《企业质量信用报告》

1、PAGE PAGE 35企业质量信用报告济南山诚铸造机械有限公司 2018年1月10日目 录第一部分：前言编制说明1报告内容客观性声明2总经理致辞3企业简介4第二部分：报告正文企业质量理念5内部质量管理6质量管理机构6质量管理体系14企业质量诚信17质量诚信管理17质量文化建设18企业质量基础20企业产品标准20企业计量水平20企业认证认可情况21特种设备安全管理情况22产品质量责任23产品质量承诺23产品质量保证24产品召回情况26产品“三包”责任26产品质量奖励27质量管理风险管理27质量投诉处理27质量风险监测28应急管理31第三部分：报告结语展望32读者意见反馈33第一部分 前 言编制

2、说明本报告是济南山诚铸造机械有限公司发布的第一份质量信用报告。报告组织范围 济南山诚铸造机械有限公司报告时间范围 2018年1月10日至2019年1月9日报告发布周期 年度报告报告数据说明 本报告采用数据来自于:“济南山诚铸造机械有限公司”报告获取形式 本报告以电子文档形式发布，电子文档将发布于公司网站 HYPERLINK / /，并提供在线阅读联 系 方 式 济南山诚铸造机械有限公司地 址 济南章丘市刁镇中心大街北首邮 编 250204电 话 真 址 报告内容客观性声明郑重声明：本公司出具的质量信用报告，是在综合汇总、整理公司自成立

3、以来的质量信用工作相关数据，特别是近三年以来的数据和工作情况，是公司在严格遵守国家有关法律、法规及行业标准、规程，认真履行企业产品质量主体责任、建立质量诚信机制等工作中所取得的成果。报告中相关数据、信息全部真实、可信，符合GB/T 22120-2008企业信用数据项规范和GB/T 22118-2008企业信用信息采集、处理和提供规范，本公司对报告内容的客观性负责并主动接受社会监督。特此声明。 济南山诚铸造机械有限公司2018年1月10日总经理致辞 公司以科技作先导、质量为核心、诚信赢市场、共同创辉煌的使命，以科技领先、精细管理、追求卓越、供客全赢的质量为方针，坚决落实企业质量主体责任，严格遵守

4、行业相关质量法律法规，始终以高标准的内控标准来严格要求自己，健全产品质量、服务追溯体系，切实履行企业质量主体责任，依法承担质量损害赔偿。为确保质量诚信体系的有效运行，我们从制度上加以规范、从考核手段上加以落实约束、从质量文化上加以引导、从努力改进和积极实施名牌战略上加以提高和升华，大力营造和创建质量诚信工作氛围和体系，不断提升产品的使用性能，切实服务客户。质量为基，诚信为本，我们将一如既往地努力实行“质量第一、诚信经营”的社会责任，打造济南“山诚”的名牌产品，向质量要效益，以质取胜。总经理： 刘洪山企业简介企业名称：济南山诚铸造机械有限公司单位地址（注册地址）：章丘市刁镇中心大街北首路东（时前

5、村）办公地址：章丘市刁镇中心大街北首路东（时前村）注册时间：2009年10月21日注册资金：2000万元企业法定代表人：明维芝登记注册类型：有限责任公司经营范围：许可经营项目：道路货物运输、铸造铸件、建筑机械配件（不含主梁、主副吊臂、柱支撑腿、标准节等承力铸件）、风机配件、汽车配件、炊具机械、厨房设备、环保设备及配件的加工、销售；废旧物资回收（不含报废汽车、不含危险性废物、不含境外可利用废物、不含废旧塑料）；货物进出口，技术进出口。一般经营项目：铸造铸件、建筑机械配件（不含主梁、主副吊臂、柱支撑腿、标准节等承力铸件）、风机配件、汽车配件、炊具机械、厨房设备、环保设备及配件的加工、销售。第二部分

6、 报告正文一、企业质量理念 公司以经济效益为中心，以过程质量控制为重点，坚持“质量第一”和“精细管理”的竞争策略，树立质量优先，质量是生命的意识。公司始终以人为本，采用先进的技术、良好的设备、科学的管理，生产出高效、优质的产品。公司以“精益求精的产品质量，诚实守信的经营理念，持续改进管理绩效，不断满足客户需求”的质量方针，将质量管理理念融入企业经营整个过程，质量意识深入每一位员工心中并外化于实际工作中。近年来，在创建诚信体系中，公司注重强化品质管理的核心地位，不断提升质量管理的综合管控水平，将 “质量就是生命”、“今天的质量决定明天的命运”等质量责任感和使命感贯穿于整个生产控制中，落实在各个岗

