XX集团分公司安全监督部岗位说明书版

1、XXXX 20XX XXX 号安全监督部岗位说明书编写：日期：20XX年XX月XX日审核：日期：20XX年XX月XX日审批：日期：20XX年XX月XX日 TOC o 1-5 h z 1总则3 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document h 2引用文件3 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document h 1国家安全健康法律法规3 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document h 2国家环境保护法律法规3 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document

2、h 3管理文件4 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document h 3术语4 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document h 4管理责任5 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document h 5工作流程与管理5 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document h 5. 1安全环保总流程5 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document h 5. 2安全环保方针目标指标制订与实施策划7 HYPERLINK l b

3、ookmark28 o Current Document h 5. 3环境因素识别与评价9 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document h 5. 4危险源辨识与安全风险评价17 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document h 5. 5X程项目安全控制27 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document h 5. 6环境管理运行要求40 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document h 5. 7应急救援与响应46 HYPERLINK l b

4、ookmark112 o Current Document h 5. 8安全事故调查处理48 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document h 5. 9环境与职业安全健康监测及不符合控制49 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document h 5. 10企业内部治安管理51 HYPERLINK l bookmark138 o Current Document h 6各流程的风险提示57 HYPERLINK l bookmark140 o Current Document h 7绩效指标与考核60 HYPERLINK

5、l bookmark142 o Current Document h 8岗位设置及岗位说明书628. 1部门职责62 HYPERLINK l bookmark146 o Current Document h 岗位设置62 HYPERLINK l bookmark148 o Current Document h 岗位说明书631 总则1.1本标准规定了安全生产、职业健康管理、环境保护特别是与主管部门（安全监督部、工管部） 相关的安全生产、职业健康管理、环境保护的流程与运作要求、各流程的风险提示和绩效指 标等要求。1.2 本标准规定了分公司安全生产、职业健康工作主管部门一安全监督部的部门标准、岗位

6、设置, 并对职位提出了工作任务、工作依据、工作考核指标要求，旨在规范部门岗位工作。1.3各单位的安全生产、职业健康管理涉及本标准的流程者，按照本标准的流程要求进行运作。引用文件国家安全健康法律法规2.1.1中华人民共和国安全生产法2.1.2中华人民共和国道路交通安全法2.1.3中华人民共和国劳动合同法2.1.4中华人民共和国职业病防治法1.5中华人民共和国工会法1.6工伤保险条例2.1.7中华人民共和国消防法2.1.8中华人民共和国劳动合同法2.1.9中华人民共和国妇女权益保障法1. 10安全生产许可证条例2.1.11生产安全事故报告和调查处理条例1. 12特别重大事故调查处理暂行规定1. 1

7、3民用爆炸物品管理条例1. 14特种设备安全管理条例1. 15特种设备安全监察条例2. 1. 16化学危险物品安全管理条例2. 1. 17建设工程安全生产管理条例2. 1. 18公路工程施工安全技术规程等国家环境保护法律法规2. 2. 1中华人民共和国环境保护法2. 2. 2中华人民共和国水污染防治法2. 2. 3中华人民共和国固体废物污染环境防治法2. 2. 4中华人民共和国大气污染防治法2. 2. 5中华人民共和国环境噪声污染防治法2. 2. 6中华人民共和国节约能源法2. 2. 7中华人民共和国环境影响评价法2. 2. 8中华人民共和国清洁生产促进法2.2.9建设项目环境保护条例2. 2

8、. 10施工现场管理规定11国家危险废物名录12绿色施工导则2. 2. 13大气污染物综合排放标准2. 14建筑施工厂界噪声标准污水综合排放标准等管理文件2. 2. 1中央企业安全生产监督管理暂行办法2. 2. 2XX集团安全管理制度汇编XXXX集团有限公司安全生产管理手册XXXX集团有限公司工程项目管理办法（施工现场管理综合考评办法）2. 2. 5 XXXX集团有限公司分公司安全管理制度文件2.2.6工程技术管理办法3.术语管理工作标准：描述某一业务类别或专业的作业流程、控制要求、风险、绩效指标与考核，主管 部门的岗位设置、职责和岗位说明的文件。2.分公司管理办法：与XXXX集团管理要求的接

9、口或引用安全管理手册的相关要求。分公司特定的管理原则和要求3.事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。4.事件：造成或可能造成事故的事情。5.危险源识别：识别危险源的存在并确定其性质的过程。6.风险：特定危害性事件发生的可能性与后果的组合。7.环境因素：对环境可能造成影响的原因、现象或表现；8.环境影响：给环境造成的任何有害或有益的变化；9.环境影响评价：评价环境影响的程度10.四宝：安全帽、安全带、安全网、救生衣。3.11.四口：预留洞口、通道口、楼梯、电梯口。12.五临边：楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边。4.管理责任流程名称流程的主管部门流程的使用部门/支

10、持部门安全、环保策划安全监督部、工程管理部各部门、项目部环境因素识别与评价工程管理部各部门、项目部危险源辨识与评价安全监督部各部门、项目部工程项目安全控制安全监督部工程管理部、设备物资部、项目部环境管理运行要求工程管理部各部门、项目部应急救援及响应安全监督部各部门、项目部安全事故调查处理安全监督部综合办公室、设备物资部、工程管理部、财务部、合约法规部、项目部安全与环保监测与不符合控制安全监督部、工程管理部各部门、项目部企业内部治安管理安全监督部、项目部综合办公室、项目部、固定单位重点项目专项安全方案管理安全监督部、工程管理部各部门、项目部安全专项经费管理安全监督部、财务部各部门、项目部5.工作

