宝清县职业技术学校

1、PAGE PAGE - 11 -宝清县职业技术学校2019年部门决算公开文字说明 2020年9月目 录第一部分 基本情况 2 一、部门职责2 二、机构设置及人员情况3 三、部门决算编报范围4 第二部分 2019年度部门预算执行情况总体说明4一、部门预算执行总体情况说明4二、财政拨款收入支出情况说明5三、“三公”经费支出说明 6四、机关运行经费支出说明7五、政府采购支出说明8六、国有资产占用情况说明8七、预算绩效管理工作开展情况说明8第三部分 名词解释 9第一部分 宝清县职业技术学校基本情况一、部门职责（一）宝清县职业技术学校是以中等职业教育为主，兼顾高等（成人）职业教育和多功能培训为一体的一所

2、综合性职业学校。是国家职业教育的重要组成部分。（二）担对全县在职人员的广播电视大学成人（专科、本科）高等学历教育，对农民开展农业广播成人中等、高等学历教育，培养社会主义新农村建设所需要的“懂科学、会经营、善管理”的新型农民；承担全县劳动预备制技工常规教育和职业高中教育，培养中、高级技能型应用型人才，推进“先培训、后就业”的就业准入制度在本地的实施；对全县失业人员进行就业、再就业及创业培训，为他们掌握一技之长，争强就业本领，实现就业、再就业及创业搭建平台；为乡镇企业人员和农村剩余劳动力向城市务工转移及返乡农民工进行培训；负责全县的在职职工提高培训和技术工种的中、高级职业技能鉴定工作，不断提高本地

3、劳动者素质；负责全县机动车初学驾驶员培训、道路运输从业资格培训、站乘人员岗位培训；负责对农机驾驶员开展理论教学和驾驶实践教学和考核,做好农机驾驶证的发放管理工作；对所培训的毕业生和学员进行职业介绍，推荐就业和劳务输出。二、机构设置和人员构成根据上述主要职责，内设机构设20个，机构规格均为正股级，名称分别为党群办公室、行政科、教务科、学生科、招生就业科、总务科、人事科、财务科、教研科、生产实训科、保卫科、培训科、电大部、技工部、农广校部、机动车驾驶员培训科、设备材料科。编办确定的人员171人，其中：科级4人，副科5人，股级36人，专业技术人员151人。三、部门决算编报范围2019年纳入本部门决算

4、编报范围为宝清县职业技术学校本级预算单位的全部收入和支出。第二部分宝清县职业技术学校2019年部门预算执行总体情况说明一、部门预算执行总体情况说明。2018年决算收入3593.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3340.36万元、政府性基金预算财政拨款收入0 万元、事业收入 252.98万元,其他收入0.25万元.决算支出 3593.59万元，其中：基本支出2022.21万元（人员经费1857.48万元、日常公用经费 164.73万元）、项目支出 1571.38万元。2019年年初收入预算 2075.66万元、支出预算2075.66万元。2019年决算收入2896.89万元。其中：一般

5、公共预算财政拨款收入 2765.82万元、政府性基金预算财政拨款收入0 万元、事业收入 130.75万元,其他收入0.32万元；决算支出 2896.88万元，其中：基本支出2056.88万元（人员经费1781.68万元、日常公用经费 275.20万元）、项目支出 840万元。2019年收入完成年初预算的139.56%，比2018年决算减少 696.70万元。其中：一般公共预算财政拨款收入减少574.54万元、政府性基金预算财政拨款收入0增长 万元、事业收入减少 122.23万元.其他收入增加0.07万元。减少的主要原因：项目资金减少。2019年支出完成年初预算的 139.56%，比2018年决

6、算减少696.7万元。其中：基本支出增加34.67 万元、项目支出减少731.38万元；基本支出增加的主要原因是人员经费增加；项目支出减少的原因是教学楼改造项目支出减少。二、财政拨款收入支出情况说明2019 年度财政拨款收支总决算2765.82万元。与年初预算相比减少690.16万元，主要原因是1、人员经费增加是因为工资增长及相关费用的增加。2、食宿实训楼和实训楼新建工程费用的减少。2019年度一般公共预算财政拨款收入2765.82万元，与年初预算相比减少690.16万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，增加0万元。1、一般公共预算财政拨款支出情况说明2019年度一般公共预算

