食品安全管理制度清单

1、进货查验记录制度.原料选购采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求，按 产地、品种、数量（批量）进行采购，未经厂长同意的， 一录不准外购。.原料验收采购人员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、 时间、来货单位等，知会质检员到场检验。特殊情况（如 晚上、深夜到货的），应在一个工作日内通知质检员抽样 检验，确保未经检验不得投入生产。要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中 的损耗。仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料， 质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒 绝进仓，并报告主管领导处理。原料进厂检验按照产品检验管理制度和购进 原料检验操作规程执行。进厂的原料质量和安全卫生

2、应符合其质量和卫生标 准要求，经检验判定为不合格的由采购员负责向供货单位 提由异议或退货。生产过程控制管理制度、目的为严格控制食品加工生产过程，保证食品安全的生产，保证消费者的身体健康和生命安全，特制定本制度。二、范围凡本公司与生产相关的环节应遵守本制度。三、内容1、原辅料必须有产品检验证明等相关证明材料。2、食品必须符合安全、卫生的原则，对关键工序的监 控必须有记录。3、原料、成品应分别存放；容器、运输工具应及时分 另I消毒。4、不合格产品及落地产品应设固定点分别处理。5、生产人员每年必须进行一次体检，经过必要的培训 合格后方可上岗。人员进车间必须保持个人卫生，不携带任何与生产无关的物品，穿

3、着清洁的工作服、帽、鞋， 班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。6、食品包装材料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫 生、干燥通风、不得污染。7、仓库应符合仓储要求，库内保持清洁，定期消毒、 有防霉、防鼠、防虫设施，库内产品要堆放整齐，批次清 楚，要求离地离墙保管。成品库内的产品要按产品品种、 规格、生产日期，分垛堆放。8、设有检验部门，具备相应检验设备，对原料、成品 及生产过程进行检验。9、对加工过程使用的器具，与生产接触的容器不得直 接与地面接触；不同工序，不同用途的器具，要加以区别， 以免混用。10、严格执行生产车间、加工设备及工器具的清洁、 消毒工作。11、车间专门设置消毒剂、洗涤剂，由

4、专人负责保管、 发放、领用并登记生产过程。出厂检验管理记录制度1、目的及适用范围为了保证公司产品的质量安全性，保证由厂产品质量, 如实记录由厂产品的质量安全状况，依据中华人民食品 安全法和国家质检总局食品生产加工企业落实质量安 全主体责任监督检查规定等法律法规要求，制定本制度。 本制度适用于对最终产品的检验。2、职责化验室负责最终产品的检验，相关部门负责协助质检 员进行最终产品的检验3、工作程序(1 )最终产品的检验是全面考核产品质量是否满足客 户的重要手段，必须严格按产品标准检验要求进行检验。(2)化验室检验人员须具备相应检验能力，经国家职 业技能鉴定部门培训考核后持证上岗；化验室对公司由厂

5、的每批产品进行由厂质量检验， 由厂检验项目与所执行标准规定的相关检验项目一致；有 关质量安全指标委托第三方检验中心每年进行不低于两次 的质量检验。每一次检验由厂产品质量检验，质检员都应做好检 验记录，记录及时、完整、清晰，并能准确的反映最终产 品实际质量状况。化验室保存好检验记录，保存期限不低于两年。由厂检验记录应该包括以下内容：食品名称、规 格、数量、生产日期/批号、检验员等。化验完成后及时报由检验结果。如产品判定为合格， 物控部仓管方可办理产品由入库手续，如判定不合格，按 不合格品控制程序规定进行处理。4、产品由厂记录仓管员按照成品库管理制度对成品进行外观质 量和数量的验收，对产品的状态（

6、合格、不合格）进行标识。仓管员严格按照销售部开具的提货单上的品种、数 量进行发货。仓管员按规定在产品由库记录上记录购货者名称、 品种、数量、生产日期等内容。成品库应保证产品由库记录的及时、完整、清晰，并认真保管，记录保存期限不低于两年食品生产安全自查管理制度一、目的定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价， 及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施， 保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管 理制度，保证落实质量安全企业主体责任。二、范围适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门 和有关人员；食品生产安全自查范围包括现场检查、管理 制度和质量记录。三、职责1、质量负

