2021年最新食品安全体系全套程序文件汇编84页

1、2021年最新食品安全体系全套程序文件汇编84页2021年最新食品安全体系全套程序文件汇编84页第 页共84页2021年最新食品安全体系全套程序文件汇编84页2020企业食品安全体系全套程序文件汇编目录（共33个程序文件） TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 文件控制程序2 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 记录控制程序7 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 培训控制程序9 HYPERLINK l bookmark28 o C

2、urrent Document 从业人员健康检查和健康档案管理程序11 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 采购管理程序13 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 进货验查记录控制程序17 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 供应商评审控制程序19 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 生产过程控制程序24 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 设备管理程序27

3、HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 卫生管理程序30 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 关键质量控制点控制程序34 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 监视测量装置控制程序36 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 企业环境与场所清洁控制程序38 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 清洗消毒管理程序39 HYPERLINK l bookmark120 o C

4、urrent Document 防止食品交叉污染安全管理程序41 HYPERLINK l bookmark128 o Current Document 异物及外来污染控制控制程序43 HYPERLINK l bookmark140 o Current Document 食品安全化学品控制程序48 HYPERLINK l bookmark152 o Current Document 出厂检验记录管理程序51 HYPERLINK l bookmark160 o Current Document 仓库管理程序53 HYPERLINK l bookmark166 o Current Document

5、产品贮运防护控制程序54 HYPERLINK l bookmark168 o Current Document 食品安全自查管理程序56 HYPERLINK l bookmark178 o Current Document 不安全食品召回程序59 HYPERLINK l bookmark180 o Current Document 不合格品控制程序62 HYPERLINK l bookmark182 o Current Document 纠正预防控制程序64 HYPERLINK l bookmark186 o Current Document 食品安全事故处置管理程序66 HYPERLINK

6、l bookmark188 o Current Document 客诉抱怨处理程序68 HYPERLINK l bookmark192 o Current Document 可追溯性控制程序71 HYPERLINK l bookmark196 o Current Document 应急响应管理程序73 HYPERLINK l bookmark198 o Current Document 虫害管理程序78 HYPERLINK l bookmark208 o Current Document 产品留样管理程序79 HYPERLINK l bookmark210 o Current Document

7、 实验室管理程序81 HYPERLINK l bookmark212 o Current Document 生产废弃物处理程序83 HYPERLINK l bookmark218 o Current Document 退货品管理程序84文件控制程序MC-FS-P-01 （A0）目的对公司食品安全、质量管理体系有关的文件和外来文件进行控制，确保各有关场所使用的文 件为有效最新版本。适用范围适用于本公司与管理体系有关的文件和资料的控制（包括国家相关法律、法规，本公司内部 或顾客、供货商提供的及外来的与质量安全管理体系有关的资料）。名词解释无4 职责1总经理批准发布一阶文件（食品安全、质量管理手册）

8、，管理者代表审核，品管制定/修 订/废止。4.2管理者代表核准发布二阶文件（程序文件），部门主管审核，职责单位撰写。4.3厂长核准发布三阶文件（部门工作手册），部门主管审核，职责单位撰写。4.4部门主管核准发布四阶文件（部门表单），职责单位撰写。4.5国际/国家/行业标准，法律、法规，设备操作手册，客户、供应商资料由使用部门负责 评审、保管、更新，提供目录于文控备案。6集团总部下发文件由相关职能部门接收后报文控，由文控确定是否属受控文件，如属受 控文件，则由文控列入或替换前文件后发行、生效。7文件重新发放：如发放文件缺页、破损、字迹模糊或丢失，由领用单位填写文件补发 申请表，由部门主管核准，方

9、可领用。4.8各使用部门负责本部门文件及与管理体系有关文件的使用、整理、归档。作业内容 5.1新文件的编号：所有编写单位需根据编写规定对文件进行编号。1. 1文件的名称：必须准确描述文件的内容。1. 2文件必须有统一、唯一的编号。5. 1. 3依文件类型：一阶文件：M-质量安全手册二阶文件：P(H)-程序文件三阶文件：W-部门工作手册四阶文件：R-部门表单公司/部门编号：公司：MC,行政部：XZB,储运部：CYB,采购部：CGB,生产部：SCB,品 管部：PGBo文件编号：技术文件JS,检验文件JY,管理文件GL。质量安全手册/程序文件/HACCP计划与HACCP计划相关的及其他程序文件编号：

10、MCFSM/P01流水号M-手册P程序文件食品安全体系公司简称部门工作手册/操作规范编号:作业规范序列号部门单位缩写及序列号文件类型缩写表单编号:文件类型缩写5.2部门文件编号：5. 2. 1部门手册序列号十分位与个位表示作业规范序列号，包括*作业规范（编号01-99）。5.2.2表单编号最后三位序列号表示该部门表单流水号（数字编号从0-999）,英文字母表示 表单版本号。若变更，版本号从AffCZf A依次类推。5. 2. 3文件的版本号：文件必须有统一、唯一的版本号。版本号原则如下：以数字1, 2, 3顺序排列，版本1表示第一版；当版本变更10次后，若再做版本变更，则原文件编 号作废，由文

