标准化评分汇总表

1、.：.；工贸企业平安消费规范化评审汇总表一、根底管理考评：一级5个、二级13条，分条款总数：47条、应得分：240序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注一目的2 01建立平安消费目的管理制度42年度平安消费目的的文件63年度目的方案、分解、考核方法44目的及方案的实施、监测资料35目的、绩效、评价调整、修正文件3二组织机构和职责4 021组织机构101机构及人员的管理制度22平安管理机构及人员33平安消费指点机构24指点机构安委会季度会议记录322职责301主要担任人履行职责6条102平安消费责任制管理制度103平安消费责任制落实考核54各级平安消费责任制培训25各级平安消费责任制评

2、审更新3三平安消费投入4 01平安消费费用管理制度42平安消费费用专款公用运用台帐123平安消费费用的运用方案7条124工伤保险管理制度45交纳工伤保险、平安责任保险46保险与赔付4四法律法规与平安管理制度1 0 041法律法规规范规范261平安消费法律法规管理制度42平安消费法律法规归口部门汇总43平安消费法律法规发布记录44平安消费法律法规培训和考核65平安消费法律法规贯彻实执行842规章制度141规章制度的管理制度的效能32规章制度的编制内容和发布83规章制度的培训和考核343操作规程201岗位平安操作规程齐全适用1210序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注2岗位平安操作规程

3、培和训考核844评价121每年对规章制度、操作规程评价1245修订121规章制度、操作规程修订适用1246文件和档案管理161文件和档案管理制度42确保规章制度、操作规程效能23平安资料档案管理10五培训教育5 051教育培训管理181教育培训管理制度32平安培训教育方案53培训教育记录及档案1052平安消费管理人员教育管理81主要担任人、管理人员上岗证853操作岗位人员教育培训121操作人员安康培训22新员工“三级平安教育33“四新教育和培训24转离岗“二级教育培训25特种作业人员持证上岗354其他人员平安教育培训61相关方平安教育培训42外来人员平安规定255平安文化建立61平安活动6合

4、计空项00条、空项000分、实查00条、应得000分、实得000分、得分率00.0011工贸企业平安消费规范化评审汇总表二、消费设备设备管理考评：一级2个、二级9条，分条款数：86条、应得分：490序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注六消费设备设备2 6 061消费设备设备建立1161新、改、扩工程三同时管理制度42平安和防护设备与三同时同运用123厂址遵照GB/T50187规定44平面布置人、物平安顺利45厂房照明符合GB/T5003356消费场所防火平安符合GB5001657建筑物避雷设备符合GB5005748辅房、室选址无危险区域49平安出入通道设警示标志410梯栏平台符合G

5、B40053.1-3规定411挪动梯分符合完好规定412电气计算机室报警安装413自发电机电网联接接地符合规定314胶皮带运输机平安防护安装415潮湿有毒粉尘等作用区电气防爆416压力管道平安阀压力表定期检测617不同介质管线称号流向标志318起重机械、平安安装819关键危险部位出入门开启方向420设火警报警信号系统621设备设备符合规范要求1022建立工程确认验收管理623设备管理制度462设备设备运转管理1241设备设备检修维护保养管理制度22设备运转台帐43设备仪器仪表检测资料84吊车平安防护措施25吊具管理36吊车平安运转37报警仪定期检测48压力容器69锅炉“三证齐全410工业气瓶储

6、存、运用411挪动梯分符合完好规定412电气计算机室报警安装414序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注13自发电机电网联接接地符合规定314胶皮带运输机平安防护安装415潮湿有毒粉尘等作用区电气防爆416压力管道平安阀压力表定期检测617不同介质管线称号流向标志318起重机械、平安安装819关键危险部位出入门开启方向420设火警报警信号系统621设备设备符合规范要求1022建立工程确认验收管理623设备管理制度424公用设备平安安装1625设备设备检维修方案426设备设备检维修方案627设备设备检维修验收463设备设备到货验收和报废撤除201设备运用周期规定62设备设备验收撤除报废

7、管理制度43设备周期检验64不合格设备报废撤除4七作业平安2 3 071消费现场管理和消费过程控制501消费现场风险隐患辨识评价202易燃易爆场所严禁架空电线跨越43作业现场平安通道44行灯规定电压平安25作业现场应急照明灯46平安区无易燃易爆有毒管道47“三违“行为的管理制度48防护用品佩戴运用49危险作业答应证472作业行为管理1001人的不平安行为区分202危险性作业答应证制度203关键部位操作牌制度204危险作业平安管理制度85易燃易爆场所禁火规定106有毒设备、管道容器检修规定67易燃易爆有毒设备作业监护措施68停电作业规定69平安标志管理制度41573警示标志301危险作业场所设备

8、的平安标志62危险化学品特种设备的平安标志43施工维修吊装的警戒和标志44设备裸露传动部位防护安装45吊装孔防护措施平安警示标志46煤气场所的警示标志47相关方管理制度474相关方管理321相关方资历审核62相关方风险识别监测123交叉作业一致协调管理64工程工程的平安消费责任和义务875变卦181相关人员、职能等变卦管理制度62变卦后的风险区分、评价控制63变卦批批程序6合 计空项00条、空项000分、实查00条、应得分000分、实得分0000分、得分率：00.016工贸企业平安消费规范化评审汇总表三、陷患治理和职业安康考评：一级6个、二级19条，分条款总数：65条、应得分：270序号考 评

