大连金州区某汽车部件公司新厂区搬迁改造项目研究报告

1、xx某汽车部件有限公司新厂区搬迁改造项目可行性研究报告xxxx有限公司二八年十一月目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc152744345 第一章 总论 PAGEREF _Toc152744345 h 1 HYPERLINK l _Toc152744346 第一节 项目背景 PAGEREF _Toc152744346 h 1 HYPERLINK l _Toc152744347 第二节 项目概况 PAGEREF _Toc152744347 h 2 HYPERLINK l _Toc152744348 第二章 项目建设必要性 PAGEREF _Toc15274434

2、8 h 5 HYPERLINK l _Toc152744349 第三章 市场分析与建设规模 PAGEREF _Toc152744349 h 7 HYPERLINK l _Toc152744350 第一节 汽车市场需求分析 PAGEREF _Toc152744350 h 7 HYPERLINK l _Toc152744351 第二节 市场预测 PAGEREF _Toc152744351 h 12 HYPERLINK l _Toc152744352 第三节 项目产品市场分析 PAGEREF _Toc152744352 h 13 HYPERLINK l _Toc152744353 第四节 建设规模

3、PAGEREF _Toc152744353 h 16 HYPERLINK l _Toc152744354 第四章 场址选择 PAGEREF _Toc152744354 h 17 HYPERLINK l _Toc152744355 第一节 场址所在位置现状 PAGEREF _Toc152744355 h 17 HYPERLINK l _Toc152744356 第二节场址建设条件 PAGEREF _Toc152744356 h 17 HYPERLINK l _Toc152744357 第五章 技术方案、设备方案、工程方案 PAGEREF _Toc152744357 h 22 HYPERLINK

4、l _Toc152744358 第一节 技术方案 PAGEREF _Toc152744358 h 22 HYPERLINK l _Toc152744359 第二节 设备方案 PAGEREF _Toc152744359 h 28 HYPERLINK l _Toc152744360 第三节 工程方案 PAGEREF _Toc152744360 h 33 HYPERLINK l _Toc152744361 第六章 原材料、燃料供应 PAGEREF _Toc152744361 h 38 HYPERLINK l _Toc152744362 第七章 总图布置与公用辅助工程 PAGEREF _Toc1527

5、44362 h 39 HYPERLINK l _Toc152744363 第一节 总图布置 PAGEREF _Toc152744363 h 39 HYPERLINK l _Toc152744364 第二节 公用辅助工程 PAGEREF _Toc152744364 h 43 HYPERLINK l _Toc152744365 第八章 环境影响评价 PAGEREF _Toc152744365 h 52 HYPERLINK l _Toc152744366 第一节 环境保护设计依据 PAGEREF _Toc152744366 h 52 HYPERLINK l _Toc152744367 第二节 项目建

6、设和生产对环境的影响 PAGEREF _Toc152744367 h 52 HYPERLINK l _Toc152744368 第三节 环境保护措施 PAGEREF _Toc152744368 h 54 HYPERLINK l _Toc152744369 第四节 环境影响评价 PAGEREF _Toc152744369 h 56 HYPERLINK l _Toc152744370 第九章 劳动安全卫生与消防 PAGEREF _Toc152744370 h 57 HYPERLINK l _Toc152744371 第一节 劳动安全卫生 PAGEREF _Toc152744371 h 57 HYP

7、ERLINK l _Toc152744372 第二节 消防 PAGEREF _Toc152744372 h 64 HYPERLINK l _Toc152744373 第十章 节能与节能措施 PAGEREF _Toc152744373 h 67 HYPERLINK l _Toc152744374 第一节 项目概况 PAGEREF _Toc152744374 h 67 HYPERLINK l _Toc152744375 第二节 项目综合能耗 PAGEREF _Toc152744375 h 69 HYPERLINK l _Toc152744376 第三节 节约及合理利用能源的主要措施 PAGEREF

8、 _Toc152744376 h 71 HYPERLINK l _Toc152744377 第十一章 项目实施进度与人力资源配置 PAGEREF _Toc152744377 h 76 HYPERLINK l _Toc152744378 第一节 建设工期 PAGEREF _Toc152744378 h 76 HYPERLINK l _Toc152744379 第一节 项目实施进度 PAGEREF _Toc152744379 h 76 HYPERLINK l _Toc152744380 第二节 生产组织与人员培训 PAGEREF _Toc152744380 h 79 HYPERLINK l _To

9、c152744381 第十二章 投资估算与资金筹措 PAGEREF _Toc152744381 h 82 HYPERLINK l _Toc152744382 第一节 建设投资估算 PAGEREF _Toc152744382 h 82 HYPERLINK l _Toc152744383 第二节 总投资估算 PAGEREF _Toc152744383 h 86 HYPERLINK l _Toc152744384 第三节 资金筹措 PAGEREF _Toc152744384 h 86 HYPERLINK l _Toc152744385 第十四章 财务效益分析 PAGEREF _Toc15274438

10、5 h 88 HYPERLINK l _Toc152744386 第一节 财务评价基础数据与参数选取 PAGEREF _Toc152744386 h 88 HYPERLINK l _Toc152744387 第二节 销售收入及销售税金估算 PAGEREF _Toc152744387 h 89 HYPERLINK l _Toc152744388 第三节 成本费用估算 PAGEREF _Toc152744388 h 89 HYPERLINK l _Toc152744389 第四节 财务评价 PAGEREF _Toc152744389 h 91 HYPERLINK l _Toc152744390 第