11、管中心另发放一文件编号，版本重新定为1版，页序均为A。文件版本 填于文件封面之“版本”栏。5.2.4页序：以字母A, B, C顺序排列，版本1中之某一页修订，若不须变更版本，就 该页次而言，页序由A变为B,依次类推。当任一页序变更到J次时，若再需变更该 页序时，则重新发行新版本，版本依序变更，页序均为A。文件页序填于文件每页之 “页序”栏。5.2.5段落序号：章节中的条款按照如下顺序进行段落编写：阿拉伯数字*、阿拉伯数字*、 阿拉伯数字*。5.2.6文件格式：文件每一页必须包括文件名称、编号、生效日期、页次、页序，文件首页 还必须包括制定、审核、核准及有效标识。5.2.7文件字体：封面中的文件

12、名称为小一、宋体、加粗；文件类别、文件编号、撰写单位、 版本、发行日期、机密等级、合计页数及制定、审核、核准字体均为四号、宋体、加 粗；正文：题头的名称具体的名字体为小三、宋体、加粗；正文字体为五号、宋体53文件编写、修订、废止作业5. 3.1文件制订作业：视实际需要由部门/单位指定人员，以各类文件的标准格式依要求拟 案后填写文件制订、修订、废止申请表由职责主管核准后，交由文管中心做发行 及控制。5. 3.2文件修订作业：文件若不适合于现状，需修改增订，由提议单位填写文件制订、修 订、废止申请表职责主管核准，进行修改，交由文管中心做发行及控制，修改单位 应将修改后文件名称填写在部门工作手册中的

13、文件修订履历表上以利文件控制。5. 3.3文件废止作业：由提议单位填写文件制定、修订、废止申请表，按职责核准后， 回收各相关单位文件交由文管中心废止，需做保留的，经职责规定核准后，在存档文 件上加盖“保留”章方可保留。5. 4文件的发放回收和标识：5.4. 1文件的发放要求：部门需先将文件打印好，由授权人员对文件的充分性、适宜性进行 审核和批准。审核是保证文件的正确性，批准意味着从行政上赞同文件的实施。文管 中心的文控员填写文件发放记录表，经管理者代表批准后，按发放范围发放，文 件发放人和领用人签字确认，文件发放记录表标明文件名称/编号/版本、发放日 期/对象/数量。发放修订新版文件时应将作废

14、版本回收并记录在文件作废记录表 上。5.4.2文件的标识：发放文件前必须对文件状态进行标识，标识包括：文件发行正本、文件 发行副本、文件保留、外来文件发行。以蓝色标识章为有效。5.4.3表单上不盖文件发行章，以便各单位自行影印使用。5.4.4文件标识章的管理：由文控员进行文件标识章制作、保存、封样和管理。5.4.5原版文件和电子版文件的管理：文件批准后，印制原件、各类电子版文件（计算机硬 盘拷贝、软盘拷贝）由文管中心保存，填写文件总览表，以便查阅。5. 5文件的档案管理：5. 5.1现场使用的文件必须置于作业现场，非现场使用之文件及资料由各部门指定专人集中 保管，不得放入私人使用的文件柜内。5

15、. 5.2文管中心每半年发放一次文件总览表供各单位核对，使其保存最新资料。5. 5.3文件的使用部门当使用的文件破损、缺页、字迹模糊严重影响使用时，应填写文件 补发申请单，依职责规定核准到文管中心办理更换手续，交回破损文件，重新领发 新文件，文控员将破损文件销毁。5. 7外来文件的识别5. 7. 1产品的标准凡是购买、赠送、发放的与本厂产品有关的标准，收到后应移交到品管部进行识别。识别标识的有效性，应对标准的发布实施年份进行识别，是否是最新的有效版本。标准中条文进行识别，应识别哪些条款是适宜的。5. 7. 2与质量有关的文件凡是国家发布的与产品质量有关的文件及上级主管部门行业来文，有关政策、法

16、令、 法律、法规，收到后统一移交到品管处。品管对收集到的文件进行识别，识别其应实施的部门、范围、保存期限。品管对收集到的文件，应按文件档案管理的要求，并分发各部门。5.8外来文件控制：5. 8. 1外来文件除技术文件外的受控参见本章条款.4. 2及.4. 3规定。5.8.2对集团总部下发的技术文件，由品管转换成本公司使用的文件，品管主管核准后加盖 “技术文件资料”印章发放相关单位，正本由品管存档，使用部门不得自行影印。5.8.3国家相关法律法规，由文管统一盖章后下发至各使用部门，使用部门不得自行影印， 文管每月定期对相关法律法规进行核查，检查文件有效性。记录控制程序MC-FS-P-02 （A0

17、）目的对记录进行有效控制和管理，根据食品生产相关法律法规，为保证产品质量符合规定要求、 质量安全管理体系有效运行，以及产品、相关活动或服务的可追溯性和采取纠正预防措施提 供依据。适用范围用以品质改善、品质追溯及据以衡量品质和安全卫生系统有效运作的记录与报告。名词解释无职责4.1各部门主管负责批准并签核记录，督导生产过程控制参数是否于受控状态，以便及时追 踪异常。4.2各部门主管指派专人负责记录的收集、整理、保管。作业内容5. 1记录的范围包括：与质量安全管理体系运行有关的记录（包括培训记录等）；与产品有关的记录（包括产品检验记录，不合格品处置记录，产品标识及追溯记录等）。5. 2记录的格式：5

