生产过程记录表

1、生产过程记录表被检查单位名称被检查单位地址负责人联系电话序号检查内容检查方式检查要求-检查结果是否评价一、基础安全管理内容1安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：）（1）主要负责人安全生产责任制查企 业是否下 发文件，有 无安全生 产责任制 文本责任制文本是否 结构完整、条理清楚、 责任明确（2）分管负责人安 全生产责任制（3）安全管理人员安 全生产责任制（4）岗位安全生产责 任制（5）职能部门安全生产责任制二、安全管理机构（1）设置专门安全生 产管理机构并配备符 合规定的专职安全管 理人员查相 关文件机构设置和人员配 备符合要求三、组织制定安全生产规章制度、操

2、作规程和应急救援预案（是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式 下发：）（1）安全教育培训 制度查企 业下发的 文件及安 全生产规 章制度文 本文本结构是否完整、条理清楚、规定明 确（2）安全生产奖惩制度（3）安全会议制度（4）安全检查制度（5）:隐患整改制度（6）安全设施、设备管理制度(7)作业场所防火、 防爆、防毒管理制度(8)作业场所职业卫生管理制度(9)劳动防护用品劳 动防护用品（具）管 理制度(10)事故管理制度(11)是否制定岗位操 作安全规程（安全操 作法），以文件形式 下发，并在相应岗位 上公示查企 业下发的 文件和有 无岗位安 全操作规程文本文本结构是否完整、条理清楚、规定

3、明 确(1)事故应急救援预 案并报当地安监部门 备案查应 急救援文 本及备案 注明应急救援预案结构 完整规范，应急救援组 织或指定兼职应急救援 人员明确，物资和器材 按规定配备，明确定期 组织演练，能定期修改 完善四、安全管理台帐（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全 生产规章 制度的落实情况：）(1)安全会议台帐检查台帐根据制度定期召开 会议，主要领导亲参 加，会议议题明确，决 定落实到位(2)安全检查台帐根据制度定期组织 检查，检查结果登记清 楚，发现问题应记录 解 决期限和结果，主要负 责人要正期参加安全检 杳(3)隐患整改台帐检查台账完整记录隐患整改

4、期限、内容、责任人和 整改结果(4)安全设施登记、维护 保养及检测台帐记录完整、规范(5)特种设备登记及检 测、检验台帐记录完整、规范(6)职业卫生检测台帐记录完整、规范(7)动火、进入受限 空间等8大危险作业 票证记录记录完整、规范(8)事故管理台帐事故及未遂事故发 生时间、地点、上报、 原因、处置方法、责任 追究记录完整(9)安全费用投入台帐隐患整改、安全培 训、安全评价等费用列 支清晰(1)重大危险源登记 档案查重大危险源档案记录重大危险源及 有关安全措施、应急措 施等内容，并t艮安监部 门备案(11)应急救援预案演练记录查演练记录记录演练时间、内 容、评价和总结5安全培训教育（企业主要

5、负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育，是否具备相应资 格：）(1)主要负责人和安 全管理人员是否经有 关主管部门考核合 格，并取得安全资格 证书杳主 要负责人、 安全管理 人员资格 证书在有效期内(2)特种作业人员是 否经专门安全作业培 训，并取得特种作业 操作资格证书抽查 特种作业 人员资格 证书在有效期内(3)其他从业人员是 否经相关知识的教育 和培训并考核合格查相 应教育培 训记录应提供每一名培训 人员姓名、工种、培训 时间、培训内容、考(4)米用新工艺、新 技术、新材料或使用 新设备，是否对从业 人员进行专门的安全 教育和培训查相 应教育培 训记录(5)换岗、离岗6个

6、 月以上从业人员是否 经复工前的安全教育 培训查相 应教育培 训记录3亥成绩、八本人签字等 记录(6)新职工入厂三级 安全教育培训情况二、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况1是否建设在政府 规划的化工域内查域 政府批准 文件2是否持有合法工 商营业执照查企 业工商营 业执照查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内3危险化学品建设 项目是否经设立安全 审查查建设项目安全审查批准书（意见书）查验证照是否具 备，是否在有效期内4危险化学品建设 项目是否经安全设施 设计审查查安 全设施设 计审查审 批文件查验证照是否具备5危险化学品建设 项目是否经安全设施 竣工验收查安 全设施竣 工验

