试验室质量管理系统

1、实验室质量管理系统 TOC o 1-5 h z 1产品概述1产品简介1产品特点1 HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 体系结构2运行环境22产品功能描述3文件控制3申请文件受控3 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 文件审核4 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 文件管理4 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 文件查询5纸质文件发放 6纸质文件回收6不符合工作控制6发起不符合工作7不符合工作处理8发起纠正措施

2、11纠正措施处理11质量控制14 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 内部质控计划 14外部质控计划16 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document 期间核查计划18项目申报19检测项目申报19校准项目申报 20认证认可21认证认可计划21 HYPERLINK l bookmark151 o Current Document 填报项目22 HYPERLINK l bookmark155 o Current Document 评审前准备 22 HYPERLINK l bookmark179 o Curren

3、t Document 现场评审24改进措施27发起改进措施27改进措施处理28改进措施监控 29预防措施30发起预防措施 30预防措施处理30预防措施监控 30质量监督30质量事故30内部评审30系统管理30 HYPERLINK l bookmark198 o Current Document 人事数据管理 31 HYPERLINK l bookmark202 o Current Document 组织结构管理31上岗证管理32电子签名323技术优势32先进的系统架构32系统的开放性支持 32多数据库支持 33安全保障机制33II实验室质量管理系统1产品概述产品简介“实验室质量管理系统”是专门

4、针对已通过CNAS认可（或拟进行CNAS认可）的实 验室进行质量管理而量身定制开发的一个实用性信息化管理平台。 完全依据ISO/IEC17025 的规范要求开发，对实验室质量控制的 25个要素进行全覆盖。该系统的主要适用对象为：相关政府计量检测检验机构及研究所（如质检、食监、商 检、环保、农业等）、第三方检验检测机构。产品特点完整的质量控制体系按照ISO/IEC 17025要求在实验报告的形成过程中，通过各项质量管理活动帮助实验 室进行质量策划、质量控制、质量保证和质量改进，以确保实验室服务的质量。完整覆盖 质量体系、审核和评审、人员、设施和环境、设备和标准物质、量值溯源和校准、校准和 检测方

5、法、投诉等内容。处理进度实时监控针对所有质量管理活动建立一整套的实时监控体系，从计划的制定到计划执行过程， 详细记录每一步的操作及流程，同时提供监控画面展示每一个计划的完成的步骤及当前状 态，帮助质量管理人员推进计划的执行、协调处理各种问题，确保质量活动的顺利开展。与CNAS/CMA 无缝对接实现实验室CNAS/CMA等认证认可信息化操作与管理，建立从内部实验室能力申请、 制定年度认证认可计划、实验室项目填报、评审前准备、现场评审等各环节的自动对接与 流转，全程管理与跟踪中间的每一个步骤，并按照 CNAS申报要求的最新模板，输出同样 格式的申报材料，实现与CNAS申报系统的无缝对接。同时支持计

6、量校准与检测两种类别。体系结构监督报告查询质量监督发起监督报告内部评审预防措施监控预防措施处理预防措施发起预防措施 AL现场评审评审前准备认证认可申报认证认可计划资质场地库模板库质量事故 土运行环境该系统采用B/S模式开发。其中Web服务器、数据库服务器、文件服务器、接口服务器可以部署在一台服务器，也可以自由组合进行配置服务器端硬件配置服务器端软件配置处理器：2.0 GHz或更快处理器内存：4 GB或更局内存容量硬盘：20 GB或更图磁盘空间容量显示器：1024 x 768 增强色，32位（建议配置）? 操作系统:Windows Server 2003及以上服 务器版本? 数据库：SqlSer

7、ver 2000及以上版本 /Oracle8i及以上版本/MySql? IIS7.0及以上版本? MVC3及以上版本? .Net Framework 3.5 及以上版本客户端硬件配置客户端软件配置处理器：400 MHz Pentium 处理器或与之 相当的处理器（最低配置）；IGHzPentium 处理器或与之相当的处理器（建议配置） 内存：96 MB （最低配置）；256 MB （建议 配置）显示器：1024 x 768 增强色，32位（建 议配置）?IE8.0及以上版本?Firefox2.0及以上版本? Safari5.1及以上版本?Chrome24及以上版本? Opera12及以上版本?