9、 内 容应得分考 评 意 见实得分备注八隐患排查与治理8 081隐患排查241隐患排查与治理管理制度22隐患排查评价建档43隐患评价排查44隐患排查任务方案65隐患排查任务882隐患排查范围与方法181隐患排查范围82隐患排查方式1083隐患治理301隐患排查治理方案202隐患排查治理验证63隐患排查治理分析484预测预警81每月平安生风险分析8九艰苦危险源监控6 091区分与评价141危险源管理制度42危险源区分分类风险评价分级1092登记建档与备案141危险源登记建档62危险源备案43放射源物品运用答应证493监控与管理321危险源管理202危险源警示标志63危险源检查记录6十职业安康6

10、0101职业安康管理491职业安康管理制度42作业环境条件43职业危害预防措施64员工安康监护档案35职业病治疗36职危害区检测27有毒有害作业区应急预案48粉尘有毒平安设备运转620序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注9作业区设置平安性410放射源防护措施411放射源检测312防护器具管理213急救物品管理4102职业危害告知和警示61职业危害预防告知22职业危害措施宣传培训23职业危害警示标志2103职业危害申报51照实申报职业危害要素32职业危害申报变卦2十一应急救援3 0111应急机构和队伍81应急救援制度22应急救援机构23应急救援人员24应急救援训练2112应急预案81

11、应急救援预案处置方案22火灾、爆炸、中毒应急预案23应急预案上报备案24应急预案培训和演练2113应急设备配备物资41应急设备配备物资贮藏22应急设备配备维护保养2114应急演练61应急预案演练方案和现场演练42应急演练效果评价2115事故救援41启动应急预案开展事故救援22编制应急救援报告2十二事故报告调查和处置2 0121事故报告111事故报告管理制度22现场抢救43事故报告和证据34事故报告档案管理2122事故调查和处置91配合事故调查32事故统计分析321序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注3事故反思3十三绩效评定和继续改良2 0131绩效评定121平安规范化绩效评定管理制

12、度22纠正预防管理方案和实施方案23平安规范化评定报告的通报24每年平安规范化评定45平安规范化纳入年度绩效考评2132继续改良81实施方案执行检查改良循环42平安消费规范评定结果4合 计空项00条、空项000分、实查00条、 应得000分、实得000分、得分率：00.0022机械制造企业三级平安消费规范化评分表一根底管理: 一级要素：15 项、二级要素： 0 项、条款：67条。 应得分230分序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注1平安消费责任制151企业主要担任人履行职责72建立各职能部门的平安职责43建立各级各类人员的平安职责42职业平安安康规章制度151企业应建立20种规章

13、制度102规章制度符合法律法规和规范53规划与年度方案151企业长久规划有平安安康内容42年度任务方案53劳动维护措施经费管理64机构与人员151平安消费管理网络42平安管理机构43平安管理人员按2配备75职业平安安康教育451新工人进厂三级教育62特种作业人员培训教育83中层及中层以上干部教育44班组长教育45变换工种和“四新教育36职业安康教育37全员教育48复工教育39平安管理人员教育610平安知识抽查合格率46事故管理201参与工伤社会保险32工伤事故控制目的103工伤事故“四不放过原那么44事故档案37“三同时管理151设计方案、施工措施、审查意见52施工平安设备同步建立且经过试运转

14、43平安设备阅历收与主体工程同步运用34平安设备投资应纳入建立工程概算38班组平安管理121建立健全了岗位平安操作规程310序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注2平安技术操作规程23平安检查与隐患整改34平安活动25平安教育29平安操作规程131岗位操作规程齐全62执行岗位操作规程710特种设备及人员管理101特种设备采购22特种设备档案23特种设备定期检测34特种设备操作人员311相关方平安管理101外来施工平安协议32工程场所设备出租平安管理33临工用工平安管理24外降暂时作业人员平安管理212现场监视检查101现场操作32现场作业23防护用品穿戴14特种作业人员持证情况25

15、隐患整改213应急救援预案101应急救援目的和体系32重点部位应急救援预案43应急救援预案演习314危险源管理101危险源识别和评价32危险源管理和技术措施43危险源更新和调整315平安安康管理151工伤档案22职业平安安康教育档案23违章记录及平安奖惩档案14隐患及整改档案25安措工程档案16特种设备及危险设备档案17特种及危险作业人员安康档案18职业危害防护设备档案111序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注9职业病档案110职业危害要素监测和技术评价档案111有害作业人员安康档案112职业危害动态及职业安康统计档案1合计 根底管理：应评审 6 一级要素：15项、二级要素：0项

