三标一体化管理体系内部审核检查及记录表

1、PAGE 1一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：QMS-EMS-OHSMS-内部审核-表格03败受审核部门艾 凹 袄（施工）昂公司翱负责人暗内审员百审隘核日期班手册靶条款熬标准哀条款扳检查要点澳审核客观记录瓣是否符合埃5.盎4.3皑环境和职业健翱康安全管理方吧案搬Q把矮；版E颁4.熬3.3笆；板OH碍S挨4.暗3.4澳；拌八询问、查阅吧近背1爸年来是否制定哎了形成文件的扒环境管理方案柏？查阅方案内耙容的适宜性？拜笆询问、查阅耙近办1绊年来是否制定胺了形成文件的哀职业健康安全坝管理方案？查翱阅方案内容的哀适宜性？笆稗查阅搬近拔1百年来的环境和耙职业健康安全蔼管理方案的实碍施情况验证记拔录

2、？蔼澳询问吧近澳1败年来的环境和澳职业健康安全佰管理方案的实翱施效果？埃罢查阅、核对管板理方案与目标绊指标的关系？扳伴询问环境和职扮业健康安全管皑理方案澳近爱1安年来是否发生挨更改？若发生鞍更改，查阅修颁订及审批的记背录？佰7.1 拔产品和服务实岸现的策划柏Q-7.1唉E-吧4.4.6捌OHS-稗4.4.6扳巴询问如何进行鞍施工过程实现坝的策划？必要坝时，查阅适当碍的程序规定？艾是否发生更改背，若更改，是安否按规定审批颁？敖袄查阅扒近跋1伴年来的施工组肮织设跋计佰/颁专项方案或工败艺文件，是否背策划了以下内般容：伴芭坝产品的质量目白标和要求？唉胺捌针对产品确定跋过程（包括主袄要工序和特殊邦过程

3、）、文件八和资源的需求版？唉瓣挨产品所要求的暗验证、确认、版监视、检验和邦试验活动，以跋及产品接收准袄则埃？柏背班记录的要求搬？袄隘哎环境保护措施半？班板扒职业健康安全百保障措施？敖班询问、查阅斑近扮1拜年来的施工组昂织设碍计瓣/按专项方案或工白艺文件是否按凹规定进行了审笆核、批准和分扒发？挨7.2瓣环境因素扮Q把-跋；傲E拌4.3.1隘；八OH靶S奥扒；稗啊查阅霸近胺1昂年来的本分公昂司（包括专业扮安装施工）的拔环境因素识别凹调查表（环境袄因素识别的全版面半性扳/般合理性）？靶般查阅柏近蔼1暗年来的本分公熬司的环境因素蔼影响评价记录罢（环境因素评懊价的合理性）捌？氨皑查阅傲近碍1佰年来的本分

4、公皑司的重啊要霸(翱重案大柏)斑环境因素清单袄？澳7.3 氨危险源辨识、八风险评价和风敖险控制策划摆Q挨-拌；靶E瓣霸；芭OHS百4.3.1癌；胺坝查阅把近扒1凹年来的本分公背司的危险源辨矮识调查表（危傲险源辨识的全凹面哎性敖/败合理性）？俺熬查阅熬近颁1伴年来的本分公隘司的危险源风肮险评价记录（罢风险评价的合吧理性）？瓣跋查阅跋近鞍1芭年来的本分公半司的重癌要罢(安重挨大扳)败 安危险源清单？熬袄查阅伴近扮1败年来的本分公办司的重颁要癌(岸重佰大袄)挨 坝危险源控制计拌划？傲7.6 捌采购阿Q-7.4佰E-佰4.4.6俺OHS-盎4.4.6靶一、采购过程八：暗熬查阅是否制定岸了原材料供皑应蔼

5、/吧劳务分矮包罢/拜专业施工分包拔单位的选柏择哎/奥评埃价袄/版重新评价准则捌？是否发生更鞍改，若更改，案是否按规定审安批？安班查阅疤近皑1扳年来对原材料挨供敖应白/按劳务分颁包澳/懊专业施工分包捌单位进行评价柏或重新评价的胺记录及证实性搬资料？查阅合矮格供方名单（瓣或名录、名册啊）？爱胺现场核对靶近胺1颁年来的实际发哎生合同关系的坝原材料供耙应叭/盎劳务分佰包把/搬专业施工分包安供方是否均进般行了评价或重昂新评价（或均瓣在合格供方名澳单之内）隘二、采购信息熬：傲肮近耙1袄年来的涉及供扮方的采澳购鞍/绊分包合同、委靶托协议是否规瓣定了以下适当隘内容要求：瓣疤懊供方产品、程哀序、过程和设扳备的要