7、责人：负责食品安全自查工作的协调、管理 工作，批准食品安全自查方案和自查报告。负责食品安全 自查管理制度文件的编制、修改、更新。向公司管理层报 告食品安全自查结果。2、自查组长：提由自查小组名单，全面负责食品安全 自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报 告。负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组， 每年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向经 理提交自查报告。按照食品安全自查计划实施自查，起草 自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。3、自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自 查，提交自查报告。4受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整

8、改措施的制定和实施。四、实施程序要求1、食品安全自查的策划自查频次：每年不少于 1次且时间间隔不超过12个月。质量负责人每年初起草食品安全自查方案，在每个 年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。当有下列情况时，需追加食品安全自查。a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉；b）组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有 重大改变。食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质 管部提由，质量负责人批准实施。2食品安全自查的准备由自查组长提由食品安全自查实施计划，质量负责 人批准，经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查 组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查 组长和自查小

9、组成员。自查小组成员不检查自己的工作。质管部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量 手册和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相 关标准。自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点， 编制有可操作性的食品安全自查查表，供检查时使用。3食品安全自查的实施召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、 范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄 清自查计划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地 点在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场 检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行 抽样调查。寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否 符合规定的要求的事实。若发现不符合要求

10、时，将不符合 事实与受检部门交换意见。自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符 合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事 实描述清楚，证据确凿。帮助受检核部门制定并评价纠正措施。对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受 检部门签字认可。召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结 果。就食品安全提由检查结论，并对如何提高食品安全提 由建议。提交自查报告。4纠正措施1）根据审核员填写的食品安全自查不符合项报告， 受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生的原因，由 问题的责任部门在 5个工作日内提由纠正措施，并规定完 成纠正措施的期限。2）纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能

11、按期 完成，责任部门必须向质量负责人说明情况，请求延期。3）受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通 知质保部确认完成情况，并报质量负责人认可。4）对期限较长的纠正措施，可在下一次食品安全自查 时由自查小组确认。5）食品安全自查结果提交管理评审。6）食品安全自查的记录由办公室负责保存五、食品生产安全自查检查规程要求（一）现场检查规程原辅珥进货直验 1生产过程控制 l 出厂检验 彳标至标注不安全食品召回4一销售含帐1、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况，检查项目：原辅料存放；专 库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录。原辅料存放原辅料存放是否离地

12、 10cm以上，离墙20cm以上 外包装是否完整，并应有防止虫害侵入的装置。仓库是否符合卫生要求。原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。原辅料仓库内是否有毒有害物质和非生产用其他 物品，专库专用，防止交叉污染。专库管理食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管 理。内包装材料是否有专库或专门区域存放。标签标识原辅料（除农副产品）标签是否有食品名称、配 料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地 址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产 许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。原辅料标签与索证索票一致，

13、重点查验供货者的 许可证和产品合格证明文件。索证索票企业直接采购国外内生产的食品原料、食品添加 剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复 印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与 购进批次产品相适应的合格证或批检报告。企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装 材料，企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检 验，并保存检验记录。制度具备情况：企业是否具备进货查验记录管理制 度、生产过程控制管理制度、由厂检验记录管理制度、食 品安全自查管理制度、从业人员健康管理制度、不安全食 品召回管理

14、制度、食品安全事故处置管理制度等基本制度， 并认真执行。现场记录企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要 求的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进生库记录。进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数 量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等 内容，是否保留相关证件、票据及文件。企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是 否与进货查验记录内容一致。.食品添加剂使用是否有记录。（二）生产过程控制厂区环境 f 更衣室f 加工场所f 设备设施f 投料f 关键控制点人员卫生防护.设备设施运行一人流物流、厂区环境清洁卫生状况厂区内垃圾是否密闭

