北京市丰台区青少年图书馆

1、PAGE 15PAGE 14北京市丰台区青少年图书馆2020年度部门决算（草案）目 录第一部分 2020年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府采购情况表十二、政府购买服务支出情况表第二部分 2020年度部门决算说明第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明第四部分 2020年度部门绩效评价情况第一部分 202

2、0年度部门决算报表北京市丰台区青少年图书馆2020年度部门决算报表详见附件。第二部分 2020年度部门决算说明一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）（一）机构设置，北京市丰台区青少年图书馆是独立核算、全额拨款事业单位（二）人员构成情况，丰台区青少年儿童图书馆事业编制14人，2020年年初全馆在职职工12人，年末在职职工12人。其中：行政人员1人，高级职称2人，中级职称3人，初级职称6人，退休职工8人。 二、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计543.843546万元，比上年增加38.208031万元，增长0.07%。（一）收入决算说明2020年度本年收入合计543.8435

3、46万元，比上年增加38.208031万元，增长0.07%，其中：财政拨款收入543.843546万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。（二）支出决算说明2020年度本年支出合计543.843546万元，比上年增加38.208031万元，增长0.07%，其中：基本支出478.923546万元，占支出合计的0.88%；项目支出64.92万元，占支出合计的0.12%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合

4、计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计543.843546万元，比上年增加38.208031万元，增长0.07 %。主要原因：收入差异分析：2020年年初追加少儿图书馆三层数字阅读中心建设36000元，午餐补助132000元，绩效179992元。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出545.4552万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%； （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“教育支

5、出”(类)2020年度决算372.721446万元，比2020年年初预算减少5.31740054万元，（下降）%。2、文化旅游体育与传媒支出（款）2020年度决算60万元，比2020年年初预算相同。3、社会保障和就业支出支出（款）2020年度决算53.5218万元，比2020年年初预算增长3.0073万元，（下降）0.06%。4、住房保障支出（款）2020年度决算57.6003万元，比2020年年初预算增长0.6951万元，（下降）0.01%。五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明；本年度无此项支出六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明；本年度无此项经费七、财政拨款基本支出决算情况说明2

6、020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出543.843546万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他

7、资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。第三部分2020年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况 2020年“三公”经费财政拨款决算数2.323846万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算5.1858万元减少2.861954万元。1.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.323846万元，比2020年年初预算数4.86万元减少2.536154万元。其中，公务用车运行维护费2020年决算数1.56万元，比2020年年初预算数3.2562万元减少1.6962万元。公务用车保险0.452346万元，公务用车其他支出0.3115万元。二、机关运行经费支出情况；不属

8、于机关运行经费统计范围三、政府采购支出情况2020年政府采购支出总额10.92万元，其中：政府采购服务支出9.36万元。其中：授予小微企业合同金额1.56万元。四、国有资产占用情况；五、政府购买服务支出说明2020年政府购买服务决算10.92万元。六、专业名词解释1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

9、、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，

10、按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）第四部分 2020年度部门绩效评价情况项目支出绩效自评表（ 2020 年度）项目名称少儿图书馆三层数字阅读中心建设主管部门北京市丰台区青少年儿童图书馆实施单位北京市丰台区青少年儿童图书馆项目负责人江奕联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额3.643.63.610100%10其中：当年

11、财政拨款3.643.63.6100% 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况现代化图书馆的发展正进入数字时代，以其独有的快速、高效和便捷的特点改变着人们学习阅读的方式。传统意义上的图书馆已经不能满足读者的需求，特别是丰台青少年儿童图书馆的的数字资源比较匮乏，更应该建设数字资源馆藏。丰台区青少年儿童图书馆申报数字阅读中心的建设项目，希望充分利用网络资源和已有的电子信息资源，提高馆藏利用率以及更好的为读者提供服务。数字图书馆的存储介质已不限于印刷书籍，它具有文本、声、电、光、图像、影视等多种媒体，我馆将利用便携式的阅读工具（平板电脑）向读者展示各种生动、具体、形象的信息资源。年初预

12、算目标3.6万元购进华为平板电脑3.6万元绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：购进华为平板电脑3.6万元完成预期指标1010质量指标指标1：电子产品检验合格合格完成预期指标1010时效指标指标1：严格按照合同工期30天完成预期指标1010成本指标指标1：严格按照预算经费项目预算控制数为3.6元完成预期指标1010效益指标经济效益指标指标1：不涉及不涉及105社会效益指标指标1：吸引更多青少年读者根据现有电子书、动物百科知识、少儿电子期刊、绘声绘色课堂等多种数字资源在微信平台、平板电脑发布。完成预期指标1010生态效益指标指标

