县医院后勤物资采购管理制度

1、县医院后勤物资采购管理制度为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购风险，提高采购效率，特制定本制度。一、加强领导设立物资采购领导小组。由院长、分管院长和院办、财务科、总务科及审计科负责同志组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。二、采购原则1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。2、采购原则：采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本

2、着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。三、采购方式后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。对日常需零星采购的耗材，由总务科按上一年的使用量对规格、型号、单价进行编制。采用比选的方式确定经销商，进行定点采购。具体采购程序：（）常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购次；由各职能科室负责人根据前年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报总务科。（）总务科收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导小组。并附各类物品的历史价格作参考。（3）物资采购领导小组最终肯定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，肯定中标商家，经公示后

3、签订采购合同。（4）结算对数额较年夜采取分期付款的方式。即按采购合同，根据发票、入库单、随货偕行先付80%货款；三个月后，再付剩余的20%。四、采购要求1、总务科接到经过审批的采购计划后应迅速限日将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。2、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。4、上述物品指单价在1000元以下的低值易耗品，单价在1000元以上的固定资产，按医院固定资产的购置办法执行。五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资供应商、采购人员和财产保管人具名验收，做到账实相符，再由总务科长具名，报分管院长审核，最后由院长审批报销。附

4、：后勤物资采购领导小组名单本采购办法2012年2月执行换灯泡 2012年2月1日第二篇：医院后勤物资采购管理制度医院后勤物资采购管理制度为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购风险，提高采购效率，特制定本制度。一、加强领导 1 、设立物资采购领导小组。由院长、分管院长、总会计师和财务科、总务科负责组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2 、成立物资采购小组。由医院办公室、工会、财务科、总务科、需要采购的部门选派 1 一 2 名人员共同组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、物资采购种类和采购

5、原则 1 、采购种类包括：办公用品、电工电料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等种类。 2 、采购原则：采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。三、采购方式和程序 1 、采购方式：我院后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。 2 、具体程序为 ( l ）我院常用，易存放的物品每年采购 2 一 3 次；我院常用，不易存放的物品每季采购 1 次；由各职能科室

6、负责人根据以前的用量把各部 f 上述物品的用量、品名、规格报物资采购刁 组 ( 2 ）物资采购小组收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领 导 J 、组。并附各类物品的历史价格作参考。（ 3 ）物资采购领导小组最终肯定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，肯定中标商家，经公示后签订采购合同。 ( 4 ）结算采取分期付款的方式。即按采购合同，根据发票、入库单、随货偕行先付 700 / 0 货款；三个月后，再付剩余的 300 / 0 。四：采购要求 1 、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般很多于 3 人）限日将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。 2 、采购小组在

7、采购物资时要凭审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 3 、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。第三篇：医院后勤物资采购管理制度医院后勤物资采购管理制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。一、加强领导1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院

8、纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在后勤科。二、采购计划和审批医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。由院招标采购领导组实行统一招标采购。三、采购种类、原则1、采购种类： 办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等种类。2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组

9、织相关人员（一般很多于3人）限日将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。 1 在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。4、一次性采购量较年夜，市场上质价差异较年夜且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购方法：采购按照中华人民共和国政府采购法执行，并根据所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量年夜的后勤物资采

10、取招标方式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。五、采购程序1、计划和立项医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。原则上按常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购一次。突发变乱的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。十万元以上物资采购（常规采购除外），使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采购中心，经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。2、调研和论证物资采购计划立项后，采购委员会负责

11、组织采购小组、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研和考察，原则上分管院长必须参加调研，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。3、招标、议标医院年夜宗物资通过调研和论证后，经采购委员会决策购买的，由招标采购委员会指导采购中心按政府既定的规章办理。可以由医院自行操作的议价采购，由采购委员会指导采购中心按院内规定组织实施，申请实施的使用科室、职能部门、招标采购监督委员会、审计科等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有参加招、议标人员具名方可生效。4、验收和入库严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管