7、位工序上，切实营造了良好的齐抓共管、常抓不懈的全员质量管理氛围，通过努力打造和树立质量诚信意识，全面提升产品质量。在顾客和市场的需求、期望和偏好方面高度关注，始终以顾客为关注焦点，并帮助供方提升其产品质量和管理水平，建立“全赢”的战略伙伴，并以此调整和改进生产工艺、管理手段，确保赢得市场和顾客的永久信赖。公司未来的发展思路：积极抓住机遇，努力开拓市场，加强企业管理，努力提高公司的综合实力和核心竞争力，不断将公司打造成为一个“安全型、环保型、质量型”的企业。二、内部质量管理1、质量管理机构本公司确立以管理者代表负责的质量管理组织，公司依据GB/T19001-2016质量管理体系要求建立了质量管理

8、体系，编制了质量手册。用于证实公司有能力稳定地提供顾客满意和符合有关标准、法规要求的产品。通过体系的有效运行，包括持续改进和纠正措施、预防措施等过程而达到顾客满意。由品管部全面负责公司的产品质量。公司设立六个机构，即综合办、营销部、技术部、生产部、质量部、财务部。公司组织架构：总经理技术质量副总生产副总销售部质量部技术部涂料车间装箱车间浇注车间清理车间机加车间白模发泡车间营销副总财务部财务副总各级管理组织的职责和权限如下：总经理1) 全面领导本公司的日常工作，向员工传达满足顾客及法律、法规要求的重要性；2) 制定质量方针和质量目标；3) 确定组织结构及各部门职责权限；4) 负责质量管理体系的建

9、立、策划与改进；5) 主持管理评审；6) 任命管理者代表；7) 提供质量管理体系所需的资源。管理者代表1）对公司依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准所建立的质量管理体系的实施、保持和改进工作全权负责；2）确保质量管理体系所需的过程得以建立、实施和保持；3）掌握质量管理体系绩效和改进要求；4）确保在公司内提高满足顾客要求的意识；5）就质量管理体系有关事宜与有关各方联络等。营销部1）负责销售工作的年度预算、月销售、回款计划、政策、制度的制定落实和考核。2）负责市场的策划及组织工作，保证完成年度销售目标和阶段性目标。3）负责市场信息的收集、反馈，及时调整目标，对新产品的开发

10、提供资料、信息和市场预测。4）负责销售人员出差计划、目的、任务完成情况及销售费用的管理。5）负责销售合同签订、评审，客户信誉等级评价。6）负责产品交付及售后服务管理，组织顾客满意度测量，收集顾客建议、需求和期望，供公司进行质量改进。7）负责与客户的实时沟通，在订单交货期有变故或顾客有反馈时，做到实时有效沟通，保证客户的满意。8）负责来访客户的接待工作，解答客户提出的一般性技术问题。9）负责组织销售人员的技术培训及业务学习。10）负责一户一政策的策划与落实，保证销售攻关的持续性。11）负责每季度召开一次销售分析会与技术交流会。12）负责客户档案的整理及保管。13）负责生产情况的实时监督，催办计划

11、按期完成。14）负责对合作物流公司的管理。15）负责产品按期发货。16）负责公司货物运输的及时、准确和安全。17）负责发货、换货、退货的统计工作。18）负责所属区域的环境运行控制工作的管理。技术部1）负责产品研制以及实验、验证和确认整个过程的控制，以及后期生产所需原材料、制造、检验方法和包装方式的确定。2）负责公司各种技术文件编制、发放、更改和保存等管理，并负责技术专利的编写和上报。3）负责生产工艺的培训及监督落实生产过程中的各种技术问题的处理。4）负责产品的技术跟踪服务和样品的组织发放，处理退货、残、次品和库存积压品的技术鉴定。5）负责收集和整理与本公司相关的国家标准、地方标准以及行业标准，

12、同时整理自己的企业标准，对未有上级标准的企标进行上报备案。6）负责组织相关人员对公司发现的不合格以及顾客投诉的质量问题进行原因分析，制定措施进行逐步改进。7）负责中试车间的管理，组织新产品的中试实验生产以及部分老产品的小批量生产。8）负责按年初计划进行产品的研发、改进工作，并定期进行汇报。9）负责配合销售人员处理客户的询问及投诉。10）每季度与销售部做好技术交流。11）负责编制、提供与质量、环境、安全和职业健康等相关的技术性文件或内容。12）负责对指标超出标准的原材料、半成品、成品进行技术鉴定，给出退换货、返工、报废、让步接收等处置意见。13）负责所属区域的安全、环境、职业健康按照公司的相关规