8、 所有其它基于 Gecko /Blink/Webkit内核浏览器2产品功能描述文件控制文件管理与控制是检测机构质量管理体系中非常重要的一个环节。审核通过的受控文 件进入文档库时需要设置文件级别、类型等属性，同时通过对下载、浏览的权限控制，确 保文件处于受控中。按照质量体系要求，需要对受控文件进行查新、作废、启用等操作； 对应纸质文件发放与回收进行登记。申请文件受控可新增公司内各个层级（一层、二层、三层和四层）的文件，通过文件层级、部门以 及文件类型，系统自动建立不同的审核流程。系统将在自动生成文件编号，并按发放范围, 来控制文件查看和下载权限。新增文件| 姬_无洋化字*S本话声电财第？.口；加

9、工已卜格的文件天傕叱学划忒由详表-L_V. YOC：L交件鎏*三层文件，文件典型芭建奥工堂后导品*文件子费型合而笄电台层面】一卜地区型 -1t中心出手分衍中看门比竽锹厘C无言）-HfAH使置玳囤则由表申括编制文件审核依据文件层级、部门以及文件类型，分别建立不同的审核流程。审核通过后，该 文件进入文件库。文件管理为方便数据的录入工作，系统提供批量导入功能，可以一次性将原来分散管理的文件 一次性上传到系统，极大的简化数据初始化工作。| MA.TnI击册三件.乙撕三料,量rtS占用着餐岫KJTE 书f寸1,J*Yh47*4*:曰 J 瓯旺31殷或1-中壬映?Effing卸1三文#望央3丁川电用。由i

10、til fflA UMt*为通手#1算1AZfltw4CBH0WlftATN1 fifi as 红组 GPGJL2RJIM1-I0r$ ihl中匚知二SLDZMlfl 工工Id +L, 已中 3tiaKX?4 tEOnit a iiJwH(mjnrti-w flw-inn有自”修MTwnjtidsun巴亚1sntkitc,卓博则js解音11sEKaz.皿曲篇黑普，法庄.E.加映出心附Im%却,Etm雷/m皿i无必良山丽6MLM除加Uli申3*嫌*修烤学曰1.3亶中由1tllt聂中*省 MMD4 1导用面JA号式如强GP4JL心JL5修曲。声中WifiMMfll1辈1,9E支#鸣刊/也用更TT?

11、ID JV文件查新箜办人王琴琴查新时同2015-05-25通查新结果无更新O有更新权限设置可以分别设置受控文件的浏览权限与下载权限。在配置权限时可以按照部门、岗位、 人员三种方式进行组合配置，达到控制粒度最小化的目的。1_-.1 卡心J iJ l-rwJ透芦亘，一 I JW 近 3彳十早tT足不J兄倒gJ EKTi 0t”员工J a*11j wi,才H J时的白电分 印甲，田.:EIJ世星GtrH2.1.4 文件查询按照个人权限展示可以查询的文件信息GKJL电 R 喈 D直,iftflMH7dtugAnu*1的鹏刖士Edsn+bU;JEHiNSil20】3*9JtlHMZDlfl/5/9WM-

12、AddmnWWMzn mn弓yM4i事号一主纸质文件发放T蚱/*，MtUtlDX, * .阳由*口区 明 OROjL.m-HJ4t-MA AflHIN由直目 ，眄士|-&c2tk Ihttiittt刖|费 v /腰山 *1MRMAmJLnSfiAATM吊EVBIUiniv掘，北身，tf Abu t 并:例 IdEti哲L巡一切13力4李Ml期抄也鼻隼MeiEmtfN1#s由IB1EHi* tIW纸质文件回收民时,片塞IKMKI*,*南廨淑，业导前I，WM号 MZL4iH4H3文内修三复件h*K ： M肋0包呻屋寄中 史业购VWafe*1!WB AEA叫miP*Anw&学上新RliBJ鼻HJ*)