15、存放，是否散发生异味，是否有各种杂物堆放。厂区设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行。企业的生活区和生产区是否分离。查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。2、更衣室更衣室进口和由口设置是否变化，内部是否设储衣 柜或衣架、鞋箱（架），个人衣、鞋与工作服、靴是否分开 放置。更衣室内空气是否进行杀菌消毒。更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器， 并配备了洗手液和消毒液。消毒液是否有配置记录，消毒 液的配置和更换要按照使用说明和制度要求。3、生产加工场所清洁卫生状况车间及仓库设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行。物料是否离地离墙堆放。生产车间内垃圾是否密闭存放。各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否

16、记 录清洁卫生情况。4、生产加工设施、设备清洁卫生状况生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况5、企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒查阅设施、设备维护保养记录。查阅清洗消毒记录。品投料记录企业是否能提供产品投料记录，投料项是否有违法 添加。食品添加剂使用是否符合要求。投料记录是否包含投料数量、品名、生产日期或批 号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容。产加工过程中关键控制点的控制记录，是否与制 度中制定的一致，否是按要求记录。产中人流、物流交叉污染情况。料、半成品、成品交叉污染情况原料是否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生 产车间。半成

17、品存贮是否有防护措施，标识信息是否清晰原料、半成品及成品是否存放于专门区域，是否存 在交叉污染。贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保 持清洁，并符合食品卫生要求。10、设备、设施运行情况温湿度控制设备是否正常开启。清洗消毒设施是否正常开启。空气净化装置是否正常开启，压力是否符合规 定。其他生产必备设施是否发生变化，查阅许可资料, 进行现场比对，检查生产必备设备、设施有无增减。11、现场人员卫生防护情况查看至少 2人现场清洗消毒动作是否按规定执 行。从事食品生产的人员，进入生产场所前应当洗净双手； 工作服应定期清洗消毒。采用桂钩放置工作服的应在更衣 室恰当位置安装紫外线灯进行消毒。是否穿

18、戴工作衣帽及佩戴口罩，头发不得露于帽 外。是否佩戴首饰。现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求（三）由厂检验现场检查1、检验室设施、设备、化学试剂情况检验室场地等基本设施是否保持洁净。检验室中的必备化学试剂是否在有效期内。天平等计量器具的放置是否符合要求。检验室中的由厂检验必备化验设备、试剂要配备齐 全、有效；计量器材应经过检定（压力表为半年一次，其 他设备一般一年一次）。检验室中的由厂检验设备、辅助设备是否正常使用。2、应具备相应能力的检验员并获得相应的食品检验职 业资格证书。3、由厂销售成品是否进行由厂检验由厂检验项目与食品安全标准及产品许可审查细则 规定的项目是否保持一致，由厂检验项目

19、是否齐全。由厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录。由厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、 生产日期、生产批号、检验合格证号等信息。由厂检验记录是否保存至少2年。行由厂检验企业实验室是否具有测量比对由厂检验应到食品安全监管部门指定的检验机构进 行检验能力比对检验。是否建立并保存比对记录。托由厂检验情况企业是否和有资质的检验机构签订委托检验合同。 合同书中应载明：检验项目是否符合食品安全标准。委托由厂检验报告是否与企业生产产品批次一致。6、产品留样情况产品留样样品是否有记录。是否具有留样样品存放区域。7、成品库成品存放是否符合要求成品存放是否离地 10cm以上，离墙20cm以上；仓 库

20、内要将合格品、待检品、不合格品分别堆放，有标识。仓库是否符合卫生要求。有贮存条件要求的成品是否按照规定贮存条件存储， 并配备温湿度计等设施，冷库温度是否达到要求。成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录 是否符合要求。（四）食品标识标注规定：名称、配料表、净含量和规 格、生产者的名称、地址和联系方式、贮存条件、生产日 期和保质期、食品生产许可证编号、产品标准代号、所使 用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、营养成分表， 法律法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。（五）食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产 日期/生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、 销售日期、由货日期、地