16、、条款数67条 应得分230分实评审一级要素:15项 二级要素:0项 实查分条款:00条 实得分:000得分率:00.00 6 12机械制造企业三级平安消费规范化评分表二设备设备: 一级要素：51 项、二级要素：11 项、条款：307 条。 应得分600分序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注1工业气瓶22141气瓶情况18102储存要求223平安运用222危险化学品库10/1危险化学品分类、分区、分库储存2/2消防设备齐全，通道畅通2/3库内有隔热、降温、通风等措施2/4电气设备的防爆性2/5危险化学特性处置废弃物和包装容器1/6库内有应急救援预案1/3油库、油罐20/1油槽车公

17、用答应证2/2油罐无腐蚀走漏3/3油罐液位计呼吸阀齐全可靠4/4罐体、输油管防雷防静电接地可靠2/5罐体、建筑物、管网、干道间足够间距2/6库房电气设备应防爆2/7库区配足够消防设备2/8体用工具应不会产生火花的防爆工具2/9有平安警示、名、数、特、灭火方法1/4液化气站12/1罐体有定期检验合格证2/2烃泵无走漏1/3系统管道接头无走漏，跨接线正确1/4充装秤灵敏、准确、定期校验1/5防火间距符合要求，站内无杂物1/6喷淋完好，随时能启动2/7电器符合防爆要求1/8水封井及防火堤合格1/9平安阀定期校验2/5煤气站10/1站房设计合理，技术资料齐全0.4/2防爆安装完好，定期检查与校核2/3

18、各种平安设备完好2/4库房电气设备应防爆2/5有毒有害物品专人专柜管理0.4/6定时化验水煤气0.4/15序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注7设备设备防护结实可靠2/8煤气炉符合锅炉压力容器规定0.4/9运转检测记录齐全0.4/6制氧站10/1建筑物符合规范要求1/2设备设备完好2/3压力容器符合要求2/4气管、阀门符合要求2/5气瓶间数量不得超越2400个2/6平安警示、灭火器配备1/7压力容器16/1外观无异常任一条不合格那么判不合格/2平安附件完好/3支承、螺栓结实/4疏水器、排污阀无走漏/5有定期检查记录/8乙炔发生站15/1“三证齐全任一条不合格那么判不合格/2管道、

19、设备完好/3管道导除静电安装完好/4各级回火防止器、水封可靠/5电石库防潮、通风措施可靠/6仪器、仪表定期检验/7电气设备符合防爆要求/8各级喷淋齐全可靠/9平衡阀完好/10各连锁可靠，定期实验/11惰性气体安装系统完好/12设备设备结合可靠/13机械传动防护可靠/9锅炉与辅机24/1“三证齐全任一条不合格那么判不合格/2平安附件完好/3按规设置报警和连锁维护安装/4给水设备完好/5炉墙无漏风，防爆式安装良好/6水质处置达标/7各管道无走漏，支架结实/8辅机设备符合平安要求/10空压机16916序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注1技术资料齐全102紧固件牢靠，有防松动措施223

20、压力表，平安阀在检测周期内304防护罩，维护盖需封锁225有流向箭头，支架结实306电气符合要求，设紧急停机安装227设备设有足够的空间间隔 118机房无灰尘，化学品等杂物2211工业管道8/1漆色标志明显，流向明晰2/2全厂管网平面布置图2/3管道完好，无走漏2/4埋地管道无破损，架空管道结实2/12木料场所8/1通道畅通，堆放整齐2/2应设防火平安标志1/3消防设备齐全完好2/4电器符合平安要求1/5锯木等应及时去除1/6防火间距到达要求1/13工厂建筑10101耐火等级评定552危险建筑面积5514涂装作业场所15/1电器设备符合防爆要求3/2作业场所通风良好4/3作业场所涂料存放符合要

21、求2/4消防设备完好，平安标志醒目3/5防火间距符合要求3/15锻造机械12121钻不松动，销、樊紧固任一条不合格那么判不合格2锤头、缓冲灵敏可靠3支配机构灵敏可靠4紧固部件无松动5平安安装齐全6辅助工具无裂纹7辅助设备平安良好16铸造机械18/1设备根底坚实2/2管理无走漏1/17序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注3平安防护安装完好2/4控制系统灵敏，有紧急开关2/5防尘防毒设备运转正常4/6各种线路正确可靠2/7各设备平安运转5/17铸造溶炼炉12/1炉体完好，设备平安2/2升降安装符合要求1/3浇包安装完好2/4炉炕有护栏盖板2/5传动部位有防护安装2/6控制系统齐全有效

22、1/7除尘安装安好2/18酸碱油槽5/1槽体紧固，不渗漏任一条不合格那么判不合格/2导电安装有绝缘措施/3导电部位不得短路/4地下槽设防护围栏/5石英玻璃应有维护/19工业梯台2219.1.1梯宽、梯级符合规范0.60.619.1.2梯段3米设防护笼0.40.419.1.3直梯与平台扶手大于1050毫米0.40.419.1.4构造件不得缺损0.60.620工业斜梯台2219.2.1梯宽、扶手间距符合规范0.80.819.2.2踏步高、宽顺应须设一横杆0.40.419.2.3构造件不得缺损0.80.821工业活动轻金属梯2219.3.1梯长8米，梯宽30毫米0.40.419.3.2梯脚防滑措施完

