检验检测机构质量体系记录表格汇编第二版

1、 PAGE 1 PAGE 9XXX检测有限责任公司质量体系记录表格汇编（第2版第2次修改）JAZLWJ-2018编写人：审核人：批准人：管理部门：使用部门/人：受控状态：发布时间：2018年6月15日 实施时间：2018年7月1日颁 布 令各部门：XX检测有限责任公司（以下简称本公司）依据XXXXXX对质量体系记录表格第2版进行了第2次修改。本公司的管理体系文件由质量手册、程序文件、作业指导书、质量体系记录表格等四个层次的文件构成。质量手册是纲领性文件，质量手册和作业指导书是支持性文件，质量体系记录表格是证实性文件。为规范实本公司的检测程序和行为，进一步检测水平，保证检测试验结果的真实性和准确

2、性，客观反映公司检测质量，促进检测行业健康稳定发展，原质量体系记录表格第2版第1次修改已不适合当前检验检测要求，公司依照最新发布的RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求等标准组织修订了质量体系记录表格第2版第2次修改。质量体系记录表格为本公司开展检测工作提供一套完整的工作规范和工作制度，使每项工作有据可查、有章可循，以全面地指导工作，控制检测质量。质量体系记录表格第2版第2次修订版于2018年6月15日发布，并自2018年7月1日起正式实施。本公司全体员工务必认真学习,并严格贯彻执行，始终保持质量体系运行有效，确保检测工作的公正性和科学性，如发现问题，请及时

3、反馈，以利于进一步修改完善。在执行过程中发现内容需要修改或补充时，授权综合办公室为本质量体系记录表格第2版第2次修订版的管理部门。 XX检测有限责任公司 总经理/法人代表：2018年6月15日修订页序号 主题内容修订内容批准人批准执行时间目录序号名称文件编号页码培训申请表年度培训计划表培训计划完成情况登记表内部培训学习记录表年度检验检测机构专业培训统计培训签到表考核登记类考核登记表内部审核首/末次会议参加人员签到记录年度试验室比对和能力验证计划试验检测比对和能力验证登记表申诉和投诉登记表申诉和投诉处理记录不合格登记簿上岗操作证发放登记表审核评价类审核活动计划表现场审核记录表管理评审计划管理评审

4、报告管理评审会议签到表仪器设备采购计划表新购仪器设备验收记录表供应方业绩记录合格供应方名录供应方评价记录固定资产增加表仪器设备台账设备使用记录表现场检测仪器设备使用记录表仪器设备调配、移交一览表仪器设备租用、借用记录表设备进出库台账仪器设备停用/启用审批表主要设备保养计划设备维修/保养情况表仪器设备保养/维修记录表仪器设备期间核查计划表年度仪器设备检定、校准计划表仪器设备检定确认表仪器设备修正因子登记表仪器设备降级审批表仪器设备报废审批表收文登记表文件档案借阅登记表文件变更申请审批表文件变更通知单有效文件清单质量体系文件发放（回收）登记表标准、规范查新登记表标准、规范购买申请审批表标准、规范发

5、放/作废回收登记表标准、规范借阅登记表新标准确认表试验检测相关法律、法规登记本内部审核记录表不合格项分布表报废物资销毁清单标准物质信息单标准物质发放使用台帐化学药品进库登记表化学药品领用记录记录清单记录登记台帐记录移交清单记录借阅审批表记录销毁审批表记录销毁清单不合格报告现场样品抽检单样品抽样/移交验收记录抽检样品信息单样品处置记录材料试验检测委托单年对外委托台账任务通知单样品进库/出库登记表年试验委托台账委托样品留样/不合格品登记本样品信息单档案销毁清单合同评审记录表顾客满意度调查表客户回访记录纠正措施记录表预防措施记录表印章更换审批单印章启用审批单标养箱（室）温、湿度登记表室温、湿度记录表

6、化学废液处置记录表 PAGE 7 PAGE 61培 训 申 请 表申请单位日 期申 请 培 训 人 员 及 项 目序号姓 名职务职称培训项目培训时间备 注批准审核编制 年度培训计划表序 号培 训 内 容培训形式人 数培训对象时间实施责任部门备注批准： 审核： 编制： 培训计划完成情况登记表序号培训班名称举 办日 期参 加 人 数合 格 人 数不合格 人 数备注填表人日期内部培训学习记录表第 页 共 页 培训日期培训地点培训内容主 讲 人参加人学习记录：备注：记录人： 年检验检测机构专业培训统计表序号培训内容主办单位培训地点主讲人培训时间参加部门参加人数参加人员备注培 训 签 到 表第 页 共