12、部门负责人依据采购中心下发的通知单共同负责验收，药品耗材类由药械科库房管理员、药械科负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。物资每次购置必须进行质量验收，做到营销员证、发货合同、发货地址及货款汇集账号与生产企业相同等；查验产品务必检查合格证、出厂日期、有效日期，检验合格后入库。所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有验收人员署名。5、物资的报销3 物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购小组主任具名，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购

13、合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。六、采购的监督1、成立招标采购监督委员会，委员会成员由办公室、院纪委、检察科、财务科负责人组成，全程监督招标采购过程。2、采购委员会成员、采购办公室工作人员和物资采购人员必须严格执行国家的有关法规和政策规定，廉洁自律，不断提高自身的道德水准和业务水平，在物资采购过程中不得弄虚作假、徇私舞弊、贪污受贿，自觉抵制采购工作中的不正之风。3、医院物资采购接受广年夜职工的监督。任何科室和个人不得私自采购。物资招标采购委员会要切实加强对药品、医疗物资采购举动的管理和监督。把好采购程序关，及时阻止和纠正违规、违纪行为。下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载

14、后编辑删除！2014年工作总结及2015年工作计划（精选）XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产年夜检查、事故隐患整改、安全生产宣传教诲以及安全生产专项整治等举动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面优秀，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产年夜检查，加年夜安全整治力度。在今年的安全生产检查举动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产年夜检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前，工区先后

15、共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。通过检查举动，进一步夯实了工区的安全生产根蒂根基。(二)顺利完成保电专项工作。本工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。(四)工作票统计及其他工作情况。截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票 24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。工作票合格率100%，执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次，线路跳闸率为0次/(百公里年)

16、。(四)安环体系标准化建设本在公司统一的部署下，工区积极参与安环体系标准化建设工作，先后派员参加安环体系标准化培训2次，迎接公司开展安环体系内审工作三次，先后审查出问题共计20余处，先后进行了闭环整改。截止日前，工区已初步建立起了标准化安环工作体系，在今后工作中，工区将进一步完善各项工作流程，努力确保体系工作符合外审相关要求。(五)强化安全生产责任制的落实。工区高度重视安全生产工作，根据年初制定的安全工作目标，按照公司统一要求，工区各级人员均签订安全生产责任书，强化各级人员安全责任意识，一级一级，层层抓落实。建立和完善安全生产责任体系，严格执行安全生产规程、规范和技术标准，加年夜安全投入，加强

17、根蒂根基管理，加年夜安全培训教诲力度。努力实现工区安全工作规范化管理。(六)加强安全生产教诲培训工作，出力增强安全防范意识。为了进一步加强全区安全防范意识，提高安全技能，我们先后制定并顺利实施了XX年工区安全技能培训计划与方案、XX年“安全生产月”举动实施方案，明确了举动的指导思想、举动主题、举动时间、举动组织形式和要求。组织开展安全生产岗位资格，安全技术和安全管理培训，突出抓好一线青工和安全责任人培训教诲，出力提高安全意识，不断增强自身安全技能培训，提高工区安全生产管理水平，实现安全生产。工区组织培训一线员工百余人次，先后组织工区所有生产人员参加安规培训以及登高架设取证以及复审培训工作，并对

18、其进行考核，不合格者要求重新培训学习，考核合格后后方能上岗作业。对新进员工做好三级安全教诲，特别是岗位培训，安全教诲培训，并对其进行严格考核合格后方能上岗作业。(七)加强安全生产应急管理工作，提高预警防范和处置事故灾害的能力。突出预防为主，出力做好事故超前防范的各项工作，这是我工区安全生产工作的重要方针。一年来，我工区不断完善安全生产应急预案，加强各类事故以及可能危及安全生产的天然灾祸的预测、预报、预警、预防工作的同时，进一步强化应急救援队伍的管理，建立应急值班制度，提高突发事故处置能力。工区举行了XX年迎峰度夏应急演练，有效提高了工区应急处置能力。先后圆满完成XX年迎峰度夏，防汛保供电等任务