13、trHQ47】r|#V2QEm再寸 I EU#2.2 不符合工作控制对不符合工作进行管理，并可依据不符合工作的严重性发起纠正措施。认证认可机构 评审、客户评审、质量评审等发现的不符合工作进行全面管理，提供完善的不符合工作分 类统计。当发现不符合工作后，可对不符合项进行调查、评价、纠正、质量负责人对不符 合处理的审核以及实施整改情况和效果确认等全过程控制。发起不符合暂停工作恢复工作严重、一般不符合严重、一般不符合认证审核部G质量管控部.严重性;轻微不符合严重性修轻微不符合评价调查效果验证发起不符合工作可以查询当前登录人所发起的不符合工作，并可以对工作中遇到的不符合项，发起不 符合流程。通过不符合

14、详细信息，可以方便查询到每一个步骤的处理人和处理情况。新增不符合工作对工作中发现不符合项，进行登记调查。不符合工作处理根据不符合处理步骤、系统自动控制相关人员可对不符合项进行调查、评价、纠正、 质量负责人对不符合处理的审核以及实施整改情况和效果确认。 评价对工作中发现不符合项进行评价，确定不符条款、严重性和可接受程度。 调查对不符合事实进行调查和确定主要责任部门暂停工作当不符合评价为严重不符合或一般不符合，需要发现部门暂停工作，一般不符合则不用暂停工作。A2W T1agp婚1匕!相*通*叫电机焦耳之AMim知僦1可机E心，1他鸿於也机*M司机HE，幸曾tE4Br*kh“中二：A州*掴”中,由三

15、忘1指基潦计M中。电子本:1州苒需林_才玩印心电亍空一行才第钟工jT三.短空:tB冲 G电寸空跖壬代工mis-电君#/W户安身K1州手看监正性JE=二2率:莪与主言五Lffi玷*引正SSMG也寺乙一州主羽族是3Hl电子生大聿于必道1.JE享起也也斗心电了典K片宓叩斗鼻华。电子主m1=ta.中心电子主广州*w重生曲度用3手占*季=f*靠纠正针对不符合工作，责任部门采取纠正，当为一般或者严重不符时，系统自动生成一个纠正措施流程。责任部门需要等到不符合审核后，且纠正措施走完后才能实施，才能够开始实施。不料的餐或凄鼻型4.呜码M百甲基日q餐胃,辑,巧条料总上修米.中1+申*WMVJ电乎宣不育*金*氯*

16、H山市XtEWittW超制皿A硼0明umitt酗W号却taBHoiiuas i再木.幅曲则长型gMH共蒯f事通扈最Ke 1t&Z3 如|肺.此甦戈！ Rnln为日 3&I5-0&-2B产事也FSTrH国片费意度司用天nnx#AKllTft. 财&道/口邑子耳产 j-i；：行 lQRffii&amnsffiKAAK)阵5月耳臼时皿力-口父 icniio- i-inwnrMiriTinnimin-njiiqf:_ 1 二-muri “ i tibSHZ捉w&r*明正ei匹mr例Tm值贷的 幽白:苴睡姿j”4和玄旺耳Mil 翦卮 IMMAM10实施整改情况纠正效果验证发起纠正措施列出当前登录用户发起

17、的纠正措施，当为一般不符合或严重不符合时，自动发起的纠 正措施流程。纠正措施处理根据纠正措施处理步骤、系统自动控制相关人员可对纠正措施进行根因分析、制定措 施、质量负责人对纠正进行审核以及完成情况或效果确认。11根因分析质量部相关人员对纠正措施进行根因分析。制定纠正措施责任部门根据原因分析，制定纠正措施。不符合质来源污染源腐气检则现场考核不符合工作发业部门中心计里中心实除室部门电子宣震任部门中心计里中心实矣室普门电子空佛山市南海区环境保护局现场梭宣人员2 01墀5月18日对到岸号为：日1603143351污染 不符合顶事实摘建源厘气检孤1现场考核期间发现我司现场采样人员使用的烟尘仪器中的干燥剂

18、失效未更损择作不瓢周国分析分析人性名廿EE部门：酸略发展部时间：2015-05-28号40.制定纠正揩鹿12审核纠正措施二工透期 酷咫鼻手声再爨电度U哪油科网育不外育聿专值*1,母，*不aa工作窜羊口中心用巾中心工蛤或量卬电/叁事密西事文述曲由闻B巨但谡WftBA.fl ZD 3 口岸亏月将白河静观 !.电刖123a-3台曲用气UHK* ftS ItEll*的提堤KM AA1M的* 士也:中的英方学摘萍#且条香J&OiIEC 17O2S 工。产出才司百幅n行可野也口&/*上的就丁| 电*K1立HE土睢,也易ML史FS*能力帙4* 丹的夏日因，量生密充性于”中二十中心实心登整门，电孑X因廿悯M柞