7、页 培训内容培训日期主 讲 人序号姓 名序号姓 名序号姓 名序号姓 名 考 核 登 记 表考核目的人员培训 上岗理论考核 上岗操作考核考核方式询问 考试 考核 实际操作考核内容考核日期监考人序 号姓 名成 绩序 号姓 名成 绩备注技术负责人编制内部审核首/末次会议参加人员签到表会议名称首次会议 末次会议会议日期会议地点参加会议人员名单内审成员评审职位签 名评审职位签 名评审组长内审员内审员内审员内审员内审员内审员内审员内审员内审员内审员内审员受审部门主要成员及参加人员名单序号签名部门序号签名部门序号签名部门11121212223132341424515256162671727818289192

8、9102030注：在所选项前的中打“” 年度试验室对比和能力验证计划表单位名称： 日期： 年 月 日序号比 对 和 验 证 项 目实施时间（月）比对方式主 办 单 位参 加 单 位备注批准： 审核： 编制：试验检测对比和能力验证登记表部门名称： 序号比对日期比对方式比对单位比对项目比对参数比对评价结果登记人备注开始结束申诉和投诉登记簿第 页 共 页 日 期申诉和投诉内容来 源严重程度分级立项编号责任部门处理完成时间备注年月日申诉和投诉处理记录申诉和投诉内容立项编号信息来源严重程度责任部门处理限期处理要求质量主管： 年 月 日处理措施批准人： 责任部门负责人：年 月 日 年 月 日措施完成情况责

9、任部门负责人： 年 月 日质量主管批准意见：签字年 月 日监督验证意见签字：年 月 日不 合 格 登 记 簿第 页共 页 序 号不 合 格 项 目类 别产生时间责任部门报告编号处置完成日期备 注上 岗 操 作 证 发 放 登 记 表序号姓名职称岗位名称发证单位发证日期有效期保管部门备 注 审核活动计划表 受审核单位或部门审核目的审核范围审核依据 审核组组长审核组成员审核日期日 期时 间审核工作日程安排首次会议内审组沟通审核要素受审核部门审核员批准： 审核： 编制：现 场 审 核 记 录 表审核日期： 第 页共 页 受审核部门部 门负责人审核员评审要求审 核 要 点审 核 记 录Y/N4.1组织

10、4.2人员4.3工作场所，工作环境4.4检验检测设备设施4.5管理体系4.5.3文件控制4.5.4合同评审4.5.5分 包4.5.6服务和供应品4.5.7服务客户4.5.8申诉和投诉4.5.9不符合工作4.5.10纠正措施、预防措施、持续改进4.5.11记 录4.5.12内部审核4.5.13管理评审4.5.14检验检测方法4.5.15测量不确定度4.5.16数据控制4.5.17 抽 样4.5.18样品管理4.5.19能力验证4.5.20检验检测报告或证书审批： 编制：管理评审计划评审目的：评审组织：评审内容：评审准备要求：评审时间安排：参加人员：批准： 审核： 编制：年月日 年月日 年月日管理

11、评审报告评审会议时间、地点：评审目的：参加人员：评审内容综述：评审结论：质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性评价：纠正和预防措施决定和责任部门：批准： 审核： 编制：年月日 年月日 年月日管理评审会议签到表 会议名称会议日期会议地点主持人序号姓名部门职务序号姓名部门职务1202213224235246257268279281029113012311332143315341635173618371938仪器设备采购计划表申请部门： 序号名称单位数量主要技术指标规格精度配附件/备用件数量调研价（元）备注批准人： 分管领导审核： 部门负责人： 编制人：年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

12、新购仪器设备验收记录表设备名称设备型号出厂编号制造厂商接收日期项 目验收检查内容情况记录备 注开箱前箱体是否有损坏，碰撞等现象完好损坏开箱后1技术资料（包含说明书，合格证，图纸，保修卡，装箱单等）是否齐全齐全缺失2清点物体（物体齐全或遗漏情况）齐全缺失3仪器设备是否有损坏，破损，掉漆现象完好损坏验收人仪器设备管理员 签名：技术负责人 签名：供 应 方 业 绩 记 录供应方名称电 话地 址联系人准供产品名称规格序 号供应日期产 品 名 称单 位数 量质量情况记录编号年月日合 格 供 应 方 名 录序号单位名称地址供应品种、规格及范围联系人电 话供 应 方 评 价 记 录供应方名称企业性质法人姓名