7、收审 批文件查验证照是否具备6危险化学品生产 企业是否领取安全牛 产许可证查安 全牛产许 可证查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内7危险化学品建设 项目试生产（使用） 方案是否已报安监部 门备案查备 案文件查验是否具备，是 否在有效期内8是否定期开展安 全评价；安全评价报 告是否已报安监部门 备案查备 案文件查是否具备，是否在有效期内9企业的危险化学品是否已登记查危 险化学品 登记材料查验证照是否具备，登记事项正否属头10生产、储存、使 用剧毒化学品的企 业，是否具有环保部 门的批文查批 准文件查验是否具有批文，批准的剧毒品品名、数量是否与实际一致，是否在有效期内11构成重大危险

8、源 的单位，是否对其重 大危险源进行评 估， 并报安监部门备案查备 案文件查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内12企业产、停产、 停业或解散的，其危 险化学品的生产或储 存设备、库存产品及 生产原料的处置方案 是否已报安监部门备 案查备 案文件查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内13生产第一类非药 品类易制毒化学品的 企业是否取得非药品 类易制毒化学品生产 许可证；生产第二 类、第三类非药品类 易制毒化学品的企业 是否进行非药品类易 制毒化学品生产备案查非 药品类易 制毒化学 品生产许 可证或备案文件查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内二、现场安全管理

9、情况序号检查内容检查要求现场检查情况一、总体布局1厂内建构筑物与 周边相邻建构筑物安 全防护间距甲类厂房与重要公共建筑之间 的防火间距不应小于5,与民用建 筑和设施的距离不小于5。散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与 厂外道路不小于15。2生产设施、储存 装置、道路、生活设 施、架空电力线之间 安全间距甲类厂房与明火或散发火花地 点之间的防火间距不应小于3 ；甲类贮存设施与民用建筑、 明火或 散发火花地点不应小于3。3甲类厂房、甲类库房、甲、乙 类液体贮罐，液化石油气储罐，可 燃、助燃气体储罐与架空电力线的 最近水平距离不小于电杆（塔）周 度的15倍；丙类液体储罐不应小于 1倍4厂房之间及其与乙

10、、丙、丁、 戊类库房、民用建筑等之间的防火 间距不应小于建筑设计防火规 范（GB516-6）表341规定。5甲类库房及其与建筑、明火或 散发火花地点、厂内外道路路边等 的防火间距不应小于建筑设计防 火规范（GB516-6）表351规定。6乙、丙、丁、戊类库房之间及 其与民用建筑之间的防火间距不 应 小于建筑设计防火规范（GB516-6）表 35 规定。7甲、乙、丙类液体储罐、堆场 的布置和防火间距不应小于建筑 设计防火规范（GB516-6）表41、4、 43、 4、 48、 49、 431、 433、441、446、451、453 规定。8散发可燃气体、可燃蒸汽的甲 类厂房与厂内主要道路（路边

11、）间 距不小于1 ;厂外道路路边不小于 15。9厂房的耐火等 级、层数和占地面积厂房的耐火等级、层数和占地 面积应符合建筑设计防火规范（GB516-6）表 33110库房的耐火等级、层数和占地面积库房的耐火等级、层数和占地 面积应符合建筑设计防火规范（GB516-6）表 3311厂房（仓库）防 爆、安全疏散应符合建筑设计防火规范（GB516-6）第36章、第3章、第 38章的要求。12生产设施、储存 装置与厂界安全间距厂围墙与厂内建筑之间的间距 不宜小于5,且围墙两侧的建筑之间 还应满足相应的防火间距要 求。占 地面积大于3的甲、乙、丙类厂房 或占地面积大于15的乙、丙类仓 库，应设置环形消防

12、车道；消防车 道的净宽度和净空高度均 不应小于 4。13厂房、建构筑物 耐火等级甲、乙类生产厂房、贮存库房 的耐火等级不低于级。14警戒易燃易爆、有毒物品场所应设 置域警示线、警示标识和警示说 明。15其他方面安全评价报告与企业实际符合 情况。二、消防设施1火灾报警系统甲、乙、丙类生产厂房和物品 库房应根据基级别设置火灾动报警 系统。2工艺装置和贮罐 设置的消防给水系统根据生产工艺装置的性质、消 防用水量等因素设置消防水系统， 消防用水可由给水管网、天然水源 或消防水池供给，且应设置可靠的 取水设施。3室外消火栓设置 的规格和数量室外地上式消火栓应有一个直 径为15或1和两个直径为65的 栓

