生产物料管理流程与节点描述物料需求管理、采购管理、使用管理

1、1物料需求管理流程图2执行主体权责明细表生产总监生产总监负责对生产计划和物料需求计 划进行审核，并提出相关的意见和建议对生产计划和物料需求计划的审批权对物料采购的相关 文件的建议权生产部生产部负责组织相关人员编制生产计划，并报生产总监审批通过后，下达 生产计划生产部经理负责对物料需求计划的审核，并将审批通过的物料需求计划下 达给相关人员或部门编制生产计划的组 织权生产计划以及物料需求计划的下达权对物料需求计划的 审核权物控部物控部负责接收各职能部门提出的物料需求申请，并组织人员对其进行分 析和计算物控部负责编制物料需求计划，并报 上级领导审核、审批物控部负责对编制好的物料采购单以及修改后的物料

2、采购单进行审核编制物料需求计划的组织权物料采购单的审核 权和修改审核权采购专员1.米购专员负责制作物料米购单，报上 级领导审核后，选择合适的供应商， 下发物料采购单2 .采购专员负责跟踪供应商的供货情 况，及时解决在供货中出现的各种问 题3.采购专员负责将到料事宜通知相关部 门，并配合对物料进行验收入库与供应商签署采购 合同的权利对物料采购的跟踪 权相关部门相关部门根据各自部门的用料需求， 提交物料需求申请质量管理部负责对采购的物资进行验物料采购的申请权出入库物资数量、品种的复核权收，质量验收合格后，仓储部负责将 物资入库3.各生产班组可从仓储部申请领料，并 根据相关规定使用物料物资领用使用的

3、权 利3流程图节点说明表单文件名称物料需求管理业务节点说明版本号页数文件编号编制人审批人节 点节点名称节点业务操作说明时长适用单位责任部门1编制生产计划生产部负责根据企业年度经营计划组织 相关人员编制生产计划生产计划编制原则为“满足客户需求、 降低生产成本、均衡生产”生产计划编制程序：明确年度生产任务； 收集生产资料和信息；核定生产能力；综 合平衡生产计划指标生产计划经生产总监审批通过后，生产 部将年度生产计划分解为季度、月度生 产计划生产部将生产计划传达给各生产单位X个工作日生产部生产部2汇总物料需求物控部组织相关人员研读下发的生产计划，提炼关键数据物控部汇总各部门提交的物资需求申请，并按照

4、生产部的季度、月度计划拆分物料需求X个工作日物控部物控部.物控部分析历史生产数据、历史物料需求数据以及历史物料供应情况，主要包括米购数据和市场供应数据分.物控部根据分析数据所得出的规律及本X析、年度生产计划计算物料需求，明确物料个物控物控3计算订货方式工部部物料.物控部根据生产计划及物料库存计算所作需求需物料数量，按一点标准（如种类、名日称、规格、数量等）分类，并编制物料需求清单.物控部根据市场情况及历史同一时期的物料需求数量，确定物料的最佳订购点，并根据此编制物料需求计划X物控编制.物料需求计划主要包括采购物料类别、个部、物料米购数量、米购金额、米购方式等生产物控4需求.将物料需求计划报生产

5、部审核、生产总工部、部作计划监审批日生产.物控部将审核通过的物料需求计划下总监发，并严格执行物料需求计划，如发现异常情况及时进行研究处理.采购专员根据下发的物料需求计划制作X采购制作物料采购单，包括采购物料的品名、规个专物料采购5采购格、价格、数量等工员、部.物料采购单报物控部审核后送交供应作物控单商，并要求其按此订单执行日部.采购专员应经常跟踪物料采购单的执行X采购物料情况，及时催促供应商发货，以保证生产个专采购6跟踪需求工员、部.采购专员应按照采购的先后顺序将物料作供应采购单编辑成册，并结合采购进度计划 进行每日跟催工作，防止出现因延期供 货而影响生产进度的情况日商7更改物料采购单若在物料

6、米购单的执行过程中，因供应 商或市场原因出现意外而不能按计划采 购时，应填制“采购进度异常报告”注 明发生异常的原因如需要更改物料米购单时，米购专员应 将情况告知物控部及相关部门，以会商 对策更改后的物料采购单需报物控部审核后 方可执行X个工作日采购专员、供应商、物控部采购部8验收入库采购专员将到货日期、到货品种、规格、 数量等相关情况通知质量管理部质量管理部根据具体情况组织物料的质 量检验和验收工作负责物料检验的质检人员在接到检验通 知后，应带齐检验工具，到标识的待检区 域按照“进料检验控制标准及规范程序” 进行抽样检验物料验收合格后，由仓储部负责将其入 库管理X个工作日采购专员、质量管理部

7、、仓储部采购部、质量管理部、仓储部9物料领用相关部门根据实际情况向仓储部申请领 用物料，并按照物料使用管理规定，加工 生产X个工作日仓储部、生产班组生产班组1物料采购管理流程图执行主体职责明细1权利明细生产总监生产总监负责审核物料采购计划以及其他相关文件，并提出相关的意见和建议对采购计划和其他相关文件的审批权对物料采购的相关 文件的建议权采购部采购部负责根据生产计划和安全库 存，编制物资采购计划，经批准后组 织采购审查各类请购申请，核查采购的必要 性、请购规格与数量是否恰当收集、整理供应商资料，建立供应商 管理档案，定期评估供应商执行采购活动，包括询价、比价、议 价、签订合同、下定单、跟单、催