11、流程与管理5.1安全环保总流程5、现场作业控制、按章操作(1 )环境与安全目标指标(2 )年度环境与安全计划(3 )危险源辨识与评价(4 )环境因素识别与评价(5 )控制措施与方案策划制定(6 )安全生产责任制(1)特种设备安全与作业人员丽(2 )分包资质合法、协议明(3 )劳保用品、安全环保设疵需 (2 )应急响应预案(1 )安全教育与会议培训、交底，(2 )安全例会与活动(1 )现场作业安全管理控制(2 )现场绿色施卫作业环保控制(3 )现场作业文明施工(4 )职业病防治(4)法规要求与体系文件要求落实(5 )工程分包方安全管理(6 )现场监督(1 )施工班组自检(2 )项目部每月安鈿保检

12、查、奖罚(3 )有关主管部门安全环保检查(1)违章、事故整改(2)事故调查、处理、分析、报告(2)绿色施工策划与文明施工措施(1 )工程安全技术措施5.2安全环保方针目标指标制订与实施策划5. 2. 1 一般要求目的本流程旨在对目标指标的制订、实施、考核等作出规定，以确保分公司的发展满足顾客、社会、 合作伙伴、员工等相关方的要求。范围：本流程适用于管理目标指标的制订、管理目标指标的实施与考核。术语和定义目标：管理方面所追求的总体目的，是管理方针的具体化；分公司的安全环保方针和目标指标在 如下文件中体现：1）分公司级目标：XXXX集团与分公司签订的年度安全生产环保责任书；经营目标责任书；2）部门

13、级目标：分公司与项目部/基层单位签订的年度安全生产环保责任书；经营目标责任书。管理方案：是实施目标指标的具体实施要求与步骤，根据分公司工程管理特点，分公司的管理方 案表现为：1）安全方面：施工组织设计、专项安全技术措施、年度安全生产/职业健康工作计划、年度安 全月活动实施方案，项目部劳动保护投入实施方案、老旧设备改造计划；新设备增添计划等;2）环境保护方面：施工组织设计（绿色施工/文明施工要求）、节能措施计划；设备增添或改 造计划；年度节能减排工作计划等。职责1分公司总经理同分公司所属项目部/基层单位签订年度安全环境保护生产责任书/经营目标 责任书；4.2分公司工管部和安全监督部负责组织相关部

14、门/项目部/基层单位制定实施目标指标的管理 方案；3相关部门/项目部/基层单位落实管理方案中确定的工作；4.4考核委员会负责安全环境保护目标指标实施的考核。2. 2程序活动主责管理要求下达目标指标分公司经理分公司召开年度工作会议，将XXXX集团下达的安全环保目标指标进 行分解到相关项目部/基层单位/部门，并下达年度安全环境保护生产 责任书，明确相关项目部/基层单位/部门的安全、环境目标指标。新的项目部在经营目标责任书中明确安全环保目标指标。可能设定的目标指标：安全设施投入、污染治理设施投入目标減少污染物排放的指标C.d.e.提高能源效率的目标落实劳动保护要求、消灭特定的安全事件的目标人力资源补

15、充与提高目标指标等。1.为使目标指标得到实施，分公司安委会、安全监督部、工管部、项目部、基层单位制订相应管理方案。2.分公司级管理方案：a.定期（每季度一次）组织召开分公司安委会会议，研究季度安全生 产、职业健康、环保工作任务。b.分公司安全监督部负责编制和发布分公司年度安全生产、职业健康 工作计划，工管部编制和发布分公司年度节能减排工作计划，并于 每年年初以红头文件形式下发。c.分公司安全监督部负责根据上级主管部门要求，策划每年度的安全 生产月活动以及阶段性安全生产、职业健康专项整治活动，编制活 动实施方案（计划）。3.部门级管理方案：a.项目部/基层单位制订施工组织设计、专项安全技术措施、

16、专项绿色安全监督部施工/文明施工专项措施、项目部劳动保护投入实施方案。制订工程管理部b.设备物资部负责编制和发布分公司老旧设备改造计划；新设备增添管理方案设备物资部计划。各单位4.管理方案应考虑：a.如果实施某项管理目标指标需要设施增添/改造、进行财力人力投 入、需开展现有文件未规定的新的活动等时，则应制定相应的管理 方案等。b.按照国家和行业要求应制定施工组织设计、专项安全技术措施、专 项绿色施工/文明施工专项措施、项目部劳动保护投入实施方案。c.如果实施某项管理目标指标不需要设施增添/改造时，则通过执行 现有文件来实施某项管理目标指标，不需要制定管理方案。5.管理方案可能包括的内容与要求：

17、a.具体方案：具体应做的事项、设施、财力人力投入、需开展的新活 动等措施。b.实施的责任。c.落实实施日程计划。6.管理方案报主管领导批准下达。目标指标综合办公室1.在管理体系的实施过程中，要围绕管理目标指标、管理方案的要求，实施情况安全监督部认真组织实施。要充分发挥员工的积极性，广泛地开展管理体系中规考核工程管理部定的各项活动，确保各目标指标值的完成。各单位2.若分公司、项目部任务过程/活动发生变更时，应对有关实施方案进行修订。借助绩效考核对目标指标和管理方案的实施情况进行检查；具体按照综合办公室部门工作标准要求进行。目标指标的实施情况的总体效果在管理评审会议上评估，具体按程 序文件执行。5