6、求鞍？氨扳瓣供方人员资格艾的要求办？罢啊拌供方管理体系皑的要求爸？盎瓣哎供方产品的环案境因素指标要巴求？盎笆挨供方活动的环耙境和职业健康隘安全要求？暗背是否在与供方矮沟通之前，确罢保稗近安1吧年来的涉及供敖方的采暗购鞍/伴分包合同、委办托协议所规定瓣的要求是充分啊的、适宜的？凹查阅必要的审哎核哀/阿评癌审氨/瓣批拜准坝/敖签订证据？一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：QMS-EMS-OHSMS-内部审核-表格03哎受审核部门扒 败 鞍 昂（施工）公司翱负责人爸内审员袄审阿核日期背手册昂条款澳标准矮条款哀检查要点芭审核客观记录般是否符合蔼7.6 般采购稗Q-7.4鞍E-板4.4.6吧OH

7、蔼S-扮4.4.6罢三、采购产品敖的验证：靶办询问、查阅是八否对背近罢1爸年来的原材料靶供岸应伴/版劳务分板包吧/霸专业施工分包安单位提供的产罢品进行验证作败出了规搬定癌/搬安排？拔搬查阅对袄近爸1氨年来的原材料爱供哎应矮/敖/扳劳务分霸包熬/哎专业施工分包胺单位提供的产蔼品进行验证的佰记录？敖氨查阅对鞍近皑1俺年来的原材料颁供伴应拔/安劳务分把包斑/皑专业施工分包盎供方施加环境霸和职业健康安鞍全影响的记录巴？斑癌询问皑近斑1板年来是否在原按材料供爸应柏/芭劳务分笆包板/般专业施工分包皑供方处验证服澳务？若发生，哎应查阅在与供笆方签订的合同八中是否明确规把定了验证活动伴安排和产品放爱行的方法？

8、版7.7.1吧生产和服务提把供的控制吧Q-办7.5.1捌E-唉4.4.6班OHS-澳4.4.6瓣一、获得表述暗产品特性的信跋息：吧挨查阅岸近斑1败年来的施工图埃纸会审记录班？颁 扮吧查阅碍近岸1俺年来的设计交叭底纪要巴？败 捌傲询问、查阅皑近背1澳年来的施工图背纸领取、分发爸情况？芭埃询问、查阅是罢否获得工程的傲施工承包合同疤？坝扮查阅靶近跋1靶年来的规范、按规程、标准、案图集的配备清背单和实际配备拔的版本？吧二、必要时，哀获取作业指导扒书：拔疤查阅凹近爸1胺年来的施工组蔼织设昂计挨/跋专项方案或工哎艺文件？懊般查阅暗近矮1班年来的技术交稗底记录？败瓣查阅跋近俺1蔼年来的配合比凹报告和现场配扒

9、合比调整审批盎记录？按三、使用适宜岸的设备：败盎询问癌近扒1氨年来的现场临啊时设拌施白/邦建筑物面积？蔼询问奥近艾1熬年来的各类办叭公设施的配备半状况是否满足瓣正常工作要求拌？必要时，查隘阅暗近耙1巴年来的设施清爸单、资产台帐耙？胺罢查阅捌近胺1办年来的设备配艾备台碍帐巴/碍清单？疤瓣查阅白近八1矮年来的设备验安收记哎录隘/唉维护保养记盎录昂/氨运行记扮录靶/昂年审记瓣录稗/背修理计霸划板/哎修理记录？案四、获得和使艾用监视和测量斑装置：邦捌查阅巴近皑1哀年来的监视和般测量装置配备捌台帐（或清单坝），观察实际办的监测装置，挨是否满皑足哎Q-E-OH袄S瓣监测要求？哀傲查阅阿近拌1跋年来的监视和

10、把测量装置检定爸或校准证书，邦是否在有效期伴内？癌五、实施监视熬和测量：巴半查阅巴近安1板年来的定位测熬量、设备流量唉转速测量、电敖阻测试、压力摆测试、强度试岸验、荷载试验佰、密闭试验、佰蓄水试验、通斑球试验等报佰告搬/伴记录？艾败查阅叭近皑1邦年来的要求见叭证取样的见证般取样记录？背白查阅肮近笆1岸年来的检验批俺工程、隐蔽工鞍程、分项工程瓣、分部工程（按以及子分部工百程）的验收记耙录或纪要？凹癌查阅白近拌1矮年来的施工日蔼志？癌六、放行、交扳付和交付后活搬动的实施：坝哎查阅芭近癌1八年来的工程开伴工许可手续？把胺查阅皑近拌1爱年来的噪音许盎可手续？班扒查阅唉近蔼1罢年来的占道许碍可手续？隘唉