21、点。（六）不安全食品召回情况.不安全食品召回的，是否保存在专门区域。.企业由现不安全食品的，是否有不安全食品召回制 度和记录。.企业由现不安全食品的，是否有不安全食品销毁记 录。六、相关表单1、食品生产加工企业食品安全情况自查表2、食品安全自查报告附件1食品生产加工企业食品安全情况自查表自查 项目序号自查情况不符合 项目说明企业资质变化1.1工商营业执照符合规定（ 不符合规定)()1.2食品生产许可证符合规定（ 不符合规定)()1.3实际生产方式和范围符合规定（ 不符合规定)()1.4条件裱画后报告情况符合规定（ 不符合规定)()采购进货检查落实2.1采购食品原料索证符合规定（ 不符合规定)(

22、)2.2采购食品添加剂索证符合规定（ 不符合规定)()2.3采购食品相关产品索证符合规定（ 不符合规定)()2.4实际使用食品原料、食 品添加剂、食品相关产 品的品种符合规定（ 不符合规定)()2.5存放、使用回收食品情 况符合规定（ 不符合规定)()生产控制情况3.1厂区内环境卫生状况自 查记录符合规定（ 不符合规定)()3.2生产加工场所清洁卫生 状况、企业自查记录符合规定（ 不符合规定)()3.3生产加工设备清洁卫生 状况、企业自查记录符合规定（ 不符合规定)()自查日期:企业名称:年 月日3.4企业必备生产设备、设 施维护保养和清洗消毒 记录符合规定（ 不符合规定)()3.5生产加工过

23、程中关键控 制点的控制记录符合规定（ 不符合规定)()3.6生产中人流、物流交叉 污染情况符合规定（ 不符合规定)()生产 aw 控制 情况3.7原料、半成品、成品交 叉污染情况符合规定（ 不符合规定)()3.8设备、设施运行情况符合规定（ 不符合规定)()3.9现场人员卫生防护情况符合规定（ 不符合规定)()食品由厂检查落实情况4.1用于检验的设备情况符合规定（ 不符合规定)()4.2检验的辅助设备及化学 试剂情况符合规定（ 不符合规定)()4.3检验员应具备相应能力符合规定（ 不符合规定)()4.4由厂检验项目情况符合规定（ 不符合规定)()4.5由厂检验的原始数据记 不和检验报告符合规定

24、（ 不符合规定)()4.6产品留样记录符合规定（ 不符合规定)()4.7自行进行由厂检验企业 实验室测量比对符合规定（ 不符合规定)()4.8委托由厂检验情况符合规定（ 不符合规定)()不合格品5.1采购不合格食品原来的 处理记录符合规定（ 不符合规定)()5.2采购不合格食品添加剂 的处理记录符合规定（ 不符合规定)()管理情况5.3采购不合格食品相关产 品的处理记录符合规定（ 不符合规定)()5.4生产不合格产品的处理 记录符合规定（ 不符合规定)()食品 标识 标注 符合 情况6.1名称、规格、净含量、 生产日期符合规定（ 不符合规定)()6.2成分或者配料表符合规定（ 不符合规定)()

25、6.3生产者的名称、地址、 联系方式符合规定（ 不符合规定)()食品标识标注符合情况6.4保质期符合规定（ 不符合规定)()6.5产品标准代号符合规定（ 不符合规定)()6.6贮存条件符合规定（ 不符合规定)()6.7所使用的食品添加剂在 国家标准中的通用名称符合规定（ 不符合规定)()6.8生产许可证编号及 QS 标志符合规定（ 不符合规定)()6.9法律、法规或者食品安 全标准规定必须标明的 其他事项符合规定（ 不符合规定)()食品销售台帐7.1产品名称符合规定（ 不符合规定)()7.2数量符合规定（ 不符合规定)()7.3生产日期/生产批号符合规定（ 不符合规定)()7.4检验合格证号符