18、. 3环境因素识别与评价5. 3. 1 一般要求目的本程序旨在对分公司在工程建设、后勤保障、分包作业等中能够控制以及可施加影响的环境因素 加以识别，并判定对环境具有或可能具有重大影响的因素，以便为环境管理目标指标制定、污染 物控制程序的制定、管理方案的制定、资源的补充、人员的培训等提供依据。范围：按照本程序进行环境因素识别与环境影响评价的范围包括：工程施工区域：施工准备、机具运行与维护、工程施工、竣工离场等涉及的：固定场所（场、临时建筑和生活场所）施工作业现场（水上、陆上、高处、深井、隧道、船舶、机械）设备：船机设备、工程机械管理活动（技术管理、设备管理、检验试验等）涉及区域与场所；办公区：各

19、部门及项目部办公场所、后勤保障、车辆、基建维修项目、废物处理。分包作业区域3职责分管领导负责环境因素识别与评价的领导工作及对重要环境因素的批准。工管部负责环境因素初始识别、评价与更新的组织实施。在信息系统上建立分公司环境因素 数据库，发布环境因素识别与评价一览表，重要环境因素清单。项目部在分公司发布的环境因素识别与评价一览表，重要环境因素清单的基础上根据实际情况进行补充识别与评价，确定重要环境因素，并对其进行控制。工管部和综合办公室按分工范围进行进行环境因素初始识别与环境影响评价，具体见下表。区域划分环境因素识别责任环境影响评价责任办公区（含项目部办公区）统一由综合办公室识别工管部工程项目以典

20、型项目为代表统一由工管部识别管理活动统一由工管部识别5. 3. 2程序活动主责管理要求环境因素初始识别综合办公室工程管理部环境因素识别方法：环境因素初始识别应以服务流程分析和污染预防的 思想为指导，采用流程分析、办公与生活分析、现场调查等方法相结合。识别环境因素考虑的方面：三个时态：过 去（以往遗留在公司管理区域内的环境问题）现在（日常开展的生产活动与办公等活动）将 来（规划中的活动、保修期期间的活动）三种状态：正常（日常正常开展的生产与办公等活动）异常（建筑物维修、生产/工程停工）紧急（火灾等突发事件、污染物异常排放等）八种类型：向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料 和自然资源的

21、使用、能源使用、能量释放（如振动等）、废物和副产 品、产品的物理属性等。法律法规要求与相关要求。环境因素初始识别综合办公室工程管理部环境因素识别步骤：工管部配备环境因素识别与评价一览表；综合办公室负责办公区（含项目部办公区）、后勤区域的环境因素的 识别，确定环境影响，并填写环境因素识别与评价一览表。包括：办公场所（分公司、项目部、基层单位）项目部生活场所保洁、保安、医疗建筑物维修与施工过程办公场所相关方C.工管部负责典型项目（公路桥梁、铁路、隧道、水工、市政）的环境 因素的识别，确定环境影响，并填写环境因素识别与评价一览表。 包括：施工准备（三通一平、临建施工、周边特殊环境）船机设备运行与维修

22、公路桥梁、铁路、隧道、水工、市政工程施工竣工离场固定场所：混凝土拌和区、试验区、仓库、加工场所分包队伍与其他相关方节能减排环境因素的识别部门在分管领导的领导组织下，对环境因素识别与评 价一览表进行核实、补充并报工管部。环境因素的确认：工管部组成由评价小组，评价小组对负责环境因素识别的部门交来的环境因素识别与评价一览表进行确认。确认时发现环境因素识别不全面、环境影响描述不合理，应返回原识 别部门修改完善并再确认。环境影响初始评价综合办公室工程管理部环境因素的评价方法：环境因素的评价方法采用“是非判断法+打分法”相结合。根据打分法不能确定的环境影响应采用是非判断法进行判断。打分法：按公司的环境影响

23、评价标准执行。其中综合评分为MV15环 境影响程度为一般。M215环境影响程度为严重。是非判断法：下列情况应评价为重要环境因素已经违反国家相关法律、法规的；排放超标的；已经对环境造成严重影响的；会产生恶性环境事故的；相关方强烈要求或非常关注的；造成资源重大浪费的。环境因素的评价步骤：工管部负责环境影响评价的组织工作。组织评价小组对环境影响评价。评价小组填写环境因素识别与评价一览表并根据评价方法的要求确 定一般环境因素、重要环境因素。评价出的重要环境因素列入重要环境因素清单报环境管理者代表批 准。工管部根据评价结果在信息系统上建立分公司环境因素数据库，发布环 境因素识别与评价一览表，重要环境因素

24、清单，作为部门/项目部补充环 境因素、建立环境目标指标、管理方案和运行控制程序的依据，也作为 下次环境因素识别的依据。环境因素补充识别与评价各单位综合办公室工程管理部当有工程项目时，相关项目部对环境因素进行识别，并与信息系统上分 公司环境因素数据库、环境因素识别评价清单和重要环境因素清单进行 比较。如果发现有新的环境因素，则应填写项目部环境因素识别与评 价补充一览表，上报工管部。否则，不需填写项目部环境因素识别与 评价补充一览表。工管部每年组织对环境因素进行一次重新识别与评价。当公司在服务及相关活动中发生较大变化时，如新的服务、采用新的过 程、增加的新设备等，项目部、综合办公室将新识别的环境因