11、查阅疤近哀1扒年来的排污许唉可手续？耙一体化管理体艾系内部审核检鞍查及记录表颁记录表号扒：捌QMS-E爸MS-OHS蔼MS敖-傲内部审袄核拌-坝表罢格颁03俺受审核部门碍 罢 搬 懊（施工）公司袄负责人坝内审员罢审岸核日期坝手册俺条款皑标准靶条款斑检查要点版审核客观记录巴是否符合癌7.7.2扮 安生产和服务提把供过程的确认翱Q-袄7.5.2芭E-绊4.4.6把OHS-稗4.4.6啊爸询问、查阅有扳关程序文件或耙产品实现策划俺文件，特殊过瓣程的识别情况捌（特殊过程包熬括哪些，是否埃识别全面、准盎确）？是否发败生更改，若更八改，是否按规把定审批？吧瓣查阅柏近捌1阿年来的特殊过懊程的专项控制吧程序、

12、确认准半则？是否发生阿更改，若更改芭，是否按规定叭审批？芭般查阅稗近般1瓣年来的特殊过邦程人员资格鉴跋定的记录？盎笆查阅癌近斑1疤年来的特殊过版程设备能力认凹可的记录？矮败查阅埃近澳1澳年来的特殊过翱程实施前的模败拟试验报蔼告皑/安记摆录暗(疤结合具体需要罢模拟试验的过耙程板)把？敖百查阅芭近斑1扒年来的特殊过碍程连续参数监翱控记艾录耙(澳结合具体需要哎参数连续监控佰的过俺程把)拌？皑搬查阅版近熬1稗年来的人爸员艾/班材袄料拔/拌方法等变化和把转场，重新确扒认的记录？袄7.7.3袄 昂标识和可追溯啊性傲Q-蔼7.5.3胺E叭-版无奥OHS巴-跋无袄坝询问、查阅标奥识和可追溯性按方法的规定？皑是

13、否发生更改爱，若更改，是笆否按规定审批啊？疤扳观察原材料的扮产品标识和状袄态标识？颁查阅检验扳批哎/罢分碍项艾/邦分部工程的技败术文件资料，八是否记录了名耙称隘/熬部芭位瓣/败质量状态？技盎术文件资料是敖否具备可追溯澳性？阿7.7.4鞍 凹顾客财产翱Q-碍7.5.4拔E邦-胺无俺OHS半-八无巴蔼询问顾客财产哀的识别情况（拜顾客财产包括板哪些）？必要芭时，查阅文件巴规定？是否发叭生更改，若更白改，是否按规傲定审批？隘拜查阅捌近斑1熬年来的对顾客安财产的接收、扳验证记录？巴询问、观察现拔场顾客财产的拜标识、贮存、哀保护、维护情办况？暗般询问和查阅必安要的信息资料半，奥近瓣1敖年来是否发生稗顾客财

14、产丢失挨、损坏、不适绊用等情况？若案发生，是否报氨告顾客、与顾搬客协商处置、柏并保持了相应八的记录？白7.7.5奥 胺产品防护柏Q-邦7.5.拌5熬E-案4.4.6绊OHS-班4.4.6隘澳询问、查阅产把品防护的方法斑规定？是否发吧生更改，若更伴改，是否按规熬定审批？班艾询问、观察现颁场产品的标识霸防护情况？拔询问、观察现按场产品的贮存败情况？凹询问、观察现埃场产品的搬运斑防护？拔询问、观察现懊场产品的包斑装拌/鞍包裹防护？拜询问、观察现吧场产品的保护耙情况？岸7.8靶环境和职业健颁康安全的运行斑控制颁Q-7.1按 7.2昂 7.4阿 7.5伴E-按4.4.6八OHS-哎4.4.6捌一、程序或

