2017年度双桥区委办公室决算情况说明

1、2017 年度双桥区委办公室决算情况说明一、部门情况说明（一）主要职责贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。承担区委、区委领导同志交办的文件、 讲话稿的起草或修改工作； 负责区委文件和区委办公室代区委行文的起草、 修改和审核工作。围绕上级主管部门和区委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态。承担上级主管部门和区委工作部署贯彻落实的督促检查及批示件的传达和催办落实。负责区委日常事务处理，负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。负责区委阶段性重点工作的调研谋划、 综合协调和组织推动。负责区委值班工作， 及时向区委领导报告重要情况， 协助领导处理突发事件、重大灾

2、情和重大事故。完成区委交办的其它任务。（二）内设机构根据上述职责，双桥区财政局设6 个内设机构：区委研究室承担并参与区委交办的各项调研任务、 综合性文件和材料的起草工作； 谋划调研课题，确定调研任务，为区委提出科学合理的建议， 为区委宏观决策提供服务； 紧紧围绕区委中心工作， 完成好宏观经济、 社会、党的建设等形势的分析、 预测及对策研究任务， 组织撰写宣传和阐释党的路线方针政策的文章；完成好区委内部有关资料的整理及外地资料交换工作， 收集、 整理、 分析、 综合区内外重要信息，为领导及时提供信息参考服务；指导各基层单位参与某些课题的调研工作。督查室负责上级主管部门和区委重大决策和重要工作部署

3、贯彻落实的督促检查；负责区委常委会会议的记录、 事项督办；负责上级主管部门和区委领导有关批示件的催办落实；承担区委领导同志批示件及办理情况的综汇工作； 负责承办区人大、 区政协提请区委解决的有关方案、提案的办理和答复工作；负责了解、掌握和综合全区综合性重点工作的谋划协调和组织推动； 围绕上级主管部门和区委重大决策的贯彻落实进行调研。信息调研科负责围绕上级主管部门和区委的总体工作部署和重大决策收集、整理和反馈信息；负责办公室调研课题的组织协调； 负责向上反馈信息； 负责办公室信息刊物的编辑； 负责信息发布和联络工作； 负责全区党委系统计算机网络建设工作； 围绕上级主管部门和区委总体工作部署开展专

4、项调研。双桥区国家保密局负责组织开展保密法 及其配套法规的宣传教育，依法监督检查保密法、 保密法实施办法及其它保密法规的贯彻执行情况； 负责组织指导和依法监督检查各部门、 各单位确定国家秘密及其密级工作； 组织实施对国家秘密文件、 资料和其它物品出境的管理工作； 组织实施对印刷、 复制等行业复制国家秘密载体的管理工作； 在对外交流与合作中向外方提供国家秘密的审查、监督工作；参与本区重大的政治、经济、科技、文化等涉外活动， 配合有关单位制定专项保密措施， 并监督实施； 负责有线、无线通信的保密管理工作， 组织、 协调、 指导、 监督、 检查有线、无线通信和办公自动化设备的保密工作； 负责全区保密

5、技术培训和业务指导工作；负责全区涉密计算机信息系统的保密管理工作， 对涉密计算机信息系统的安全保密性能进行检查， 对公共信息网络是否存在涉密信息进行检查， 对涉密计算机信息系统集成资质单位进行认证， 负责涉密网络开通使用前的审批等； 依法进行保密监督检查， 查处失泄密件， 协助司法机关做好泄密密件中的密级鉴定工作；完成区政府和上级保密部门交办的其它工作。区委机要局负责根据中央密码工作方针、 政策和上级业务部门规定及区密码工作领导小组的意见， 制定贯彻执行的具体措施， 对区直办报单位的密码电报管理进行业务指导； 对本区的商用密码的使用实施业务指导；管理和使用本区机要通信专网；翻译、传输、办 理区

6、委、 区政府及其所属各部门的密码电报及明传电报； 承办区委、 区政府交办的有关信息加密任务； 负责本区商用密码的配发、装机、维修、技术咨询和人员培训。 协助组织部门考察区内机要干部。区电子政务内网管理中心负责全区机关电子政务内网的建设和管理； 负责全区机关电子政务内网应用系统的技术开发、 技术培训， 组织协调各类信息资源的上网和扩充； 负责全区机关电子政务内网信息安全管理工作，负责全区机关电子政务内网建设项目工程的申报和实施工作， 负责部门接入政务内网的审批和管理工作， 负责政务内网门户网站建设、 管理和维护工作， 负责政务内网信息共享数据库的建设工作；负责与国家、省、市电子政务内网的互联互通