11、五节 不确定性分析 PAGEREF _Toc152744390 h 93 HYPERLINK l _Toc152744391 第十三章 风险分析 PAGEREF _Toc152744391 h 95 HYPERLINK l _Toc152744392 第十四章 结论与建议 PAGEREF _Toc152744392 h 97 HYPERLINK l _Toc152744393 第一节 研究结论 PAGEREF _Toc152744393 h 97 HYPERLINK l _Toc152744394 第二节 建议 PAGEREF _Toc152744394 h 97附 录附 表：附表 1: 项目

12、建设投资估算表附表2：资金使用计划及资金筹措表附表 3：流动资金估算表附表 4：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表 5：总成本费用估算表附表 6：固定资产折旧、无形资产和递延资产摊销费估算表附表 7：损益及利润分配表附表8：项目财务现金流量表附 件：附件 1：企业法人营业执照复印件附件 2：2004年、2005年财务报表 附件 3：项目立项批复附件4：贷款合同附件 5：环评报告附件6： 附图：附图1：厂区位置图附图1：项目总平面图附图1：减震器附件车间、制管车间、模具车间工艺平面图附图4：消声器车间、弯管车间工艺平面图第一章 总论第一节 项目背景一、项目名称xxxxxxxxxxxxxx

13、有限公司新厂区搬迁改造项目二、项目建设单位概况建设单位：xxxx8有限公司法定地址：xxxxxxxxxxxxxxxx8法人代表： xxxxxx* 职位：董事长项目负责人：xxxxxxxxxxxx* 职位：董事长xxxxxxxxxx*8公司占地3.5万平方米，建筑面积近3万平方米，固定资产3000万元，主要设备近200台。工厂的主导产品为汽车消声器附件、冲压件、车用减振器附件、模具制造与机械加工等，产品主要为其参股企业大连华克吉来特汽车消声器有限公司生产配套，年销售收入2000余万元。公司现有员工90人，具有10年以上工作经验的车间技工达60%以上。公司于2004年1月通过了ISO9001国际质

14、量体系认证。xxxxxx始建于1989年，是一家民营股份制企业，从事大豆加工、汽车零部件制造、仓储物流、贸易经营等。在环渤海、长三角、珠三角等发达地区拥有7家加工企业。三、可行性研究报告编制依据1、投资项目可行性研究指南2、国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）3、一般工业项目可行性研究报告编制大纲4、机械工业部第四设计研究院编制的xxxxxxxxxx有限公司搬迁改造项目可行性研究报告5、项目单位提供的资料等。四、项目提出的理由与过程为了加快大连金州区的发展，金州区政府对整个区进行了合理的城市规划，对区内部分工业企业进行调整，形成新的产业集群，来

15、促进企业发展，同时进一步促进金州区的发展。同时，大连同泰公司现有的厂房和设备已经不能满足企业的发展的需要，拟迁入到金州开发区汽车工业园，不仅能满足企业的发展空间需要，而且与周围企业形成了产业集聚，有利于企业之间的资源共享，最重要的是新厂区和大连华克吉来特汽车消声器有限公司相邻，更有利于两家公司的进一步合作。综上所述，在政府对城市的整体规划要求以及大连同泰公司自身发展需要的背景下，提出新厂区整体搬迁的项目建设。第二节 项目概况一、项目建设地点项目建设地点位于xxxxxxxxxx*8，位于沈大高速公路东南侧。二、建设规模项目建成达产后，生产汽车消音器、减震器等部件435万支（套、件），生产消音器类

16、冲压模具100套，年销售收入达到19100万元。三、项目建设期项目建设期为1.5年，即2006年6月2007年12月。四、建设内容新厂区总占地49750平方米，总建筑面积23724平方米，主要建设内容包括冲压车间、消声器车间、弯管车间、制管车间、模具车间、减振器车间、物流中心、办公室等，配套建设变配电站、空压所、热交换站等公用工程。五、投资规模项目建设总投资为7671.91万元，其中，建设投资为6095.66万元，流动资金需求为1125.79万元，建设期贷款利息为450.45万元。六、资金筹措企业自筹资金3671.91万元，占项目总投资的47.8%（其中原有设备搬迁292.17万元）；申请银行

17、贷款4000万元，占项目总投资的52.2%。七、主要技术经济指标经调查研究和测算，本项目主要经济技术指标见下表：主要经济指标表序号项 目单 位指 标备 注一产 品1销售收入万元19100达产年2总成本万元17211.36达产年均3经营成本万元16750.55达产年均二项目建设投资1项目总投资万元7671.912建设投资万元6095.663流动资金万元1125.794铺底流动资金万元337.745建设期利息万元450.45三财务指标1财务内部收益率%23税前2财务内部收益率%16税后3财务净现值万元4493税前4财务净现值万元3181税后4投资利润率%18.77税前5投资利润率%12.57税后6

18、投资回收期(含建设期)年5.92税前7投资回收期(含建设期)年7.13税后8利润总额万元/年1439.89经营期平均9所得税万元475.16经营期平均10税后利润万元964.72经营期平均第二章 项目建设必要性xxxxxxxxxx有限公司搬迁改造项目是根据大连市金州区政府城市发展建设要求以及企业自身发展的需要的背景下,面对汽车工业对于汽车零部件等配套产业的巨大需求的状况下提出来的。此项目建设的必要性可概括为以下四个方面：一、项目建设满足城市规划建设和企业自身发展的需要企业的发展要符合城市总体规划建设的需要，同时城市的合理规划快速发展也将为企业发展带来更好的机遇和更广阔的发展空间，二者相辅相成。