15、作败业文件的制定邦：奥询问、查阅是半否根据环背境班/熬职业健康安全俺管理方针、目伴标与指标，确扳定与所识别和袄认定的、需要办采取措施控制八重要环境因素拜、重大职业健蔼康安全风险有百关的运行与活阿动，针对这些板活动（包括维艾护工作）进行叭策划，形成程霸序或作业文件佰？是否为确保哀环境和职业健般康安全运行控哀制，对于缺乏哎形成文件的程伴序而可能导致氨偏离方针、目碍标与指标的运疤行情况，建立奥并保持形成文澳件的程序和作敖业文件？是否扒在环境和职业摆健康安全运行霸控制程序中，啊规定了环境和摆职业健康安全捌运行控制的准扮则、标准和要背求，适用于工哎作场所、过程昂、装置、机械霸、运行程序和凹工作组织的设埃

16、计，以便从根啊本上消除或降胺低环境影响、班职业健康安全笆危害和风险？啊是否明确规定芭对于购买或使癌用的货物、设敖备和服务中已半识别的职业健蔼康安全风险和百重要环境因素懊，建立程序将爸要求通报给供芭方和合同方，柏对相关方施加敖质量、环境、胺职业健康安全按影响？班（例如：施工扮组织设按计拜/懊方案的编制规扳定？废懊气把/靶扬叭尘奥/笆粉矮尘俺/翱烟尘控制的规挨定？噪声控制版的规定？固体般废弃物控制的凹规定？产品中暗环境因素控制扮的规定？能源啊和资源消耗控跋制的规定？危傲化品控制的规笆定？生态保凹护巴(扳水土保扒持叭/鞍植被保敖护阿/傲动植物保矮护哎/蔼文物、古迹保扳护瓣等耙)靶控制的规定？挨各级安

17、全生产袄责任制度？安办全文明施工、办维护管理制度笆？专项安全技胺术措施方案？百机械设备安全靶管理规定？消败防管理规定？扒安全防护用袄品拔/巴劳动防护用品吧管理规定？职半业病防治规定半？女工和未成敖年工保护规定跋？车辆安全管敖理规定？外澳包挨/霸外背委芭/翱采购规定？等哎）白一体化管理体按系内部审核检懊查及记录表摆记录表号耙：熬QMS-E摆MS-OHS翱MS敖-坝内部审敖核扮-蔼表矮格百03皑受审核部门背 鞍 安 疤（施工）公司岸负责人稗内审员瓣审艾核日期啊手册疤条款熬标准袄条款碍检查要点盎审核客观记录胺是否符合皑7.8爸环境和职业健唉康安全的运行半控制拌Q-7.1岸 7.2叭 7.4半 7.5

18、拌E-柏4.4.6翱OHS-版4.4.6柏二、运行记录碍（拜近伴1摆年来的）：百查阅噪音管理斑、控制的记录氨？扮查阅固体废弃坝物管理、控制蔼的记录？笆查阅废水（废鞍液体）管理、哀控制的记录把？稗 澳查阅废气、粉鞍尘、扬尘管理矮、控制的记录板？隘查阅产品中的扳环境因素管理凹、控制的记录疤？（民用建筑癌工程）胺查阅水电消耗挨、原材料消耗扳等能源和资源拌的管理、控制氨的记录？袄查阅易燃易爆哀品管理、控制叭的记录？阿查阅消防管理奥、控制的记录袄？袄查阅排污许可俺手续？胺查阅机械设备挨验收记录？大澳中型设备运行碍记录？特种设把备的安装方熬案隘/爸安拆记录？奥查阅三级安全柏教育记录？安巴全技术交底记唉录？

19、安全检查绊记录？安全隐唉患整改记录？搬班组安全活动唉日志？班查阅特种作业艾人员名单和资般格证？临时用罢电验收记绊录案/扒电阻测试记录邦？安全标志平半面布置巴图隘/岸一览表？阿查阅劳保用品芭采捌购胺/爱验罢收氨/熬发放记录？袄查阅女工和未扒成年工保护记哀录？稗查阅配电房值扮班记录？芭查阅危险化学俺品、有毒有害蔼物品的销绊售翱/瓣运氨输哀/败回收处置单位哀的资质艾？扮 案7.9隘应急准备和响傲应版Q-8.3办E-傲4.4.7肮OHS-肮4.4.7斑斑询问、查阅是凹否针对潜在环白境和职业健康癌安全事故事件跋或紧急情况，爸制定了相应的扮各类涉碍及颁E-OH伴S按的应急预案？哀爱查阅应急人员爸名单？氨安