8、货、 结算等做好市场供求信息及价格调查，保质、优质采购，确保生产及经营活动的需 要编制采购计划的权 力代表公司选择、评 估、确定合格供应商 的权力在计划范围内，代表 公司对外签署采购 合同的权力对于不合格的供应 商，有索赔、解除供 应关系的权力对请购方式、手续权 限、进度控制有监督 权生产部生产部根据公司生产计划以及本部门的 实际情况，向采购部提交物料请购单物料采购的申请权相关部门质量管理部负责对采购的物资进行验 收，质量验收合格后，仓储部负责将物 资入库出入库物资数量、品种的复核权文件名称物料采购管理业务节点说明版本号页数文件编号编制人审批人节 点节点名称节点业务操作说明时长适用单位责任部门

9、1填写物料请购单生产计划专员根据各生产单位的用料需 求，向采购部提出物料需求的申请生产部将汇总好的物料使用计划上报采 购部，提供所需物料的品种、数量及质量 要求X个工作日生产部生产部2编制采购计划米购部对生产部提交上的物料请购单进 行汇总采购部相关人员根据物料需求情况、库 存数量、采购数据等相关资料制定物料 采购计划物料采购计划报生产总监审批X个工作日采购部、生产总监采购部3收集供应商信息米购部从公司现有的供应商信息数据库 中收集供应商信息，在原则上，应从本公 司的“合格供应商名单”中选取供应商若供应商信息数据库中无合适的供应商，采购部应走访市场，进行供应商调查 和询价，选择不少于三家的供应商

10、作为备选对象X个工作日采购部、供应商采购部4签订采购合同相关部门配合米购部对供应商进行评审，选择供应商若是新的物料采购需求，采购部还应做 市场调研、要求供应商提供相关情况，包 括价格、质量、优惠条件采购部应与选定的供应商签订物料次采 购合同，并在合同中明确采购标的、双方 的权重、合同的履行及违约责任等内容X个工作日采购部、供应商采购部5发送订货单在签完物料采购合同后，采购部更具所 需采购的物料品名、规格、价格、数量等 制作此采购订单经审核通过后，将采购订单发送给供应 商，并要求其按此订单执行X个工作日采购部、供应商采购部6跟踪订货单采购专员应经常跟踪物料采购单的执行 情况，及时催促供应商发货，

11、以保证生产 需求采购专员应按照采购的先后顺序将物料 采购单编辑成册，并结合采购进度计划 进行每日跟催工作，防止出现因延期供 货而影响生产进度的情况若在物料采购单的执行过程中，因供应 商或市场原因出现意外而不能按计划采 购时，应填制“采购进度异常报告”注 明发生异常的原因X个工作日采购部、供应商采购部7到货通知采购专员将到货日期、到货品种、规格、 数量等相关情况通知质量管理部物料达到后，采购部应办理相应的验收 手续，并配合质量管理人员对物资进行 验收X个工作日采购部采购部8进料验收质量管理部根据具体情况组织物料质量 检验和验收工作负责物料检验的质检人员在接到检验通 知后，应带齐检验工具，到标识的

12、待检区 域按照“进料检验控制标准及规范程序” 进行抽样检验若质检人员发现不合格的物料，应将其 放入相应的仓库，并通知采购部采购部应根据物料采购合同进行退换货 处理如物料检验合格，则由仓储部负责将其 入库X个工作日采购部、质量管理部、仓储部质量管理部、采购部9办理货款结算采购部根据物料采购合同办理货款的结算工作，并报生产总监审核X个工作日采购部、生产总监采购部10供应 商考 核与 评价物料采购完成后，采购部应根据“采购 进度跟踪表”以及“物料验收单”等文 件，对供应商进行考核和评价若供应商表现优秀，则将供应商名单整 理到公司“合格供应商名单”中采购部对物料采购和库存控制工作进行 总结采购部整理相

13、关资料，交相关人员存档， 以备查验X个工作日采购部采购部1物料使用管理流程图物控主管物控主管负责对发料单进行审核，并提 出相应的建议和意见发料单的审核权、建议权物控管理专 员物控管理专员负责按照物料需求计划编制发料单，并报上级领导审批物控管理专员负责按照物料消耗定额向用料部门发放物料，并登记发料记 录物控管理专员负责提出不合格物料的退换货申请，并协助仓储部办理退 货，清理库存，组织旧料回收等工作物控管理专员负责对物料的使用情况进行巡检，并针对不合格物料提出改 善措施发料单的编制权对物料的发放权对物料使用的监督权、检查权对不合格物料退换的组织权生产人员生产人员有责任按照物料使用管理的相关规定存放

14、、使用物料生产人员负责在使用物料前对其进行自检，保证生产的顺利进行生产人员负责登记物料消耗的情况， 以备查询如在使用物料时，需要对生产工序进 行改善的，生产人员负责实施改善措 施生产人员负责对暂时不使用的物料进行退库处理对物料消耗定额有 决策权对物料有存放权和 使用权文件名称物料使用管理业务节点说明版本号页数文件编号编制人审批人节 点节点名称节点业务操作说明时长适用单位责任部门1填制发料单物控管理专员根据审核通过后的物料需 求计划以及消耗生产部门的消耗定额填 制发料单发料单主要包括发放物料的品名、规格、 数量等内容物控管理专员将填制好的发料单报生产 总监审批X个工作日物控部物控部2物料发放记录物控管理专员负责向各个申请部门发放 所需物料，详细记录物料发放记录X个工作日物控部、生产部、生产总监物控部3物料使用前检验生产人员接到物控部发放的物料后，按 照公司物料存放管理规定存放物料生产人员在使用物料前，需对物料进行 详细的检查，检查物料的质量是否合格， 确保生产的顺利进行若生产人员发现不合格的物料，应将其 放入相应的仓库，并通知物控部X个工作日采购专员、物控部采购部物控部应办理退换货的申请若物料检验合格，则由生产人员按相关 规定使用物料，并对使用情况进行记录， 以便查询4现场巡检物控管理专员应定期对生产现场进行巡 检