19、。二、存在的主要问题(一)施工线路遗留问题较多，线下遗留树木和违建房屋不断增多，处理复杂。(二)电力设施破坏、线下施工、异物等时刻威胁着线路的安全运行。施工周期较长的线下作业项目日益增多，各种超年夜机械施工较多，给线路运行造成很年夜的隐患，由于很难与施工方签订安全协议，工区在处理此类变乱的时候很被动，各种隐患不在预控之中。截止目前，工区共存在线下施工点22处，为保证线路安全运行，与施工方签订施工协议书3处，下发施工安全告知书13份，张贴警示标志共计5处。(三)工区员工的安全意识、理论技能水平有待提高。随着线路的日益增多，生产任务繁重，我工区青工人数偏少且安全素质有待提高，对工区的安全生产提出了

20、严峻的考验。三、2015年安全生产工作思路下一年，我工区将继续坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。强化安全生产管理和监督，建立安全生产长效机制，遏制安全事故，推动工区安全生产进一步持续好转。为此，我们将突出“四抓”做好安全生产工作。一是抓基层根蒂根基。按照“重基层、打根蒂根基、强监管”的工作思路，建立完善工作制度、设置根蒂根基台帐、健全监管网络，充分发挥安全监管职能，使安全生产关口前移、重心下沉，筑牢安全生产第一防线。 二是抓隐患治理。切实加强和解决安全生产薄弱环节和突出问题，坚持隐患排查治理举动常态化，针对工区安全生产工作的新情况、新问题，及时完善监管办法，落实监管措施，做到月月普遍

21、排查，每周重点排查，真正把事故隐患消灭在萌芽状态。三是抓重点防范。重点要放在线下作业年夜型机械的监管，防范线路外力破坏，积极争取主动，努力使各种线下外部作业项目完全处于工区的可控状态之中，强化隐患排查，落实整改措施，及时消弭安全隐患，确保安全。四是抓宣传教诲。加强警示教诲，对典型安全生产违章行为及时曝光，加强学习，狠抓违章治理，增强所有人员安全生产制度观念和自我保护意识，形成人人重视安全、关注安全、防范事故的优秀空气。时间飞逝，转眼xx年年关已到，我到xx公司也有一年时间了。这是紧张又充实的一年，xx见证了我从无到有。从今年三月八号进公司以来的一年，对我来说是一个成长的过程，我从一名经验肤浅的

22、应届生，逐渐成长为一名具备一定专业知识的采购职员。面对这一年，xx公司所有人齐心协力，同心同德，克服了今年市场经济低迷的困难，使公司产品推陈出新，这是值得我们骄傲的。为我们克服了困难，经受住了考验而骄傲自豪。年初，我以应届生身份来xx公司实习，这是我从学校走向社会的第一步，是人生道路上一个很重要的起点。众所周知采购部是公司业务的后勤保证，是干系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。回首这一年，我在xx的取得的前进都历历在目，每一个前进都值得我骄傲。正是因为有了一个优秀的平台和一群可爱的同事，才使我能够快速适应工作，一步步走向成熟。工作中有苦

23、也有乐，但更多的是收获，这一年的工作我受益匪浅。古人云：“纸上得来终觉浅，要知此事必躬行”。对我们应届生来说刚走上工作岗位是理论与实践相结合的学习，把理论应用到实践当中并在实践中积累更加丰富的理论知识。转眼已经一年。就这一年的工作我做一个简单的总结，汇报我在xx公司一年来取得的成就以及自己的不足。一、个人成长方面：1、心态转变。学校的生活养尊处忧，无需我们担忧某些问题，学校三点一线的生活，学习跟得上就可以，而在工作当中就不然，工作中，我们要考虑如何提高工作效率，怎样处理与上级领导、同事的干系，还有在工作当中的不尽人意等事情，这些都要我们以一颗平常心去对待，及时的转变心态会让我们工作更加顺利。2