13、品；消火栓的保护半径和数量及品 径符合规范要求，室外消火栓的间 距不应超过1。4灭火器数量、种 类配置合理并定期检 查根据火灾类型和场所的危险等 级确定灭火器类型的选择，配置数量应符合规范要求；在问一火火 器配置场所，当选用同一类型灭火 器时，宜选用操作方法相同的灭火 器；灭火器应设置在位置明显和便 于取用的地点，且不得影响安全疏 散；手提式灭火器宜设置在灭火器 箱内或挂钩、托架上，其顶部离地 面周度不应大于15；底部离地面 周 度不宜小于8。火火器箱不得上锁。5电气防爆根据生产、贮存场所爆炸和火 灾危险域的分、电气设备的种类和 防爆结构的要求应选择相应的防爆 电气设备。三、生产域1安全防护措

14、施生产和使用有毒有害化学品场 所具备的防止和减少毒物溢（逸）散措施、防护措施2对具有或能产生危险和有害因 素的工艺、作业、施工过程，应采 用综合机械化、动化或其他措 施， 实现遥控或隔离操作。3应防止工作人员直接接触具有 或能产生免除和有害因素的设备、 设施、生产物料。4易燃易爆作业场所操作控制室 应单独设置，并应远离危险装 置； 操作室与有爆炸危险装置间应 有防 火、防爆墙分开，并控制危险作业 场所的作业人员数量。5现场是否用事故应急排放或处 理设施。6甲乙类生产场所办公室、休息 室的设置是否合理。7生产现场的安全附件上是否有 检验标签或铭牌。8警示标志生产经营场所、储存场所、具 有危险的域

15、性地段均要张贴（设 置）安全标志和警示标志（识）。9检测与报警设 施工艺装置火灾爆炸危险部位， 应设置超温、超压、报警（声、光） 和安全连锁装置。10可燃气体（蒸气）可能泄漏扩 散窄，应设置可燃气体检漏报警装 置。11有可能泄漏有毒物品、有毒气 体或易造成中毒的作业场所，设置 有毒气体检测报警装置和事故通风 设施。12应急撤离通道通道、出入口和通向消防设施 的道路应保持畅通。13建筑物的安全疏散门，应向外 开启，其数量符合要求。14设备的框架或平台的安全疏 散 通道布置合理。15疏散通道设置应急照明和疏 散 标志。16泄压设施有爆炸危险的甲、乙类厂房应 设置泄压设施，其泄压面积按建 规要求。泄

16、压设施宜采用轻质面 板、轻质墙体和易于泄压的门、 窗 等。17可能引起超压的设备应加装 紧 急泄压装置。18有突然超压或发生瞬时分解爆 炸危险物料的反应设备，应装爆 破 片和导爆管。19防雷设施工乙装置内露天布置的塔、容 器，可燃气体、液化烃、可燃液体 的钢罐等，必须设置防雷接地措 施。20电气设备必须有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施 完好，避雷带与引入线应采用焊接 连接。21防静电措施对爆炸、火灾危险场所内可能 产生的静电危险的设备和管道应采 取静电接地措施。22可燃液体、液化烃的装卸栈台 和码头的管道、设备、建筑物、构 造物的金属构件和路钢轨等（作阴 极保护者除外），均应作电气连

17、接 并接地。23在爆炸危险域内输送易燃易爆 物料的管道，应采用跨节等防雷防 静电措施。24防静电措施在易燃易爆物质生产及储存场 所，应设消除人体静电装置。25在爆炸危险范围内的皮带传动 动设备应采用防静电皮带。26散发可燃气体、可燃蒸汽的场 所应采用不发火地坪。27防泄漏危险化学品、有毒有害作业场 所应设置防止液体泄漏和流散的事 故槽、砂堆等设施。28开停工、检修和加料作业中， 可能有可燃液体泄漏、漫流的设备 周围，应设置围堰和导液设施。有 毒、有害工作场所，应设置必要的 泄险。29阻火设施与呼 吸阀可燃气体（蒸气）放空管、排 气管出口处（放散口），必须设置 阻火器。30输配电线路和电 气设备

18、的布置易燃易爆场所、库房内敷设的 配电线路，需穿金属管或非燃硬塑 料管保护。31生产备料管理厂房内设置甲、乙类物品的中 间仓库时，其储里不宜超过一昼夜 的需要量。中间仓库应靠外墙布 置，并应采用防火墙和耐火极限不 低于15小时的不燃烧体楼板与其它 部分隔开。32生产备料性质相抵触的、灭火 方法不同的物料必须分离清楚。33爆炸物品、剧毒化学品，应随 用随领，领取数量不得超过当班用 量，剩余要及时退回。34设备管理压力容器、锅炉、电梯、起重 机、厂内动车是否经当地技监部门 检测合格并取得使用证及定期校验 情况。35设备的安全附件定期校验情 况。36特种设备登记及检测、检验台 帐。37特种设备操作规

