水利发展资金绩效评价报告

1、 PAGE 13水利发展资金绩效评价报告2020年度平川区由市财农发【2019】79号文件下达中央水利发展资金2050万元，由市财农发【2020】45号文件下达中央和省级水利发展资金153万元（其中：中央34万元；省级119万元）。平川区到位中央水利发展资金2084.00万元，其中：中小河流治理1220.00万元、水土保持工程建设200.00万元、山洪灾害防治550.00万元（其中：平川区2020年山洪灾害防治非工程措施项目30万元、白银市平川区岸泥沟沙河防洪治理工程520万元）、小型水库维修养护50.00万元、农村饮水工程维修养护30.00万元、农业水价综合改革项目34.00万元。一、项目基

2、本情况（一）项目立项背景。平川区中小河流红土梁沙河堤防工程：计划综合治理河道长度6.16Km，堤防(护岸)总长度5.75Km，附属建筑物主要有新建过水路面5处，上、下堤坡道4处，避车台1处。截至目前已经完成全部建设内容。平川区岸泥沟沙河防洪治理工程：计划综合治理河道长度2.7km。新建左右堤防（护岸）总长度5.3km。新建上、下堤坡道7座，新建巡堤踏步6处。平川区2020年山洪灾害防治非工程措施项目实施山洪灾害防治的县1个，群测群防项目中宣传、培训、演练，非工程措施补充完善。宣传:安装警示牌重新喷绘32块，宣传栏重新喷绘12块，新建危险区标识牌20块，发放明白卡2000张，宣传手册3200册。

3、培训：培训一场次，人数120人。演练：在共和镇、水泉镇、复兴乡各演练一场次。山洪灾害调查评价结果复核（在充分利用现有资料的基础上，收集、调查近期发生的山洪灾害事件、暴雨洪水资料和调查评价成果资料，采用最新研究成果和预警指标分析计算方法，对平川区调查评价成果进行检验、复核；严格按照检验复核技术要求，选取确定检验复核对象；按照检验复核技术要求收集、调查2015年以来发生的较大洪水资料；按照检验复核技术要求规定内容进行检验复核，包括水位流量关系、设计暴雨洪水计算方法适用性及相应参数合理性分析、临界雨量及预警指标检验复核；与流域特征因素相近或相同防灾对象的成果进行比较和分析，对预警指标等成果进行合理性

4、复核检查；通过检验复核，对原调查评价成果做出总体评价，提出具有针对性、可操作性的建议；依据白银市平川区2020年度山洪灾害防治非工程措施项目实施方案、山洪灾害预警指标检验复核技术要求（试行）等开展校验、率定和复核）。截至目前已经完成全部建设内容。白银市平川区小型水库维修养护工程完成小型水库维修养护一座。本工程为维修养护工程，工程的主要任务是解决沁川水库在运行中出现一系列急需处理的安全隐患，工程的主要建设内容有包含警示、道路、电路、水路、备用电源、安全防范等建设。 2020 年沁川水库维修养护工程规划拆除报废路灯 10 个；拆除重建已损毁人行便道 176.5m*3.5m，；坝顶塌陷路面重修整平

5、185.8m*8.4m；坝顶迎水侧防浪墙拆除重建 8.2m；桥头翼墙补缝、拆除修复 2m；坝顶路面恢复8m*2m；坝顶迎水侧防浪墙裂缝恢复 17 处，铸铁栏杆更换 7 处（长 2m），铸铁栏杆防腐 507m；坝顶背水侧排水沟维修 13m，背水侧坝坡排水沟维修18m；背水侧坝坡破面维修(坡顶宽 11m，底宽 4m，长 18m)；背水侧陷穴维修 2 处；背水侧破面维修铺设格构梁 1 处；背水侧坡脚排水渠清理（4m宽，110m 长区域，清理出的坡脚垃圾转运至 5km 外垃圾场）。制作禁止车辆通行牌 2 个，分别在大坝两头制作及安装阻挡车 n 型钢管 8 个，改装供电线路 90m，拆除原来损坏过路档桩

6、 8 个，更换及安装启闭机电缆(型号3*33+1*16)铝线 460 米，制作管理牌 2 个，2 台启闭机基础加固维修，购置41 台 20Kw 应急汽油发电机，6 套窗户安全防盗栏安装，机房爬梯安全防盗门制作及安装。拆除原绿化带，对坝面裂缝进行压实处理，高杆作物和树进行砍伐，现场垃圾外运及场地平整，修整后的坝面铺设鹅卵石，更换锁子 5 套，水库管理房增设监控设备。平川区农村饮水维修养护项目完成农村饮水工程维修养护9处。其中：平川区水泉镇野麻村和小黄湾村维修人饮机井2处；兴堡子川水厂王家山人饮供水管理所维修水泵2台套、维修检查井5座，于大川加压泵房改造1处、井尔川村和大红门人饮蓄水池改造2处；王