18、.2.1各部门的记录格式，由各部门主管批准，交文管中心备案。5.2.2标识：记录通过编号或采用其它方式予以标识，以便检索，查阅。5.2.3收集:各部门收集本部门相关的记录，按时间顺序排列，装订成册，加上标有记录名 称、起止时间的封面，公司统一保存周期：五年。5.2.4各部门记录格式如有修订，需及时将最新修订记录表单交文管中心备案。5.2.5对于大量已印制的空白记录表单，在未使用完之前进行修改的，使用单位需填写文 件记录延期使用、销毁申请单，经部门主管批准后继续使用，当部门使用时，抄送 一份文件记录延期使用、销毁申请单给相关部门。但要有明确记录并规定最后使 用截止期限。5.3记录的填写：5. 3

19、.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意修改；如因某种原因不能填 写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。5. 3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的 数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。5.4审核、记录的收集、标识及归档5.4.1记录以寻找方便为原则索引，按产品别、日期别或线别进行分类，集中整理，保持顺 序号和日期、页码的连续性，正本由各部门自行保存并注意防潮、防霉、虫蛀等。5.4.2对体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取检索。5.4.3各部门质量控制相关记录表单保存期限5年，其它表单（请假

20、单、会客单等）保存期 限由各部门自行制定保存周期，以便检索，查阅。5.4.4 CCP点记录审核由品管（授权的）人在2个工作日内审核。5.4.5外来的记录（供应商三证、计量报告等）由相关部门进行保存。5.5记录的查阅、复印：记录如需查阅、复印时，需经部门主管批准后方可。5.6对于超过保存期限需销毁的记录，由各部门填写文件记录延期使用、销毁申请单，经 部门主管确认后销毁。5.7内审小组每年内审时抽查各部门记录的使用、管理状况。培训控制程序MC-FS-P-03 (A0)目的对岗位人员进行培训，使其具备相应岗位工作技能，确保本公司产品质量安全和提高生产效 率。适用范围公司全体员工名词解释无职责4.1行

21、政负责培训的实施，培训记录的整理、保管。4.2各部门负责本部门培训资料的收集、整理。作业内容5.1行政根据各部门岗位培训需求和生产需求，制定培训计划，报总经理批准后组织实施；5. 2人员培训计划包括：培训性质、参加人员、培训时间安排、培训内容，培训方式，考核方 式等；5. 3培训内容包括：食品安全法等质量法律法规等；调味料及代用茶产品生产许可证审查细则； 产品标准、工艺规程等技术文件；质量管理知识；质量管理文件；公司规章制度；专业知识、 岗位技能及其他“应知应会”。5. 4培训方式：参加各类培训班、讲座；送外培训；内部培训(请专业老师、专家授课、自 己组织培训)5.5人员考核：本公司每年底组织

22、对各部门和全体人员的工作实效进行考核，考核内容包括: 德、能、勤、绩和“应知应会”知识等，对考核不合格人员取消上岗资格，重新培训考核合格 后方可上岗。5. 6培训流程：行政负责培训的人员确定培训时间一公司各部门确定培训内容、培训地点、授课讲师、培训课 时一按照规定内容授课一安排员工到指定地点培训并签到一授课完成对员工进行考核一考核 不合格的员工继续接受培训并进行相应惩处一整理所有培训材料，并上交行政归档。其中培训 内容各部门留存，以便下次培训使用。5. 7所有新入职人员上岗前需要在老职工工作现场观摩学习半天，同时所有老职工需要帮助新 入职员工熟悉该工序的操作流程。培训时间由新员工在岗适应程度决

23、定，不给于明确规定培训 时间要求。5. 8公司需安排检验员接受专业的培训，每年一次。5. 9保留签到表、培训记录表、考试卷、上岗证等记录。第 页共84页第页共84页从业人员健康检查和健康档案管理程序MC-FS-P-04 （A0）目的防止直接接触产品的员工对产品造成污染，根据中华人民共和国食品安全法、中华人民 共和国食品安全法实施条例本食品经营企业现建立从业人员健康检查制度和健康档案制度， 以加强企业员工健康情况的管理，确保食品安全。适用范围生产部的健康及个人卫生状况的控制。职责综合部负责对员工的健康及卫生状况进行监控。4 作业内容1员工健康4. 1. 1由综合部对每个员工建立一份健康档案4.

