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文档简介

固定资产盘点管理流程(目标)财务总部主管副总战略发展总部事业部/重新评估资产后入账3 2是否盘盈审核固定资产判定情况4主管副总审批5固定资产盘点报告及闲置固定资产明细表 中期盘点，提交盘点报告 1年终盘点，提交盘点报告 130d30d否是说明情况，3固定资产盘点报告及闲置固定资产明细表 存档固定资产盘点报告固定资产盘点报告七、信息集成职责规定：此流程涉及资产类信息由事业部/相关部门保存。八、相关制度文件固定资产内部控制制度九、流程控制点控制点一第1环节控制目的：掌握公司固定资产状况。控制手段：盘点。控制依据：固定资产内部控制制度

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