13、定进行执行。14）负责试验所用物品、原料等危险物品的保管与储存，并建立好相应台账，清楚其消耗与去向。15）中试车间作为生产部门参照生产部的相关规定实施。综合办11）负责建立、修订、完善公司各项规章制度并检查落实执行情况。2）负责公司往来公文、函电的处理，做好档案资料的收集管理和保密工作。3）负责公司文件的上传下达工作。4）负责公司每月例会和重大会议的协调组织安排、通知与会议纪要的撰写工作。5）负责每年公司员工活动的组织与实施。6）负责按照公司的规划，进行相关人员的招聘。7）负责社保的核算与缴纳。8）负责每年培训计划的编制与组织实施。9）负责员工工资结构的确定与优化。10）负责办公用品的采购、发

14、放与管理。11）负责节假日放假与值班安排。12）负责员工福利的采购与发放。13）负责办公区域的环境监督与管理。14）负责对外污染废物的交接与登记。15）负责公司证照的年审、年申报和换证等相关工作。16）负责纸质与电子档案的建立，整理和借传阅工作。17）负责涉外和法律事务的处理。18）负责绩效考核的组织与管理。19）负责企业发展规划、宣传工作。20）负责名牌产品、著名商标的管理与重大成果、专利的申报工作。21）负责环境、安全体系的建立与推进工作。22）负责体系运行的监督检查和考核。23）负责每年组织进行体系的内部审核和管理评审工作。24）负责协助总经理做好相关工作的跟踪落实。生产部1）按照公司生

15、产计划，负责组织落实生产任务，按时保质保量完成。2）严格按照公司技术部工艺要求和质量标准，组织产品生产。3）组织进行一线操作人员的各项培训。4）生产过程中，严格按照公司质量、环境、安全和职业健康等相关要求实施，并做好记录。5）负责原材料、产成品、包装物的库存管理及检查工作。6）负责生产部各项管理制度的起草、制定工作。7）负责生产部固定资产管理与生产设备、计量器具维护、保养、维修和改造辅助工作。8）对生产部的各项支出费用负责。9）负责生产部的生产、行政、人事、环境、安全、消防、职业健康等管理工作。10）负责生产部所在地周边关系的处理协调工作。11）制定本业务相关规章制度。质量部1）认真贯彻执行和

16、宣传国家有关计量、检验方面的方针、政策、法律法规及标准规范。2）负责对原材料、半成品，成品按照对应检验规范对各项指标进行检验，并出具检验报告。3）负责监督落实每月对生产部进行的产品检验，并对检验结果进行检查。4）负责按照计量体系的要求进行计量器具的管理、维护、检查以及相关的计量工作。5）负责原材料、产成品检测项目的确认/判定;6）负责维护与保养检测设备与仪器，并按要求进行检测仪器的鉴定、校准。7）负责产品检验验收有关数据的统计分析，并进行信息的传递，报告产品生产、交验中的质量问题，定期报出产品质量分析报告。8）对客户抱怨进行应急对策及防止再发生处理。9）负责对不合格品的判定、隔离、控制和巡检。

17、10）负责对客户退货产品的复查。15）负责所使用仪器、设施设备和计量器具的管理、保养和维护。16）负责质量管理体系、环境管理体系的有效管理、运行。财务部1）负责公司年度预决算的组织编制工作，参与制定公司的经营发展规划，对重大投资项目负责财务分析和财务把关。2）负责贯彻执行国家的财税法规，制定公司财务管理制度，检查执行情况，监督各部门财物帐务。3）负责公司的财务管理、会计核算、统计、税收等工作。4）负责公司物资流、现金流、各部门费用的综合管理及相关制度的制订和低值易耗品的宏观管理。5）负责公司发票及公司财务印章的管理。6）负责公司员工的薪资发放工作，财务档案的管理、保密。7）负责指导相关部门执行

18、财务流程及财务软件的培训。8）负责公司成本的核损核算。9）负责质量、环境、安全等专项费用的归集和核算。10）负责组织进行每季度的经济分析会。11）负责并督促各部门，做好固定资产、流动资产的核实工作，保护企业财产的安全与完整。12) 负责合格供方的调研、选择工作。 12.1）负责了解每种原料供方的信息； 12.2)负责掌控供方的资信及原料质量；12.3)按照体系要求与相关部门一起共同确定合格供方。13) 负责公司原料的采购。13.1)负责制定采购计划、用款计划；13.2)全面掌控各种原料市场动态，对所采购原料的质量、价格负责；13.3)负责完成当月的采购任务。14) 合理掌控应付帐款。15) 及