19、该项目正是根据金州区政府城市发展规划要求，拟征用原场址土地，将工厂土地置换后搬迁到金州经济技术开发区。这次搬迁对大连同泰公司来说“以搬迁促进发展”的极好机遇。企业通过这次搬迁改造可以使企业调整产品结构，开发高附加价值的汽车排气系统和减震系统附件，在充分利用原有设备的基础上增加部分关键精密高效设备，扩大生产规模，提高企业效益。二、项目建设推动了大连市汽车零部件产业的发展大连汽车及零部件装备业还处在萌芽阶段，但是大连有发展汽车零部件的先天优势，地理位置优越，交通运输方便，是国际航运的中心，同时装备制造业基础雄厚，可以为发展汽车零部件提供保障。随着汽车工业的不断发展对零部件配套企业也提出越来越高的要

20、求。同时面对市场巨大需求，以同泰公司搬迁改造为发展契机，大连同泰公司和大连华克公司紧密合作，创造良好的经济效益和社会效益，2005年销售收入达到4627.8万元人民币，大连同泰公司主要生产汽车消声器和减震器的附件，为大连华克公司提供配套产品。大连华克公司以其国际先进的技术，在我国北方地区的汽车消声器和减震器零部件市场处于垄断地位，大连同泰公司通过这次搬迁改造，在技术和生产能力上都有所改进，促进了公司进一步的发展，同泰公司的发展壮大将推动大连华克公司的发展，从而推动我国汽车零部件产业的发展，所以该项目的建设是非常必要和及时的。第三章 市场分析与建设规模第一节 汽车市场需求分析一、回顾“十五”期间

21、，汽车产销量飞速提高。“十五”期间，中国汽车工业经历了“井喷、回落、平稳发展”的市场三部曲。在这五年中，经历了前期的市场“井喷”之后，中期迅速回落，后期步入相对平稳的发展阶段，显示了中国汽车市场正在逐渐走向成熟。“十五”前三年，汽车业连续实现了高速增长。来自中国汽车工业协会的统计数字显示，在我国入世的2001年，汽车总生产量233.44万辆，同比增长12.8%，汽车总销售量236.37万辆，同比增长13.3%。其中，轿车产量70.35万辆，销售72.15万辆，同比增长分别为16.35%和18.25%。20022003年中国汽车工业进入超高速增长期，2002年，中国汽车市场在世界车市普遍低迷的情

22、况下，一枝独秀，出现井喷行情。2002年我国累计生产汽车325.12辆，比上年同期增长39.3%；销售汽车324.81万辆，比上年同期增长37.4%。其中轿车的产销增幅最大，产销分别为109.1万辆和112.6万辆，比上年分别增长55%和56%，轿车产销量首次突破百万辆。2003年我国的汽车工业延续了上年高速增长的态势。累计产销汽车444.37万辆和439.08万辆，比上年同期增长35.20%和34.21%。其中生产轿车201.89万辆，同比增长83.25%，销售轿车197.16万辆，同比增长75.28%，产销量分别比上年净增92.81万辆和84.56万辆。探其“井喷”的原因入世后预想中的外国

23、军团的“进口车潮”并没有出现，由于我国从严控制进口车配额和许可证，使汽车进口量不升反降，同时，由于美元兑欧元和日元的汇率持续走低，导致日本车和欧洲车价格上扬，使其部分丧失了价格优势，国产车当然火爆起来了。“十五”前三年，中国这个潜在汽车市场已经变成了现实市场，中国在形成第一个百万辆汽车规模的时候用了近40年，形成第二个百万辆规模用了8年。在2002年形成第三个百万辆规模只用了两年多，而在2003年形成第四个百万辆规模仅仅只用了一年。中国轿车领域已形成了以一汽、上汽、东风三大集团为主导，以北京现代、广州本田、重庆长安、南京菲亚特、浙江吉利、哈飞集团、昌河集团、华晨汽车等为重要组成部分的“3+X”

24、的崭新格局。一批初具国际竞争力的“航母”级大企业、大集团初具规模，汽车集团正在崛起。人们感受到的是中国汽车市场在“整个世界从未有过的活跃”，一个标志着现代节奏的汽车时代，正在大踏步向中国走来。中国汽车市场在经历了2002年“井喷”、2003年高歌猛进后，车市的增长率达到最高点，到2004年打了个“急刹车”，中国轿车市场销售增长率由2003年的66.4%，急剧下降到2004年的15.5%，中国汽车工业协会统计数据显示，2004年国产汽车产销量分别达到507.05万辆和507.11万辆，同比分别增长了14.1%和15.5%。其中轿车产量231.63万辆，销量232.65万辆。从2004年车市特点已

25、不难看出：在2003年开始显露苗头的汽车买方市场正加速形成。中国汽车市场正进入了一个转型的年代，即汽车由卖方市场向买方市场的转变，市场变数进一步增大，各种相关因素都将影响中国车市今后的走向。随着产品供给的放量增长，市场天平不断悄悄地向消费者倾斜。消费者对车价、车型、配置以及售后服务，拥有了更多的话语权，汽车产品价格正越来越接近消费者的心理预期，汽车厂商对市场的操控能力则越来越弱。今后这一趋势只会不断强化，出现逆转的可能性则微乎其微。车市的一路下滑，表明连续几年的车市井喷行情已告终结，今后一段时期我国汽车市场将由爆发式增长转向平稳发展阶段已成定局。2005年在经历了上一年的车市“寒冬”之后，开始