24、1. 2生产车间的工人、管理人员每年一次由综合部部组织体检，并出具健康证明。新入本公 司员工必须取得健康证后才能上岗。4.1.3经市（区）卫生防疫站体检人员检查，发现有或可能有疾病、传染病、及其他任何可能对产品接触面造成污染的员工，都要立即调离生产岗位，直到恢复健 康或符合条件为止。注：这些疾病包括：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原 携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病人员。4.1.4对新入本公司的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、传染 病者有接触，必须通知生产总经理人员。4. 1. 5所有管理人员都有监督了解个人身体健康状

25、况的责任，在观察到或被告知有可能污染生 产工序的情况下，生产总经理人员可以要求其离开生产线。4. 2个人卫生状况4.2.1由综合部按照培训计划对员工进行个人卫生和产品安全生产培训，新进本公司员工要集 中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。4.2.2从业人员要勤理发、洗澡，不得蓄留指甲、涂甲油及佩戴饰物等，穿戴整洁的工作帽、 鞋，袖口要扣严。4.2.3工作人员手部应经常保持清洁，并于进入车间前、上卫生间后手部受污染时，须洗手消 毒。上厕所时，要换工作服换鞋，遵守卫生间使用制度。4. 2. 4工作人员的个人衣物及物品应放置在更衣室，不得带入工作间。4.2.5工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等

26、行为。采购管理程序MC-FS-P-05 （A0）1、目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2、适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评 价和控制。3、职责1采购部：a）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩 定期进行评价，建立供方档案；b）负责制定采购计划，执行采购作业。3.2品管部：a）负责编制采购物资技术标准及采购物资分类。b）负责对采购物资的进货验证。3.3厂长批准采购计划。4、程序1采购物资分类：品管部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类，根据其对随后的实现过程及其输出的 影响，将采

27、购物资分三类：a）重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能， 可能导致顾客严重投诉的物资；b）一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，不直接影响最终产品的质量或即使 略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；c）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。4. 2对供方的评价：4.2.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比 较，选择合格的供方。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。品管部负 责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资分类规定的产品类别，明确对供方的控制方 式和程度。

28、4. 2. 2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料,可以包括以下内容, 以证实其质量保证能力：a）体系认证证书；b）本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c）本组织及供方其他顾客的满意程序调查；d）供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e）供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.3第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试 用，测试合格才能供货：a）新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b）品管部对样品检验，出具相应的验证报告，反馈给采购部；c）样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d）样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货；经

29、品管部进货验证合格后，交生产部试 用，并由品管部出具相应试用后的验证报告，反馈给采购部；e）小批量进货验证或试用不合格则消除其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方 经管理者代表批准后，可列入合格供方名录。4.2.4对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管 理者代表批准后，可列入合格供方名录。4.2.5对于批量供应的辅助物资，品管部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由 管理者代表批准后，即可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即 为对此供方的评价。4. 2. 6供方产品如出现严重质量问题，采购部向供方发出纠正和预防措施处理单，

30、如两次 发出处理单而质量没有明显改进的应取消供货资格。4.2.7采购部每年对合格供方进行跟踪复评，填写供 应商考核 表,评价不合格的供方， 应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的 进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分不及格，应取消其供货资格。4. 3米购：4. 3. 1米购计划：采购部根据生产部的生产计划及库存情况编制采购计划，经厂长批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写采购申请单，报厂长批准，交采购部实施。4. 3. 2采购的实施：a）采购部根据批准的采购计划、采购申请单，按照采购物资技术标准在合格供方 名录中选择供方并进行采购

31、；b）第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、 质量要求、技术标准、验收条件、违约及供货期限等；c）采购部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d）采购前采购员应核实提供技术的要求是否有效，将采购单交采购部经理确认后实施采购。4. 4米购信息:4. 4. 1采购文件：4. 4. 1. 1应包括拟采购产品的信息：a）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b）对产品的验收要求；c）其他要求，如价格、数量、交付等。4. 4. 1.2适当时还包括：a）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关标准或资格鉴定的要求，如对供方产 品

32、的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b）适用的质量管理体系要求。4.4.2、本公司的采购文件包括采购计划、采购申请单、采购合同及附件等由采购部 保管，采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.5采购的产品可以有如下几种验证方式：a）由品管部进行进货验证；b）由顾客在本公司现场实施验证；c）由本公司在供方现场实施验证；d）由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，采购部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4. 5.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，根据采购物 资分类，在相应的检验规程中规定不同的验

33、证方式。4. 5. 3供方的验证能免除供方提供合格产品的责任，但不能排除其产品拒收的可能。4. 5. 4米购争端和处理：4. 5. 4. 1建立与供方的联系渠道，由厂长办公室指定专人并提供联系手段，保证在未发生问题 前就能与供方及时沟通。4. 5. 4. 2处理采购争端的原则，一般应能过双方协商解决，如造成的后果严重，双方不能协商 解决时，则依据合同法予以起诉。4. 5. 4. 3对于检验中不易暴露而在生产或销售过程中可能暴露又确属供方的质量问题，要根据 造成经济损失的程度依据国家相关法规向分承包方提出索赔。4. 5. 4. 4对于直接从市场上采购来的原材料，不合格的物品应进行报废或销毁处理；