19、时处理积压原材料。16) 负责易制毒化学品相关手续办理。17) 负责将环境、安全等相关要求与供方做好告知与沟通。 对于质量体系的运行情况，公司成立了体系监督检查小组，定期对公司的质量体系运行情况进行检查，对于检查结果，按照体系奖罚条例进行奖惩，保证对体系运行的激励措施。2、质量管理体系2017年我们通过实施系列标准，不断优化资源整合，修订、完善公司管理流程，建立健全适应本企业实际的质量管理体系，扎实有效地落实了管理工作中的各项责任、各项目标，确保质量管理体系有效运行，推进公司可持续发展。（1）公司的质量管理体系建立于2017年.通过了ISO9001：2015体系的认证，因此有合理有效的科学、标

20、准的工艺管理、管理文件，规范指导整个生产过程，确保质量管理体系的有效运行。（2）公司制定了符合本公司要求的质量方针“精益求精的产品质量，诚实守信的经营理念，持续改进管理绩效，不断满足客户需求”，每年通过管理评审会议评价方针的适用性和指导性，通过2017年的管理评审，其质量方针与公司的发展战略相符，能为质量目标的制定提供指导。（3）根据公司质量目标，分解下发各部门分质量目标，定期开展质量目标实施检查工作。对检查中发现的问题，及时反馈，同时以用户为切入点，以顾客为关注焦点，以用户满意度为测量标准，以满足各种顾客的需求，赢得用户的信赖和满意，确保质量目标持续改进。公司质量目标完成情况如下：以创新为根

21、本、以质量为核心、以服务为基础、不断开发新产品。每年开发新产品数量2个/年；已开发新产品5个，完成目标任务。实施科学管理、严格控制程序、注重工作细节、保持产品生产合格率为95%；截止12月底的一次交验合格率为96.5%，完成目标。保证公司产值增长10%；2017年1-12月份完成产值6500万元，比2016年增长11.3%，完成目标。顾客满意度98%以上；，第一季度顾客满意率为98.1%，完成指标;第二季度顾客满意率为98.0%,完成指标;第三季度顾客满意率为98.5%,完成指标，第四季度顾客满意率为98.7%,完成指标。顾客反馈24小时内响应，二次反馈次数为零。2017年1-12月顾客信息反

22、馈4个，均在24小时内得到相应，并且二次反馈的次数为零，完成目标。通过以上数据说明，在公司质量体系的保障下，2017年公司的质量目标均已完成。（4）每年年初公司根据当年的规划目标，编制本年度的培训计划，内容包括质量意识、质量体系文件规定，统计技术的应用，QC小组相关知识、产品技术等等，让员工总体知识得到提高，并应用到工作实践中去，最终使得公司质量管理水平提高。（5）公司按照体系文件的要求，每年对与公司相关的法律法规进行更新，并进行合格性评价，保证公司相关程序和行为符合国家法律法规的要求。（6）一旦发生质量事故，公司严格执行质量事故处理办法保证对事故的原因进行分析，制定纠正和纠正措施，对责任人进

23、行处罚，事故按照程序进行处理，保证事故有效处理，避免此类问题的再次发生。为保证质量管理体系的有效性和持续改进，采取了以下措施：定期开展企业内部质量审核工作。不断规范、健全内部审核各项实施记录，较好地保证了体系的有效运行和不断改进。加强管理制度执行的检查力度，大力开展管理文件适用性评审工作，及时查找、分析制度中存在的不适宜性，提出合理可行、防漏补缺的措施，有效促进了公司的管理业绩水平持续改进。始终坚持不懈加强过程控制是确保企业产品质量稳定的唯一有效途径。公司通过制定并严格执行产品内控指标，严格执行体系文件相关规定， 定期监督检查寻找问题，及时制定对策，严格把好产品质量关。坚持不懈以关注顾客为焦点

24、，持续改进质量管理体系。不断调整、改进产品过程控制，提高和完善产品质量水平，不断增强顾客满意度，确保经济效益稳步增长。通过以上措施，确保了质量管理体系的完善性、有效性和运行的符合性，促进了公司整体质量管理水平持续提升。三、企业质量诚信1、质量诚信管理为进一步提升产品质量，落实质量主体责任，公司努力创建质量诚信体系，以质量手册和程序文件为依据，产品生产许可、企业标准等规章制度为准则，率先取得ISO9001质量管理体系认证并扎实落实和持续改进。为确保质量诚信体系的有效运行“真诚做人、认真做事”的理念，使员工真正认识到诚信在企业发展中的重要作用，把诚信渗透并凝结于企业经营理念之中，贯穿于原材料进厂、