26、有了缓慢、平稳的回升，中国汽车工业协会统计表明，2005年，我国汽车产销平稳增长，汽车累计产销570.67万辆和575.85万辆，同比分别增长12.54%和13.56%，产销双双超过2004年全年水平。2005年我国乘用车产销384.73万辆和388.65万辆。由爆发式增长转向平稳发展阶段已成定局。从发展前景看，中国汽车工业在具备规模产量、配套网络、成熟市场的基础上，正加快迈进一个稳定、可持续的发展期，世界汽车工业发展和市场的国际化将为我们取得国外先进技术和管理经验提供有利的外部环境。随着中国汽车工业的战略重组和中外合资的全面升级，自主品牌的成长、技术能力的提高、人力资源的积聚，中国汽车工业正

27、在做大做强，如果说“十五”阶段中国汽车业已经实现了“汽车产销大国”的跨越，那么，从“十一五”起，我们正在以实现“汽车产业强国”的历史性跨越融合到世界汽车迅猛发展的潮流中去。二、中国的轿车市场至少还有20年的快速发展期专家分析，按照国际惯例，国民收入每增加1%，机动车拥有量就会增加1.02%到1.95%，人均国民收入达到1000美元至2000美元时，汽车尤其是轿车拥有量增长进入高峰期。国际经验表明，人均收入水平与汽车普及率存在显著的相关关系。有专家对在世界上具有代表性的20个国家长达70年汽车产业进行考察，呈现出汽车拥有率随着人均收入水平上升而上升的普遍趋势，这一趋势一直持续到轿车普及率达到每千

28、人500辆左右时才有所减慢或回落，而汽车保有率则达到每千人700辆之后还在上升。汽车拥有率相对较低的国家，在人均收入上升的过程中汽车拥有率有加速上升的趋势。在人均收入水平上升到一定阶段之后，汽车保有率的上升主要是由轿车普及率的上升推动的。按照目前的发展态势，中国有望在未来10-15年成长成为全球最大汽车市场，年销量达到1700万辆，汽车保有量超过1亿辆-中国已经发展成为一个极具潜力的汽车消费市场。在汽车行业，车价与人均GDP的比值被称为R值。轿车先导国家的发展经验表明，一个国家轿车市场的中长期发展趋势主要由R值决定。当R值达到23时，轿车市场进入高成长期。日本在20世纪60年代初的时候，车价相

29、当于人均GDP三倍左右，千人保有量就开始快速提升了。2003年，广州、深圳、北京、上海的R值分别为3.3、3.0、5.0和3.5，正是上述一级市场的强劲拉动，促成了当年轿车市场的“井喷”。在“十一五”期间，车价应该还有一定的下降空间。分子（车价）往下走，分母（人均GDP）往上走，导致R值将下降，这是以后几年R值在全国总体的变化趋势。在2009年中国的R值可能达到3这样的水平，这个水平也就是轿车大规模进入家庭的阶段。从韩国和日本发展历史看，在汽车大规模普及化阶段，时间大概应该持续20年左右。所以我们理由相信中国的轿车市场至少还有20年的快速发展期。第二节 市场预测xxxxxxxxxx有限公司以为

30、汽车排气系统、减振系统的配套服务见长，多年的配套经验和不断增长的技术创新体系，使之在我国不断发展的汽车零部件制造领域占有一席之地。我们认为，从其配套的产品市场需求看，主要有以下几个特点：1）随着我国汽车市场的飞速发展，需求会进一步增加，保守预计，“十一五”规划中，我国汽车产量将突破800万辆，比目前翻一番，其中同泰为之配套的市场如一汽和一汽大众、华晨、福特江铃、东风风神、河北长城以及航天三菱都将程度不同地增长，这些公司的汽车产量占全国汽车产量的25左右，目前我国汽车产量在570万辆左右，根据这种情况，未来将为同泰带来大约5 8万套增长需求。2）不断创新的技术开发促使市场需求进一步扩大，随着我国

31、对汽车环保、降噪及降低油耗和舒适性的要求不断提高，汽车排气系统的优化不断加强，其中如内高压成型，不规则消声器设计、新技术、新材料的运用，以及高端减振系统的应用比例不断增大，都将对公司不断优化设计，拿出新品产生积极影响，用户需求更为理性与迫切。3）由于发动机国产化程度的加快，如航天三菱、大众一汽以及天津夏利等发动机的需求不断加大，公司为之间接配套排气歧管也正以每年30%的需求增长，如三菱4G63、4G64、大众一汽发动机歧管壳、罩等，也将以每年30%的需求增长，这些都会对公司发展产生积极影响。第三节 项目产品市场分析一、竞争格局近年来随着我国汽车产业的快速发展，汽车零部件产业蓬勃发展，大连同泰是