25、素报工管 部。对工程项目有别于常规项目的重要环境因素，应在施工组织设计中 列出绿色施工/文明施工措施。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门环境影响评分准则（评分法）见下表工管部/综合办公室工管部/综合办公室环境因素识别与评价一览表见下表工管部/综合办公室工管部/综合办公室项目部环境因素识别与评价补充一览表见下表项目部项目部重要环境因素清单见下表工程管理部工程管理部环境影响评分准则（评分法）评价因素等级发生频次得分发生频次a1连续发生至每日一次52每日少于一次至每周一次43每周少于一次至每月一次34每月少于一次至每年一次25一年以上一次1评价因素等级影响范围得分影响范围b1超出施工现场

26、、办公区域、租赁场所扩散至较远的52在施工现场、办公区域、租赁场所内控制或略微超出边界的243比上述两项小的1评价因素等级可恢复特性得分可恢复性C1一年以上可恢复52半年以上至一年可恢复43一月以上至半年可恢复34一周以上至一月可恢复25一日以上至一周可恢复1评价因素等级关注程度得分社会 敏感性d1社会极度关注52地区性极度关注43地区性关注34地区性一般关注25不为关注1评价因素等级合规性得分法规及其 他要求的 符合性e1不符合452基本符合P33符合0评价公式M=a+b+c+d+e第15页共69页编制:审核:编制:审核:环境因素识别与评价一览表序号作业活动场所环境因素环境影响运行状况环境因

27、素评价判断结果法律法规控制方法正常异常紧急过去现在将来是 非 评 价 法打分法abcdeM值单位:部门:年 月 日编制：审核:项目部环境因素识别与评价补充一览表项目部：年 月 日序 号作业活动 场所环境因素环境影响运行状况环境因素评价判断 结果法律法规控制方法正常歼常紧 急过 去现 在将 来是 非 评 价 法打分法abcdeM 值注：1.本补充表未列出的环境因素与分公司年 月 日发布的环境因素识别与评价一览表一致 本补充表未列出的环境因素与公司年 月 日发布的环境因素识别与评价一览表一致 重要环境因素清单单位:部H：年 月曰序号作业活动场所环境因素环境影响控制方法备注编制:审核:审批:第 页共

28、69页第 页共69页5. 4危险源辨识与安全风险评价5. 4. 1 一般要求目的 本程序旨在主动在对分公司在工程建设、后勤保障、分包服务等中能够控制的危险源进行辨 识，主动识别出分公司可望对相关方施加影响的的危险源，并确定风险的级别；识别应消除和控制 的风险，从而采取与危险因素和风险程度相适应的控制措施，以预防、降低或消除风险，以便为安 全健康管理目标指标制定、安全健康控制程序的制定、管理方案的制定、资源的补充、人员的培训 等提供依据。范围：按照本程序进行危险源辨识与风险评价的范围包括：a）工程施工区域：施工准备、机具运行与维护、工程施工、竣工离场等涉及的：固定场所（场、临时建筑和生活场所）施

29、工作业现场（水工、公路、桥梁、铁路、隧道等）设备：船机设备b）管理活动（技术管理、设备管理、检验试验等）涉及区域与场所；c）办公区：各部门及项目部办公场所、后勤保障、车辆、基建维修项目、废物处理；d）分包作业区域。3职责1分公司分管领导负责危险源辨识与风险评价的领导工作及对应消除和控制的风险的批准。2分公司安全监督部组织危险源辨识、风险评价与更新的组织实施。在信息系统上建立分公司危 险源数据库，发布识别危险源识别评价一览表，重要危险源清单。3. 3分公司安全监督部和综合办公室按分工范围进行危险源辨识、风险评价与更新。3. 4项目部在分公司发布的危险源识别评价一览表，重要危险源清单的基础上根据实

30、际情况进行补 充识别与评价，确定重要危险源因素，并对其进行控制。其他部门按照程序的要求参与进行危险源初始识别与风险影响评价工作，具体见下表。区域划分危害因素识别责任安全健康风险评价责任办公区（含分公司办公区）统一由综合办公室识别安全监督部工程项目以典型项目为代表统一由安全监督部识别管理活动统一由安全监督部识别5. 4.2.程序活动主责管理要求危险源辨识综合办公室安全监督部危险源辨识方法：危险源辨识应以流程分析、办公与生活活动分析、 使用的设施调查、进入管理区域的人员的活动分析、现场调查等方法 相结合。危险源辨识考虑的方面：三个时态：过 去（以往遗留在公司管理区域内的残余危险源）现在（日常开展的

31、生产活动与办公等活动的危险源）将 来（规划中的活动、保修期期间的活动的危险源）三种状态：正常（日常正常开展的工程或办公等活动）异常（建筑物维修、生产停工，特殊环境作业时）紧急（出现事故或不可预见的紧急情况等）C.七种类型：机械能：物体打击、车辆/机械伤害/起重等伤害电能：触电、电危害、雷击等伤害热能：高温物质、低温物质、火灾等伤害化学能：易燃易爆、自燃、有毒、腐蚀性物质等伤害放射能：射频辐射、紫外线、放射性、激光等伤害生物因素：致病微生物/动物、传染病媒介物等伤害人机工程因素（生理、心理）：健康状况异常、从事禁忌作业等伤害 d.两类人员与设施：自己的人员活动与设施外部的人员与设施外部人员的活动