23、好0.40.419.3.3无变形开裂0.40.419.3.4人字梯撑锁固定结实0.40.419.3.5构造件不得缺损0.40.422工业轮式挪动平台2/19.4.1护栏完好，尺寸规范0.4/19.4.2斜撑无变形0.4/19.4.3防滑措施完好0.4/19.4.4轮子限位，挪动安装完好0.4/19.4.5构造件不得缺损0.4/18序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注23工业走平台2219.5.1扶手立柱、横杆台面符合规范0.60.619.5.2标明最大负荷0.40.419.5.3踢脚档板高度大于100毫米0.40.419.5.4构造件不得破损0.60.624工业炉窖12/1传动部

24、位防护安装齐全3/2钢丝绳无损2/3炉体无走漏2/4炉窖各种附件完好5/25厂内机动车辆15/1车辆完好任一条不合格那么判不合格/2无漏电、漏水、漏油/3灯光完好/4传动平稳/5衔接系统巩固/6转向系统灵敏/7制动系统有效/26运输机械12/1传动部位防护安装齐全2/2每隔20米设紧急开关3/3各种平安安装可靠2/4通道、梯台、护网符合要求2/5接线包线符合要求2/6启动、停顿安装应有标志1/27变配电系统40361变配线室环境632变压器信号灯14103高低配电柜控制系统202028低压电气固定线路5324.1.1平安间隔 符合要求1.2512524.1.2导电性能和机械强度符合要求0.75

25、0.7524.1.3维护安装可靠0.75024.1.4绝缘屏护良好0.75024.1.5立杆、拉线构架符合要求0.5024.1.6相序正确，标志齐全0.50.524.1.7线路陈列表整齐，无妨碍0.50.529低压电气暂时线路5124.2.1审批手续1.25024.2.2绝缘良好0.75019序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注24.2.3敷设符合平安要求1024.2.4总开关配漏电维护安装1024.2.5衔接可靠1124.2.6有爆炸、火灾危险不得敷设全扣/30动力照明,配电器20151箱、柜、板符合要求212箱、柜、板内无杂物223箱、柜、板衔接可靠224电气元件无破损445

26、插座接线正确226维护安装齐全427外露屏护完好218编号、识别齐全2131电网接地系统15121独立性平安系统332电阻值合格333系统反复接地合理334有防护维护措施335编号、标识完好3032防雷接线安装1261防雷范围有效1.802设置完好，焊接可靠333独立隔离间距合格334防雷电波侵入措施1.805评价检测资料齐全2.4033电焊机881衔接可靠屏护任一条不合格那么判不合格2焊机接线正确3绝缘符合要求4焊机一次电源小于3米5焊枪接续头不超越3个6焊钳夹等力好，无破损7焊机周围整洁无杂物34手持电开工具12121作业环境、配漏电安装任一条不合格那么判不合格2定期检测绝缘电阻3接线不超

27、越6米无破损4防护罩、手柄完好5开关灵敏无破损35挪动电气安装8620序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注1定期检测202线无破损不超越6米113衔接可靠224平安安装完好225开关灵敏1136电气实验室12/1电气实验室环境3/2电气设备符合要求3.6/3控制系统仪器灵敏2.4/4接地安装平安可靠3/37磁粉探伤设备2.5/32.1.1自锁联锁安装可靠132.1.2绝缘良好,接线正确0.7532.1.3无涌漏景象0.75/38射线探伤设备2.5/32.2.1门、窗、铝板衔接1/32.2.2报警信号警示完好0.75/32.2.3接线正确0.75/39着色探伤设备2.5/32.3.

28、1易燃有毒溶济存量平安可靠0.75/32.3.2残液正确处置0.75/32.3.3有毒物质排放达标0.5/32.3.4消防器材齐全0.5/40超声波探伤设备2.5/32.4.1探头在规定范围内1/32.4.2挪动电源绝缘良好0.75/32.4.3接线正确0.75/41起重机械32261钢丝绳符合规定442滑轮灵敏443吊钩无裂纹444制动器可靠225各限位可靠226等停安装有效227信号安装符合要求228电气设备完好229防护设备符合要求2210露天防护设备有效4/11平安标志齐全2112吊索管理有序2121序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注42金属切削机床26171防护安装齐

29、全312防零落安装完好223限位联锁手柄灵敏224衔接线可靠225照明符合要求226电器箱符合要求327旋转部位不许突出528有去除切屑公用工具539设备平安防护安装齐全2143冲剪压机械26/1离合器可靠3/2制动器可靠4/3紧急停顿有效4/4传动外露有防护4/5脚踏开关的防护罩4/6电气控制有效2/7防护安装符合平安要求3/8危险部位有可靠防护3/44木工机械10/1限位联锁灵敏1/2旋转锯片符合规定2/3夹紧安装可靠1/4锯条锯片符合规定1/5接线可靠1/6跑车带锯有护栏2/7平安安装齐全1/8平刨开口符合规范1/45砂轮机881安装地点符合要求0.80.82防护罩齐全0.80.83档屑