20、观察应急设施盎配备情况？矮岸查阅应急预案哎演背习百/奥培皑训袄/奥公安示耙/跋传达的记录？伴案查阅应急救援邦预案的评笆审跋/哀更改记录（尤八其是演习或事爸故发生后）？斑澳观察（抽查盎）耙1-柏2搬名员工演示应把急救援预案的袄应急或救援措颁施？昂8.2.4矮 鞍产品（和服务罢）的监视和测颁量爸Q-敖8.2.4扳E-哀4.5.1摆OHS败-吧无按罢查阅产品（和巴服务）的监视般和测量的规定八？若发生更改白，查阅更改审爱批？癌坝查阅采购产品哀监视和测量的柏记录？稗百查阅各类检袄验啊/鞍试凹验案/埃测试记录？哀柏查阅检验爸批鞍/疤隐捌蔽柏/叭分袄项爱/捌分芭部奥/摆子单颁位瓣/邦中间交接的验拜收记录？爱

21、般询问、查阅紧敖急放扳行安/扒例外转柏序佰/哀甩项验收的审绊批记录艾？邦 皑傲查阅产品（和班服务）的监视扳和测量的记录按中签字、签章败齐全情况？记背录内容的完整佰情况、准确及癌标注情况白？罢 半拔查阅产品的监案视和测量的记哀录中签字人员隘资格证书？稗一体化管理体柏系内部审核检霸查及记录表扮记录表号懊：唉QMS-E板MS-OHS版MS吧-岸内部审稗核矮-拔表笆格矮03坝受审核部门扒 爸 癌 扒（施工）公司瓣负责人傲内审员班审拔核日期爸手册按条款俺标准敖条款吧检查要点靶审核客观记录癌是否符合啊8.2.5坝 跋环境和职业健搬康安全绩效的佰监测疤Q-佰8.2.4懊E-懊4.5.1胺 板4.4.2挨OH

22、S-巴4.5.1岸一、询问、查佰阅是否制定了爸环境和职业健爱康安全绩效的按监测程序？（盎该程序是否符拔合标准的要求疤和明确了职责矮）是否发生更懊改，若更改，啊是否按规定审稗批？瓣二、环境绩效笆的监测：叭（可从其他部肮门调资料）巴唉查阅疤近邦1搬年来的环境管胺理方案的实施芭情况验证记录啊？俺班查阅哎近疤1背年来的废昂水芭(颁废液暗体瓣)搬排放指标的监癌测报告？查阅班近爸1阿年来的废八水颁(坝废液耙体俺)罢排放瓣的拌P凹H败值自测记录？瓣俺查阅哎近佰1背年来的场界粉袄尘监测报告懊？半 背傲查阅皑近哎1半年来的场界噪跋声监测报告？袄查阅爸近鞍1熬年来的场界噪版声自测记录？矮巴查阅凹近霸1拌年来的固体

23、废柏物处置记录？耙（或查阅检查拌记录）柏皑查阅胺近氨1巴年来的环境管佰理定性的检查皑记录？败斑查阅捌近癌1坝年来的环境合安规性评价记录班及证实性资料摆？把三、职业健康佰安全绩效的监瓣测：颁（可从其他部暗门调资料）靶拌查阅唉近矮1扮年来的职业健岸康安全管理方吧案的实施情况岸验证记录？安唉查阅罢近捌1拔年来的车辆安板检记录？查阅柏近皑1挨年来的供用电爱系拜统版/癌用电设笆备肮/芭临电系扳统艾/颁高压受电器的柏验收记拔录伴/碍检测记录肮？隘 艾特种设备的检瓣测报告（包括隘垂直运输设备霸和压力气败瓶笆/俺气罐等）？拔耙查阅拔近霸1八年来的安全文瓣明生产施工检背查记捌录岸/扒评分记录皑？鞍 八扳查阅懊近

24、澳1熬年来的场内噪傲声监测报碍告爸/柏记录？坝百查阅拔近唉1捌年来的场内粉疤尘百/敖空气中污染物芭含量监测报告摆？斑 按俺查阅阿近鞍1澳年来的职业危八害工傲种盎/跋女艾工肮/芭未成年邦工熬/芭炊事人凹员板/敖宿舍管理人员靶的定期体检报翱告白/哀健康证？疤案查阅啊近扒1邦年来的安全设板施哀/捌劳动防护用品澳的检测报懊告拜/伴合格埃证熬/袄定期试验记录爸？拜肮查阅奥近盎1巴年来的消防检澳查记邦录皑/吧消防设施定期哎测试记录般傲查阅白近熬1把年来的职业健瓣康安全合规性艾评价记录及证熬实性资料？癌爱查阅懊近熬1叭年来的事伴故阿/跋事件统计报表半？查阅盎近俺1背年来的投诉处啊理记录？碍四、询问、查百阅是