25、储存、配料、生产加料、生产检验、出入库、打包到成品出厂等生产质量控制链全过程，成为企业的行为方式和员工的自觉行动。在制定科学严谨的诚信管理制度的基础上，通过严把进厂原材料诚信关、生产组织诚信关、质量监控诚信关、质量技术服务诚信关、人员诚信观，不断完善企业的诚信体系建设。通过诚信教育、诚信宣贯，开展企业诚信相关内容，树立员工为切实加强企业管理者和广大员工的质量主体责任意识，进一步梳理和健全了质量管理规程、每年定期修订了质量手册、程序文件、原材料检验规程、半成品、成品检验规程等一系列文件，企业自上而下明确质量岗位职责，逐级分解和传递质量责任，树立了“制造不合格品就是浪费资源，不合格品就是废品”的强

26、烈质量意识，对产生的不合格品进行严格考核，采用“一票否决”制度，比如进厂原材料质量指标偏离控制指标时，直接退货，并对采供部进行处罚。半成品质量不合格时直接否决生产车间产量，同时按照损失对相关人员进行处罚。不合格产品坚决不予出厂等。此外，公司上下已经形成了诚信为先、质量第一的工作氛围和行为准则，面对当前竞争日益残酷的现状和生产制造成本居高不下的实际情况，公司坚持严格遵守国家相关要求，公司不惜增加成本，严控部分产品的VOC，保证生产出环保高质量的产品。虽然在生产成本上高于个别企业，但在质量上我们绝不放低标准和要求。2、质量文化建设本着以满足顾客为出发点，达到供、客、我全赢为宗旨的理念，扎实推进名牌

27、建设，将“自主研发、精细管理、卓越绩效、名牌建设” 作为企业质量文化建设的重要内容来抓，不断提升产品的质量。为切实营造一个良好的质量文化氛围，公司领导积极倡导，员工主动参与，开展质量提升活动、QC小组活动，在质量改进活动中，通过潜移默化的方式沟通职工的思想，从而产生对企业质量目标、质量观念、质量行为规范的“认同感”。在质量文化所形成的氛围中，职工为了得到领导和同事的认同而产生自我激励的内在动力，为实现企业的质量改进目标而努力工作，在自身技能提升的同时也有力促进了质量文化建设。为进一步推进质量文化建设步伐，在借鉴并吸取先进企业的经验教训的基础上，结合其他企业的特点和公司目前存在的问题，通过整体规

28、划、系统设计，多角度塑造质量文化。（1）管理提升，推进质量文化建设通过公司各种培训和活动的有效开展，增强和提升各级人员的质量诚信意识和质量法律意识，进而将质量意识逐步贯穿于工序管理和操作中，结合系统的宣贯培训，增加了全体员工对质量与企业发展及兴衰重要性的认识，达到了高层真正投入质量文化建设，一般管理层在员工面前展示对于质量活动的高效执行力，极大地激发了广大员工参与质量文化建设的热情，有力地推进了企业的质量文化建设工作。 （2）基于建设，重在创新遵循质量文化建设的内在规律，坚持继承与创新相结合，不断注入新的活力，既传承精神，又彰显创新，充分授权,发挥每位员工的创造力，强化和提高整个企业质量管理创

29、新能力，通过丰富多彩的创新实践建立具有自身特色的质量文化。 （3）鼓励先进，加强引导通过评价和激励，承认并鼓励员工做出贡献，能够满足员工的精神需要,调动员工的精神力量，使他们产生归属感、自尊感和成就感,从而充分发挥他们的巨大潜力，进一步主动承担质量主体责任，为实现全员质量管控树立榜样。最终在员工心里树立“质量第一、诚信为本”的经营理念。四、企业质量基础1、企业产品标准公司主要生产、销售的产品有：SR50/150型系列驱端墙板、齿端墙板、机壳等风机用灰铁、球铁等铸造产品配件。执行标准：GB/T9439-2010灰铸铁件, GB/T1348-2009球墨铸铁件, GB/T6414-1999铸件公差