19、程是否合理、 上墙情况。38升降机的限位、护栏、导轨、 防爆是否符合安全要求。39现场设备标志情况（设备位 号、保养人、使用日期）。40压力管道的安装安全质量监督 检验情况。41管道色标、流向等是否符合规42重大危险源场所重大危险源场所的安全设施， 标识是否符合规定。43-t=F / 山一生产场所“跑、冒、滴、漏” 情况。44作业人员是否持证，对岗位熟 知程度（现场抽查）。45其他万面是否存在非法生产、储存危化 品的行为。46生产现场是否有生产异常情况 处置措施。四、仓库管理1管理要求危险化学品应储存在专用仓 库。2危险化学品专用仓库应有明显 的安全标志和标识。3危险化学品储存仓库应由专人 管

20、理，核查登记出入库情况。4剧毒化学品及储存数量构成 重 大危险源的其他危险化学品是否在 专用仓库内单独存放，是否实行 “五双”保管制度。5根据各类危险化学品的不问性 质、库房条件、灭火方法等进行严 格的分分类，分库存放。6不得在库房内对贮存的危险化 学品分装、改装、开箱（桶）检查 作业。7储存条件储藏易燃易爆危险化学品的库 房，应冬暖夏凉、干燥、易于通 风、密封和避光。8贮存化学危险品库房应设置 通 风设施降温、测温设施等防护设 施。9危险化学品库房贮存遇水燃 烧 爆炸的物品仓库，应设有防止水 浸 渍的设施。10甲、乙类库内不得设办公室、 休息室。11危险化学品库房应设置有效防 止易燃液体流散

21、的装置，并与外部 雨水污水管道相隔离。12防雷、防静电设 施库房防雷和防静电设施完好， 避雷带与引入线应采用焊接连接。13生产的危化品包装上是否有安 全标签，正否有安全技术说明书。14防雷、防静电设 施库存物品应当分类、分垛、分 库储存，堆放应留出充足的垛距、 墙距、顶距、柱距、通道距离。15正期对仓库内外进仃安全检 查，检查易燃易爆原料、成品的包 装容器应当牢固、密圭寸，发现破 损、残缺、变形和物品变质、分解 等情 况时，应当及时进行安全处 理，防止跑、冒、滴、漏。16各种危险化学品不允许直接落 地存放。根据库房地势高低，一般 应垫15以上。遇湿易燃物品、易吸 潮溶化和吸潮分解的商品应 根据

22、情 况加大下垫周度。17贮存的危险化学品应标明一种 危险化学品的名称、数量、危险特 性和灭火方法。18危险化学品库房内电器设备 的 周围和架空线路的下方严禁堆放物 品。五、储罐1布局要求火灾危险性属于甲、乙、丙类 液体燃料罐宜位于企业边缘的安全 地带，且地势较低而不窝风的独立 地段。2贮罐的罐间距应符合要求3警示标志危险化学品储罐应有明显的安 全标志和标识，每个危险化学品储 罐应有标明名称储存物品、容 积、 危险特性和灭火方法的标识。4阻火设施与呼吸阀储存甲、乙类油品（易燃液体） 的固定顶油罐（贮罐）和地上卧式 油罐的通气管上附件（如呼吸阀、 安全阀）必须装设阻火器。5围堰、泄险与防 护堤防护

23、坦的周度应符合规范要 求；储存罐组应设防火堤或事故存 液池，其有效容量不应小于其中最 大储罐的容量。6易燃、可燃液体和可燃气体储 罐内，不应有与储罐无关的管道、 电缆等穿越，与储罐有关的管道、 电缆穿过防火（护）堤时，洞口应 用不燃材料填实，电缆应采用跨越 防火（护）堤方式铺设。7罐防火（护）堤的排水管应相 应设置隔油池或水封井，并在出口 管上设置切断阀，或在不排水时堵 死出口。8压力容器各种承压储罐符合我国有关压 力容器的规定，其液面计、压力 计、温度计、呼吸阀、阻火器、安 全阀等安全附件完整好用。9报警和连锁设 施地上立式储罐设液位计或周、 低液位报警器。频繁操作及等于和 大于53的油罐设动连锁切断进油 装 置。10消防设施液化石油气及闪点低于8C,沸 点低于85C的易