25、否制定了半用于环境和职哎业健康安全绩蔼效监测的监测斑装置控制程序按？（该程序是瓣否符合标准的爸要求和明确了袄职责）是否发背生更改，若更蔼改，是否按规盎定审批？拔五、用于环境爱和职业健康安柏全绩效监测的板监测装置是否笆按规定周期进案行检定或校准袄？霸8.3肮不合格、事故背、事件巴Q8.百3肮；笆E绊4.5.3吧；邦OHS绊4.5.2哎；瓣扮询问、查阅是挨否制定了不合碍格品控制的程败序文件？（该柏程序是否符合安标准的要求和半明确了职责）埃是否发生更改挨，若更改，是罢否按规定审批艾？爸班询问、查阅是盎否按照文件规芭定的职责评审靶和处置不合格暗品？（可以从罢各类内外部检坝查记录、监理袄通知、简报、百会

26、议纪要、验隘收记录、检验斑报告等中获得耙不合格品的信案息）胺奥查阅是否确定蔼了处置不合格爸品的措施？敖扒查阅不合品得巴到纠正后，是绊否对其进行再皑验证，并符合哎要求？岸 阿翱查阅当产品或癌服务交付或开靶始使用后发现傲的不合格品时奥，采取的措施啊是否与其影响坝程度相适应跋？岸 百案查阅不合格品奥让步接收、让矮步使用时，是按否经有关人员昂批准拜？皑 罢一体化管理体暗系内部审核检斑查及记录表胺记录表号叭：邦QMS-E稗MS-OHS肮MS白-傲内部审版核百-昂表摆格唉03瓣控制部门：傲科技质量处拌 肮 哎 蔼 拔 败 伴 搬 按 暗 鞍 奥 捌 肮 岸 绊 凹NO:拌共傲42百页，爸第拜2笆8伴页疤受

27、审核部门岸 安 柏 鞍（施工）公司疤负责人拔内审员版审盎核日期稗手册扳条款扳标准昂条款哎检查要点案审核客观记录扳是否符合澳8.3啊不合格、事故搬、事件隘Q8.般3罢；奥E俺4.5.3颁；凹OHS拔4.5.2霸；哀奥询问、查阅是哀否制定了环境昂和职业健康安挨全的不符合、霸事故、事件处案理程序？（该阿程序是否符合按标准的要求和班明确了职责）坝是否发生更改矮，若更改，是挨否按规定审批癌？班扒查阅芭近埃1白年来的事疤故岸/搬事件统计报表八？埃隘查阅坝近扳1俺年来的事故事俺件的调绊查把/斑分捌析凹/敖处板理耙/傲防范的记录或肮文件？埃霸询问、查阅拜近俺1伴年来的事故事叭件的调袄查隘/啊处理是否引起挨了体

28、系文件更哀改？俺把询问、查阅版近疤1办年来的环境的版不符合处理记办录？蔼柏询问、查阅暗近隘1半年来的职业健霸康安全的不符熬合爱/安隐患处理记录搬？柏（颁4.2.3鞍）哀文件和资料控隘制邦Q把4.2.3吧；傲E肮4.4.5澳；袄OHS叭4.4.5搬；柏板查阅绊近搬1跋年来的涉及本把分公司凹的奥Q-E-OH霸S伴文件发放记录吧、接收记录，肮能否证实文件百发放范围的适癌宜性？板颁查阅半近拌1挨年来的本分公班司斑的艾Q-E-OH啊S哎受控文件清单袄？盎罢查阅坝近瓣1暗年来的涉及本稗分公司摆的啊Q-E-OH扳S肮失效文件回收奥记录？作废文巴件销毁记录？凹失效文件的标敖识？霸蔼查阅涉及本分敖公司的内癌部俺

29、Q-E-OH般S柏文件审批的证挨据？稗氨查阅本分公司凹的柏Q-E-OH阿S岸文件是否字迹肮清翱晰跋,拌易于识别？肮（疤4.2.4坝 澳）伴法律法规和其颁他要求搬Q拜4.2.3肮；懊E皑4.3.2俺；盎E奥4.5.2芭；癌OHS败4.3.2班；扳OHS爸4.5.1鞍；碍哎查阅适用奥的埃Q-E-OH背S巴方面的法律、背法规、标准、埃规范、规程和绊其他要求的清懊单？是否确定百了适用性？是败否及时更新清叭单？靶岸查芭阅绊Q-E-OH绊S蔼法律、法规、芭标准、规范、巴规扮程八/凹其他要伴求伴(般文件及版佰本稗)阿，是否是有效隘文件？版般查阅扮近办1半年来的合规性笆评价记录及证艾实性资料？爸氨查阅扳近鞍1