32、专门为大连华克公司生产配套产品的公司，大连华克吉来特汽车消声器有限公司在汽车消声器和减震器的生产方面由于规模和技术方面的优势，基本垄断了北方汽车消声器和减震器市场，竞争对手主要来自于国内南方汽车零部件生产商和国外著名汽车零部件生产商。二、SWOT分析1、优势（strength）大连同泰公司是大连华克公司的固定的供货商，大连华克吉来特汽车消声器有限公司成立于1996年5月，是专业生产汽车排气系统的中美合资企业。美方美国天纳克汽车工业公司(Tenneco Automotive)是一家生产汽车排气系统和减震系统及其配件的专业公司，天纳克汽车工业公司所属华克公司(Walker)创建于1888年，是世界

33、上设计、制造汽车排气系统和零件的主导厂，其产品有消声器、催化转化器、排气歧管、排气系统附件等，并可提供电子噪音消声技术等服务。1994年天纳克将德国吉来特公司(Gillet)收购后，成为全球最大的汽车排气系统和零件制造商之一。中方大连金州汽车部件总厂已有二十余年生产汽车排气系统的历史，其生产能力在国内同行业中居于领先水平。大连华克吉来特汽车消声器有限公司拥有雄厚的技术实力，2005年销售额是3.5亿人民币。公司第一期投资总额为900万美元，其中美方股份占全部股份的60%。公司现有职工230余人。公司于1997年、1999年和2000年先后通过ISO9002、QS9000及VDA6.1质量体系认

34、证。目前，公司主要为一汽和一汽大众的宝来/捷达/红旗/奥迪系列、江铃全顺系列、金杯海狮系列、中华系列、金杯通用雪佛兰系列及河北中兴皮卡系列等车型配套排气系统，大连华克公司主要负责北方市场的销售，为北方70的汽车生产产商提供消声器和减震器汽车零部件产品，而上海华克公司负责南方市场的开发，为北方60的汽车生产产商提供消声器和减震器汽车零部件产品。大连同泰公司依托大连华克公司，并且占有大连华克40的股份，保证稳定的供货渠道，这是大连同泰公司最大的优势。2、劣势（weakness）由于大连同泰的产品主要是给大连华克公司供货，供货渠道单一，对华克的依赖性比较强，一旦华克公司的经营出现问题，会给大连同泰公

35、司带来很大的影响。3、机遇（opportunity）近年来我国汽车产业高速发展，汽车零部件配套也随之快速发展，并且消声器和减震器市场需求巨大，并且暂时大连华克公司还垄断国内北方市场，保证了公司的供货渠道，这给公司发展带来巨大的发展机遇。4、挑战（threat）随着汽车零部件行业的迅猛发展，汽车零部件制造企业面临着激烈的竞争，竞争对手主要是国外企业和国内汽车零部件生产商。国内在技术和生产能力方面，与国外企业相比还呈相对劣势。此外，南方的汽车零部件企业已经形成一定规模，生产能力突出，国内外企业带来了巨大的市场挑战。三、市场份额分析大连同泰公司是大连华克公司的固定的供货商，通过分析大连华克公司的市场

36、份额，来分析同泰公司的市场份额，目前，华克公司主要为一汽和一汽大众的宝来/捷达/红旗/奥迪系列、江铃全顺系列、金杯海狮系列、中华系列、金杯通用雪佛兰系列及河北中兴皮卡系列等车型配套排气系统，目前我国汽车产量在570万辆左右，大连华克公司主要客户的汽车年产量在137万辆左右，占全国汽车产量的25左右，保守估计大连华克每年将提供100万套以上的消声器和减震器零部件，大连华克公司占领了全国消声器和减震器零部件大约20的市场份额。2005年大连华克主要客户产量情况名称产量（万辆）占全国汽车产量比例一汽和一汽大众10018江铃全顺101.8金杯海狮101.8中华系列101.8金杯通用雪佛兰系列5088河

37、北中兴皮卡系列20.35合计13725第四节 建设规模一、建设规模根据上述的市场分析预测，项目单位依据市场需求并综合考虑生产规模效益。该项目搬迁完成后，达产年设计生产能力为生产汽车消音器、减震器等部件435万支（套、件），生产消音器类冲压模具100套，年销售收入达到19100万元。二、产品方案项目达产年产品生产方案如下表：序号产品名称单位设计产量1消音器芯万支802消音器弯管万套1003消音器壳204消音器制管万支2005减震器附件万件306售后消音器部件万件57消音器类冲压模具套1008合计产量435万支（套、件）第四章 场址选择第一节 场址所在位置现状一、项目建设地点与地理位置项目建设场址

38、位于大连市金州区经济技术开发区汽车配件工业园区南区地块，厂区西邻大连华克吉来特消声器有限公司，北邻开发区的沈大高速景观带，厂区南面为与202国道相连接的城市规划道路，东面为规划发展用地。新厂区距大连市区约30Km，交通非常方便。二、场址土地权属类别及占地面积项目土地权属类别为国有出让土地，占地面积为49750平方米。三、场址现状大连市金州经济开发区汽车配件工业园内建筑物均为新建，并配套建设公用辅助设施，目前建设场地地势平坦，厂区内新设计道路、出入口与工业园区道路有机相连，能满足工程建设需要。场址建设条件一、地质结构参考周边道路勘查资料,场地地层为第四系人工堆积物素填土,海相沉积物粉细砂及坡洪积