30、标准。公司自注册以来就开始严格执行国家标准及规范，所有行文按照标准化规范操作和实施，对公司相互的上传下达和沟通的流程等等均进行了标准化的规范，提高公司标准化的水平。2、企业计量水平（1）重视计量管理工作，机构健全公司严格执行中华人民共和国计量法、山东省计量管理条例等文件法规，建立了计量管理手册，优化管理体系，责成质量部全面负责公司的计量设备管理工作，公司计划今年申请通过计量体系认证。同时，公司加强了对计量管理人员的专业培训，及时派员工参加济南市质量技术监督局组织的专业计量员培训，通过考试，公司有两名员工持有计量员证，为公司的计量管理的规范化、标准化提供了有力的保障。（2）计量器具配备符合规定公

31、司能够认真按照计量管理要求，对在用监视、测量、计量及质量控制设备、器具统一进行摸查、分类。公司现有计量设备20台，强制检定计量器具12台，进行了备案。计量设备配备率100%，无遗漏计量点。（3）计量器具管理规范，定期检定、校验为确保产品质量，在生产工艺中严格过程控制，按照公司计量管理制度，对生产工艺过程中的原料、成品等加强计量管理，确保计量设备的正常运行和计量的准确性。对计量器具从采购、检验等严格按照管理程序执行，有专人保管计量器具，建立台帐和登记手续，计量器具的使用必须通过检定，有检定合格证方可投入使用；对在用的计量器具严格按周期检定，强化现场检查和监管，掌握其使用情况，发现问题及时处理；对

32、质量监督、计量检验部门提出的整改意见，采取积极有效措施进行整改，为生产优质产品奠定了坚实的的计量基础。（4）加强管理，不断采用更新计量器具为了进一步提高公司产品质量，在市场竞争中争得信誉，公司加大了计量及质量控制设备的投资力度，选用高精度先进的设备，比如万能拉力机，金相显微镜，直读光谱仪，超声波探伤仪，碳硅快速分析仪，元素化学分析仪器等检测设备，其检测精度高，对原料及产成品质量把关更严。计量尽量采用电子称和数字温控仪，其计量偏差小，数值显示精准，减少人为误差。在管理方面，对在线计量的设备定期校验，减小计量误差。3、企业认证认可情况为全面提升产品质量，确保各项生产经营活动规范、标准，公司2017

33、年取得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。2017年12月公司聘请北京中经科环质量认证有限公司专家组对公司质量管理体系和环境管理体系进行审核，通过现场抽样、查看等方式对公司体系覆盖的所有部门进行审核。专家组一致认为：公司的质量管理体系运行符合标准要求，公司顺利通过了审核。为确保体系的高效运行、持续改进，采用内审+外审的体系运行模式，针对存在的问题和不足进行进行改进和完善，结合管理提升活动，对管理文件、记录进行梳理，真正实现闭环式管理和文件的标准化管理模式，确保公司体系运行的规范、科学、高效。公司职业健康严格按照国家相关法律法规和条款进行实施，公司建立了安全标准化体系，

34、按照标准化要求开展各项工作，并通过了“安全标准化”的认证。4、特种设备安全管理情况公司一直坚持安全第一的理念，坚守不安全不生产的规定。按照安全标准化的要求，建立健全和完善了各项规章制度，严格按照制度实施。施行安全生产目标管理，通过安全目标来层层落实安全责任。2017年公司制定了3项安全生产目标，将此3项安全目标分解到公司各部门负责人，并将目标完成情况作为部门年底考核的依据。年初，公司总经理和各部门负责人签订了2017年安全责任书。各单位负责人按照公司规定将分解到各单位的安全目标层层分解，将安全生产责任落实到每一个车间、每一个班组、每一位员工，一级抓一级，一级向一级负责。按照公司安全标准化的要求

35、落实公司各项安全管理措施，按计划进行安全培训，提高员工安全意识，构建企业安全文化；遵照公司规定的安全检查流程、频次开展各种安全隐患排查。对生产设备实行编号挂牌管理，将车间每一台设备的管理责任落实到每个班组、每个员工，同时编制了车间的巡检制度；要求操作人员每班使用前对设备进行自查，维修人员按照要求定期对设备进行巡检和维护保养，使设备的危险有害因素得到全过程的监控，有效控制了不安全状态，减少和避免了安全事故的发生。目前，公司特种作业人员持证上岗率100%，主管安全生产负责人、安全管理人员持证上岗率100%。五、产品质量责任1、产品质量承诺企业拥有1万吨消失模铸造生产线1套，项目建设符合国家产业政策