24、、计划做事。有了明确的计划，目标才清晰，以至于在工作中不会茫然。在采购部工作的一年中，我天天都整理工作日志，记录下我要做的事情，然后再总结一下完成状况，日志看似平常，但在无形中提高你做事的效率和工作的有序程度。也改变了我刚入手下手工作缺乏系统和逻辑性的缺点。3、处处留心皆学问。这是我毕业的时候导师对我讲的一句话，对这句话并没有给我多说什么，但在工作当中我深有体会，初到采购部我把仔细阅读以往的采购合同。在整理过程中我仔细的看了一下采购合同的内容，这为我以后的修改合同起到了很年夜的匡助，我可以直接套用以前的合同范本，这个结果直接归为我的留心。在生活中只要你留心处处都有学问在，不要总是期盼别人告诉你

25、怎么去做，应该学会思考自己应该怎样去做，留心别人怎么做。4、不以事小而不为。做年夜事小事有分歧的阶段，要想做年夜事，小事情必须做好。这是我急需知识和经验的阶段，做一些烦琐的小事情，很有必要。工作中我努力做好每一个细节，但我并没有感到烦，而是把它当作我素质培养的年夜讲堂，正因为这些小事情改变了我对工作的态度。小事情值得我去做，事情虽小，可过程至关重要。在xx有一群乐于匡助我的同事，在工作过程中，我虚心求教，同事也不吝啬热情匡助。从最简单的电子元器件，到产品特征、市场情况，让我在找到了学习了方向，使我更有针对性地提高自己的工作能力。5、认识的提高。以前我只泛泛认为采购就是买东西，简单的金钱与物质的

26、交易，只要价格合适、质量过关那就可以。通过工作才知道其实不然，这个简单的买卖干系并不简单。保证适时适地适质适价都是采购过程中必须满足的要求。进入xx，我第一思想上转变了原先不正确的观念，在思想上和工作职责要求相统一。特别采购是公司供应链中一个非常重要的环节，要求我们以满足市场和生产需求为准绳，任何错误都有可能造成经济损失。所以说采购岗位需要的是完美的人，是有根据的。我自觉自己离要求还有很远，但是我一步步向这个方向靠近。我会通过自己的努力成为一名优秀的采购工作者。二、工作方面：自入职以来，在公司和部门领导的悉心指导下，在部门同事的言传身教下，我很快融入xx公司。从基本的物料库存查询入手下手，到下

27、定单，收货入库等工作都很快上手。要说这一年积累的经验，我第一学会的是核价，不论采购任何一种物料，在采购前应熟悉它的价格组成，了解你的供应商所生产成品的质料源头价格，为自己的准确核价打下根蒂根基。这样谈判时，做到知彼，百战百胜。现今的社会是一个电子化的社会，作为采购人员要由分歧的方面收集物料的采购信息，地域差别等。只有了解了市场，才真正了解了所需产品的价格定位，为采购举动做好先期准备。公司内部的沟通很重要，特别像我一样，刚进公司的新人来说，尤为重要。八月份公司xxx项目采购任务下来了，这个项目在钣金件以及一些电子元器件方面有特殊的要求。刚入手下手我并未发现有这个的情况，等定单下了以后，问题才从供

28、应商处反馈到我这里，我纵然和已调任其他部门的前任同事沟通，才逐渐解决了这些问题。没了解清楚我就做出了决定，后果是非常严重的，所幸此次并未造成经济损失和生产的延误。这个事情让我明白沟通很重要，只有在有把握的情况下才做决定，才不会造成损失。xx对产品质量严格把关在业内是出名的。成品的合格率一个重要因素就是采购材料的品质是否达到产品要求。材料合格率、以及售后服务都属于质量范围。我们对物料的要求高了，就是对供应商的要求高了。例如包装问题，有的供应商任务包装有瑕疵不会影响产品质量，但对我们来说，不能够以点盖面，特别是对电子产品来说，任何细小的瑕疵都有可能影响品质。我晓之以理、动之以情，使有分歧观点的供应