30、板可调0.80.84砂轮无裂纹1.61.65托架结实0.80.86法兰盘符合规范0.80.87砂轮运动平稳1.61.68衔接线正确0.80.846风开工具5/1砂轮夹紧符合规定1/2防护罩完好1/22序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注3气阀无漏气1/4锁卡完好1/5气路无老化1/47电梯16/1产品合格证2/2定期检测标识2/3平安安装灵敏2/4引绳长度固定规范2/5轿厢门开启灵敏4/6电气可靠4/48注塑机8/1防护安装可靠1/2操作平台无缺陷2/3键动作灵敏1/4液压动作可靠1/5模具紧固结实1/6机械手有护栏3/49装配线18/1轮送机防护安装齐全3/2翻转机平安安装有效

31、1/3起重机械平稳2/4吊具无破损2/5控制信号齐全2/6传动部分无松动1/7电开工具有漏电安装2/8转动小车放置平稳2/9过桥防滑可靠2/10地沟在盖无积水积油1/50炊事机械5/1机械传动有防护1/2搅拌操作须加盖1/3衔接可靠1/4单独控制1/5碾绞压挤有防护1/51其他机械7/1轮送机防护安装齐全3/2翻转机平安安装有效1/3起重机械平稳2/4吊具无破损2/23序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注5控制信号齐全2/合 计/设备设备： 6 应评审一级要素：51 项、二级要素: 11项、条款：307条应得分：600分实评审一级要素:27项 二级要素:7项 实查分条款:115条

32、 实得分:203得分率:78.38 6 24机械制造企业三级平安消费规范化评分表三作业环境与职业安康：一级要素：9项、二级要素：0 项、条款：34 条。应得分170分序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注1厂区环境25201厂容厂貌552厂区道路543厂区主干道434厂区照明435厂区消防752车间作业环境35261定置摆放542车间通道433作业区情况534车间采光325车间消防设备436设备设备规划447职业危害治理1073仓库1071仓库通道222仓库采光213仓库消防设备214物品储存414危险化学品运用现场15/1现场平安条件6/2现场运用5/3事故预防4/4氯气运用平安

33、措施全扣5职业危害作业达标率25201职业危害作业定点862职业危害作业监测853职业危害作业达标率996职业危害防护设备设备合格率15101职业危害防护设备设备合格率15107职业危害作业人员安康监护20121人员机构432安康监护检查643安康监护档案534安康监护设备528职业危害分级15101有毒人数比率小于1%432粉尘作业比率小于54227序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备 注3高温作业比率小于5%414膂力劳动比率小于1%319职业病管理1071机构和人员322职业病75合 计作业环境与职业安康： 6 应评审一级要素9项、分条款34条 应得分170分实评审一级要素:9

34、项 实查分条款:30条 实得112分:得分率:72.26 6 28棉纺企业三级平安消费规范化评审汇总表一根底管理考核：一级要素:5项 二级要素:18 分条款数:38 应得分:250分序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注一平安消费目的101目的41.1平安消费目的管理制度21.2年度平安消费目的与目的22监测与考核62.1年度平安目的实施方案和考核22.2目的实施方案和考核的监测资料22.3定期对平安目的效果评价2二组织机构和职责201组织机构和人员101.1设置平安机构或配备管理人员41.2设立平安消费指点机构31.3平安指点机构季度会议纪要32职责102.1建立健全平安消费责任制

35、考核42.2企业平安责任人履职责义务32.3各岗位人员平安消费职责3三平安投入201平安消费费用141.1平安消费费用提取和运用管理制度31.2平安消费费用运用台帐31.3平安消费费用的运用方案八条82相关保险62.1交纳足额的保险费32.2工伤保险的待遇3四法律法规与平安管理制度1001法律法规规范规范201.1平安消费法律法规管理制度51.2管理制度规范规范发布51.3平安法律法规融入管理制度51.4平安法律法规培训考核52规章制度202.1平安消费规章制度22种152.2平安消费规章制度员工了解掌握53操作规程203.1岗位平安操作规程适用103.2员工掌握平安操作规程510序号考 评

36、内 容应得分考 评 意 见实得分备注3.3员工执行平安操作规程54评价104.1每年对法律规范制度规程评价105修订105.1确保有效和适用106文件和档案管理206.1文件和档案的管理制度56.2制度规程运用评审修订的效能56.3档案管理16种10五教育培训1001教育培训管理301.1平安教育培训管理制度51.2各类人员培训方案51.3培训记录档案202平安责任管理人员培训102.1主要平安责任和管理人员培训103操作岗位人员教育培训203.1新员工四新转岗培训204特种作业人员教育培训154.1特种作业人员持证上岗155其他人员教育培训155.1外来人员培训教育156平安文化建立106.