39、角砾。根据钻探揭露场地地层自上而下为： 素填土黄褐色，灰黄色，稍湿饱和，松散，成分主要为粉细沙和淤泥质土，为欠固结土。该层场地内均有分布，层厚1.302.80米，层底高度0.102.20米。 粉细砂灰黑色，饱和，松散，含少量海生贝壳碎片，该层于场地内均有分布，层厚11.3014.80米，层底高度-13.80-10.20米。容许承载力80kPa。 角砾灰色，湿，稍密，角砾呈棱角状，直径520mm，成分主要为石英岩、板岩及灰岩，含量60%70%，空隙充填物为中粗砂。该层于场地内均揭露到，揭露厚度7.509.70米，层面高度-13.80-10.20米。容许承载力220kPa。场地地下水为海水及第四系

40、空隙水，水位埋深1.502.30米，平均2.00米，埋深高程1.001.60米，水位及变幅受潮汐影响。本场地地下水对混凝土由结晶类弱腐蚀，无分解类腐蚀，无结晶分解复合类腐蚀。2、地下水该区域地下水主要赋存在裂隙及溶洞带中，具有自由水面。属溶蚀裂隙含水层，补给来源为大气降水。地下水初见水位标高10米左右，其动态变化受季节影响，雨季水位提高，旱季降低。在10米标高以下基岩可视为地下水下渗区，局部有少量的上层滞水，一般埋深在28.75-24.4米标高以下。3、地质评价结论据国家权威部门的岩土工程勘察报告结果表明，该区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.20g。场地类别为类，该场地为对建筑抗震

41、有利地段。土层标准冻结深度为0.70米，最大冻结深度为0.93米。场地稳定性评价：场地基岩埋深较大，层位稳定。不良地质作用不发育，场地稳定性良好。场地建筑适宜性评价：场地内1层粉土、2层砾砂及3层粉质粘土强度较高，4层强风化泥灰岩强度高，本场地适宜于建筑且可采用天然地基上的浅基础方案。二、当地气象条件 冬季采暖室外计算温度 -11 冬季通风室外计算温度 -5 夏季空调室外计算干球温度 28.4 夏季空调日平均温度 25.5 夏季空调室外计算湿球温度 25.0 夏季通风室外计算温度 26.0 室外风速 冬季5.8m/s 夏季 4.3m/s 日平均温度小于+5的天数 132天 极端最高温度 35.

42、3 极端最底温度 -21.1 冬季气压 1013.8hPa 夏季气压 994.7hPa三、公用设施依托条件1、供水水源为城市自来水。生产、生活和消防用水分别引自大连市金州区经济技术开发区汽车配件工业园区统一规划的给水和消防管网。可以满足本项目的给水要求。2、排水排水系统采用雨污分流制。生产污水进行统一收集，集中送到开发区污水处理厂进行最终达标处理。3、供热新厂区冬季取暖用热水利用市政供热中心的供热管网提供的热水。4、供电电源由开发区高压配电所送入本厂变电所，电源电压为10KV。四、交通条件新建厂区将与大连现代化的海、陆、空立体交通网络紧密连接。1、在海运方面：大连周围环绕六大优良港口，港口资源

43、丰富，吞吐量在东北亚首屈一指。大连海上运输线路四通八达，往东南亚、欧洲、北美洲均有班轮可以到达。2、在铁路方面：大连铁路与东北铁路网和华北铁路网相连，以长大干线为主干，呈树枝状延伸东西海岸，将海陆交通联系起来。大连铁路线路总长度1383.7公里，客货运站43个。有连接大窑湾的疏港铁路直接进入东北铁路网，将海陆交通连接起来。大连至哈尔滨、沈阳、延吉等内陆港的保税班列已经开通。正在建设的大连至哈尔滨的铁路电气化改造工程将成为中国的新干线。 3、在公路方面：大连市现有公路总里程4091公里，公路密度32.5公里/百平方公里。大连与沈阳之间联通有沈大高速公路，并由此贯通东北地区，并通往华北地区；连接北

44、部山区的黄海大道也已通车。4、在空运方面：大连周水子国际机场开通有国际航线10条，分别到日本的东京、福冈、大阪、广岛、富山、仙台、名古屋等7个城市、韩国的汉城、朝鲜的平壤、俄罗斯的海参崴等。国内航线61条，通往全国各地。第五章 技术方案、设备方案、工程方案第一节 技术方案一、技术来源项目产品是汽车消声器产品和减振器附件，产品技术资料来源于美国、德国和日本，具有世界领先水平，尤其是大连同泰为大连华克加工的异型消声器，产品技术工艺先进，消声效果优良，在行业内有较高知名度。二、工艺技术方案项目工厂组成及其任务如下表：序号部门名称 任 务 备 注一主要生产部门1冲压车间承担20万套消声器壳生产任务。2

45、制管车间承担200万支消声器制管的生产任务3弯管车间承担100万件弯管件的生产任务。4消声器车间承担800万支消声器芯和5万支消声器部件的生产任务。5模具加工车间承担100套模具加工的生产任务6减振器附件车间承担30万套减振器附件生产任务二辅助生产部门1通信管理信息系统全厂有线通信、计算机网络系统。2仓库承担全厂毛坯、外协件、成品的存放三公用站房部门1车间变电所各车间10/0.4KV变电，并配送至各车间相关的用电设备2空压站供给个车间生产所需的压缩空气。布置在主厂房内3热交换站将城市集中供热的热水制备成采暖热水四办公用房1办公楼负责公司的行政管理、技术、信息中心等。2门卫2传达、接待、收发及保