32、的危险源，工作与生活需借助或使用外部的 设施时的危险源危害因素初始识别综合办公室安全监督部1.危险源识别步骤：安全监督部配备危险源识别评价一览表；综合办公室负责办公区（含项目部办公区）、后勤区域的危险源 的识别，确定安全风险，并填写危险源识别评价一览表。包 括：办公场所（分公司、项目部、基层单位）项目部生活场所建筑物维修与施工过程办公场所相关方C.安全监督部负责典型项目（公路桥梁、铁路、隧道、水工、市政）的危险源的识别，确定安全风险，并填写危险源识别与评价登 记表。包括：施工准备（三通一平、临建施工、周边特殊环境）船机设备运行与维修：作业场所内自己的所有设施产生的危险、作业 场所内分包方所提供

33、的设施产生的危险、购买的物料和设备造成的职 业安全健康危险、源于工作场所之外或附近的危险公路桥梁、铁路、隧道、水工、市政工程施工及竣工离场活动（不安全行为）和人员（不安全行为）：自己的员工进入作业场所 的活动产生的风险或面临的危险、合同方人员和访问者进入作业场所 的活动（操作、违章、失误）产生的或面临的危险d.分管领导负责危险源识别部门的领导组织，相关人员对危险源 识别评价一览表进行核实、补充并报安监部。2.危险源的确认：安全监督部部组成评价小组，评价小组对负责危险源识别的部门交来的危险源识别评价一览表进行确认。确认时发现危险源识别不全面、风险影响描述不合理，应返回原 识别部门修改完善并再确认

34、。危险源辨识综合办公室安全监督部危险源辨识步骤：安全监督部配备危险源识别评价一览表；安全监督部、综合办公室等部门安排人员负责相应区域的危险源辨识；C.确定风险，并填写危险源识别评价一览表。危险源的确认：安全监督部组成评价小组，对负责危险源辨识的部门交来的危 险源识别评价一览表进行确认；确认时发现危险源辨识不全面、风险描述不合理，应返回原危险 源辨识部门修改完善并再确认。风险评价安全监督部1.风险评价方法：.风险的评价方法采用“是非判断法+作业条件危险性评价法（LEC打分法）”相结合。根据打分法不能确定的风险采用是非判断法进行判断。.作业条件危险性评价法（打分法）：按附件风险评价标准执行，并根据

35、评价方法的要求确定风险的级别。.用“LEC法”判断：D值大于27分、16WD27以上的风险或严重不符合法律、法规、强制性标准要求的因素，评价为重大风险（需 控制的风险）；D16评价为一般风险（不须控制的风险）。.是非判断法：下列情况应评价为重大风险（需控制）。已经违反国家相关法律、法规的；曾经发生过事故，现在未采取有效防范控制措施的；观察到的可能导致事故的风险，现在无控制措施的；相关方强烈要求或非常关注的；2.风险评价的步骤：.安全监督部负责风险评价价的组织工作。组织评价小组对风险进行评价。.评价小组填写危险源辨识与评价一览表并根据评价方法的要求确定一般风险（不须控制的风险）和重大风险（需控制

36、的风险）。.评价小组根据评价结果建立分公司重大危险源清单。重大危险源清单中应清楚地表明是一般风险（不须控制的风险）还是 重大风险（需控制的风险）。.重大危险源清单报分管领导批准。制定风险控制计划安全监督部项目部安全监督部在信息系统上建立分公司环境因素数据库，发布重大危 险源清单，重要危险源清单。作为项目部补充危险源、建立安全目 标指标、管理方案和运行控制程序的依据，也作为下次危险源识别的 依据。安全监督部根据已审批的重大危险源清单，组织制定重大风险的 管理程序、标准化作业指导书，报分管领导审批。项目部编制施工组织设计和专项安全技术措施,对重大危险源进行重 点控制。危险源辨识、风险评价和 控制措

37、施的 信息更新安全监督部综合办公室危险源及评价方法的更新安全监督部每年组织对危险源进行一次重新识别与评价。对分公司在工程施工及相关活动中发生较大变化时，如新的服务产 品、采用新的过程、增加的新设备等，相关部门将新识别的危险源报 安全监督部。当有工程项目时，相关项目部/基层单位对危险源进行识别，并与信 息系统上分公司危险源数据库、重大危险源清单，重要危险源清单 进行比较。如果发现有新的危险源，则应填写项目部危险源辨识与 评价补充一览表，上报安全监督部。否则，不需填写项目部危险 源辨识与评价补充一览表。对工程项目有别于常规项目的风险，应在施工组织设计列出控制 要求。当出现以下情况时，安全监督部应及

38、时组织对危险源进行识别评价， 更新危险源辨识、风险评价和控制措施的信息。管理评审要求。有关的法律、法规和其他要求发生变化。C.相关方提出抱怨或合理要求。d.承接新的工程项目，与以前类似项目已经辨识出的危险源进行比较,如果发现有新的危险源时。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门危险源辨识与评价一览表见下表安全监督部安全监督部项目部危险源辨识与评价补充一览表见下表项目部项目部重大危险源清单见下表安全监督部安全监督部职业安全健康工作计划见下表安全监督部安全监督部附件：风险评价标准一一作业条件危险评价作业条件危险评价（LEC法）：用评分来评价作业单元的危险、危害性，用下式表示：D = LXE

39、XC式中.L 发生事故的可能性（分值为1,表示可能性小，完全意外；分值为2,表示不经常，但有可能发生；分值为3,表示很有可能；分值为4,表示完全可以预料，必定要发生）。 E 人员暴露在危险环境中的频繁程度（分值为1,表示人员极少暴露在危险环境中，每月还不到一次；分值为2,表示每月多余1次地暴露在危险环境中；分值为3,表示每天暴露在危险 环境中；分值为4,表示持续时间地暴露在危险环境中）。.C 一旦发生事故会造成的损失后果（分值为1,表示人员受轻伤，经济损失很小；分值为2,表示人员受重伤，有一定及经济损失；分值为3,表示一人死亡，有较大的经济损失；分值为4, 表示数人死亡，经济损失难以承受）。.