37、1平安活动10 应评审一级要素：5 项 二级要素：18 项 分条款：38 条 应得总分：250实评审一级要素:5项 二级要素:18项 实查分条款:38条 实得分:000得分率:00.00 11棉纺企业三级平安消费规范化评审汇总表二设备设备考核：一级要素:2项，二级要素:9 条款数:56 应得分:400分序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注六消费设备设备2101消费设备设备建立301.1新改扩建工程“三同时管理制度51.2消防设计审核和消防验收101.3厂址消费规划符合规范规范152设备设备运转管理1252.1设备运转检修维护保养管理制度32.2设备运转台帐和检维修方案32.3设备设

38、备和平安设备设备的检修62.4机电、操控设备的平安连锁安装32.5棉纺公用设备平安运转管理402.5.1开清棉设备八项要求62.5.2梳棉机四项要求62.5.3精梳机专项要求62.5.4细纱机专项要求62.5.5气流纺机专项要求62.5.6以上设备及场所均应符合防爆要求102.6仓库七条要求102.7变配电系统十条要求82.8固定式低压电气线路五条要求82.9动力照明柜、箱三条要求82.10电气设备外壳接地或接零82.11暂时用电线路五条要求82.12电焊机十条要求42.13手持电开工具五条要求42.14管线三条要求42.15作业通道应急照明42.16设备裸露传动平安防护安装43特种设备管理4

39、03.1特种设备管理制度53.2定期检验检测资料103.3压力容器设备(五项要求)73.4工业气瓶(九项要求)73.5起重机械设备(十项要求)73.6厂内公用机动车辆(四项要求)44新设备设备验收及旧设备设备撤除报废154.1设备设备验收撤除报废管理制度514序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注七作业平安1901消费现场管理和消费过程控制451.1危险作业管理制度6种201.2事故隐患排查、评价、控制措施201.3严禁无关人员进入消费操作现场51.4消费过程控制(棉纺)401.4.1抓棉机操作顺序61.4.2混棉机清洁须知61.4.3搬运罗拉须二人61.4.4成卷机操作规定61.4

40、.5梳棉机操作顺序61.4.6细纱机操作规程51.4.7气流纺操作须知52作业行为管理452.1消费作业过程人的不平安行为辩识202.2危险作业管理制度102.3电气、高速运转设备操作牌制度52.4防护用品佩戴运用103警示标志和平安防护153.1警示标志和平安防护管理制度53.2危险作业场所平安警示标志53.3检修、施工、吊装作业现地警戒设置54相关方管理304.1承包商、供应商相关方管理54.2相关方资历预审评价54.3相关方管理协议104.4识别风险105变卦155.1作业过程及环境变卦管理制度55.2变卦后隐患排查评价和控制10应评审一级要素：2 项 二级要素：9 项 分条款：56 条

41、 应得总分：400实评审：一级要素：2 项 二级要素：0 项 分条款：00条其中二级要素空0项 分条款空00条 分条款空分000分 实得分：000 得分率：00.0015棉纺企业三级平安消费规范化评审汇总表三隐患治理和职业安康：一级要素6项，二级要素20项，条款数50条，应得分350分序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注八隐患排查和治理1001隐患排查301.1隐患排查治理管理制度51.2制定隐患排查任务方案51.3隐患排查任务101.4隐患分析评价登记102排查范围和方法252.1隐患排查范围52.2隐患排查方法203隐患治理353.1隐患排查的整改203.2隐患治理验证效果评价

42、103.3隐患排查治理报告54预测预警104.1平安预警指数和平安消费风险分析10九艰苦危险源监控401辩识与评价151.1危险源管理制度51.2危险源辩识评价确定102登记建档与备案102.1危险源登记建档52.1危险源备案53监控与管理153.1监控与管理103.2危险源平安警示标志33.3危险源检查记录2十职业安康801职业安康管理551.1职业安康管理制度51.2职业危害场所检测101.3职业危害场所专门管理和控制151.4职业危害场所急救用品和泄险区51.5急救用品检测、维护51.6专人日常检测、维护51.7职业病治疗51.8女工“五期特殊维护52职业危害告知和警示152.1职业危害

43、告知518序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注2.2职业危害预防应急处置52.3职业危害作业区警示标志和阐明53职业危害申报103.1职业危害要素申报53.2职业危害要素变卦5十一应急救援701应急救援机构和队伍151.1事故应急救援制度51.2建立应急救援机构和指定专人管理21,3应急救援队伍和人员31.4应急救援队伍训练52应急预案202.1事故应急预案102.2应急预案备案52.3应急预案评审修订完善53应急设备配备物资103.1应急设置配备物资配备53.2设置配备物资维护保养54应急演练154.1组织演练104.2应急演练效果评价55事故救援105.1开展事故救援10十二事

44、故报告调查和处置201事故报告51.1上报事故维护现场52事故调查、处置102.1组织配合事故调查、处置72.2事故统计分析33事故案例教育23.1有关事故案例教育2十三绩效评定和继续改良401绩效评定301.1年度平安规范化和任务目的评定101.2评定通报101.3发生死亡事故重新评定102继续改良102.1修正完善继续改良10应评审一级要素：6 项 二级要素：20 项 分条款：50 条 应得总分：350实评审：一级要素:0项 二级要素:0项 分条款:00条其中二级要素空0项 分条款空00条 分条款空分000分 实得分：000 得分率：00.0019织造企业三级平安消费规范化评审汇总表一根底

45、管理考核：一级要素:5项，二级要素:18 条款数:38 应得分:250分 序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注一平安消费目的101目的41.1平安消费目的管理制度21.2年度平安消费目的与目的22监测与考核62.1年度平安目的实施方案和考核22.2目的实施方案和考核的监测资料22.3定期对平安目的效果评价2二组织机构和职责201组织机构和人员101.1设置平安机构或配备管理人员41.2设立平安消费指点机构31.3平安指点机构季度会议纪要32职责102.1建立健全平安消费责任制考核42.2企业平安责任人履职责义务32.3各岗位人员平安消费职责3三平安投入201平安消费费用141.1平

