加格达奇区个体劳动者协会

1、加格达奇区个体劳动者协会2015年决算公开说明（完善）第一部分单位基本情况一、主要职能1、教育并组织个体私营企业经营者学习国家法律、法规和政策，贯彻落实区委、区政府的各项决议、决定，对会员进行思想、政治教育、法制教育和职业道德教育，开展文明经营、优质服务活动。2、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，支持会员发展经济。3、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息。按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等工作。4、开展业务技术培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量、改进财务、纳税等工作，做好个体、私营企业经营者的技术评定工

2、作。5、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种展销会、交易会、促进经济、技术和贸易合作。6、向区委、政府和有关部门反映个体私营经济发展情况，提出政策建议。7、协助政府和有关部门做好对个体私营经济的管理工作，组织个体私营企业自我管理。8、组织会员开展健康有益的文体活动，关心会员生活。9、办好福利事业、经济实体。10、承办政府和有关部门委托事项。二、机构情况个体劳动者协会是加区工商局下属的事业单位。内设1个科室，综合办公室。 三、人员情况： 编制情况：事业编制7人，在职职工6人，事业一般干部3人，事业一般工人3人、退休1人。 第二部分2015年部门决算表（附后）一、单位收支决算总表二、单位

3、收入决算总表三、单位支出决算总表四、财政拨款决算收支总表五、一般公共决算支出表（功能分类）六、一般公共决算基本支出表（经济分类）七、“三公”经费财政拨款支出决算表八、政府性基金决算支出表九、政府性基金决算经济分类支出表十、国有资本经营收支决算表第三部分 部门决算安排情况说明一、财政拨款收支决算情况的总体说明 2015年财政拨款收支总预算合计38.99万元。收入为一般公共预算拨款42.58万元，政府性基金预算拨款0万元，包括本年财政拨款收入38.99万元、上年结转3.59万元；2016年公共预算支出42.58万元，其中：医疗卫生（类）支出1.47万元，住房保障支出（类）支出3.42万元，主要原因

4、：人员工资增长。二、一般公共预算当年财政拨款情况说明（一般公共预算支出表说明）（一）一般公共预算支出规模变化情况2015年 一般公共预算财政拨款支出38.99万元，主要原因是：职工工资增涨和公用经费定额标准提高。（二）一般公共预算支出具体安排使用情况1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2015年财政拨款预算数为38.99万元，比2014年财政拨款执行数42.20增加3.58万元，增长9%，主要原因是职工工资增涨和公用经费定额标准提高。2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年财政拨款预算数为2.91万元，比2014年财政拨款执行数1.44万元

5、增加1.47万元，主要原因是职工工资的提高。3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2015年预算数3.52万元，比2014年财政拨款执行数3.50万元增加0.02万元，主要原因是职工工资的提高。关于一般公共预算经济分类支出表说明区个体劳动者协会2015年公共决算支出42.2万元，按照经济分类具体安排情况如下：工资福利支出2016预算数28.61万元。主要包括：基本工资11.43万元，津贴13.25万元，奖金1.63万元，医疗保险1.47万元，其他工资福利支出0万元。 （二）日常公用经费3.58万元，主要包括：办公费0.04万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.0

6、5万元（含办公电话通讯费0.05、取暖费1.82万元、差旅费0.15万元，培训费0.06万元、专用材料费0万元、工会经费0.19万元、福利费0.44万元（四）对个人和家庭补助支出2016预算数10.01万元，主要包括年提租补贴3.52万元、住房公积金2.91万元、独生子女费0.02万元、托幼费0.08万元、秋菜补贴0.06万元、女职工卫生费0.1万元、车补0万元。“三公”经费预算情况说明1、2015年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为1.1万元、2014年执行数为1.1万元，与上年比无增减变化。2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。（1）因公出国（境）费支出。2015年我单

7、位因公出国（境）费支出预算数为0万元、2015年执行数为0万元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。（2）公务用车购置支出。2015年我单位公务用车购置支出预算数为0万元、2015年决算数为0万元、2015年执行数为0万元，与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。（3）公务用车运行支出。2015年我单位“三公”经费预算1.1万元，2014年执行数为1.1万元，与上年比无增减变化。公务用车保有量1辆。（4）公务接待费支出。2015年我单位公务接待费支出预算数为0万元、2014年执行数为0万元，与上年比无增减变化。我单位国内、国外公务接待的批次、人数均为0。五、关于政府性基金预

8、算支出表说明个体劳动者协会没有政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出预算，故本表无数据。六、关于政府性基金预算经济分类支出表说明加区个体劳动者协会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。七、国有资本经营收支加区个体劳动者协会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。八、其他重要事项情况说明（一）单位运行经费2015年单位运行经费3.58万元，办公费0.04万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.05万元（含办公电话通讯费0.05、取暖费1.82万元、差旅费0.15万元，培训费0.06万元、专用材料费0万元、工会经费0.19万元、福利费0.44万元（二）政府

9、采购情况2015年政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占用使用情况截至2015年12月31日共有车辆1台，其中：副部（省）级及以上领导用车0台、一般公务用车1台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。（四）预算绩效情况2015年实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。 第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、医疗卫生：指食品药品监督管理局用于食品药品监督管理方面的支出。三、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映财

10、政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。三、住房保障支出：指区食品药品监督管理局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照住房公积金管理条例的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。五、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金, 补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13%。六、单位运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。七、因公出国（境）经费：指单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。2016年区食品药品监督管理局无因公出国（境）