29、商改变了不正确的看法。xxxx电子有限公司，是我们公司在接插件方面的主要供应商，原先因为我们在那里采购产品的系列多、供应产品多而杂，在来料准确率上存在这一定问题。但后来通过采购、品质的联合改善以及供应商自身的努力，在每个种类的物料上贴标示，包括我司物料代码和规格名称、数量、生产日期等内容，来料不合格情况基本杜绝，而且标签还方便了我们检验和仓库入库，一举两得。这只是一个典型的例子。在更新供应商和品质方面沟通下，在我负责的供应商里电子元器件到货不合格率降低到1%以下，钣金结构件到货合格率达到90%，没有对生产正常进行造成延误，也没有增长我们的采购成本。采购成本的控制对任何公司来说都是很重要的，在采

30、购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最年夜限度的节约成本，做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的分歧特点、作用及意义。只要能降低成本，不论是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。我们采购部遵循按照定单计划量向供应商下定单的原则，除却必要的余量，在满足供应商最少采购量的原则下，尽量不造成库存积压。阻止因为库存造成公司经营成本的积压。同时不断正对市场变化寻找更优秀的供应商，例如，我司xxx项目的双头预置网线，采购成本一直较高，而且原供应商制作方法落后造成偶有不合格征象。十一月，我寻找到xxxx电子有限公司，做生意谈发现此公司加工方法较原供应商先辈，而且能够降低此网线25

31、%的采购成本，从原2.0元/pcs降低到1.5元/pcs。十一月由xx电子供应的xx项目一个批次和xxx项目两个批次的双头预置网线，合格率达到100% 。降低了xx项目的采购成本，而且更加完善了产品品质。今年下半年金属价格入手下手回落，我及时和供应商联系，使我司分频卡等项目用的铜柱采购成本降低了15%;还有xxx项目金属外壳通过更换供应商等措施，价格下降了20% 。如何保证生产的正常供给，同时降低成本、保证来料质量是采购部天天都思考的问题。在部门领导的带领下，我们推陈出新，不断优化供应商资源库，根据技术工程师选型要求，及时反馈市场情况。身在采购部，确实感到很年夜的压力，同时也是动力，有压力才促

32、使我不断去学习，跟进市场的发展，这对我个人经验积累是有很年夜匡助的。三、存在不足： 我渴望通过自己的不懈努力和奋斗为xx多做一些进献，但离领导及同事对工作的要求还存在一定的距离。譬如我的产品知识、工作系统性、逻辑性还不能完全达到采购岗位的要求;对市场变化的应变能力较低。面对以上不足，今后，我一定认真克服，发扬成就，向先辈学习，加强与领导和同事沟通交流，自觉把自己置于同事监督之下，受苦学习、勤奋工作，认真查摆、分析、总结自己的各项不足，以最佳的工作状态努力完成各项工作任务，做一名合格的xx员工并完成从采购到优秀采购的前进。最后，感谢公司所有领导和同事，我有今天的前进离不开年夜家的匡助和支持，是他

33、们的协同和支持使我成功。总之，xxxx年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异，让事业充满生机和活力!我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待我的工作，追求完美，创造卓越!和年夜家一起齐心协力，从新的起点入手下手，迈向成功!第四篇：医院后勤物资采购管理制度医院后勤物资采购管理制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。一、加强领导1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。2、成立物资采购小组，由后勤科

34、科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在后勤科。二、采购计划和审批医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。由院招标采购领导组实行统一招标采购。三、采购种类、原则1、采购种类： 办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等种类。2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。3、采购小组在接到经过审批

35、的采购计划后应迅速组织相关人员（一般很多于3人）限日将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。 1在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。4、一次性采购量较年夜，市场上质价差异较年夜且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购方法：采购按照中华人民共和国政府采购法执行，并根据所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的

36、量年夜的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。五、采购程序1、计划和立项医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。原则上按常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购一次。突发变乱的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。十万元以上物资采购（常规采购除外），使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采购中心，经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。2、调研和论证物资采购计划立项