46、卫。3食堂3负责全厂员工的饮食制作及供应（一）冲压车间1、生产任务承担15万套冲压下料、冲压成形生产任务2、工艺流程冲压件：下料落料压形冲孔压形外壳件：切角压字点焊压形压形切边机加件：车/镗刨/铣钻孔管夹件：下料落料压形冲孔压形装配压形3、工艺设备方案a. 消声器外壳切角采用Q11-3-1500剪板机。b. 消声器外壳压字采用JD23-15机械压力机。c. 消声器外壳拉伸采用Y28-800液压拉伸机。d. 消声器外壳切边采用YB31-250闭式单点压力机液压拉伸机。4、主要数据a. 车间布置：厂房尺寸为150米21米，其中安装2台10t双梁J式起重机各一台，起重机轨顶高度8.5m。b. 该车间

47、的相关设计数据见下表序号内 容单位数据备注1设备数量台套372人员人803面积31504新增设备投资万元人民币3115利用原有设备投资万元人民币 866动力用电kw7287压缩空气（600kPa）m3/h166（二）制管车间1、生产任务承担200万支制管的生产任务。2、工艺流程开卷校平切头对接成型焊接定经截长打捆/包装3、工艺设备方案制管车间采用制管生产线完成消声器各种管子的制造工作。4、主要数据车间布置：厂房尺寸为105米24米。该车间的相关设计数据见下表：序号内 容单位数据备注1设备数量台数12人员人83面积25204新增设备投资万元人民币605动力用电kW1336动力用电kVA6007生

48、产用水（一般水）M3/h3.58压缩空气（600kPa）m3/h20（三）弯管车间1、生产任务承担100万件弯管件的生产任务。2、工艺流程弯管切管倒角清理胀缩管压形3、工艺设备方案弯管车间主要用三模弯管机、单模弯管机完成消声器各类管件的弯制工作。采用切管用于成型管件的切断。采用涨缩管机用于管件两端的定径。4、主要数据车间布置：厂房尺寸为105米21米。该车间的相关设计数据见表：序号内 容单位数据备注1设备数据台套212人员人703面积22054新增设备投资万元人民币3505 动力用电KW1266 压缩空气（600 kPa）m3/h50（四）消声器车间1、生产任务承担100万支消声器芯和4万支消

49、声器附件的生产任务。2、工艺流程芯体件：装配定位焊熔焊清理消声器件：卷筒翻边装芯滚盖胀缩管装配定位焊熔焊清理3、工艺设备方案消声器外壳卷筒选用纵向扣缝机。消声器外壳筒两端翻边选用翻边机。消声器组装选用装芯机。消声器两端滚盖咬边选用端盖扣缝机。消声器定径选用涨缩管机。消声器两端进排气管焊接选用专用圆周焊机。4、主要数据车间布置：厂房尺寸为105米48米，由2个24米跨组成。该车间的相关数据见下表：序号内 容单位数据备注1设备数量台套242人员人603面积50404投资万元人民币1225投资万元人民币12.76动力用电kW407动力用电kVA6718生产用水（一般水）m3/h29压缩空气（600k

50、Pa）m3/h150（五）模具加工车间1、生产任务承担100套模具加工的生产任务。2、工艺流程原材料计量、化验下料粗加工半精加工钳工加工热处理（外包）精加工钳工装配修整试模调试成品出厂3、工艺设备方案a.因模具品种繁多、形状各异，拟采用通用机床、数控机床、加工中心和专用成型设备相接合的加工方法。b.设备选型立足于国内，优先选用我国机床行业开发的新产品。c.板块类零件，如垫板、固定板、卸料板、上下模座等板块平面加工采用刨削、铣削、磨削工艺。凸模、凹模及相应件的加工采用加工中心、数控线切割和电火花成型等先进工艺方法。e.车间工序间的运输采用运输小车，车间之间的运输采用电瓶叉车。4、主要数据a. 车

51、间布置：厂房尺寸为105米24米b. 该车间的相关设计数据见下表：序号内容单位数据备注1设备数量台套312人员人703面积25204新增设备投资万元1455利用原有设备投资万元50.56动力用电kW6507动力用电kVA2108生产用水（一般用水）m3/h0.29压缩空气（600kPa）m3/h58（六）减振器附件车间1、生产任务承担24万套减振器附件生产任务。2、工艺流程车管/U形夹凸焊压盖压套焊管整形冲孔装盘焊盘凸焊3、工艺设备方案减振器车间主要完成减振器零部件的点凸焊、减振器总成焊接，主要采用点凸焊专机、CO2自动焊专机等设备。4、主要数据车间布置：厂房尺寸为105米21米。该车间的相关

52、设计数据见下表：序号内 容单位数据备注1设备数量台套272人员人603面积22054投资万元人民币575投资万美元746动力用电kW887动力用电kVA3098生产用水（一般水）m3/h39压缩空气（600kPa）m3/h110第二节 设备方案一、设备选型的依据项目所选设备由二部分构成：一是将公司原有搬迁设备，二是本次搬迁新购置设备。新设备购置充分考虑了设备的技术先进性、质量稳定性，同时也综合考虑了购买成本，在能够满足生产要求的情况下，尽量选购国产设备。二、各生产车间设备方案（一）冲压车间主要设备序号设备名称型号规格数量（台）价格（万元）原有新增原有新增1机械剪板机Q11-6.3-200021