13、电话号码单位地址邮 编拟供产品名称及范围评价内容见 证 情 况 及 结 论负 责 人 签 字质量保证能 力年 月 日技术保证能 力年 月 日物资设备保证能力年 月 日资格和信誉年 月 日主管领导结论意见签字：年 月 日其他参加评价人员签字：固 定 资 产 增 加 表 固定资产名称固定资产编号型号出厂编号生产国别厂家出厂日期颜色规格量程原 值精度增加方式自购 调拔 其它存放地点调购日期启用日期设备图片粘贴区附 件 及 备 品 配 件编号附件名称规格型号精度数量单位价值启用日期存放地点管理部门（签字）： 填表人： 仪 器 设 备 台 账 第 页 共 页序号设备编号设备名称型号出厂编号生产厂家价格(

14、元)量程规格精度主要配附件名称配附件数量检定/校准周期最近检定/校准日期检定/校准单位检定/校准结果保管人或使用人备注一、固定资产二、低值品三、闲置仪器设备部门负责人： 填表人： 填表日期： 设 备 使 用 记 录 设备编号： 管理编号： 设备名称：日期使用时间样品编号试验检测环境设备状态使用人温度（）湿度（%RH）使用前使用中使用后正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常

15、正常异常正常异常正常异常现场检测仪器设备使用记录表 设备管理编号： 设备名称： 出厂编号：工程名称检测部位使用日期及时间段设备性能状况环境条件使用人备注使用前使用中使用后天 气温 度风 力正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常正常异常注：工程名称栏里要按“建设项目+具体结构名称”形式填写清楚检测部位栏里应具体填写部位名称、段落等，如：桩基检测应填写桩基编号 仪器设备调配、移交一览表 移交单位： 移交人： 设备管理室门监交人：接

16、收单位： 接收人： 第 页 共 页序号设备名称设备编号出厂编号附件名称附件数量设备状况检定校准状况档案是否齐全移交前存放地移交、变更日期移交后存放地备注一、固定资产二、低值品仪器设备租用、借用记录表 第 页 共 页序号设备编号设备名称规格精度设备状况检定校准状况出场日期交接人接收人进场日期交接人接收人备注 设备进出库台账序号设备编号设备名称设备型号附件出库入库备注出库时间借出时状况借用人管理员入库时间归还时状况归还人管理员 注：备注栏里每次应注明仪器的出库用途仪器设备停用/启用审批表设备名称设备编号规格精度出厂编号停用日期申请停用时限使用部门保管人停用原因： 设备管理室门负责人 签字： 日期：

17、 质量负责人意见：签字： 日期： 停用期间保养人启用日期使用部门保管人启用原因： 设备管理室门负责人 签字： 日期： 质量负责人意见： 签字： 日期： PAGE 155 - 主要设备保养计划 第 页 共 页序号设备编号仪器名称规格型号保养依据定期保养日期保养人备注批准： 审核： 编制：设备维修/保养情况表 设备名称设备编号保管人使用/存放地点设备故障现象： 使用人或保管人签字： 日期：故障原因及维修意见：设备管理室签字： 日期：维修/保养说明、经过及费用：检查费配件名称邮费工时费配件费用厂方维修费（其它说明） 维修人签字： 日期：使用保管人签字： 日期：验收结果： 设备管理室签字： 日期： 使

18、用保管人签字： 日期：备注：仪器设备保养/维修记录日期保养/维修项目保养/维修内容保养/维修养人确认保管人确认1、保养/维修项目栏中保养填写仪器名称，维修填写设备维修部位名称；2、保养/维修内容栏中保养填写具体保养内容，维修填写所换零部件名称或具体维修内容；3、保养/维修养人确认栏中填写保养/维修结果并签名；4、保管人确认栏中填写验收核查结果并签名；第 页 共 页 年度仪器设备期间核查计划表 第 页 共 页序号设备编号设备名称型号规格检定校准周期期间核查日期期间核查参数允许精度/误差范围核查方法及依据核查记录人核查情况备注批准： 审核： 编制： 年度仪器设备检定、校准计划表 设备管理室门： 第