46、安消费费用提取和运用管理制度31.2平安消费费用运用台帐31.3平安消费费用的运用方案八条82相关保险62.1交纳足额的保险费32.2工伤保险的待遇3四法律法规与平安管理制度1001法律法规规范规范201.1平安消费法律法规管理制度51.2管理制度规范规范发布51.3平安法律法规融入管理制度51.4平安法律法规培训考核52规章制度202.1平安消费规章制度22种152.2平安消费规章制度员工了解掌握53操作规程203.1岗位平安操作规程适用103.2员工掌握平安操作规程53.3员工执行平安操作规程510序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注4评价104.1每年对法律规范制度规程评价1

47、05修订105.1确保有效和适用106文件和档案管理206.1文件和档案的管理制度56.2制度规程运用评审修订的效能56.3档案管理16种10五教育培训1001教育培训管理301.1平安教育培训管理制度51.2各类人员培训方案51.3培训记录档案202平安责任管理人员培训102.1主要平安责任和管理人员培训103操作岗位人员教育培训203.1新员工四新转岗培训204特种作业人员教育培训154.1特种作业人员持证上岗155其他人员教育培训155.1外来人员培训教育156平安文化建立106.1平安活动10应评审一级要素：5 项 二级要素：18 项 条款：38 条 应得总分：250实评审一级要素5项

48、二级要素18项实查条款38条应得分250实得分：000得分率00 .00 11织造企业三级平安消费规范化评审汇总表二设备设备考核：一级要素:2项，二级要素:52 条款数:57 应得分:400分序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注六消费设备设备2101消费设备设备建立301.1新改扩建工程“三同时管理制度51.2消防设计审核和消防验收101.3厂址消费规划符合规范规范152设备设备运转管理1252.1设备运转检修维护保养管理制度32.2检修维修方案32.3消防设备标志、台帐、检测完好有效62.4检修维修方案实施32.5织造公用设备平安运转管理402.5.1整经机专项要求82.5.2浆

49、纱机(四项要求)82.5.3有梭织机五项要求82.5.4无梭织机专项要求82.5.5针织大圆机专项要求82.6仓库七条要求102.7变配电系统十条要求82.8固定式低压电气线路五条要求82.9动力照明柜、箱三条要求82.10电气设备外壳接地或接零82.11暂时用电线路五条要求82.12电焊机十条要求42.13手持电开工具五条要求42.14管线三条要求42.15作业通道应急照明42.16设备裸露传动平安防护安装43特种设备管理403.1特种设备管理制度53.2定期检验检测资料103.3压力容器设备(五项要求)73.4工业气瓶(九项要求)73.5起重机械设备(十项要求)73.6厂内公用机动车辆(四

50、项要求)44新设备设备验收及旧设备设备撤除报废154.1设备设备验收撤除报废管理制度54.2新设备设备验收54.3旧设备设备撤除报废514序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注七作业平安1901消费现场管理和消费过程控制451.1危险作业管理制度6种201.2事故隐患排查、评价、控制措施201.3严禁无关人员进入消费操作现场51.4消费过程控制(织造)401.4.1络筒机专项要求51.4.2整经机专项要求51.4.3浆纱机专项要求51.4.4设浆设备专项要求51.4.5有梭织机专项要求51.4.6无梭织机专项要求52作业行为管理452.1消费作业过程人的不平安行为辩识202.2危险作

51、业管理制度102.3电气、高速运转设备操作牌制度52.4防护用品佩戴运用103警示标志和平安防护153.1警示标志和平安防护管理制度53.2危险作业场所平安警示标志53.3检修、施工、吊装作业现地警戒设置54相关方管理304.1承包商、供应商相关方管理54.2相关方资历预审评价54.3相关方管理协议104.4识别风险105变卦155.1作业过程及环境变卦管理制度55.2变卦后隐患排查评价和控制10应评审一级要素：2 项 二级要素：52 项 分条款：57 条 应得总分：400实评审：空项条款 00 条 空项分 000 分 实查条款：00 条 应得分：000 实得分：000 得分率：00.0015

52、织造企业三级平安消费规范化评审汇总表三隐患治理和职业安康：一级要素:50项，条款数: 38条， 应得分: 350分序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注八隐患排查和治理1001隐患排查301.1隐患排查治理管理制度51.2制定隐患排查任务方案51.3隐患排查任务101.4隐患分析评价登记102排查范围和方法252.1隐患排查范围52.2隐患排查方法203隐患治理353.1隐患排查的整改203.2隐患治理验证效果评价103.3隐患排查治理报告54预测预警104.1平安预警指数和平安消费风险分析10九艰苦危险源监控401辩识与评价151.1危险源管理制度51.2危险源辩识评价确定102登

53、记建档与备案102.1危险源登记建档52.1危险源备案53监控与管理153.1监控与管理103.2危险源平安警示标志33.3危险源检查记录2十职业安康801职业安康管理551.1职业安康管理制度51.2职业危害场所检测101.3职业危害场所专门管理和控制151.4职业危害场所急救用品和泄险区51.5急救用品检测、维护51.6专人日常检测、维护51.7职业病治疗51.8女工“五期特殊维护52职业危害告知和警示152.1职业危害告知518序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注2.2职业危害预防应急处置52.3职业危害作业区警示标志和阐明53职业危害申报103.1应急设置配备物资配备53.