7、；负责政务内网运行规范和监督检查工作，组织、指导、协调各部门、各乡镇政务内网的规划和建设工作； 负责政务内网与政务外网的业务衔接工作。（三）人员构成区委办公室编制 17 人， 其中： 区委领导 2 人， 区委办公室主任 1 人，副主任 4 人，研究室主任1 人、副主任1 人，督查室主任 1 人，信息调研科长1 人，机要局长1 人，保密局长1 人，股级 2 人机要局编制 5 人，其中：主任 1 人，密码督察专员 1 人，职员 3 名。电子政务内网管理中心事业编制 8 人， 其中： 股级 1 人，职员 7 人。机关工勤人员编制 5 人。二、 收入支出情况说明. 收入支出决算总体情况决算全部为本级预

8、算，无下属单位决算。 2017 年度决算收入 583.49 万元，其中：一般公共预算收入 583.49 万元，基金预算收入 0 万元， 财政专户核拨收入0 万元， 其他来源收入0 万元；决算支出 565.57 万元，其中一般公共预算支出 565.57 万元。.收入决算情况说明2017 年度决算收入 583.49 万元，其中：一般公共预算收入583.49 万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0 万元。.支出说明2017年度部门支出决算为 565.57万元， 其中基本支出 359.65万元， 包括人员经费 278.16 万元和日常公用经费 21.54 万元； 项目支出 2

9、65.87 万元。. 增减变化情况说明2017 年度， 部门决算收支安排565.57 万元， 较 2016 年度决算增长 125.15 万元，其中： 基本支出增长63.44 万元， 主要是增加人员经费；项目支出增长43.26 万元，主要是由于增加了电子政涉密内网建设项目经费及第八届党代会项目经费；较2017 年度预算增长58.29万元，其中基本支由增长22.42万元，主要是增加人员经费；项目支由增长35.87万元，主要是考察项目任务增加及接待省巡视组。.财政拨款收支总体情况2017年度，部门决算收支安排 565.57万元，较2016年度决 算增长125.15万元，其中：基本支由增长63.44万

10、元，主要是增 加人员经费；项目支由增长 43.26万元，主要是由于增加了电子 政涉密内网建设项目经费及第八届党代会项目经费；较2017年度预算增长58.29万元，其中基本支由增长 22.42万元，主要是 增加人员经费；项目支由增长35.87万元，主要是考察项目任务增加及接待省巡视组。三、“三公”经费支由决算情况说明2017年度，双桥区委办公室“三公”经费公共预算财政拨 款决算支由134.72 万元,比年初预算减少20.28 万元,下降13.08 % 比上年增加3.93 万元,同比增长 3 % 。具 体支由情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支由26.85万元，比年初预算减少 18.15 万

11、元,下降40 % ;比上年减 少11.33 万元,同比下降30 %。公务用车购置支由 0 万元，比年初预算减少（增加）0万元.下降（增长） 0% ;比上年减少（增加）0万元、同比下降（增长）0 % o公务用车运行维护费支由26.85 万元、比年初预算减少 18.15万元，下降40 % ;比上年减少11.33 万元、同比下降30 % o （二）公务接待费支由107.87 万元、比年初预算减少 2.13万元，减少 1.9 %;比上年增加 15.26 万元,同比增长16 % o （三）因公由国（境）费支由 0 万元，比年初预算 减少（增加）0万元，下降（增长）0 % ;比上年减少（增 加）0 万元，

12、同比下降（增长） 0 % O我单位三公经费变 动主要原因分别是：因为我区考察项目的企业在人数和批次上同比明显增多及接待省委巡视组，所以我区公务接待费支出随之增因公由国（境）情况：本年度组织因公由国（境）团 0 人 次，参加其他单位组织的因公由国（境）团组0人次。公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车 0 辆，年末公 务用车保有量_9一辆。公务接待情况：本年公务接待330 批次,3672人次四、机关运行经费支由情况说明2017年度本部门机关运行经费支由 314.96万元，较年初预 算增加（减少）84.96万元，增长（降低）37%;比2016年度增 加67.14万元，增加 27% 主要原因是：因

13、为 我区考察项目增多 及接待省委巡视组。五、政府采购支由2017年度本部门政府采购支由总额 8.12万元，其中：政府 采购货物支由8.12万元、政府采购工程支由 0万元、政府采购 服务支由0万元。六、国有资产占用情况2017年度区委办公室年末国有资产占有总体情况：年末资产总额462.07 万元分布构成：年末资产中流动资产 66.57 万元，固定资产386.60 万元，无形资产 8.9 万元。主要实物资产数据：本部门共有车辆9 辆， 其中： 一般公务用车8 辆、 特种专业技术用车 1 辆。单位价值50 万元以上大型设备0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备0 台（套）。年度变动情况：年

