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1、.:.;XX公司章节号: TS16949程 序 文 件版本/修订次数:A/00采购控制程序第 1 页 共 4 页1 目的对采购过程进展控制,保证采购的产品符合规定的要求。2 范围适用于本企业向顾客提供的产品的原辅料、外购外协件等采购活动控制。3 职责3.1 消费供应科是物资采购、供应的归口管理部门,担任采购方案的编制、实施,采购物资的供应及与供方的联络。3.2 厂长担任采购方案、采购文件的审批;3.3 质检科担任采购产品的进货检验。 4定义无5 输入设计技术科采购技术规范消费供应科合格供方名录销售科销售合同/订单顾客代表顾客要求合同产品清单6 流程消费供应科供方问题处理报告YN7质量及交期能否
2、符合8提出整改要求并监控完成情况5与供方商定交货时间6发放采购文件4采购方案审批合同/订单消费性物资采购月方案表消费供应科质检科消费供应科消费供应科消费供应科销售科主管厂长采购员责任部门流程相关质量记录消费方案实施单END物资采购实施单采购合同START1顾客订单2消费方案3编制采购方案物资采购实施单进货检验记录消费方案资料耗用量表XX公司章节号: TS16949程 序 文 件版本/修订次数:A/00采购控制程序第 3 页 共 4 页7.0 阐明7.1 销售科将经过合同评审的销售合同或订单及时反响至消费供应科。7.2消费供应科根据订单及库存的要求制定消费方案。7.3采购需求方案的提交和审批消费
3、供应科调度员于每月月底前根据由CAMIS系统自动生成下月消费所需物资的种类和耗用量即,然后以此制成提交消费副厂长审批进口物资提早4个月。7.4采购实施的过程7.4.1消费供应科调度员将已审批的分解,并以此制定或订货合同。订货合同主要内容包括“物资称号、件号、数量、付款方式、交货期和价钱等。7.4.2消费供应科调度员将或订货合同交给采购员,由采购员书面通知供方。外协加工的产品、半废品方案由消费供应科调度员将直接下达给供方。一切消费性资料和外协件的供方必需合格供方(见)。7.4.3对于进口物资和规范件类物品的供方来说,可按供销商来处置,即要求其在提供商品的时候,同时出具“合格证、“实验检验报告等证
4、明资料。7.4.4采购物资属有毒等危险性物料时,需向运营者索取运营答应复印件备案。7.4.5采购物资到货后,消费供应科按程序要求和质检科一同进展检验和登记。7.5当采购产品阅历证不合格时,除按执行外,消费供应科应在收到信息2个任务日内告之供方,并要求其限期整改,对整改措施应进展跟踪验证。 7.6对供方的交付及时性消费供应科应进展跟踪,填写,并定期按的规定对供方进展考核。XX公司章节号: TS16949程 序 文 件版本/修订次数:A/00采购控制程序第 4 页 共 4 页8输出部门内容消费供应科交付监控表消费供应科供方问题处理报告9 监控工程监控方法责任部门1供方交付及时性监控表消费供应科10 支持性文件无格式号记录称号保管部门保管期限FM0705-02消费性物资采购月方案表 消费供应科3年FM0705-03
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