19、 页 共 页序号设备编号设备名称型号量程或规格准确度（精度）检校依据主要检定/校准参数确认依据检校周期最近检校日期性能状态本次拿证日期送检/内校检定/校准单位备注一、固定资产二、低值品批准： 审核： 编制：备注：设备送检应根据最近检定/校准日期，提前1-3个月送检，可根据数量、路途、任务等情况具体而定。 仪器设备检定确认表 第 页 共 页序号设备编号设备名称型号规格精度检定/校准日期检定/校准结果确认依据参数要求确认情况确认人确认日期备注(1) 度仪器设备检定、校准计划表 ZLJL2018-025-01仪器设备修正因子登记表 序号设备编号设备名称检定日期修订因子编号登记人登记日期备注仪器设备降

20、级审批表设备名称设备编号生产厂家型号出厂编号启用时间原值购买时间降级前功能规格量程精度降级后功能规格量程精度设备降级原因： 、保管人： 年 月 日设备降级核实情况：设备管理室门： 年 月 日技术负责人或公司领导意见：签字： 年 月 日附 件 及 备 品 配 件编号附件名称规格型号精度数量单位价值启用日期存放地点仪器设备报废审批表设备名称设备编号生产厂家型号出厂编号精度原值规格量程购买时间启用时间设备报废原因： 保管人： 年 月 日设备报废核实情况及处置意见：设备管理室门： 年 月 日财务资产部门意见：签字： 年 月 日技术负责人或公司领导意见：签字： 年 月 日附 件 及 备 品 配 件编号附

21、件名称规格型号精度数量单位价值启用日期存放地点收 文 登 记 表收文单位： 序号文件名称编号受控号柜号盒号来文单位入档时间接收人备注文 件 档 案 借 阅 登 记 表序 号文件或案卷名称及编号借阅单位借阅人借阅日期用途领导审批及签字归还日期文件变更申请审批表编号： 原文件名称文件编号变更原因变更前原文内容变更后内容变更方案 换版 换页 局部修改 划改批准签字 年 月 日审核签字 年 月 日申请单位及负责人签字 年 月 日文件变更通知单编号： 变更文件名称变更文件编号原文件名称原文件编号变 更 部 位原文内容变更原因变更后内容发往单位批准人有 效 文 件 清 单类别： 序号内控号文件名称文件编号

22、发布日期保管人备注质量体系文件发放（回收）登记表发文（回收）单位： 序 号文 件 名 称 文件编号受控号领取日期领取人回收日期回收人备注标准、规范查新登记表序号查新日期标准代号名称批准时间实施时间替代标准查新人备注标准、规范购买申请审批表申报部门申报日期购买原因申请购买标准、规范目录序号标准代号名称批准时间实施时间替代标准单价(元)册数金额（元）合 计主管负责人部门负责人标准、规范发放/作废回收登记表序号受控号标准号标准、规范名称发放日期发放人接收部门接收人作废回收日期交回人销毁批准人销毁人监销人标准、规范借阅登记表序号受控号标准号标准、规范名称借阅日期借阅部门借阅人归还日期备注新标准确认表

23、编号： 第1 页共 1页更新分析新标准名称及编号旧标准名称及编号修订的主要技术内容检测方法检测设备检测环境确认评价确认人： 年 月 日技术负责人： 年 月 日试验检测相关法律、法规登记本第 页 共 页 序号名称发布时间/代码实施时间登记人备注内 部 审 核 记 录 表审核日期： 第 页共 页 受审核部门部 门负责人审核员评审要求审 核 要 点审 核 记 录Y/N4.1组织4.2人员4.3工作场所，工作环境4.4检验检测设备设施4.5管理体系4.5.3文件控制4.5.4合同评审4.5.5分 包4.5.6服务和供应品4.5.7服务客户4.5.8申诉和投诉4.5.9不符合工作4.5.10纠正措施、预

24、防措施、持续改进4.5.11记 录4.5.12内部审核4.5.13管理评审4.5.14检验检测方法4.5.15测量不确定度4.5.16数据控制4.5.17 抽 样4.5.18样品管理4.5.19能力验证4.5.20检验检测报告或证书审批： 编制：不 合 格 项 分 布 表日期： 年 月 日 部门不合格数量评审要求合计最高管理者质量负责技术负责土工室集料室水泥室水泥混凝土室沥青室力学室资料室4.1组织4.2人员4.3工作场所，工作环境4.4检验检测设备设施4.5管理体系4.5.3文件控制4.5.4合同评审4.5.5分 包4.5.6服务和供应品4.5.7服务客户4.5.8申诉和投诉4.5.9不符合