14、末资产总额较年初增加 56.65 万元。其中流动资产较年初增加 17.92 万元，固定资产较年初增加 29.83 万元， 无形资产较年初增加 8.9 万元。七、预算绩效管理工作开展情况单位名称部门职责要点描述部门职责绩效目标年度结果工作活动要点描述工作活动绩效目标年度结果备注区委办公室区委公文运转、大型会议和活动 组织安排等。保障区委大型会议、重 大活动的正常、顺利举 办；保障区委公文正常 运转。已完成承担区委、区委领导同志交办的文 件、讲话稿的起草、修改工作；区 委文件和区委办公室代区委行文 的核审工作；承担为区委制定党内 法规和领导地方立法的服务工作。效率高，无差错，领导满意。已完成区委办

15、公室区委公文运转、大型会议和活动 组织安排等。保障区委大型会议、重 大活动的正常、顺利举 办；保障区委公文正常 运转。已完成区委各种会议的会务工作和区委 日常工作活动的组织安排。严控会议计划、会议规模和会 期，严格会议开支标准，严控 大型活动数量，降低会议和活 动费用开支。已完成区委办公室区委公文运转、大型会议和活动 组织安排等。保障区委大型会议、重 大活动的正常、顺利举 办；保障区委公文正常 运转。已完成负责审查修改各部门报区政府的规范性文件草案， 起草区委行政措施和管理办法等提高规范性文件质量，优化法 制环境已完成区委办公室围绕党中央、省委、市委及区委 总体工作部署开展综合调研，收 集和处

16、理信息、反映动态；承担 党中央、省委、市委及区委重要 工作部署贯彻落实的督导检查， 中央和省委、市委及区委领导向 志批示件的传达和催办落实。信息真实完整，领导满 意，批示率lib。已完成负责党委系统信息工作的指导、整理和编辑工作。主要围绕中央、省 委、市委及区委的重大决策部署收 集、整理和反馈信息，贯彻落实进 行调查研究及全区党委系统督查 网络的协调和指导工作；党委办公 室内刊的编辑工作； 代省委办公厅 管理设在我区的信息联络点；信息发布和联络工作；社情民意调查； 全区党委系统信息网络的协调和 指导工作。信息真实完整，领导满意，批 不率|Wj O已完成区委办公室全区“公务内网”的规划、建设、

17、管理与维护。推进资源整合、保持线 路畅通、大力推广应 用、保障网络安全、服 务对象满意。已完成全区“公务内网”的规划、建设、管理与维护；计算机信息网络建设 的技术开发、指导和培训；组织协 调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。数据资源丰富、数据正版、权 威、可靠，用户满意度高。故 障及时修复，线路畅通，系统运 行稳定。已完成区委办公室全区党政系统密码通信和密码管 理。涉密已完成全区党政系统密码通信和密码管 理，负责全区领导机关及要害部门 的核心机密的传递工作。承担区密码工作小组的日常工作。涉密已完成区委办公室开展全区保密工作及保密科技监 管。涉密已完成承担区委保密委员会的日常工作。全

18、区保密管理工作，制定并组织实 施保密工作的地方性法规、规定； 全区保密宣传教育、督促检查、协调指导和服务保障工作；对重大失 泄密事件的组织查处，保密干部培 训1,保密技术防范；组织研制、开 发、推广保密技术应用工作。涉密已完成区委办公室区委办公室行政事务工作。局质量完成年度各项 政务管理工作任务。已完成后勤保障、财务管理、办公用房和 办公室车辆、办公用品和其他固定 资产管理。保障正常运转。已完成区委办公室区委办公室行政事务工作。局质量完成年度各项 政务管理工作任务。已完成接待兄弟及上级单位、重点项目单位、招商引资项目单位来访工作， 区委领导交办的其他商务接待工 作.保障项目正常对接，提高接待

19、效率，压缩接待经费开支已完成区委办公室负责区委值班工作、及时报告重 要情况，传达和落实区委领导指 示。协助区委领导做好需由区委 组织的突发事件的应急处置工作沟通上下，联系内外， 协调左右已完成负责区委、区委办公室总值班及全 区紧急情况重大事件的报告工作.保证值班期间无脱岗、重大事 件及时上报，出现群体越级访 及时处理已完成八、其他重要事项的说明无九、专业名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “

20、经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营 收入”、“其他收入”不足以安排当年支生的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥 补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非 财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支由：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支由。（九）项目支由：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支由之外发生的各项支由（十）基本建设支由：填列由本级发展与改革部门集中安排的用 于购置固定资