34、可降级使 用的，可降级使用。进货验查记录控制程序MC-FS-P-06 (A0)1.目的为保证本公司进货物资的质量符合要求，以及当本公司产品出现质量问题时能及时溯源，特 制定本制度。适用范围公司进货的原物（辅）料的检验记录。3 职责1采购负责原物（辅）料的购入。3. 2品管负责原物（辅）料的检验。3.3储运负责原物（辅）料的出入库、保存。4 作业内容4.1各部门有进货需求时，需向综合部提出进货要求，综合部每月应根据生产要求制定进货计 划，进货物资前应有进货文件（如：进货计划、进货清单、进货合同等），经总经理批准后执 行。2综合部应当广泛收集进货物资的质量、价格等市场信息，掌握主要进货物资信息变化

35、。进 货部门和进货人员应当根据市场信息做到比质、比价、比服务进行进货。除企业生产经营有特 殊要求外，本公司主要物资的进货应当选择两个以上的供货单位，从质量、价格、信誉等方面 择优进货。4. 3.原料及食品相关产品采购入库前，品管审验供货方的经营资格（包括食品流通许可证、食 品生产许可证、工商营业执照等），验明食品合格证明和食品标识，索取相关票证。应当查验 所购产品外观品质、标签、包装、运输车辆卫生等是否符合规定，与购物凭证是否相符，并记 录于原辅料进货检验记录。记录表必须包括但不限于原辅料名称、规格、数量、生产日期 或者生产批号、保质期、进货日期及供货方名称、地址、联系方式等内容。保证原辅材料

36、进 货查验记录真实，应统一保管，保存期限不得少于两年。4. 4品管需检查供应商提供的出厂检验报告，并由工厂检验存档，存档期为2年。出厂检 验报告检查合格后，品管对到货的原物（辅）料进行抽样检验。4. 5原材料进公司检验合格后，方可入库。经综合部负责人签字批准后交保管员入库，并办理 入库手续登记入帐，签字报销。4. 6对于检验或验证不合格得物资，如可降级使用，则按照规定要求降级使用，但必须通知供 方；不能降级使用的，应及时办理相关的退货手续。4. 7对于不合格原物辅料，品管根据异常品质状况填写原物辅料异常状况通知单，对异常状况 进行描述并给出处理意见，要求供应商改善并对改善措施进行确认。供应商评

37、审控制程序MC-FS-P-07 (A0)1目的对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供优质、价格合理的物料或服 务，确保产品稳定与安全。范围适用于给公司提供生产所需的材料或服务的供应商的评定。职责1品管：负责进厂的原物料的检验，负责建立供应商的质量档案，负责供应商的进货与使用 品质、配合度的评核，供应商得分汇总及等级评定，制定下期供货量占比及辅导计划；负责检 查虫害承包商的证书和资格，所使用杀虫剂和化学品的安全性，确保监控装置正确放置和相关 信息的记录；2采购：负责所需材料的采购，负责组织和协调供应商的评审工作，负责供应商在交易中的 交期达成、配合度、成本的评核；3储运负责进厂原

38、物料的入库，参与供应商的评审；负责检查车队承包商的证书和资格，使 用车辆的安全性，相关车辆信息的记录，车队考核。4总经理负责批准合格供应商名册。工作程序1供应商资质4.1.1供应商要取得符合的资质，其产品、包装物每年取得外检合格证；1. 2供应商用于分析的实验室都应通过权威部门的独立认可，实验室可以是内部实验室或外 部实验室；2供应商评价2. 1供应商能力的书面调查:采购对供应商能力进行调查，以了解供应商的基本情况，包括：A、供应商基本的生产设备、检测设备、信誉B、供应商质量体系是否通过认证或产品是否通过认证等。调查的结果应填写在“供应商 资格调查评估单”中，根据书面调查的情况，选择那些具有基

39、本条件的供应商进行后续的评价 工作。C、日常物资和办公用品的供应商由采购直接评审，不需要出具书面报告。4. 2. 2供应商的评价方法：根据物资对公司生产的产品质量的影响程度及所购物质的价格等因 素，可采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价：A、样品评价：公司向供应商提出采购物资的要求，请供应商提供样品，使用单位对产品 进行检测、试车及小批量使用；B、供应商能力/管理体系现场评价：采购组织有关人员到供应商的生产现场，对其质量管 理状况、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价，评价结论记录 在“供方评价记录表”中C、供应商以往业绩评价：对在实施本质量体系前就以与本公司有业

40、务来往的供应商，可 以根据其以往提供物资的质量状况和信誉，如交验合格率，供货是否及时等，对其进行评价。 如供应商以往的业绩记录没有保存，则以对供应商近期所交产品进行检验或验证的方式，对其 进行评价。4. 2. 3重要物资新供应商的评价必须使用4. 2. 2方法中A+B, 般物资供应商的评价只需4. 2. 2 中A方法，对在实施本质量体系前就已与本公司合作的供应商，公司在推行质量体系时，有必 要按4.2.2中C方法对其进行一次评价和筛选；4.3合格供应商的选择和审批4. 3.1采购依据供应商评价情况对供应商进行分析、比较，选择出合格供应商，并填写合格供 应商名册4. 3.2合格供应商名册经总经理

