ISO9001体系文件与IRIS标准条款对应表

1、ISO9000体系文件与IRIS标准条款序号文件名称备注对应IRIS条款号编制单位推荐编制人0质量手册质量部1外包控制程序将原工序委外协作生产管理有关规定基础上升级到程序文件（考虑IRIS的要求）4.1生产部2文件控制程序1.在该程序中的外来文件中增加“顾客文档管理的要求”2.文件分类简化（从5.2章节之后）4.2.3质量部3记录控制程序在文件基础上增加IRIS的要求4.2.4质量部4经营计划和目标管理程序1.不写该程序（需开展该活动并提供证据）但须评审是否包括：经营计划至少包括以下主题： Ø 公司的使命和愿景； Ø 降低已识别风险的计划； Ø 市场和产品策略，包

2、括新产品/过程开发计划和逐步淘汰策略； Ø 技术和法律法规要求更改的影响； Ø 自制或采购策略； Ø 公司生产能力（当前和未来），以及 Ø 经营目标。2.确认一下：是否开展成本管理过程，建立管理核算和控制的制度。3. 确认一下现有指标是否包括：（IRIS标准必须（强制）的KPI（记录控制、对顾客的准时交付绩效，及在整个产品生命周期中，顾客提出的不合格项、投标管理、设计和开发、采购过程、项目管理或新产品开发、项目管理成本管理）；IRIS标准建议（推荐）的KPI（产品相关要求的评审、首件鉴定（FAI）、顾客满意度、数据分析）在整个产品生命周期中内部的和供方的

3、不合格项）4.需考虑指标的测评方式。5.指标分解到个人（部门到岗位、车间到班组）5.3、5.4.1管理部5岗位说明书确认一下：产品设计人员具有必要的能力以达到设计要求，并能熟练地应用适用的工具和技术。识别工具和技术增加到岗位说明书中。 5.5.1、5.5.2人力部6管理评审控制程序增加IRIS的要求5.4.2、5.6、6.1质量部7不良质量成本管理办法看现有统计的数据的明细或科目后再说5.6.2财务部8员工激励管理规程能提供相关证据即可，不写该办法6.2.2.2、6.2.2.4人力部9设备管理程序增加IRIS的要求6.3、6.4、7.5.1.4基建部10工艺装备管理程序增加IRIS的要求工艺部

4、11应急计划管理办法确认一下是否包括以下内容：公用事业的供应中断（动力公司）、供应链中断（采购中心）、劳动力短缺（人力资源部）、关键设备故障（基建设备部）以及外部退货。6.3管理部12顾客要求识别、评审、沟通控制程序增加IRIS的要求7.2营销13招投标管理办法核对一下是否满足IRIS的要求7.2.4营销14设计和开发控制程序需增加IRIS标准7.3及7.7项目管理的要求7.3、 7.7设计部15采购控制程序增加IRIS的要求7.4、7.4.4采购16生产和服务提供的控制程序增加IRIS的要求7.5.1、7.5.1.1、7.5.1.2、7.5.1.3、7.5.1.4、7.5.2工艺部17关键工

5、序与特殊过程管理程序增加IRIS的要求7.5.2工艺部18产品标识和可追溯性控制程序直接引用（IRIS没有增加新要求）7.5.3工艺部19服务控制程序增加IRIS的要求7.5.1、7.10调试/顾客服务7.12老化管理8.2.1营销部20防护控制程序增加IRIS的要求7.5.5生产部21监视和测量设备控制程序增加IRIS的要求7.6检测部22技术状态管理程序新增加该文件7.8配置管理设计部23首件鉴定控制程序由原首件评审管理办法改，符合IRIS的要求7.9质量部24RAMS控制程序新增加该文件7.11设计部25LCC控制程序新增加该文件5.6.2、7.4.2、7.11设计部26更改控制程序新增加该文件7.5.1.3、 7.13(7.7.9)设计部27内部审核程序增加IRIS的要求8.1、8.2.2质量保证部丁成28产品的监视和测量控制程序增加IRIS的要求8.1、8.2.4质量保证部胡健娇29不合格品控制程序增加