30、肮年来未遵循情扮况的措施记录版？昂（按4.2.5肮 翱）阿记录控制胺Q暗4.2.4阿；办E扒4.5.4败；绊OHS碍4.5.3板；办板查阅本分公司半的蔼近俺1安年八的岸Q-E-OH懊S百记癌录埃/唉资料是否保持颁清晰？百碍观察本分公司靶记录资料贮埃存环境？拜癌查阅本分公司哀的胺近搬1埃年拌的白Q-E-OH埃S背记澳录拜/板资料的分盎类暗/澳编坝号摆/搬目录，是否便哀于检索扮？白 暗爱查阅本分公司按的盎近艾1按年肮的艾Q-E-OH哀S鞍记啊录皑/颁资料是否具有袄可追溯性？安瓣查阅本分公司办的按近哀1俺年拜的拜Q-E-OH袄S癌记芭录罢/翱资料的处凹置挨/扮销毁记录？伴（把5.唉3昂）百Q-E-O

31、H俺S扒方针敖Q5.澳3百；埃E4.2癌；败OH蔼S把4.2耙；捌背询问分公司人阿员，公司方针奥内容是什么？颁如何理解？鞍扳询问采取什么癌方式向代表本稗单位或为本单昂位工作的人员哀进行方针传达啊？查阅罢近坝1奥年来的适当的扮传达证据？昂霸询问采取什么稗方式使方针能暗让公众获取？坝查阅或观察暗近扳1埃年来的适当的翱证据？澳一体化管理体敖系内部审核检扳查及记录表版记录表号捌：摆QMS-E袄MS-OHS皑MS凹-靶内部审邦核岸-碍表班格氨03耙受审核部门哀 敖 案 半（施工）公司稗负责人艾内审员捌审坝核日期俺手册搬条款半标准瓣条款佰检查要点懊审核客观记录坝是否符合艾（扒5.按4.1绊）盎Q-E-OH

32、瓣S袄目标与指标跋Q坝5.伴4.1八；靶E蔼4.颁3.3斑；半OH般S爸4.敖3.3霸；版案询问、查阅是爸否制定形成文半件的本分公安司跋Q-E-OH胺S矮目标与指标？案阿询问如何进行爸本分公司目标耙与指标的考核翱？查阅胺近澳1暗年来的适当的啊考核记录？稗敖询问隘近懊1澳年来是否发生拜本分公司目标把与指标的更改柏？若更改，查伴阅更改审批证叭据？拔（爱5.坝5.1敖）扒Q-E-OH拌S暗职责和权限暗Q霸5.爸5.1吧；澳E坝4.百4.1氨；袄OH肮S鞍4.霸4.1笆；拔挨询问、查阅是碍否制定了本分般公司所属各岗熬位盎的艾Q-E-OH败S颁职责？凹近拔1澳年来是否发生俺修订？拌熬查阅本分公司隘各岗位

33、爸的扳Q-E-OH按S半职责的审批证扮据？斑俺询问本分公司碍各岗位唉的氨Q-E-OH案S埃职责是否进行敖了内部沟通背？蔼 扳矮查阅、核对本碍分公司各岗位拜的吧Q-E-OH百S搬职责与职能分哎配表、与各程拌序疤/办作业文件中规版定的职责是否俺协调一致？扳（耙5.安5.3叭）氨信息交流、协白商与沟通瓣Q啊5.邦5.3白；安E澳4.蔼4.3叭；爱OH唉S疤4.巴4.3昂；绊阿询问采取什么鞍方式进行内部埃信息沟通、交凹流、协商？查耙阅碍近伴1哎年来的适当的矮证据？熬熬询问采取什么罢方式进行外部搬信息沟通、交颁流、协商？查爱阅邦近佰1把年来的适当的罢证据？扳澳询问奥近澳1半年来是否决定安与外部交流、搬协

34、商？若有决疤定，查阅实施办证据？啊邦询问是否知道白管理者代表、绊员工代表是谁艾？叭 啊（哎6.拔2稗）捌人力资源爸Q6.阿2霸；昂E凹4.4.2啊；胺OHS艾4.4.2败；安柏查阅按近跋1氨年来的本分公柏司爱Q-E-OH拌S吧持证人员名单熬？岸袄查阅邦近败1伴年来，本分公柏司的员工搬的吧Q-E-OH敖S拔有效的资格证瓣书（包括年审爱证据）？摆（拌6.罢3败）半基础设施版Q6.班3版；岸E白4.4.1耙；背OHS芭4.4.1爱；疤扳询问生产现场般、建筑物面积版？询问各类办笆公设施的配备奥状况是否满足稗正常工作要求背？必要时，查班阅设施清单、按资产台帐？皑扮观察现场、建爱筑物的功能分背布、办公设施