41、批准后以受控文件形式下发给品管、制造等相关部门。4.4合格供应商的控制4. 4. 1年度考核A、年度考核由采购主导，品管协助氏 年度考核主要由四方面构成：质量、交期、价格、配合度C、年度考核时机：以一年单位作考核，在每年12月份作考核D、年度考核项目及比重：项目比重考核单位质量40%品管交期10%采购价格30%采购配合度10%采购、品管E、考核成绩：1、质量得分X二1-（进料不合格批数/总员主料批数）】*402、交期得分Y二1-（逾期批数/总进料批数）】*203、价格得分Z4、配合得分W5、总分 S 二 X+Y+Z+WF、考核等级及奖励：等级总得分（S）奖励A85分以上为优秀供应商，加大采购量

42、B70-84为合格供应商，可正常采购C60 69仍为合格供应商，但需辅导，减量采购或暂停采购。D60以下为不合格供应商，予以淘汰注意：质量得分X25分者，仍视为D级不合格供应商。G、考核登记：采购将考核成绩登记在“供应商考核表”上，并纳入供应商档案。4. 4.2需要时由总经理提出，组织品管、采购等部门走访合格供应商，了解其经营管理情况。4. 4.3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由品管要求其改进，如改进无效，品管 提出取消供应商资格，报总经理批准后，取消其合格供应商资格。4. 4.4取消供应商资格批准后应分发至采购、品管等部门。4. 4.5从“合格供应商名册”中剔除考核不合格或批准取消

43、的供应商。4. 5服务供应商的控制4. 5. 1运输供应商由储运和采购对运输供应商进行评审，向对方索取营运许可证、为本公司服务的车辆登记表 以及驾驶人员名单，同时每年要索取为公司提供服务的车辆的年检合格证明。4. 5. 2虫害控制供应商公司通过比较验证综合虫害管理服务提供者的资质来选择合适的承包商，承包商应提供虫害 防治公司的营业执照和虫害服务人员的职业资格证书；4. 5. 2. 1企业与承包商签署合同，从而确保双方开展有效的虫害管理活动，合同应包括以下 信息：A、企业名称B、企业联系人C、服务的频率D、服务的说明，以及服务如何完成E、服务条款F、所使用的工具和材料的存放说明（在适用情况下）G

44、、已批准的化学品列表H、紧急呼叫程序（何时呼叫，为什么呼叫，呼叫谁）I、应保留服务记录J、要求把服务的任何变化或使用材料的变化通知企业灭蝇灯、鼠饵盒由承包商提供并负责安装，厂区外围使用鼠饵盒，厂区内部使用黏鼠板，品管负责提供安装位置图并对其进行编号管理，灭蝇纸定期进行更换，频率为每周一次，鼠饵盒固定并 上锁管理，每月更换毒饵4. 5. 2. 2承包商应提供准确完整的服务报告，能描述目前的虫害活动水平，并对应采取的纠 正措施提出建议4. 5. 2. 3品管对承包商提供的设施和记录进行监控，发现一次不合格通知供应商进行整改， 三次不合格更换供应商，并提出相应惩处事宜。4. 6供应商改善、辅导4.

45、6.1品管将原物料在进料检验及生产使用过程中出现的异常讯息，以原物辅料异常 状况通知单方式,将不良品种、数量、不良状况及改善建议知会供应商，供应商收到 后对异常状况及品保提出改善建议进行分析、确认，并自行提出对策，于七日内反馈品 管；6. 2品管收到改善对策后，应确认其有效性,如对有疑问者应要求供应商说明或修正；注意事项1因供应商原因造成本公司损失，其赔偿责任不在本规定之列；2有特殊原因不能执行本办法的情形，个案须提报厂长、总经理核准；4国家专卖供应商不考核.生产过程控制程序MC-FS-P-08 (A0)1.目的为了确保生产过程操作规范化，以保证制程能力的稳定性。2 范围适用于本公司所有产品生

46、产过程的控制。3.职责1制造部：负责生产全过程中状态标识及可追溯性标识和全过程生产管理；3.2品管部：负责生产全过程中产品的检验、试验、测量等职责。工作程序1生产准备4.1.1物料员根据生产计划 提前去仓库领料，经生产组长确认0K后，方可存放于生产车间 物料区，以备生产所需之用。4. 1. 2在生产实施前应确定操作指引4. 1.3若物料有缺时，及时反馈给制造部，制造部对其生产计划做相应的调整。4. 2生产实施1生产主管根据现有的物料状况，安排生产线生产。生产组长领取物料，准备进行生产；4.2.2生产过程中员工严格按照作业指导书进行操作，在批量生产前必须给IPQC进行 首件，确认0K后才能进行批

47、量生产，生产组长随时对其生产现况进行确认，并对员工操作不 规范的地方及时进行纠正。员工根据自检、互检中检查发现不合格品时，放入指定的不合格 品盒内。4.2.3各项作业工序完成后，由包装人员按作业指导书进行包装确认、称重、打单入库；4.2.4若生产过程中出现重大异常时，发现者应及时的通知组长或线长进行确认，不能消除异 常时，组长或线长应马上通知主管。4.2.5在生产异常处理后，必须由IPQC重新进行首件确认0K,才可进行再生产。4. 3人员控制工作人员须具备岗位说明规定的任职资格，具备一定的知识和技能，以满足岗位的要求。在职 员工要持续进行质量管理体系、操作技能、相关制度规范等知识的培训，培训依