54、2设置配备物资维护保养54应急演练154.1组织演练104.2应急演练效果评价55事故救援105.1开展事故救援10十二事故报告调查和处置201事故报告51.1上报事故维护现场52事故调查、处置102.1组织配合事故调查、处置72.2事故统计分析33事故案例教育23.1有关事故案例教育2十三绩效评定和继续改良401绩效评定301.1年度平安规范化和任务目的评定101.2评定通报101.3发生死亡事故重新评定102继续改良102.1修正完善继续改良10应评审一级要素：6项 二级要素：20项 分条款：50 条 应得总分：350实评审：空项条款 00 条 空项分 000 分 实查条款：00 条 应得

55、分：000 实得分：000 得分率：00.0019服装企业三级平安消费规范化评审汇总表一根底管理考核：一级要素:5项，二级要素:18 条款数:38 应得分:250分 序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注一平安消费目的101目的41.1平安消费目的管理制度21.2年度平安消费目的与目的22监测与考核62.1年度平安目的实施方案和考核22.2目的实施方案和考核的监测资料22.3定期对平安目的效果评价2二组织机构和职责201组织机构和人员101.1设置平安机构或配备管理人员41.2设立平安消费指点机构31.3平安指点机构季度会议纪要32职责102.1建立健全平安消费责任制考核42.2企业

56、平安责任人履职责义务32.3各岗位人员平安消费职责3三平安投入201平安消费费用141.1平安消费费用提取和运用管理制度31.2平安消费费用运用台帐31.3平安消费费用的运用方案八条82相关保险62.1交纳足额的保险费32.2工伤保险的待遇3四法律法规与平安管理制度1001法律法规规范规范201.1平安消费法律法规管理制度51.2管理制度规范规范发布51.3平安法律法规融入管理制度51.4平安法律法规培训考核52规章制度202.1平安消费规章制度22种152.2平安消费规章制度员工了解掌握53操作规程203.1岗位平安操作规程适用103.2员工掌握平安操作规程53.3员工执行平安操作规程510

57、序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注4评价104.1每年对法律规范制度规程评价105修订105.1确保有效和适用106文件和档案管理206.1文件和档案的管理制度56.2制度规程运用评审修订的效能56.3档案管理16种10五教育培训1001教育培训管理301.1平安教育培训管理制度51.2各类人员培训方案51.3培训记录档案202平安责任管理人员培训102.1主要平安责任和管理人员培训103操作岗位人员教育培训203.1新员工四新转岗培训204特种作业人员教育培训154.1特种作业人员持证上岗155其他人员教育培训155.1外来人员培训教育156平安文化建立106.1平安活动10应

58、评审一级要素：5 项 二级要素：18 项 条款：38 条 应得总分：250实评审一级要素：5 项 二级要素：18 项 实查条款：38 条 应得分：250实得分： 得分率： . 11服装企业三级平安消费规范化评审汇总表二设备设备考核：一级要素:2项，二级要素:52 条款数:60 应得分:400分序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注六消费设备设备2101消费设备设备建立301.1新改扩建工程“三同时管理制度51.2新改扩建工程“三同时验收101.3厂址消费规划符合规范规范152设备设备运转管理1252.1设备运转检修维护保养管理制度32.2检修维修方案32.3消防设备标志、台帐、检测完

59、好有效62.4检修维修方案实施32.5机电、操控设备的平安连锁安装32.6仓库六条要求102.7变配电系统十二条要求82.8固定式低压电气线路六条要求82.9动力照明柜、箱五条要求82.10电气设备82.11暂时用电线路五条要求82.12电焊机十条要求42.13手持电开工具五条要求42.14管线三条要求42.15作业通道应急照明42.16设备裸露传动平安防护安装43服装公用设备平安运转管理403.1验布机三项要求33.2预缩机八项要求53.3自动辅布机七项要求43.4裁剪机五项要求83.5粘合机六项要求53.6电脑平、链、绷、撬、开、钉、锁、套机七项73.7自动吊挂线三项要求33.8熨烫等定型

60、设备、工具(三项要求)54特种设备管理334.1特种设备管理制度54.2定期检验检测资料104.3压力容器设备(五项要求)74.4工业气瓶(九项要求)74.5厂内公用机动车辆45新设备设备验收及旧设备设备撤除报废1514序号考 评 内 容应得分考 评 意 见实得分备注5.1设备设备验收撤除报废管理制度55.2新设备设备验收55.3旧设备设备撤除报废5七作业平安1901消费现场管理和消费过程控制451.1危险作业管理制度6种201.2事故隐患排查、评价、控制措施201.3严禁无关人员进入消费操作现场51.4消费过程控制401.4.1裁剪工平安操作十一项要求51.4.2缝纫工平安操作五项要求51.