26、合规定（ 不符合规定)()7.5购货者名称及联系方式符合规定（ 不符合规定)()记录7.6销售日期符合规定（ 不符合规定)()情况7.7由货日期符合规定（ 不符合规定)()7.8地点符合规定（ 不符合规定)()标注8.1企业标准备案符合规定（ 不符合规定)()执行8.2收录执仃取新标准符合规定（ 不符合规定)()9.1产品名称符合规定（ 不符合规定)()9.2批次及数量符合规定（ 不符合规定)()不安全9.3不安全项目符合规定（ 不符合规定)()9.4产生的原因符合规定（ 不符合规定)()食品9.5通知相关生产经营者和 消费者情况符合规定（ 不符合规定)()召回9.6召回产品处理符合规定（ 不

27、符合规定)()9.7整改措施的落实情况符合规定（ 不符合规定)()9.8向当地政府和监管部门 报告召回处理情况符合规定（ 不符合规定)()从业10.1企业对直接接触食品人 员健康管理的相关记录符合规定（ 不符合规定)()人员10.2企业对从业人员的食品 质量安全知识培训记录符合规定（ 不符合规定)()对消11.1投诉者姓名及联系方式符合规定（ 不符合规定)()投诉登记及处理11.2食品名称符合规定（） 不符合规定（）11.3数量符合规定（） 不符合规定（）11.4生产日期/生产批号符合规定（） 不符合规定（）11.5投诉质量问题符合规定（） 不符合规定（）11.6企业采取的处理措施符合规定（）

28、 不符合规定（）11.7处理结果符合规定（） 不符合规定（）企业处 置食品 安全事 故的情 况12.1企业制定的食品安全事 故处置方案符合规定（） 不符合规定（）12.2企业定期检查各项食品 安全防范措弛的落实情 况符合规定（） 不符合规定（）12.3企业处置的食品安全事 故处置记录符合规定（） 不符合规定（）自查结论整改措施自查人员签名：年 月 日自查人员签名：年 月 日（章）从业人员健康检查和健康档案制度.目的防止直接接触食品的员工对食品造成污染。.适用范围生产科（车间）员工的健康及个人卫生状况的控制。.职责办公室负责对员工的健康及卫生状况进行监控。.程序员工健康由办公室对每个员工建立一份

29、健康档生产车间的加工个人、管理人员每年一次由办公 室部组织体检，并由具健康证明。新入厂员工必须取得健 康证后才能上岗。经有关部门检查，发现有或可能有疾病、传染病、 外伤（如切伤、烫伤）、开放性溃疡及其他任何可能对食 品、食品接触面或包装材料造成污染的员工，都要立即调 离生产岗位，直到恢复健康或符合条件为止。对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、或是传染病（肠道疾病、肝 炎疾病等）者有接触，都必须立即通知生产主管人员。所有管理人员都有监督了解个人身体健康状况的 责任，在观察到或被告知有可能污染生产工序的个人生病 或受伤的情况下，生产主管人员可以要求其离开生产线， 并

30、记录在每日卫生检查记录中。个人卫生状况由办公室按照培训计划对员工进行个人卫生和食 品安全的教育培训，新进厂员工要集中进行系统的培训， 经考核合格方可上岗。培训和考试效果要记录。工作时应穿戴整洁的工作帽、鞋，袖口要扣严， 勿使内衣外露，工作帽要将头发完全罩住，防止头发等夹 杂物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。与食品接触的从业人员要勤理发、洗澡，不得蓄 留指甲、涂指甲油及佩戴饰物等。工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工厂 前、上卫生间后手部受污染时，须即清洁洗手。工作人员的个人衣物及物品应放置在更衣室，不 得带入工作问。工作期间严禁大声喧哗、吸烟及饮食等行为。上厕所时，要换帽换鞋，遵守卫生间使用制度。不安全食品召回制度为加强食品质量安全监督管理，维护广大消费者利益， 根据食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试 行）和食品召回管理规定，结合我公司具体实际， 特制定本规定。一、食品生产加工企业应当制定严重质量问题食品召 回办法。二、食品生产加工企业生产的食品有严重质量问题并 已由厂销售的，应予以召回。三、严重质量问题是指企业生产的食品：强制性标准规定的微生物、