40、D 危险、危害性。用“LEC法”判断：D227,危险、危害级别为1； 16WD27,危险、危害级别为2； 8WD16,危险、 危害级别为3； D8,危险、危害级别为4o风险的分级控制：根据事故严重程度和可能性分析将风险分为4级：.4级：是指风险减低到合理可行的最低水平，不需要另外的控制措施.3级：应努力降低风险，但应关注危险、危害随着时间、空间、人员的变化在单元内的波动，用企业现有的规章制度进行预防和控制。.2级：重大危害因素。直致风险降低后才能开始工作，为降低风险必须配备相应的资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施。.1级：重大危害因素。直致风险已降低后才能开始工作，为降低风险

41、不限成本。如风险暂时不能控制时，必须禁止工作。针对该级风险应制定相应的安全保证和应急救援措施，并进行安全技 术交底。第 页共69页第 页共69页危险源辨识与评价一览表部门:单位:序号作业活动单元（分类）活动的内容危险源时态/耳犬态风险评价风险 级别现行法律法规控制方法时态状态直接判断D = LEC是非LECD审核:编制:项目部危险源辨识与评价补充一览表项目部:序号作业活动单元（分类）活动的内容危险源时态/耳犬态风险评价风险 级别现行法律法规控制方法时态状态直接判断D = LEC是非LECD注：1.本补充表未列出的危险源与分公司年月日发布的危险源识别与评价一览表一致 口本补充表未列出的危险源与公

42、司年月日发布的危险源识别与评价一览表一致口编制:审核:重大危险源清单单位:部门:年 月曰序号作业活动场所危险源风险级别控制措施备注编制：审核：审批:XX集团分公司年度职业安全健康工作计划工作 内容管理措施及工作标准实施时间责任部门（协作部门）督查人5.51程项目安全控制5. 5.1安全培训、教育流程图活动主责管理要求培训教育计划的编制及发布安全监督部综合办公室分公司安全监督部负责对阶段性安全、职业健康教育计划和具体安 排，包括开班时间、地点、培训内容和参训人员及时发布。分公司负责按本单位施工生产特点和需要，在支持XXXX集团教育计 划的前提下自行组织安全、职业健康及环保教育培训。师资力量的 组

43、织及培训 具体实施安全监督部综合办公室各单位安全监督部会同综合办公室组织培训教材及师资力量。安全监督部会同综合办公室合理安排好培训时间及地点及相关事宜。相关部门及项目部对培训提供必要支持。三级教育安全监督部各单位安全监督部负责本单位机关及项目部的教育并建立过程记录。安全监督部负责对本单位所属项目安全、职业健康教育情况进行督促 检查，并对项目班组教育情况进行抽查。项目部全体人员建立安全、职业健康过程记录。对项目部所有施工班组的安全、职业健康情况进行监督检查，并对所 有作业人员教育情况进行抽查。在施工中对相关方的安全、职业健康及环保宣传，并及时沟通、处理 相关方对施工中提出的意见和建议。相关培训记

44、 录存档及效 果评价安全监督部各单位分公司及项目部均应建立相应的安全、职业健康培训过程记录台帐及 效果评价体系。分公司及项目部均应对每次教育培训效果评价的结果及时向上级部 门反馈，以利于对教育培训方式方法、目标指标等进行调整。安全教育培 训阶段性总 结及评价安全监督部各单位分公司及项目部均应对阶段性安全教育培训情况进行总结及评价,并按要 求将总结评价结果向上级部门反馈记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门三级安全教育卡公司安全制度汇编安全监督部、各单位安全监督部、各单位第28页共69页5. 5. 2职业健康管理及劳动防护管理活动主责管理要求劳动保护安全监督部各单位安全监督部、项目部要严

45、格执行国家劳动安全卫生规程和标准以及企业 劳动安全卫生保障规章制度，为劳动者创造符合国家劳动安全标准、职 业卫生标准和职业卫生要求的工作环境和条件，提供必要的劳动保护用 品，防止劳动过程中的事故，减少职业病危害。依法对女职工孕、产、哺乳和月经期进行保护。职业病防 治安全监督部综合办公室各单位安全监督部、综合办公室、项目部必须对职业危害进行预测和评价，采 取措施予以预防和控制。对接触粉尘、放射性和其他有毒有害物质的劳动者，综合办公室、项目 部要组织进行定期健康检查。职业健康检查包括岗前、在岗期间、离岗 时和应急的健康检查。要积极采取措施减少职业病、职业病危害，协助 上级企业建立职业健康监护档案。

46、不得安排未经岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业危害因素作业， 不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业，不得安排女职工从 事矿山井下作业。发现职业禁忌者应及时调离岗位并妥善安置。加强传染病预防控制。.要认真做好地区性和季节性传染病防治工作，在传染病高发地区和季节，适时开展预防宣传工作。.在重点疫病地区的项目部，要制定应对突发事件应急预案，建立应急领导组织机构和疫病防治应急工作程序，协助上级和政府做好重 大疫病防控工作。建立职业病、传染病报告制度。后勤保障部、项目部发生传染病、发现 职业病和疑似职业病，要及时报告所在地政府卫生行政主管部门和所在 企业。建立员工职业安全健康档案综合办公室综合