25、工作4.5.10纠正措施、预防措施、持续改进4.5.11记 录4.5.12内部审核4.5.13管理评审4.5.14检验检测方法4.5.15测量不确定度4.5.16数据控制4.5.17 抽 样4.5.18样品管理4.5.19能力验证4.5.20检验检测报告或证书组 长复 核 编 制报 废 物 资 销 毁 清 单申报部门申报日期序号物质名称单位数量销毁方法拟销毁地点批准监销人签字销毁人签字审核制表第 页 共 页 标 准 物 质 信 息 单名 称质量证明文件号制造厂出 厂 日 期批 号有 效 期特性指标有效截止期使 用 范围总 数 量标 准 物 质 发 放 使 用 台 帐名 称质量证明文件号制造厂出

26、 厂 日 期批 号有 效 期特性指标有效截止期使 用 范围总 数 量发放日期单位数量被测样品编号领用人保管人备注化学药品进库登记表序号药品编号药品名称数量规格/型号检验项目进库日期接收人接收部门管理员备 注 化学药品领用记录名称单位领用数量领用时间领用人保管人备注记 录 清 单 序号记录名称编 号来 源保存期限备注记录登记台帐记录名称记录编号总 页数其 中记录来源保 管期 限记 录去 向销 毁 时 间文字表格图纸记录移交清单接受单位（部门）移交单位（部门）序号记录名称编 号份 数备 注移交人： 年 月 日 接受人： 年 月 日报告（记录）借阅审批表 序号记录名称或编号借阅单位借阅人借阅日期借阅

27、用途审批意见及签字归还日期记录销毁审批表序号记录名称记录编号总页数其中：记录来源文字表格图纸销毁原因 负责人： 年 月 日主管 领导意见 签字： 年 月 日记录销毁清单序 号记录名称记录编号总页数其中：销毁人销 毁 时 间文字表格图纸监销人： 年 月 日 制表： 年 月 日不 合 格 报 告编号：不合格名称所属项目产生单位产生日期不合格情况级别：审查人： 年 月 日 责任部门负责人： 年 月 日原因及纠正办法批准人： 年 月 日 拟定人： 年 月 日纠正执行情况部门负责人： 年 月 日批准意见验证质量主管：结 果监督员： 年 月 日 年 月 日现场样品抽检单 合 同 号抽检编号抽 检 人抽检日

28、期抽检序号抽检项目抽检地点生产厂家代表数量批 号用 途施工单位意见：签字：监理单位意见：签字：样品抽样/移交验收记录样品名称代表批量母 体规格型号母体批号生产单位生产日期抽样方法环境条件验收情况外观情况：相关记录：抽取人： 年 月 日验证人： 年 月 日移交人：年 月 日接收人：年 月 日抽检试样信息单样品名称抽检编号抽检日期样品编号抽检部位/规格型号数 量试验项目检验状态待检 已检 留存 不合格品 留样日期保存期限样 品 处 置 记 录处置地点处置方法处置日期处 置 样 品 清 单序号样品名称单位数量委托单位样品编号检毕日期审核意见 审核人： 年 月 日处置人： 年 月 日见证人：年 月 日

29、 材 料 试 验 检 测 委 托 单 试验室名称： 第 页 共 页委托单位委托单编号工程名称委托日期试样名称规格数量取样地点样品产地用途试验项目样品描述样品编号试验检测方法评定依据是否留样配合比设计参数试验报告交付方式自取 邮寄委托人姓名及联系电话委托人地址见证人意见： 委托单位(公章): 年 月 日 见证人签名： 年 月 日 备注：说明：1、本委托单经双方签字确认即生效；2、委托单一式两份，双方各执一份。收样人： 收样日期： 年对外委托台账外委编号样品编号委托日期施工单位建设项目 及合同段对外委托单位委托项目送样人报告编号任务通知单（存根）编号： 承接部门委托编号样品名称及编号规格数量检验项目检测依据样品描述及备注移交人： 年 月 日接收人：年 月 日注：任务通知单承接部门任务编号样品名称及编号规格数量检验项目检测依据样品描述及备注移交人：年 月 日批准人： 年 月 日 接收人：年 月 日注：样品进库/出库登记表序号样品编号样品名称数量规格/型号待检验项目进库日期管理员出库日期接收部门接收人单项试验费报告编号 年试验委托台账 样品编号委托编号委托日期委托单位建设项目及合同委托项目委托人见证人收样人报 告 编 号缴费情况备注 委托样品留样/不合格品留样台账 序 号报告 编号样品编号样品名称不合格试验项目留样日期留存 期限移交人保管人处置日期处置地点处置方法处置人批准人试