7、家山镇人饮供水设施改造。国家水土保持重点工程平川区共和片区2020年项目设计治理水土流失面积7.75km2，截至目前共完成治理面积7.75km2，完成率100%。平川区2020年农业水价综合改革项目在灌区的支渠上新建及改建量水堰23座，新建分水口1座，新建跌水1座，新建平流段U50渠道120米。改造东四及西三支渠梯形渠道5041.5米，新建单向分水口36座，新建双向分水口4座，新建穿路涵管7座。完成率100%。项目内容和预算支出情况。截止目前，平白银市平川区中小河流红土梁沙河堤防工程完成投资1220万元，投资完成率100%；白银市平川区岸泥沟沙河防洪治理工程完成投资520万元，投资完成率100

8、%；平川区农村饮水维修养护项目维修农村饮水工程9处完成投资30万元，投资完成率100%；白银市平川区小型水库维修养护工程完成投资50万元，投资完成率100%；国家水土保持重点工程平川区共和片区2020年项目完成投资180万元，投资完成率90%；平川区2020年山洪灾害防治非工程措施项目完成投资30万元，投资完成率100%；平川区2020年农业水价综合改革项目完成投资34万元，投资完成率100%。国家水土保持重大工程平川区共和片区2020年项目资金支付未完成原因，由于水土保持项目中有种植水保林，在树木种植完成后要经过一年的养护周期，树木成活率达到设计标准后才能验收进行剩余资金支付，所以部分资金未

9、支付。表3-2 2020年度水利发展资金执行情况表分 类投资（万元）A完成投资（万元）B投资完成率（%）(B/A)截至2020年12月底截至2021年6月底截至2020年12月底截至2021年6月底2003000平方公里中小河流治理122012201220100%100%小型水库维修养护505050100%100%山洪灾害防治550550550100%100%水土保持工程建设20018018090%90%农村饮水工程维修养护3030300100%100%农业水价综合改革343434100%100%（三）项目绩效目标。1.项目绩效总目标。平川区中小河流红土梁沙河堤防工程：计划综合治理河道长度6.

10、16Km，堤防(护岸)总长度5.75Km，附属建筑物主要有新建过水路面5处，上、下堤坡道4处，避车台1处。截至目前已经完成全部建设内容。平川区岸泥沟沙河防洪治理工程：计划综合治理河道长度2.7km。新建左右堤防（护岸）总长度5.3km。新建上、下堤坡道7座，新建巡堤踏步6处；平川区2020年山洪灾害防治非工程措施项目实施山洪灾害防治的县1个。截至目前已经完成全部建设内容。白银市平川区小型水库维修养护工程完成小型水库维修养护一座。平川区农村饮水维修养护项目完成农村饮水工程维修养护9处。国家水土保持重点工程平川区共和片区2020年项目设计治理水土流失面积7.75km2，截至目前共完成治理面积7.7

11、5km2，完成率100%。平川区2020年农业水价综合改革项目在灌区的支渠上新建及改建量水堰23座，新建分水口1座，新建跌水1座，新建平流段U50渠道120米。改造东四及西三支渠梯形渠道5041.5米，新建单向分水口36座，新建双向分水口4座，新建穿路涵管7座。2.项目2019年度绩效目标。2019年度中央水利发展资金建设项目，已经全部完成建设内容并验收。二、绩效评价工作1、评价范围和目的。为加强项目支出管理，强化支出责 任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑， 评价工作组对2020年水利项目情况开展了绩效评价。2、评价指标体系。（1）数量指标。治理流域面积200-3000平

12、方公里中小河流长度6.16km，实施山洪灾害防治的县数1个，山洪沟治理1条，农村饮水工程维修养护9处，小型水库工程维修养护1座，新增农业水价综合改革面积3.3万亩。（2）质量指标。截至目前，项目初步验收率100%，工程验收合格率（100%），验收完成项目没有存在工程质量问题。（3）时效指标。截至目前完成投资比例为99.1%。（4）成本指标。所有建设项目单价都控制在批复概算单价内。3.项目时效指标截至2021年6月底，项目全部开工建设，完成项目验收的有白银市平川区小型水库维修养护工程、平川区农村饮水维修养护项目、平川区2020年农业水价综合改革项目、平川区2020年山洪灾害防治非工程措施项目、白