19、丁 才就人老盆1 admni明弓i 2Qifr-DE-2&日酬a(F sill 弱i*dS-3S4ftw甲申射上JWU自鬟证纠正措施完成情况责任部门根据制定的纠正措施，确定纠正措施执行后的情况。中由*中屯买脸重事门电手位曹朴#欣琳通电iw 门卡文律鼻育3币*虬a却不畔褶算单号I m I Mjum i用金In ,黛用I通华/ U4THUE-1醉人更惨叩曲上值方华航干事3*TfiwnAMkt0GRjaTA ac-l4.T-2DlMrl32D*E-1JT49HIVnXVXMttoGGa心ROLL -U?JEnS0&Fi2以Tqydsm人受Uttr JL 5T4J1-即 IWW-I1irfWem00电

20、由R51.口鼬“4WiUn，MK,&O2m41AftmtGRGTJL OU-14T2D1M543M舞马;n固其SDWgiliSBimAsmGRCTJL加 SJO+ntKdTdydxm加EIKH.0电CrOTGTA.O-14#H2DI|WB3Talr,二的 FJLu#M|.i 也kl! 1 k urmIRsTtdUin日总心IjL酬,以明例31如1H5门岬，小则吐&1,百2.3.2 外部质控计划计划管理制定外部质控计划：能力验证、测试审核、外部比对，可以批量新增外部质控计划，便 于计划制定。新增单个计划 计划实施对外部质控计划进行实施过程（报名、样品接收、上传报告、报送、评比结果）进行 管理。（

21、3质量管控部制定计划审核（结束）8实验室 报名,样品接收上传报告L报送，评比结果16报名实验室对针对计划根据实际情况进行报名，确定需要参加哪个单位组织的活动1 一岫计计胡嘲A 匹3子4M舞M1日H报名,H.DW1CS-OfttlttHl科值ifi-f 4冲口lit1t7Kllcp J.fU牛 MH1jlUJH iMUft TtilWFrtlfl MBAUttfA普障营， iiau maEIE巨 ULU !H! tBSJUi 力加UF1W 下季川牙 iQllP iLKVft 哈曲曲音匕 tcugii 口 tsfi* 也曾出目悌生中耳 出国才犯曾诩，淀1就+能111 1 WM11”32131232

22、13X13mi1英不足/Mi1JI 14n21112岬如E脾li芭司!与中心 可5IG叫1g中心W:ffd白M布WWW利*网+仃*孑亶广酊/皿得牛心可乜与卡修比如申。EtldiE132t312W13* 韩马加司诺20WMT3仪/齿ikiljn情另悔小拿 17ma堂打“正SF开国网KHWM?司dnFfltifi馅中*外即批旦老咯如20*6-0517由寸土a出生113.112 H加HW4-14电子土计g七*厢3n 3i求V福府我 tH$i?电子=呼叫业Mg证1Z3123Z13213笈N11N3rll3电子交州里纬容rJi3l23t2Sl；3WtCIW冽后1方企H人心mai4i出国我 liM/M耍孑

23、*计弁中心1tM砂砂31al出拶：却曰品布巴孑*3S2132-1312312312SsaiEms-M电手*皿M就必加餐后工的齿arwiE32133313711VAKkr样品接收实验室接收到组织方发过来的样品后，在系统中记录；并确定上报结果截止日期、实上传报告报送报告审核通过后，将资料线下报送给组织方，系统登记报送时间17评比结果组织方反馈结果后,填写组织方反馈的结果评价和评比报告。 计划监控监控外部质控计划实施情况，可以查询到每个计划的执行到了哪一个步骤。T-看111DFD8眸.篦广中即口3213熙力匕江3132133213211巾M*力劲证MlMlHC到能记SF无邺业邪（Fill且金MM里1