7、财政拨款支出2765.82万元，比年初预算减少690.16万元万元。其中，事业单位生活补助支出30万元，占比为1.08%，抚恤金支出0.95万元，占比为0.03%，助学金支出5.3万元，占比为0.19%，其他对个人和家庭补助支出6.98万元，占比为0.25%；基本养老支出220.93万元，占比为7.99%；事业单位医疗支出94.96万元，占比为3.43%；住房公积金支出111.41万元，占比为4.03%；事业运行支出2295.29万元，占比为82.99%。 2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1925.82万元，其中：工资福利支出1693.37万元;

8、商品服务支出189.22万元。对个人和家庭的补助支出43.23万元。1)、工资福利支出1693.37万元，主要包括：基本工资754.16万元、津贴补贴421.27万元、年终一次性奖金90.64万元，基本养老支出220.93万元，事业单位医疗支出94.96万元，住房公积金支出111.41万元。2)、商品服务支出189,22万元，主要包括：办公费3.42万元，印刷费1.44万元,咨询费1,18万元,手续费0.04万元,水费3万元,电费5.93万元,邮电费1.95万元，取暖费110.28万元，物业管理费1.06万元，差旅费3.54万元,维修费2.25万元,培训费0.48万元,专用材料费1.82万元，

9、劳务费0.28万元,委托业务费51.46万元，公务用车费0.23万元，其他交通费用0.48万元，其他商品和服务支出0.38万元。3)、对个人和家庭的补助支出43.23万元，主要包括：生活补助30万元，抚恤金0,95万元，助学金5.3万元万元，其他对个人和家庭的补助支出6.98万元。3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。三、“三公”经费支出说明2018年“三公”经费支出 5.89 万元。其中：公务接待费0万元、公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费 5.18万元、因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费年初预算 0万元。其中：公务接待费 0万

10、元、公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费0.23万元、因公出国（境）费0 万元。2019年“三公”经费决算支出 0.23万元。其中：公务接待费 0万元；公务用车购置费 0万元，购置车辆 0辆；公务用车运行维护费 0.23万元，年末公务用车保有量 3辆；因公出国（境）费 0万元，因公出国（境）团组 0个、人次0 人。2019年，“三公”经费比2018年决算减少 4.95万元。其中：公务接待费减少0万元。减少的主要原因是压缩公务接待费用，减少检查的招待费用的相应支出 。公务用车购置费增加0 万元，公务用车运行维护费减少 4.95万元，减少的主要原因是下乡招生授课减少，从而使公务用车运行维护费

11、用有所减少。因公出国（境）费增加 0万元。四、机关运行经费支出说明2019年机运行经费支出189.22万元，其中基本支出189。22万元，主要包括：办公费3.42万元，印刷费1.44万元,咨询费1.18万元,手续费0.04万元,邮电费1.95万元，水费3万元,电费5.93万元,取暖费110.28万元，物业管理费1.06万元，差旅费3.54万元,维修费2.25万元,培训费0.48万元,专用材料费1.82万元，劳务费0.28万元，委托业务费51.46万元，公务用车运行维护费0.23万元其他交通费用0.48万元，其他商品和服务支出0.38万元.五、政府采购支出说明。本单位2019年度政府采购支出总额

12、342.15万元，其中：政府采购货物支出130.05万元、政府采购工程支出212.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额212.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%六、国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3 辆，一般公务用车 3辆.单位价值200万元以上大型设备0台（套） 。 七、预算绩效管理工作开展情况说明.根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金250万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无

13、政府性基金预算项目支出。组织对技工校教学楼改造和专用设备购置2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出250万元。组织对技工校教学楼改造和专用设备购置2个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出250万元。其中，对技工校教学楼改造和专用设备购置2个项目开展绩效评价。从评价情况来看，数字化音乐教室为78名学前教育专业学生改善教学条件，提升学生专业能力。计算机教室为方便学生学习和查询相关的信息,实现了教学演示、教师讲评、视频广播、个别辅导、在线考试等视频语音教学功能。为我校的信息技术教学起到了至关重要的作用。从而大大提升了我校师生的计算机应用水平。宝清县职业技术学校南校区办公楼维修改造

14、完成后，校园环境面貌将会焕然一新，同时加强校园文化建设，保障正常的教育教学秩序的开展，消除安全隐患，提升办学质量。有利于促进宝清县城区教育水平的均衡发展。6、名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目及。 名词解释1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。4、其他收入：指行政事业单位取得的除

15、规定以外的各项收入。5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。12、项目支