13、1：不涉及不涉及完成预期指标105可持续影响指标指标1：读者数量明显增加每周末有近位读者可以通过平板电脑观看图书馆的电子资源，并且本项目也为绘本馆特色活动提供了优质的数字阅读资源。 完成预期指标1010满意度指标服务对象满意度标指标1：青少年读者及家长满意度99%受到广大青少年读者及家长的好评完成预期指标1010总分10090项目支出绩效自评表（ 2020 年度）项目名称三馆免费开放补助主管部门北京市丰台区青少年儿童图书馆实施单位北京市丰台区青少年儿童图书馆项目负责人常勇联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额50505010100

14、%10其中：当年财政拨款50505050100% 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况到2020年，全国公共图书馆设施进一步完善，文献资源及数字资源丰富多彩，信息网络等新技术应用更加普及。丰台区青少年儿童图书馆近年来超常规快速发展，位于丰台镇中心地带，覆盖丰台区第一小学、丰台区第五小学、丰台区十二中等多所中小学。一层、二层为纸质书籍阅览室，三层为数字阅读中心和绘本阅览室。现有电子书、动物百科知识、少儿电子期刊、绘声绘色课堂等多种数字资源在微信平台发布。 我们有能力根据实际需求，有针对性的进行数字阅读中心的改造完善工作,在市区教育系统大力支持下，丰台区青少年儿童图书馆数字阅读中

15、心按时保质保量完成好，更好的为社会提供优质数字阅读资源。2020年报刊16997.97元、图书馆屋面防暑维修更换30%尾款31933.93元、图书馆大厅装修改造192940.69元、图书馆楼梯间及楼道改造工程49863.66元、图书馆中控室及铜字制安项目49213.75元、图书馆采编期刊用图书条码，期刊条码等19050元、贝贝国学教育数据库服务费45000元、购进自助图书杀菌机95000元。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：图书条码，期刊条码图书馆采编期刊用图书条码，期刊条码等19050元实现预期指标22指标2：图书馆大厅

16、、屋顶、楼梯维修图书馆屋面防暑维修更换30%尾款31933.93元、图书馆大厅装修改造192940.69元、图书馆楼梯间及楼道改造工程49863.66元、图书馆中控室及铜字制安项目49213.75元实现预期指标22指标3：:2021年一年报刊2021年报刊16997.97元实现预期指标22指标4：贝贝国学教育数据库服务费45000元1年贝贝国学教育数据库服务费45000元实现预期指标22指标3：自助图书杀菌机1台购进自助图书杀菌机95000元实现预期指标22质量指标指标1：验收合格合格实现预期指标1010时效指标指标1：严格按照合同工期完成30天实现预期指标1010成本指标指标1：严格按照预算

17、经费实施项目预算控制数为50元实现预期指标1010效益指标经济效益指标指标1：不涉及不涉及实现预期指标105社会效益指标指标1：受疫情影响，安全的读书环境很重要，有了消毒机，读者可以放心借读丰台区青少年儿童图书馆是一个面对全社会为广大读者提供优质阅读的平台和基地,数字阅读中心的建设将扩展图书馆公共服务产品的效能，使其成为一个全面面向社会的、超越时间、超越空间的展示场所，进一步凸现图书馆的公共服务价值。实现预期指标1010生态效益指标指标1：保持阅读环境安全我馆购买的图书消毒机，是为了适应新冠病毒疫情防控的要求，对读者还回图书进行消毒，让读者安心借阅。实现预期指标1010可持续影响指标指标1：读

18、者可以在安全、清新的环境下阅读我馆购买的贝贝国学数字资源，丰富了我馆的数字资源，加强了我馆的数字资源建设，方便了读者在线阅读。实现预期指标1010满意度指标服务对象满意度标指标1：青少年读者及家长满意度99%本项目的实施将极大的丰富读者阅读活动的内容和形式，完善图书馆的科学管理，并给阅读者安全（受疫情影响）、舒适的读书环境。实现预期指标1010总分10095项目支出绩效自评表（ 2020 年度）项目名称中央三馆免费开放专项资金主管部门北京市丰台区青少年儿童图书馆实施单位北京市丰台区青少年儿童图书馆项目负责人常勇联系电目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额101010100%10其中：当年财政拨款10101010100% 上年结转资金 其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况地下室改造，图书馆屋面防水维修更换、整体改变就读环境，服务广大阅读者。地下室改造46701.55元，图书馆屋面防水维修更换70%款项53298.45