48、据人力资源 管理控制程序执行，培训合格后颁发上岗证。4. 4设备管理4. 4. 1生产设备的管理制造部门每天检查生产设备的运行情况，按保养计划实施保养，异常情况及时报告对生产设备 进行维修，确保其处于正常运转状态。4. 4.2生产使用检测设备的管理现场所使用的检测设备由制造部负责日常的维护，有异常情况应及时报告品管中心，检测设备 的计量管理由品管中心统一管理，依据监视和测量资源控制程序执行。4. 4. 4物料管理4. 4. 4. 1领发料：生产车间与仓库办理发料交接手续以备生产。4. 4. 4. 2生产过程中的物料标识依据产品标识和可追溯性控制程序执行。产品搬运，贮 存时注意防止材料和产品损坏

49、，如有产品掉下来，须交品管部重检后才能出货或使用4. 4. 4. 2生产过程中发现来料和装配造成不良的物料，经品管中心确认后，生产车间根据不 良情况，注明名称、型号、数量以及造成不良的原因，经制造部主管审批后退回仓库。4. 5工艺控制品管根据生产品种计划，下发产品配方至相关部门。4. 6制造过程监视4. 6.1生产管理人员及品管人员要依控制计划，作业指导书要求对生产过程4M1E及产品品质 进行监视。4. 6.2生产管理人员 或品管人员 依据控制计划/QC工程图，对相关工序采用SPC 技术。过程监视人员需对过程变差进行预警和变差分析，并提出纠正或纠正措施。4. 7生产结束4. 7.1每日生产结束

50、后，各组必须将所有物料返回物料区，对生产现场进行5S整理，以确保 生产现场的干净、整洁；4. 8特殊过程的确定4.8.1定义特殊过程为后续的监视与测量装置不能进行验证的过程，结合我司生产工艺流程, 确认暂无特殊过程，如有按4. 8. 2-4. 8. 3处理；4.8.2 IPQC每天对特殊过程确认一次，原则上确认时间为设备开始使用时，在不影响持续生 产的情况下，在投入生产之后1小时内须进行确认，确认的项目依照特殊过程确认表， 如确认结果为不良，按不合格品控制程序处理，责任部门处理完善后知会IPQC,由IPQC再行确认；4.8.3制造部根据确认结果，对特殊过程的生产人员进行培训，使其达到该过程所需

51、的能力， 并定期对其能力进行考核鉴定，对合格者颁发上岗合格证。4. 9例外放行控制4. 9. 1在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到之前，不得将产品放行，如因生产急需来 不及检验、因顾客要求而放行的特例，应考虑：a）这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；b）这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。而例外放行，由品管部提出申请，填写成品放行单报批。9. 2检验员按规定数量留取同批产品样本检验。若检验不合格，品管部负责对该批例外放 行的产品进行追踪处理。使用表单生产日志工艺参数表特殊过程确认表设备管理程序MC-FS-P-09 （A0）目的对本公司的设备进行综合管理，使设备处于最佳状态，

52、追求设备最佳寿命周期和取得最好 的投资效益，以满足产品工艺要求。适用范围适用于本公司生产设备、设施、工具等安装验收、使用、维护、维修。职责1生产部负责本公司设备的归口管理，负责技术协调和监督检查；2车间和其他设备使用部门负责设备的日常使用和维护；制度1设备选型购置4.1.1生产部负责设备的选型、购置、安装、调试、登记、建档及验收投产等项工作，建立专 人负责制，认真履行各步交接手续。4.1.2重要设备购置前，必须进行技术经济论证，讲究设备投资效益。1. 3设备选型原则：生产适用、技术先进、经济合理。4. 2设备验收、安装1设备购进后，生产部应组织对设备检查验收，检查内容为：a）设备在运输、保管过

53、程中有无缺损，锈蚀；b）核对设备相关技术文件和资料是否齐全；c）按合同规定清点所带附件数量与规格是否相符；4. 2. 2设备安装验收a）生产部负责组织设备的安装验收工作。b）大型设备应进行试运转，设备试运转可包括空运转试验、负荷试验和精度试验。c）设备调试合格后，由生产部组织鉴定，办理移交顺序,并向使用部门提供相应技术资料。4. 3设备使用4. 3. 1主要设备操作人员应通过培训后方可独立操作。4. 3. 2主要生产设备和涉及到安全的设备应建立设备操作规程。4. 3. 3设备操作者应达到“三好四会”要求。“三好四会”指管好设备、用好设备、修好设备、 会使用、会维修、会检查和排除一般故障。4.

