邯郸市丛台区紫山核心景区

1、邯郸市丛台区紫山核心景区建设办公室2017年度部门决算公开说明第一部分 丛台区紫山办部门主要职责部门主要职责贯彻区委、区政府关于核心区建设工作部署；组织、指导和协调核心区开展各项建设工作；负责景区资源维护与保护监督管理（防火、防盗、防灾、养护等）。机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式邯郸市丛台区紫山核心景区建设办公室事业正科级财政性资金基本保证第二部分 2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表（见附表）二、收入决算表（见附表）三、支出决算表（见附表）四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

2、经济分类表（见附表）七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（见附表）九、“三公”经费等相关信息统计表（见附表）十、政府采购情况表（见附表）第三部分 2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明收入支出决算总体情况说明2017年紫山办财政拨款上年度结转和结余1239.46万元，本年收入26594.81万元，本年支出23560.17万元，年末结转和结余4274.11万元。2、收入决算情况说明2017年收入合计26594.81万元，其中：财政拨款收入4213.81万元，政府性基金收入22381万元。 3、支出决算情况说明2017年支出合

3、计23560.17万元4、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收入26594.81万元，其中：一般公共预算财政拨款4213.81万元，政府性基金预算拨款22381万元；2017年财政拨款支出23560.17万元，其中：一般公共预算财政拨款支出5209万元，政府性基金预算拨款支出18351.17万元；年末结转结余4274.11万元。根据预算时间和实际项目完成情况时间安排，财政拨款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工资正常发放和各项事业正常发展。5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出总额2.33万元，其中因公出国（

4、境）费支出0元；公务车辆购置费0元；公务车辆运行经费1.96万元；国内接待费0.37万元；国内公务接待2次，国内公务接待6人。国（境）外接待费0元。2017年我单位一般公务用车保有量1辆,我单位实际用车辆为1辆，价值9.5万元。2016年度决算“三公”经费5.55万元，2017年度决算“三公”经费同比上年减少。2017年预算“三公”经费安排4.5万元，决算比年初预算“三公”经费减少，降低的主要原因是单位强化了管理和监控，严格控制各项费用支出，实行了公务用车节假日封存、用车审批制度和业务接待审批制度。 6、预算绩效管理工作开展情况说明年末我办各部门职责绩效指标全部完成。部门职责-工作活动绩效目标

5、132紫山核心景区建设办公室单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差负责紫山核心区建设工作800.00负责紫山核心区建设工作负责紫山核心区建设工作湖面二期工程在二级湖面西北角进行2017保障工程质量反映工程计划完成情况80%以上80%-70%70%-60%道路二期工程全面完成山地自行车道和观光道建设，实现闭环运行，建设步游道及湖区周边道路2017全面完成山地自行车道和观光道建设反映工程计划完成情况80%以上80%-70%70%-60%紫山书院工程启动紫山书院工程建设2017完成紫山书院主体工程建设反映工程计划完成情况60%以上60%-50%50%-40%二号湖景观二

6、号湖区周边景观提升2017确保年底完成反映工程计划完成情况90%以上80%-70%70%-60%游客中心游客综合服务设施2017完成游客中心主体工程建设反映工程计划完成情况60%以上60%-50%50%-40%桃花谷特色景点建设2017完成主体工程建设反映工程计划完成情况60%以上60%-50%50%-40%紫山建设经费800.00完成核心区内建设任务2017完成核心区内建设任务反映工程计划完成情况90%以上90%-80%80%-70%旅游厕所在核心区内建设一座旅游厕所2017完成旅游厕所建设反映工程计划完成情况90%以上90%-80%80%-70%前进、富康煤矿拆除及矿渣外运和废弃井封填对煤

7、矿成功拆除和废弃井封填到位2017完成煤矿拆除和废弃井封填反映工程计划完成情况90%以上90%-80%80%-70%湖区周边行人步游道及吊桥在核心区内建设湖区周边行人步游道及吊桥2017完成湖区周边行人步游道及吊桥建设反映工程计划完成情况90%以上90%-80%80%-70%负责核心区林木管护工作负责核心区林木管护工作负责核心区林木管护工作植树按5A景区标准，增加绿量的同时，完成景观的提升2017增加绿量的同时，完成景观的提升反映植树绿化完成情况50%以上50%-40%40%-30%管护对现有树木聘请专业团队进行管护2017对现有树木进行管护反映树木管护完成情况90%以上90%-80%80%-

8、70%购买环卫多功能车用于紫山环境维护2017保障核心区环境整洁、美观反映设施购买情况90%以上90%-80%80%-70%对核心区内林木进行火灾预防、监测预警、开展林木火灾隐患排查3.00对核心区内林木进行火灾预防、监测预警、开展林木火灾隐患排查对核心区内林木进行火灾预防、监测预警、开展林木火灾隐患排查防火3.00对核心区内林木进行火灾预防、监测预警、开展林木火灾隐患排查2017预防和减少自然灾害反映开展林木火灾隐患排查情况90%以上90%-80%80%-70%确保人员的工资及日常公用经费正常发放131.20确保人员的工资及日常公用经费正常发放确保人员的工资及日常公用经费正常发放发放在职人员

9、经费对在职人员的工资、津贴、绩效等经费支付2017保证人员经费按时支付反映在职人员工资支付情况100%发放临时聘用人员经费8.00对临时聘用人员的工资支付2017保证人员经费按时支付反映临时聘用人员工资支付情况100%安保费35.28对防火、安保队员的工资支付2017保证人员经费按时支付反映安保队员工资支付情况100%支付办公的日常经费日常办公经费开支，确保我办日常工作的正常进行2017能够保证日常工作的正常进行反映日常办公经费支出情况90%以上办公区水费确保办公区正常用水2017保障办公区正常用水反映办公区水费支出情况90%以上90%-80%80%-70%办公区电费60.00确保办公区日常工

10、作用电2017保障办公区日常工作用电反映办公区电费支出情况90%以上90%-80%80%-70%办公设备购置3.00确保我办日常工作的正常进行2017能够保证日常工作的正常进行反映办公设备购置情况90%以上90%-80%80%-70%印刷费20.00确保我办日常工作的正常进行2017能够保证日常工作的正常进行反映印刷费支出情况90%以上90%-80%80%-70%租赁费4.92确保我办日常工作的正常进行2017能够保证日常工作的正常进行反映租赁费支出情况90%以上90%-80%80%-70%7、机关运行经费的支出情况的说明2017年部门机关运行经费总支出23.58万元，包括： 办公费、印刷费、

11、手续费、水费、邮电费、取暖费、租赁费、维修费、公务接待费、劳务费等。 8、政府采购情况的说明 本年度无政府采购支出国有资产情况说明部门固定资产占用情况表编制部门：邯郸市丛台区紫山核心景区建设办公室截止时间：2017年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额63.971、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）19.53、单价在50万元以上的设备4、其他固定资产6054.47 本年度无国有资产购置第四部分 名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。（四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、