53、2剪板机Q11*3*1500mm113剪板机QS11Y-6.0*3050mm164机械压力机JD23-1510.55开式双柱可倾压力机JD23-1610.56机械压力机35T117机械压力机50T118开式可倾机械压力机JD23-6321.79开式可倾压力机JB23-80T2610开式可倾压力机JD23-1001811开式机械压力机JB21-100T1212开式固定台压力机JC21-160T11313机械压力机JB21-20013.214四柱式万能液压机Y32-1003815四柱液压机YE32-200T17.216四柱液压机YA32-315A16.517普通马鞍车床CA61401118普通车床

54、CW61631119卡盘车床S1-170A1520普通车床C6501321卧式镗床T6181322立式车床C512A1323牛头刨床B60901124摇臂钻床Z3040*161125液压锯床G7210.426万能铣床X611127四柱液压机YA32-315A12028四柱液压机Y28-500/800216029闭式单点压力机YB31-25016630吊车5T13031吊车10T135合计31686311（二）制管车间主要设备表序号设备名称型号规格数量，台价格，万元原有新增原有新增1制管生产线160合 计160（三）弯管车间主要设备序号设备名称型号规格数量，台价格，万元原有新增原有新增1三模弯管

55、机22402单模弯管机4603切管机5154倒角机5105胀缩管机525合 计21350（四）消声器车间主要设备序号设备名称型号规格数量，台价格，万元备注原有新增原有新增1氩弧焊机HGH-230011.72氩弧焊机YE300-TSP353二氧焊机YM-350KRI464氩弧焊机YE300-TSP485二氧焊机YM-350KRI486纵向 扣缝机XZKF-10001207端盖扣缝机XDK-1001208翻边机XFB-100159装芯机XZX-10024010专用圆周焊机XZH-35021611胀缩管机XZSG-10015合 计81612.7122（五）模具加工车间主要设备序号设备名称型号规格数量

56、（台）新增设备（万元）备注合计新增单价合计1普通车床C6203112马鞍车床CW6263123普通车床C620334牛头刨床B665215牛头刨床B690116牛头刨床B60100117万能外圆磨床M142010.58万能工具磨床10.59平面磨床M7130H/1M2710数显滑枕铣床X956461211卧式万能铣床X62W1112立式铣床X50B10.513摇臂钻床Z30401214摇臂钻床Z3025B1115卧式铣床X631116摇臂钻床ZN30401217摇臂钻床Z30801318台式钻床Z406B10.319卧式镗床T617A1320电火花机床HCD4001621线切割机床（快走丝）C

57、TWT2501522线切割机床（快走丝）CTW40016.223切割机10.1524电焊机10.3525线切割（慢走丝）16026加工中心16027三坐标检测仪125合 计28350.5145（六）减振器附件车间主要设备序号设备名称型号规格数量，台价格，万元备注原有新增原有新增1开式可倾压力机J023-63262自动焊接专机NZCHL-350B27.53双头倒角机DEF-FA/5218.24台钻Z516A10.65贮液筒专机DEF-FA/52110.56焊接专机D（T）N-100TSMI197电子拉力实验机LOW-100148液压滚字机YYG-10011.29试漏专机SC80X1502210托

58、盘、装盘、装卡液压专机MGZ-33311塑料制品夜压机Y71-100A1112二氧焊机YM-35011.513压力机J23-1621.514点凸焊机D（T）N-1002915阻焊机（二合一）NZCHL-350A2916四柱液压机Y32-20011517开式固定压力机JZ21-20013218开式可倾压力机J023-63210合 计2347457第三节 工程方案一、主要建设内容新厂区总占地49750平方米，总建筑面积23724平方米，主要建设内容包括冲压联合厂房（冲压车间与物流中心）、消音器联合厂房（消音器车间、弯管车间、办公楼）、减振器联合厂房（制管车间、模具车间、减振器车间、办公室）等。如下

59、表：序号建筑内容建筑面积（平方米）备注1冲压联合厂房5850冲压车间3150轻钢结构物流中心2700轻钢结构2消音器联合厂房8901销音器车间5040轻钢结构弯管车间2205轻钢结构办公楼1656框架结构3减震器联合厂房8901制管车间2520轻钢结构模具车间2520轻钢结构减震器车间2205轻钢结构办公楼1656框架结构4门卫725合计二、设计主要原则1、减振器、消声器联合厂房建筑物均采用轻钢结构，压型钢板墙面和屋面采用100厚玻璃棉毡保温，屋面设1500宽阻燃型采光带，厂房大门采用平开彩刚大门。外窗为白色塑钢，5厚玻璃，地坪为细石混凝土上刷工业地坪涂料。2、减振器、消声器联合厂房附属二层办

60、公楼采用框架结构、空心砖填充墙、钢筋混凝土卷材屋面并做180高架空隔热层。办公楼主入口大门采用铝合金弹簧门，内门采用实木门，外窗采用塑钢中空玻璃。办公楼地、楼面为防滑地砖。 3、冲压车间为钢结构、压形钢板墙面和屋面并做100厚玻璃棉毡保温。屋面设1500阻燃型采光带。车间大门采用平开彩钢大门。外墙窗为白色塑钢，5厚玻璃。地坪为细石混凝土上刷工业地坪涂料。4、厂区内民用建筑门卫、值班均为砖混结构、240厚砖墙围护、钢筋混凝土卷材屋面并做180高架空隔热层。地坪为防滑地砖。以上建筑物所有砖砌体外墙面均做面砖、砖砌体内墙面均为混合砂浆外刷白色乳胶漆。5、消防设计：1）本工程各建筑物严格按照建筑设计防