36、规定，现有工艺技术先进，计量、检测设备完备、准确，符合安全标准化要求，完全具备制造稳定、优质产品的生产技术条件和质量管控能力。按照国家安全标准化体系的要求认真落实各项工作，日常定期对各项工作进行全面自查、整改，并持续改进。公司通过了安全标准化体系认证，证书编号：AQBIIIJX(济南)20160094。公司严格遵守 HYPERLINK /link?url=6xfQJT8cqrVPSXAQkOjRJnMzzDqnbpT8CoclFx76NlrQz1FudbwK_EczNXruEBJ6HfqtEab4pkzVxmBhj-17v_ t _blank 中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例，保障了企

37、业管理规范、生产组织有序、运行高效、产品各项指标均达到国家要求，为生产优质产品奠定了坚实的基础和保障。（1）质量、售后服务承诺书为承担质量责任，持续打造高质量的产品，切实服务好客户，我公司面向广大客户郑重承诺：产品质量承诺：a、产品的制造和检测均符合国家标准。b、产品有专业检测人员进行检测，确保产品的各项指标达到顾客要求。c、公司所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，公司愿意承担一切责任。交货期承诺：公司确保所提供的产品按照顾客要求时间将货物送到指定地点。若公司提供的货物运至客户后，发现有变形或料废现象，以客户能接受的方式加以解决，及时更换产品。在产品质保期内，接到客户投诉24小时内必须答复

38、，电话不能解决的，需72小时内赶赴现场解决。建立合理的销售服务管理制度及体系：a、一般服务小组,由销售人员组成，负责对客户进行常规服务。b、使用服务小组，由对生产、技术、应用熟悉的人员组成，负责对客户使用中有困难的进行服务。公司恪守创造价值、和谐共赢、客户至上的营销服务宗旨和微笑(Smile)、速度(Speed)、诚意(Sincerity) “3S”服务原则。公司愿接受社会各界的监督，主动承担质量主体责任。监督电话：0531-835111262、产品质量保证公司以创建品牌为契机，深化全员质量意识，助推产品性能提升；扎实推进系统管理提升，不断加强标准化建设，全面提高管理水平；不断强化质量管控力度

39、，注重原材料进厂、储存、配料、熔炼、机械加工、检验、出入库、打包到出厂等工序质量控制，实现质量管理全员化、标准化。（1）强化品质管理，提升管控能力强化生产过程管理，建立规范化的生产管理流程，认真落实生产各类岗位职责，实行班消耗核算制度，车间录像监控管理不留死角，使整个生产过程始终处于规范化状态。实行必检制度，公司建有检验室，配备有先进的检测设备，对进厂原料进行检验，对产成品每釜必检，同时建立原料和成品的检测档案，强化检测人员责权，实行质量一票否决。建立产品质量追溯制度，使产品质量问责落实到了具体班组、具体岗位和具体人员，同时降低公司产品被假冒的风险。（2）扎实推进名牌战略，切实服务客户通过强化

40、产品过程质量控制、加强售后技术服务力度和积极响应市场反馈用以指导质量优化和改进，扎实推进名牌战略，不断深入强化全体员工的质量意识，将客户质量反馈信息及时用于工艺技术改进和产品质量提高上。（3）加强原材料管控，降低产品质量波动扭转进厂原料质量控制管理思路，对原材料侧重源头管控，把风险提前控制，进厂原料延长验收周期，持续关注来料指标变化，进而确定其使用方向，进一步降低了产品质量波动。3、产品召回情况企业严格遵守国家产品质量法、计量法等相关法律、法规的规定，为切实服务客户，建立售后服务体系，逐步建立了产品退货流程和制度。为确保出厂产品合格，企业做到了生产过程质量层层把关、事前控制，从进厂原材料管控入

41、手，加强了工序监控和对不合格品的处置力度，形成了有效的处置程序和方法，对于发现的缺陷产品严格按照不合格产品控制程序执行，保证入库产品100%合格。2017年，产品质量符合要求，未发生退换货的现象，均达到了顾客满意。4、产品“三包”责任为主动履行企业质量主体责任，以维护客户利益为原则，公司扎实开展售前、售中、售后服务。为全面杜绝产品材质、变型、发错等现象的发生，防患于未然，制定了严格的包装、标识、储存、运输、发货及防护等规定，对包装、搬运、标识、发货等过程中出现问题及时隔离处置；对存在质疑的产品严禁出厂，经再次重新检验，确认符合标准规定后方能重新签发出厂；通过加强对计量、检验仪器、设备的校验和抽

