务更有针对性地开展提供决策根据。关注学生个性开展，对学生个性生长过程进展全面记录，在高校自主招生逐渐成为趋势时显得极为重要，为高校招生中对学生的评价规范提供重要参考根据，使学生成果与学生在校期间的表现同时呈如今招生过程中，使学生可以得到客观公正的评价，从而不至由于一次高考成果不理想而埋没人才。对社会的意义表达在人才选择上。大学运用本系统可以与中小学一样记录学生在校期间的成果与表现，为毕业分配等提供根据，学生成果与包括表达社会活动才干的各种记录为社

16、会选择人才提供根据，对教育改革具有特别重要的意义。由于工程本身的理念与技术领先性，目前没有与本工程竞争的产品，并经过获得政府主管部门的认可使之有能够成为未来同类产品的规范，在未来竞争中处于明显优势位置。工程曾经经过一年的开展，建立了一定程度的进入壁垒，对未来成立的新实体本身具有明显的经济意义。工程产生的产品具有宽广的市场前景，将为公司的开展奉献利润。估计工程在今后两年时间内可以产生7500万元销售收入，实现利润4000万元，并将在未来三年坚持50%以上的快速增长。但是由于公司在2002年所处的情况不可以将技术迅速转化为消费力，因此公司果断做出决议，将曾经构成产品原型并开场产生销售的学生电子生长

17、袋系统剥离出来寻觅投资方协作成立新的公司，以全新的方式运作本工程，探求公司开展的新思绪，在寻觅协作同伴时公司明确协作同伴必需具备的素质包括：首先必需懂教育，可以认可产品可以实现的价值，有相应的教育部的资源，最终公司将协作同伴锁定在华新阳光投资身上。北京华泰慧博教育科技华新阳光投资具有泰盛德公司寻觅协作同伴要求的全部条件，首先该公司与教育部胜利协作了一家做教育管理系统的公司，经过两年的开展，华新阳光获得了可观的收益，同时积累了教育行业的丰富的资源；其次经过多次接触，该公司董事长对于学生电子生长袋工程的开展前景极其看好，表示将尽最大努力实现该产品的价值，另外双方对于教育信息化的一样了解也是促成协作

18、的重要缘由。经过几轮紧张的磋商，双方在不同程度上进展了退让，最终达成了协作协议。1、协作的目的意义双方基于开展事业的共同理想与对教育信息化工程的一样了解，希望以严密协作的方式共同运作学生电子生长袋这一对中国教育改革事业具有重要里程碑意义的艰苦工程，发扬在各自领域内的优势使生长袋逐渐成为国家高校自主招生、国家中考自主招生、国家课程改革评价体系的重要根据和规范，从而构造垄断销售的局面，发明实体价值，也为更大的资本运作发明更为宽广的空间，并不断向其它行业或系统扩展。这一艰苦举措将对中国教育信息化产业的格局产生宏大影响，对于双方事业的开展具有特别重要的意义，对于泰盛德公司具有战略投资的价值。2、协作的

19、规模公司总体规模为：注册资金2000万元。 3、股份构造投资方出资额出资方式股份比例华新阳光投资1100万元现金55%北京泰盛德电子有限责任公司900万元无形资产45%4、运作方式经过华新阳光投资在教育部的资源获得教育部对与学生电子生长袋的认可，并经过文件的方式在全国范围内一致推行运用，华泰慧博为教育部的运作建立认证中心，担任高校自主招生系统的运营，其他省自建认证中心，担任中考招生及学生日常评价的运营。营销方式为以建实验区的方式进展产品推行，经过样板点现场会的方式进展理念宣讲，经过大规模集中方式完成产品培训，并委托地方教委进展售后效力，双方分成。5、公司制度安排公司符合现代企业制度，实行董事长指点下的总经理担任制，公司由五名董事组成董事会，设一名监事，董事会成员中，华新阳光投资占三席，泰盛德公司占两席。董事长由华新阳光投资委派