24、一力修证131J31K1电亍文独力蛤证32193211121电疝事力看显暨1星仃121121犯214凝里f宜睨力证第门H72-M3?21321321321电干直腐门明321312321也三直SrhtiE也由1Z3iinin，力单证213rl 览1惜二喇才昭力就证劈13JM3213或力,证A32131ZZZ1 先 132.3.3期间核查计划计划管理针对已有设备，制定期间核查计划。可通过模板，批量新增期间核查计划新增单个计划WitMMa5笛IT母GR13TJL QR-MB-iri- miur*n方生,AS节卷,VUftA弓,力i+n 向Ldntt电子文 &J卜平更”骞卑亍1句-计划实施对期间核查实

25、施结果进行登记，通过相关领导的审核后，则该期间核查计划完成。18皿值 耳不了整19核查结果核查审核你14WOTX.R- *- 2O1UH-0O2情/ms)2132J21221321HB立JtAUL2liJ131Z3L孑般司样(Wt3NQU 旦口 W321321323213WiH;GPG1L ：HR-97 雷田云项目申报实现对校准和检测类项目能力的申请、变更、审核，构建企业内部检测和校准测试能 力库。检测项目中报检测能力申请，对检测类项目能力进行申请，填报申请检测能力与能力所用的标准和 针对该标准所拥有的标准设备以及人员上岗证、作业指导书等信息。实现按实验室批量中 请检测能力，一次可以申请多个测

26、试项目。二JtJLHVwr不*容修斯林iftS ,A0岬保匕值G心*林jiirriUo性;晶曲心r ti*ts#审后1.1mLIo史主晶R巧合至4毛rLT碎宜米于总Jm0才就胃口嗣旭值弊事仁利硒向金和IJrriwdn?MfctijLWH蠡宣1 -即0金总检生西心I川界交文4*acijiii4君0MSLHa京境百乾。f7厂却口甘辛234348n忤前内0H戊与怀旧试kTCr阶成工1FW1531313*nAlCCjl比争况tfCQI-州巽KiMe*Qrirm$itSi4* 心ZrH土宣重发加上阳整1壁例1wlmuE2E0WlS与芯国汽士中心I厚青富aJm测试能力申请针对实验室申请公司内部测试能力时,

27、可以单个新增测试能力， 如其他实验室已有的测试能力，可以直接选择，系统将把该测试能力相关的标准和其他数据都带过来修改，方便数据填写。技术负责人审核后，则新增对应的测试能力。单个能力添加率星得鼻疝京匹4-Wrtrf aTH他可 0413人同用希UTF可龙OH位看01?白晨14耐利RMTWr与品虫、聃T.ra*d3 irrrE*mi： aMranK测试项目审核校准项目中报校准能力申请，对校准类项目能力进行申请，填报申请校准能力与能力所用的标准、 所拥有的标准设备、本次申请的测量范围以及人员上岗证、作业指导书等信息。实现按实 验室批量申请检测能力，一次可以申请多个测试项目。看增Jf业喘中4帔求辄肃*

28、涌口O出1中心夺手更我隼察axlfnln计受中心亳子更军1332140zutminGit量中心韦子王吊瓶中的1切3geiwgh ggsrwwG.甫修也明0。皿闰i调1弗w区声月121121誓012|M33132- -kt鹿R方仝321321如牛克的池T 1 32132IR点:将上碍 123213 1J，通小M与土32312小贴修或对验工歉i i3出13蚓忖.曷312212七粒青弓也irtip现,送员工1 r，:W.E:已4后需盛倾装市跳图季方连注3113123-4常却眸仁外格他也算IFSDF遍31321321例出异方 TOC o 1-5 h z 50F50F1歌1舞期4MA Mildfturi?Dlfl-D3-li9agriMW21测试项目审核当前售Oh技术食麦入审粮 东移意见业导中心（HI曲心43次 电孑立ft 1 掩，雅13 IWW* JjS 符 * W*1I n * II*aa -BkS j4二 M1WB闾E-iff*,3 !*KW内m*s礴/格甥i竞现.itflgaI-4AA月为IfWiU.IM *与:勺1*号时*基*:和M上*窿M：grdTmn唐用hi码皿a4f晒叶上象业1. .Mi 巾.mtfwGBFUT 见上班”H 通 Bass HI4En3W丽耳T4/EH，IF&GRPti.TW导司s