13、银市平川区岸泥沟沙河防洪治理工程、平川区中小河流红土梁沙河堤防工程、国家水土保持重点工程平川区共和片区2020年项目共计7个。表3-5 2020年度水利发展资金项目实施进度情况表分 类实施项目数（个）项目完工率（%）项目验收率（%）总数项目开工项目完工完工验收验收合格2003000平方公里中小河流治理1111合格100%100%小型水库维修养护1111合格100%100%山洪灾害防治2222合格100%100%水土保持工程建设1111合格100%100%农村饮水工程维修养护1111合格100%100%农业水价综合改革1111合格100%100%4、评价方法。评价专家组本着科学、规范、独立、客观

14、、 公正的原则，通过听取项目介绍、座谈询问、数据资源抽查、财 务检查、绩效资料审查等多种方式，来掌握项目的执行情况和经 费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，采用集 中评议和独立评分相结合的方法，对投入、过程、产出和效果四 个方面进行评价。通过绩效清单的发放和回收，有效地扩大项目 效益指标评价的多方参与程度，根据专家评分和绩效清单统计得 分，汇总计算出各项指标的平均得分，分别汇总后得出项目各部 分内容的综合评价得分，同时形成综合评价结论。三、绩效评价情况及评价结论根据甘肃省财政厅甘肃省水利厅关于开展2020年度水利发展资金绩效评价工作的通知（甘财农【2021】40号）文件要求，经查

15、阅资料和对项目区群众进行走访调查，对我区实施的2020年中央水利发展资金项目进行了自评，自评得分为99.9分。（一）项目投入情况分析。投入指标得分为17分，得分率为 85%。项目单位按照财政部要求的预算申报程序提交了项目可行 性报告、项目申报书、项目支出预算明细表和项目绩效目标申报 表，各项申报条件符合项目申报条件要求，预期产出符合正常业 绩水平，但部分效益指标细化量化程度有待提高。（二）项目过程情况分析。投入指标得分为24分，得分率为 96%。从业务管理来看，项目管理制度较为健全，为相关业务活 动提供了技术性指导和控制，对项目顺利开展提供了有效保障。 从资金管理来看，项目财务管理制度健全，执

16、行中严把监督审核 关，定期或不定期进行自查和检查，资金使用安全规范。（三）项目产出情况分析。产出指标得分为15分，得分率为 100%。项目产出较为显著，预期绩效指标全部实现，较好地完成 了国家重要湿地确认和监测、生态效益补偿、湿地保护与恢复项 目审查、试点国家湿地公园考察论证和验收试点、湿地保护宣传 等任务，湿地主要监测与成果应用率、泥炭斑块区划准确率为、 泥炭样品测试率等质量指标全部达标。（三）项目效益情况分析。1.项目实施的经济效益分析水价改革项目建成后，新增农业水价综合改革面积3.3万亩。2.项目实施的社会效益分析中小河流治理保护人口数量0.74万人，山洪灾害防治覆盖人口数量2.0万人，

17、农村饮水工程维修养护覆盖服务人口2.0万人。3.项目实施的生态效益分析水土流失综合治理面积7.75平方公里。（五）满意度指标完成情况分析通过对受益区群众的走访调查，人民群众对项目实施的满意度较高。表3-6 项目实施满意度调查情况汇总表分类发放调查问卷数（份）B满意（份）C不满意（份）空表、无意见（份）平均满意度（%）F=C/B备注平川区小2003000平方公里中小河流治理303000100%小型水库维修养护303000100%山洪灾害防治303000100%水土保持工程建设303000100%农村饮水工程维修养护303000100%农业水价综合改革303000100%

18、四、综合评价结论根据甘肃省财政厅甘肃省水利厅关于开展2020年度水利发展资金绩效评价工作的通知（甘财农【2021】40号）文件要求，经查阅资料和对项目区群众进行走访调查，对我区实施的2020年中央水利发展资金项目进行了自评，自评得分为99.9分。五、经验、问题和建议 1.强化领导，创新机制抓管理。平川区水务局及项目区所在乡镇作为项目建设的实施主体，都成立了相应的工作机构，全面负责机械调配、群众发动、施工组织、成果管护等工作。同时，建立完善部门协作、宣传教育、考核验收、责任奖罚 “四项机制”， 强化组织领导、科学规划、技术服务、资金管理、督促检查等“五项措施”，全面推行项目主体责任制、招投标制、合同管理制、建设公示制、投工投劳承诺制、资金报账制、工程监理制、建后管护责任制等“八项制度”，全面加强工程建设管理，为工程建设奠定了坚实的组织保证和机制保障。2.突出重点，集中连片抓规模。在项目规划中，按照 “建设集中连片、规模治理、整流域推进”的要求，坚持因地制宜、因害设防的原则，对位配置各类治理措施，打破地界、村界、组界，逐点逐块落实，并