37、后，采购委员会负责组织采购小组、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研和考察，原则上分管院长必须参加调研，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。3、招标、议标医院年夜宗物资通过调研和论证后，经采购委员会决策购买的，由招标采购委员会指导采购中心按政府既定的规章办理。可以由医院自行操作的议价采购，由采购委员会指导采购中心按院内规定组织实施，申请实施的使用科室、职能部门、招标采购监督委员会、审计科等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有参加招、议标人员具名方可生效。4、验收和入库严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务

38、库管人员、业务主管部门负责人依据采购中心下发的通知单共同负责验收，药品耗材类由药械科库房管理员、药械科负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。物资每次购置必须进行质量验收，做到营销员证、发货合同、发货地址及货款汇集账号与生产企业相同等；查验产品务必检查合格证、出厂日期、有效日期，检验合格后入库。所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有验收人员署名。5、物资的报销物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购小组主任具名，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付

39、款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。六、采购的监督1、成立招标采购监督委员会，委员会成员由办公室、院纪委、检察科、财务科负责人组成，全程监督招标采购过程。2、采购委员会成员、采购办公室工作人员和物资采购人员必须严格执行国家的有关法规和政策规定，廉洁自律，不断提高自身的道德水准和业务水平，在物资采购过程中不得弄虚作假、徇私舞弊、贪污受贿，自觉抵制采购工作中的不正之风。3、医院物资采购接受广年夜职工的监督。任何科室和个人不得私自采购。物资招标采购委员会要切实加强对药品、医疗物资采购举动的管理和监督。把好采购程序关，及时阻止和纠正违规、违纪行为。第五篇：后勤物资采购管理制度1后

40、勤物资采购管理办法（试行）为加强对公司办公用品采购及食堂食品原材料采购的监督管理，特制定本办法。一、公司物资采购应坚持比质、比价、比服务的原则，确保后勤物资的采购质优价廉，满足公司正常运转需求，降低经营成本。二、凡公司办公用品、办公设备的采购必须做到有计划，公司各使用部门负责提供采购信息及编制物品需求计划，提交综合部汇总，经公司董事长、总经理审批后，安排后勤部进行采购。食堂物品的采购由分管领导批准后，方可进行采购。所提交的采购计划要与仓库物资进行核对，做到保证正常需求的前提下，防止超额储备。监督管理人员要经常不断地深入实际做好调研工作，发现问题，及时汇报，及时纠正。三、后勤部第一要了解市场行情

41、，通过考察、咨询、供方报价，肯定价格后填写定价审批单，由公司领导、综合部负责人、财务部负责人及供货方具名确认后，按照定价审批单进行采购。综合部、政工部、财务部组成联合核价组负责对公司后勤物资采购价格进行全过程监督。四、对采购办公用品、办公设备、日常用品、低值易耗品、食品原材料的名称、规格型号、生产厂家、质量保证、价格等要素，要认真核实，要与供货方签订质保协议，如出现质量问题由供货方承担一切法律责任与经济责任。五、办理结算手续时按照定价审批单肯定的价格进行结算。采取月结月清或按议定的方式进行结算，结算周期不得低于一个月。由供货单位和公司双方核算议定结算周期内发生的单据金额，并经双方认可，董事长、

42、总经理审批同意后通知财务部办理结算手续。六、凡物资购进入库验收必须经联合核价组审核通过后，方可办理入库验收手续。七、特殊情况经公司领导批准可先采购后办理审批手续。八、发现问题的处理与处罚：在检查监督过程中，如发现在物资采购过程中有违法违纪行为，视其情节，进行经济处罚，直至追查法律责任。公司物资采购管理制度第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。第二条公司日常生产经营所需的质料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条公司固定资产的

43、购置适用本制度。第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。?第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货种类、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘

44、。年夜宗物资采购建议实行招投标制度。第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。若有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况具名确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理具名准予入账财务挂账作为日后付款的依据。第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。2.申请付款，由经办