54、4设备维护4. 4.1设备维护是为保持设备的正常状态，延长使用寿命应进行的日常工作，是设备操作人员 的主要职责之一。4. 4.2设备维护“四项要求Ia）整齐；b）清洁；c）润滑;d）安全。4. 4. 3设备维护类别及内容：a）设备的日常维护，由操作者负责。维护内容：外部清洁、紧固易松动的螺丝，检查易损 件的完整，润滑（有要求的）；b）设备的定期维护，在操作者的配合下，生产部技术员负责设备的定期维护，维护内容: 操作运行系统调整、紧固易松动的螺丝、清洁和润滑。4. 5设备检查和维修4. 5.1本公司设备完好指：a）设备性能良好；b）设备运转正常；C）动能消耗正常。4. 5. 2本公司设备完好率计

55、算公式：主要生产设备完好台数主要生产设备完好率二 X100%主要生产设备总台数4. 5. 3设备维修方式包括：定期预防维修、改善维修和事后维修三种。4. 5. 4设备维修应建立记录，修理后应有验收手续。4. 6设备文件管理4. 6.1设备技术资料、使用说明书统一由本公司综合部管理，各使用单位需要时只能存放复印 件、大修理、保养所形成的资料每半年归档一次。4. 6.2技术资料范围包括：原始说明书、合格证、大修图纸资料、备件、易磨损件清单等，还 包括调试、试装、封存、事故处理、大修理更换部、零件、易磨损件等更换清单。4. 6.3设备所存档资料原则上一律不外借，必须借用者由总经理审批并限定一周内归还

56、，所有 借阅资料不得涂改、损坏和遗失，违者照章赔偿。卫生管理程序MC-FS-P-10 (A0)目的依据中华人民共和国食品卫生法和我公司实际情况，特定本制度，以保证产品的安全卫生。适用范围产品形成过程中的卫生控制。3 作业内容3.1采购的香辛料粉、花果茶粉制品等必须安全卫生，符合国家标准。3.2用于运输的包装袋容器必须无毒，干燥洁净，不能将有毒，有污染的物品与原材料混装、 混运。3原材料贮藏要通风、干燥，洁净并要防虫、防鼠、防雀，并分类存放，避免混杂、要有防 霉、变质措施。4生产车间卫生条件必须达到相关标准规定的技术要求。各工序必须制定严格的工艺卫生管 理制度，落实环境卫生区域责任制。管道，胶管

57、，接头，阀门等应采取有效措施，防止落地。5原材料库必须有防火、防尘设施。库内阴凉，干燥。6包装车间应能防尘、防虫、防苍蝇、防鼠、防火、防爆，内外包装和各工序严格遵照食 品卫生法执彳丁。3. 7供水系统必须符合GB5749生活饮用水卫生标准的规定。直接用于蒸煮原料的蒸气水不 得含有影响人体健康和污染产品的物质。3.8废水、废气处理应符合GBJ4工业“三废”排放标准的规定。3. 9生产前穿戴工作衣、帽、鞋、口罩并洗手消毒。临时出车间回来后要重新洗手消毒。3. 10生产加工过程中产生的废弃物临时存放要不能污染成品、饮用水、设备、道路等。处理 后要消毒。3.11所有与产品可能接触的设备、管道、工器具和

58、容器要用无铅无毒、无异味，耐腐蚀，易 清洗的材科制成。12每天工作完后要清除场地的废弃物、垃圾等，地面、墙壁、设备、管道要彻底清洗或清 毒。13厂区周围定期除虫、灭害、防止害虫孳生。对杀虫剂等有害、有毒物品要有醒目的有毒 标记，并按危险品使用规则使用。严防污染原料，半成品、成品和有关设备器具，特别是与我 公司产品直接接触的器具。14个人卫生必须按本公司的个人卫生要求、健康检查制度执行，每一年要体检。无健康 证人员严禁参加生产；特别患有：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）； 活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品卫生的疾病者入内参加生产。15严禁在厂区内吸烟和随地吐痰。

59、16原料储存要保证温度、湿度符合要求，产品调配过程中掌握原辅材料的用量，保证质量 合符卫生标准。17产品包装要按照食品安全法及GB7718食品标签通用标准等有关规定严格执行。18成品按要求存放，严禁与腐蚀、污染的物品同库堆放。19运输要清洁干燥，有遮盖、避免雨淋。严禁与有腐蚀、有毒的物品一起混运。20设置出厂检验室，感官、理化、卫生指标不符合标准的产品严禁出厂，要建档保存备查。3. 21附件：岗位卫生标准配料岗位号目 项5S检查配料21X31X451X61X9内包装岗位位 岗号目 项5S检查内包装21X31X451X61X971X查 自81X确 明91X录 记 有O11I111无外包装岗位位

60、岗号目 项5S检查外包装岗位1X1X1X21X31X41X5工物洁 整 规1X691X7现场人员着装及卫生管理考核标准序号区域内容1人员手部清洁工作前（入车间、调换工作时），洗净手厕后或手部受污染时，应清洁手部、消毒不得蓄留指甲、涂指甲油及佩带手表等饰物2人员着装标准入车间着装整齐、工作衣、帽、鞋清洁3人员进出着装进车间须换上工作衣、帽、鞋出车间须换下工作衣、帽、鞋4人员工作清洁工作中不得有饮食或其它可能污染食品行为不得使汗水、唾液、化妆品或药物污染食品、食品接 触面或内包装材 料个人物品不得带入车间5患病员工勿从事与食品接触之工作6进出车间进出车间必须走更衣室，进车间须更衣洗手消毒7垃圾处理