42、检管理，保证成品重量达标。对于客户投诉的问题，按照公司的“质量、售后服务承诺书”的承诺及时有效处理，达到客户满意。5、质量奖励章丘市“企业技术中心”六、质量风险管理1、质量投诉处理为保证不断升级产品性能，提升质量服务水平，在公司ISO9001：2015质量管理体系沟通及环境信息交流控制程序中明确了顾客投诉、走访顾客与顾客直接沟通、定期的顾客满意度调查等方式收集客户投诉或者潜在抱怨信息，通过对竞争对手的考察以及顾客对其他对手产品的评价，收集顾客对产品与服务期望，主动进行预防来减少顾客投诉。为此，建立健全了受理和处理产品质量和售后服务质量投诉的控制程序。设定营销部为产品售后服务主体，负责客户售前、

43、售中、售后一切投诉接待、所有投诉处理的协调和落实、监督管理；技术中心负责处理顾客质量咨询和投诉。对顾客抱怨、投诉等信息进行了责任落实。同时每季度进行一次顾客满意度调查，对顾客潜在不满进行分析，并将整改落实到责任部门。解决处理顾客投诉的过程也是产品性能和服务质量的提升过程，比如，产品SR80机壳的标识，标准在了底部，虽然有标识号，但客户在使用过程中，不容易查看，造成了产品误用，给客户带来了生产不便，在对客户走访过程中得知此抱怨后，公司标识号的标准规定文件进行了调整，规定所有该类型产品一律将标识号标注在机壳的上部风口位置，这样在很明显，得到了客户的赞赏，客户非常满意。因此通过加强定期走访客户，主动

44、与客户交流沟通并指导等，对顾客报怨进行及时改进与沟通，提高顾客满意度。公司每季度对顾客满意度进行一次问卷调查，调查内容包括产品质量、交货期、服务等方面，由顾客对产品要求和期望的各个方面内容做出评价，然后进行数据统计以确定下一步质量性能优化升级方向和销售服务质量的提升目标。公司质量、服务投诉热线如下： 0531-835111262、质量风险监测（1）风险监测与控制铸造行业新材料、新工艺不断催生新产品，提高生产工艺水平，更新生产设备，产品的性价比得到拓展，不断降低成本，因此需要不断细化行业产品的特性。产品性能、质量往往通过用户验证或企业标准来实现，缺乏权威机构的专业监管，在质量保证和安全性上存在风

45、险，公司存在的质量安全风险及控制如下： 配料工序 a 存在风险 未严格执行熔炼配料工艺配方，可能造成产品质量问题。 b控制措施 必须清楚本次作业工作任务，熟悉配料工艺单，清楚产品名称、数量（配料量）、原料种类、数量及要求； 班前会进行强调； 发料人、领料人各自进行原料名称、规格和数量核对，分别签字确认。 熔炼加料复核工序 a存在风险 存在风险同配料工序，并对后续作业造成不良的误导。 b控制措施 按照装箱交接单，核对发料检查、核对作业现场的原材料种类及规格型号； 过程观测控制工序 a存在风险 现场控制不当，如熔炼温度等偏离工艺要求，可能造成产品合格率下降或制成率下降，也可能造成产品不合格。 合金

46、及增碳剂或其它原料一同加入电炉内，导致升温过快，合金烧损，将导致熔炼铁液成分不稳定，质量风险加大。 B 控制措施 严格按照熔炼作业指导书进行加料，分批，分类投料，保持加料顺序，熔炼成分保持稳定。（2）质量安全风险防范措施 公司成立风险管理小组，加强风险管控 由企管部会同技术、质量、生产和管理各环节人员参加的风险管理小组，负责产品质量安全风险控制，具体包括对风险的度量、评估和决策，员工安全知识的宣贯，生产过程风险监督排查，风险防控措施的制订，安全风险信息搜集整理等。 监控生产过程达到规程要求质量检验与监督部负责制定相应的生产过程监督检查办法，由质量监督管理人员定期和不定期对生产过程进行全过程的检

47、查。对于不符合规定要求或标准时，要求应立即整改，直到达到要求。加强对工序的检测，保证产品一次交验合格率。产品终检率100%，产品的出厂合格率100%。 加强严判实现前期预警质量检验部门，根据原料和产品的检测情况和趋势，发布的预警信息，对产品质量安全状态进行严判和预警。 加强员工培训，减少人为差错通过技术培训提高人员综合素质，加强管理，完善规章，改善运行环境等措施，减少人为差错。明确各类人员的任职要求，正确考察员工技能，合理安排工作岗位，加强人员培训，提高员工素质方能有效降低人员因素对产品质量的影响。 严控原材料质量产品质量控制的好坏与原材料质量是分不开的，对原材料必须严格检验检查并符合要求。原材料的外在质量缺陷和内在质量缺陷最终都会降低产品