47、办公室负责建立本单位管理范畴内的员工健康档案职业病防 治及劳动 保护用品 发放安全监督部各单位安全监督部、项目部分别负责本单位管理范畴内的员工职业病防治各项具体措施的落实及劳保用品的发放登记工作5. 5. 3特种设备安全管理流程图活动主责管理要求设备现场安 装调试及相 关技术资料 的收集安全监督部设备物资部各单位设备的安装工作应该在批准的设备安拆方案的指导下进行。设备投入正常使用前必须在供方技术人员或经培训的有经验的人员指 导下进行调试工作，设备调试中的各项状态，均应符合设备技术资料 中的各项参数要求。进行设备调试工作的人员进入施工现场前，必须查验其相关资质是否 符合设备安装调试工作要求。设备

48、在投入正常使用前，必须对设备的各项技术资料收集齐全并向当 地主管部门申报许可。项目部负责设备现场安装及调试的具体组织及对安装调试人员的资质 审查工作。在设备购置进场前对项目设备各项技术资料的收集整理工作。分公司负责对设备安装调试工作的监督指导并抽查参与安装调试人员 资质。分公司负责督促项目部对设备各项技术资料的收集工作，并对有关资 料进行收集整理及编写安全操作规程工作。进场设备报检安全监督部各单位设备进场后向项目当地主管机构申报检验工作。分公司负责督促项目部对进场设备进行申报检验并对其设备报检工作 进行抽查。特种设备的日常保养和维护安全监督部设备物资部各单位详见设备物资部设备维修和改造管理流程

49、使用工况（安 全状态、作业 人员行为）安全监督部设备物资部各单位对各单位特种设备进行日常维护保养保证其安全使用状态。检查、督促项目部作业人员对特种设备安全操作规程的执行落实。安全监督部、设备物资部负责对项目部特种设备使用工况（日常安全 状态及操作规程执行情况）的抽查。特种设备报废设备物资部各单位详见设备物资部设备报废管理流程记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门特种作业人员登记表安全生产管理手册安全监督部、各单位安全监督部、各单位安全检查记录表安全生产管理手册安全监督部、各单位安全监督部、各单位安全隐患整改通知单安全生产管理手册安全监督部、各单位安全监督部、各单位第 页共69页第 页共

50、69页5. 5. 4安全检查与事故隐患整改流程图活动主责管理要求编制安全检查计划安全监督部各单位分公司根据XXXX集团年度安全工作计划目标分解和工作重点， 结合分公司年度施工计划安排和作业特点，安排分公司年度安 全检查计划和检查重点。各单位根据项目部施工特点和施工计划安排，安排日常巡查及 各类专项、季节安全检查。组织安全检查安全监督部各单位分公司根据年度安全检查计划组织本单位范围内的安全检查。各单位依据本项目的施工特点及上级单位的安全检查计划，自 行组织项目自检并配合上级单位的安全检查。重大隐患报告安全监督部各单位各单位负责对本部安全自检中发现的隐患进行分类汇总，对本 部力量内无法解决的重大安

51、全隐患应上报至上级部门。分公司对各单位上报的重大安全隐患进行分类汇总，对本单位 范围内无法解决的重大安全隐患，报上级主管部门。重大隐患整改安全监督部 工程管理部 设备物资部 各单位分公司对组织的各类安全生产检查中发现的或项目部上报的 重大安全隐患应及时组织力量落实整改。分公司安监、设备、工程等部门应根据各类安全检查中发现的 或各单位上报的重大安全隐患的分类及涉及的管理范畴商定 整改措施，并由安监部门负责落实检查整改情况。整改情况反馈闭合安全监督部各单位各单位或分公司内所有安全隐患都必须进行整改情况反馈闭 合动作。分公司安全监督部负责对安全检查的书面闭合及对整改情况 进行查验。检查情况记录及检查

52、 情况发布安全监督部各单位分公司及各单位均需对安全检查情况进行记录，记录内容应包 括安全检查的一般要素以及事故隐患整改闭合情况等。分公司安全监督部应对各类安全检查、隐患整改情况在适当的 范围内进行通报。5. 5. 5船舶安全管理活动主责管理要求船舶安全管理安全监督部设备物资部项目部分公司安全监督部负责协助设备管理部门做好船舶的船检（船检局）、安 检（海事局）等的取证工作。分公司设备物资部负责掌握本单位非自航船舶长途调遣拖航调度信息， 并按月收集上报。分公司设备物资部、安全监督部负责船舶水上拖航、作业的应急救援和 险情的报告和处置工作。分公司负责在公司所属项目、船舶单位之间调动船舶处于紧迫局面下

53、的 应急救援资源。项目部负责船舶进场安检的组织及整改督促落实工作，船舶施工水域及 职责划分工作，船舶水上防洪防台防风等应急预案编制及交底落实工作， 对船舶日常安全工作，包括各类设备设施及人员配备的检查及督促整改 工作。项目部负责在施工过程中涉及到的其他船舶安全作业工作。实行安全管理程序化和管理业务标准化，建立标准化作业文件，使安全 管理工作条理化、现场安全作业规范化。按照如下规定执行租用船舶安全生产管理办法船舶安全生产管理检查标准 XXXX集团有限公司海上施工租用渔船、民船作交通船的安全管理规定 船舶安全技术操作规程5. 5.6消防、民爆管理5. 5. 6.1消防管理流程图开建立安全消始f 防