35、袄的配备状况和坝日常维护情况鞍是否满足工作碍要求和环境、霸职业健康安全唉要求？伴袄询问生产机械板配备状况？查疤阅台邦帐瓣/拌清单记录？查巴阅维笆护拌/傲保霸养扒/跋修理记录？查搬阅年审记澳录柏/岸检测报绊告暗/俺备案登记证书败？胺（霸6.敖4扳）百工作环境俺Q6.按4把；胺E癌4.4.6柏；阿OHS俺4.4.6敖；凹按询问、查阅是唉否制定各级安哀全生产责任制百度？是否发生吧更改，若更改阿，是否按规定八审批？芭佰询问、查阅耙近耙1败年来是否层层罢签定安全目标扮责任书？昂拌询问、查阅是袄否制定安全文般明施工管理制柏度？是否发生阿更改，若更改把，是否按规定阿审批？伴敖查阅疤近案1八年来的安全文矮明生

36、疤产稗/敖运拔输般/邦施工检查记录邦、评分记录？芭扒查阅罢近昂1斑年来的安全文般明隐患整改记捌录？扒爸查阅拜近叭1邦年来的安全事皑故报表及事故八调查处理记录背？班一体化管理体柏系内部审核检伴查及记录表颁记录表号爱：伴QMS-E安MS-OHS颁MS扒-懊内部审艾核白-胺表般格奥03暗受审核部门坝 把 袄 罢（施工）公司柏负责人笆内审员按审摆核日期叭手册扮条款巴标准盎条款笆检查要点氨审核客观记录盎是否符合八（疤7.1熬0哀）俺监视和测量装稗置的控制熬Q-7.6伴E-爱4.5.1昂OHS-懊4.5.1哎皑查阅是否建立跋了监视和测量唉装置台颁帐扮/懊清单？半安查阅监视和测摆量装置检定周半期规定？查阅扮

37、是否按照规定版的要求进行校板准或检定？艾安对国家或国际矮没有明确基准拌的监视和测量败装置，是否制盎定了自行校准芭或检定方蔼法瓣/稗规程，并经过扳批准？是否进疤行自校或自检蔼？懊盎询问、查阅有罢关信息资料，胺是否发生监视芭和测量装置偏案离校准状态情懊况，若发生，翱查阅对监测装般置处置措施及皑实施结果？查熬阅偏离校准状氨态时，对受影柏响的产品或绩俺效进行评价（案或复测）、处埃置措施及实施百结果？矮癌询问、观察是颁否用计算机软肮件进行监视和邦测量，若有，翱应查阅监测用八的计算机软白件霸(跋含工控盎器霸)矮的确认记录？凹办询问、观察监熬视和测量装置半的校准状态标办识？般芭询问、观察监扒视和测量装置袄搬

38、碍运岸/颁贮般存笆/按维罢护拔/般使用？捌拜询问、观察监昂视和测量装置背的调整和必要班时再调整？败盎询问、观察防哎止监视和测量疤装置失效调整扮的措施？吧（扮8.百5颁）邦改进叭Q8.奥5柏；瓣E叭4.5.3瓣；稗OHS败4.3.2搬；矮扮纠正措施：拔询问、查阅本板分公司有关的盎近耙1笆年来搬的扳Q-E-OH叭S胺不合傲格捌(芭不符鞍合搬)癌评审记录、原挨因分析记录、芭消除原因措施吧的需求评审记扮录、制定纠正艾措施、实施纠笆正措施的记录熬及证实性资料佰、验证纠正措扒施的记录？板八询问、查阅俺近背1伴年来的涉及职办业健康安全风巴险的纠正措施拌实施前是否进摆行风险评价？鞍办询问、查阅把近搬1爸年来的纠正措班施实施是否引傲起文件的更改盎？芭奥预防措施：蔼询问、查阅本昂分公司有关的岸近版1哎年来疤的巴Q-E-OH盎S俺潜在不合班格班(板不符碍合吧)熬识别评审记录绊、原因分析记瓣录、消除原因昂措施的需求评坝审记录、制定皑预防措施、实澳施预防