54、责任制收集整理 消防平面 布置图督促落实消 防设施的配 备及检验1重大火灾 隐患整改 情况上报阶段需结与一结束活动主责管理要求组织机构落实安全监督部各单位建立健全各级消防安全生产责任制。成立消防安全领导小组，组建义务消防队。消防平面 布置图的 绘制、审 批及落实安全监督部各单位分公司、项目部等单位均需绘制本单位的消防平面布置图。消防平面布置图绘制完毕后需按程序交于专业消防单位进行审批。安全监督部负责对收集整理各单位消防布置图，并对上述工作进行检查、 督促落实。消防设备 的购配及 日常保养综合办公室各单位综合办公室、项目部负责按消防布置图要求，购买并布置消防器材 和用具。各单位负责指定消防器材的

55、具体保管保养责任人。综合办公室、项目部负责及时对产生使用消耗或其他不满足使用要求的 消防设备进行补充。消防演 习、消防 教育及应 急演练安全监督部各单位各单位、分公司等各级单位均应根据本单位具体情况编制消防应急方案，组 织进行各类消防演习和消防教育活动，并记录存档应急演练评估各单位各级单位消防演练完毕应及时进行效果评估，对演练中发现的预案漏洞及不 足应形成记录并及时进行补充、修订消防检查 及重大火 灾隐患整 改安全监督部各单位参见CRCC-AQSC-2012安全检查及事故隐患整改流程，相关记录事故隐患 整改通知单记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门安全检查记录表公司安全制度汇编安全监

56、督部、项目部安全监督部、项目部5. 5. 6. 2民爆管理流程图活动主责管理要求爆破技术方案的编制及审批安全监督部工程管理部项目部项目部根据项目施工具体情况，编制爆破技术方案。分公司负责为爆破技术方案的编制提供必要的支持，并审批本单位范围 内的爆破工程施工技术方案。安全监督部负责项目中的爆破作业提供技术支持，同时对分公司范围内 的涉爆项目安全现状进行检查。涉爆项目信息收集整理安全监督部项目部项目部负责在施工过程中对民爆器材的使用进行日常统计并建立台帐， 并按上级主管部门要求进行阶段性总结汇报。分公司负责对本单位范围内的所有涉爆项目进行日常监控并收集整理其 管理信息，同时按上级主管部门要求进行阶

57、段性总结汇报。安全监督部对分公司范围内涉爆项目民爆器材管理情况进行监督，整理 全分公司民爆器材使用现状，并按主管领导或上级主管部门要求进行总 结汇报。民爆器材 建库、购 买、运输、 领用、储 存及退库 管理安全监督部项目部项目部负责民爆器材六大环节的具体管理行为实施。安全监督部对本单位涉爆项目六大管理动作合规性进行检查监督，并为 其实施过程提供必要的支持。安全监督部对分公司项目涉爆作业进行合规性检查监督。民爆器材 使用数据 统计及数 据库的建安全监督部项目部项目部负责对施工中所用民爆器材建立台帐，对使用台帐与实际使用情 况的符合度应每日安排专人负责清理对照。项目部负责每月汇总各类民爆器材使用数

58、量并上报分公司。安全监督部负责建立本单位民爆器材使用数据库，并每季度汇总本单位 民爆器材使用数量上报公司安监部。涉爆事故处理参见CRCC-AQSC-2012事故处理流程5.5.7分包单位及相关方安全管理流程图 分包商圧职八开始矍眯一壽刀一分包队伍安一 A全教育培训分部分项 工程安全 技术交底-安琵俨-结束活动主责管理要求分包商信息收集上报合约法规部项目部项目部负责在项目施工中对分包队伍的相关安全资质及文明施工 等情况进行收集并上报分公司。分公司汇总本单位项目中施工的分包商安全生产相关信息，上报至 公司合约法规部。公司分包商全名录汇总形成合约法规部合约法规部负责收集汇总项目部所有分包商信息，上报

59、公司合约法规部分包商资质 等级与安全 文明施工现 状评价、选择合约法规部安全监督部安全监督部负责根据合约法规部汇总的分包商信息，对所有分包商 的安全资质等级与文明施工现状进行评价。安全监督部负责根据评价结果，向相关部门提交不符合公司安全生 产要求的分包商名单。选取分包商合约法规部项目部分公司负责根据本单位施工业务的涉及范围，在公司合格分包商名 录中选取符合本单位施工生产及安全生产要求的分包商。项目部负责根据本项目施工业务的涉及范围，在分公司合格分包商 名录中选取符合本项目施工生产及安全生产要求的分包商。分包商的培训与教育项目部安全监督部综合办公室参见本标准培训与教育工作流程及项目管理流程安全培

60、训教育办法分包商安全 现状跟踪反 馈及信息 收集项目部安全监督部项目部负责与分包商签订安全协议，详细划定其安全管理责任与义 务，指定双方安全责任人，并规定相关奖励及处罚条例。对分包单位安全文明施工情况进行考核，如未达到要求应由项目部 下达整改通知单，并将相关信息报送分公司。分包单位发生在施工中严重违反安全生产协议、安全生产管理发生 重大失误或疏漏从而引发安全生产事故的，项目部应及时上报至分 公司合约法规管理部，分公司报公司合约法规部，并根据上报资料 及整改后的情况，决定是否取消合格分包商资格。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门分包单位安全管理登记表公司安全制度汇编项目部项目部5.5