外审末次会议发言稿(精选多篇)

1、外审末次会议发言稿（精选多篇）各位读友，本文仅供参考，望各位 者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点 击下载下载本文，谢谢！】祝大家工作顺利】2014年外审末次会议记录时间：2014.03.30 17: 0017: 30地点:公司大会议室主持：曾金贵老师记 录：陈宝桂参见人员：详见会议签到表会议讨论的问题及建议：文件评审概述1、质量手册覆盖了标准各条款的要 求，删减合理，对外包过程进行了描述， 具有一定的行业特点和可操作性。2、程序文件/作业指导书已按iso9001: 2014要求，编制了文件化的程 序文件，规定基本详细、合理。换版后， 质量手册和程序文件规定合理。质量管理体系审核综述1、总则已对

2、国际货运代理及报关业务各 过程进行了识别，对相互作用进行适当 表述；已对删减7.3条款和7.6条款的理 由进行描述，适宜；方针适宜，已在公 司中有较好的沟通，传达；质量目标量化适宜，已分解到各 部门、各班组中，并定期进行考核。2、自我改进机制评价已按策划时期进行内审和管理评 审。内审资料完整，审核比较深入，内 审员充足，素质提高，内审有效性好， 但个别参考条款有漏审情况。管理评审 较深入、有效，输入较完整，输出较齐 全，建议对管理评审中提出的整改要求 写纠正/预防措施表”纠正/预防措施实施有效，已能促 进质量管理体系的持续改进。3、资源管理评价基础设施较充分，台帐较完整，已 进行必要的维保控制

3、，但设备的维修计划工作待加强。4、产品实现过程评价已对报关业务、海运业务、船代 业务等过程进行必要的控制，制定相应 的作业流程，填写必要的过程控制记录, 控制方法适宜，人员业务熟悉。发现1个轻微不合格。查质量记 录固定资产情况卡，未能进行编号, 也未列入质量记录总览表中。纠正： 补编号，将该表放在手册后作为附件。5、监视和测量方面评价已识别客户要求，并及时受理顾 客投诉，已不定期进行较全面、完整的 顾客满意度调查，调查内容齐全，并进 行统计分析，但采取改进措施力度不够。已定期进行服务质量的评价，方 法基本适宜，但评价不够深入，特别是 部门对岗位服务质量的评价工作待加 强。例如：把车队改为经理对

4、每个驾驶 员的记录评价；部门对其他部门的评价。 可在服务质量评价程序中增加：针 对各岗位分类对人员进行服务质量评已采取必要的措施进行过程监 测，监测方法适宜，控制手段适宜。已对服务过程的不合格进行评审，并采 取必要的处置措施，控制适当。对不合 格服务的识别基本到位。吉论公司的质量管理体系运行持续有 效，体系得到持续改进，运行情况良 好。下次审核建议下次审核时间：2014年3月；重点审核条款及要素4.2.3； 6.2；6.4； 7.2; 7.4; 7.5.1;7.5.2; 7.5.3; 7.5.4;.2.1;.2.2;.2.4;.3；.4;.5；关于外部审核末次会议的思考针对质量管理体系外部审核

5、末次会议上审核小组提出的几点问题及建议， 结合小企业的现状，提出以下几方面的 个人观点：、关于产品研发及流程标准化问小企业产品研发刚刚起步，为形成 良好的开端，产品研发应按照质量管理 体系的标准，从测试、实施、评审、验 证这四方面出发，制定标准化的产品研 发说明，统一输出标准，确保研发的产 品具有科学的测试过程、合理的实施效 果、客观的评审结果和有效的验证程序。 此外，由于地区之间的差异性，新产品 应考虑到地域特色，确保具有可操作性。流程的标准化是业务发展的关键， 也是小企业和ipc合作的初衷。当前的新 流程已经在区内分支机构的推广中取得 了一定的成效，如何在区外推广是新流 程标准化过程中亟需

6、解决的问题。此外, 保持思想的统一十分重要，大家要抛开 之前固化的思维模式，摆脱经验主义思 想，敢于接受新事物，敢于尝试新方法。二、关于制度建设问题在制度建设方面，小企业条线存在 以下几方面有待改进之处：1、制度建设 尚未形成系统化的体系，营销环节、不 良资产处置环节等出现制度缺位；2、总 行和分支机构之间制度的衔接不够完 善，制定的制度存在冲突之处；3、分支 机构对总行制定的制度理解不到位，在 执行中岀现偏颇；4、文件制度的可操作 性有待提咼。针对以上问题，建议从以下几方面 着手解决：1、加强制度建设，确保授信 业务的各个环节都有相应的制度做指 导；2、对于下发的制度，总行加大宣贯 力度，组

7、织有效的培训；3、分支机构制 定的制度应及时向总行备案；4、在保证 依法合规的前提下，制度的制定应结合 实际业务，确保具有可操作性，在正式 下发之前，可在部分分支机构进行试行。三、关于岗位固化问题随着小企业的逐步稳健发展，各方 面管理逐步趋于稳定和完善，在实际工 作中总结的方式、方法应予以延续和固 化。部门内部重要岗位应固化下来，明 确工作职责、工作思路、工作方法及主 要工作内容，形成标准化的工作模式， 防止岗位因为人员的调动而岀现职责缺 失。对于备选的任职人员，应根据标准 化的工作模式，进行适当的培训，最终 形成固化的模式。四、关于分包问题外部服务是银行业发展的趋势。针 对小企业业务的实际情

8、况，外包服务更 多的是体现在同我行合作的评估公司、 担保公司及公证机关等中介机构方面， 对于中介机构的准入则是对这些外包服 务的评审过程。为保证小企业业务能够 健康发展，各类中介机构的准入应设定 严格的准入门槛，确保准入的中介机构 能够为小企业业务发展提供良性帮助。 目前，我条线对担保公司的准入已形成 一定的标准，并在逐步完善中；但对于 评估公司、公证机关的审核标准尚未建 立。此外，对于人员的招聘也可实行外 包，由专业的人才招聘机构来完成，既能保证招聘质量，又可极 大的节约人力资本。五、关于检查监控问题主要存在以下两方面需要强化之 处：第一，对于检查中发现的问题，不 应简单罗列，应从根源着手，

9、分析问题 出现的深层次原因，并按照风险隐患的 大小以及责任归口，分门别类，强化归 口管理。第二，由于目前我行的信贷系 统尚不完善，易导致管理中出现盲区， 为有效的控制这一问题，就要通过内控 制度的建立、人工管理等手段进行事前 防范。六、关于执行力及实施的有效性问 题执行力在很大程度上体现在员工能 否遵守规章制度，授信业务能否依法合 规进行方面。为确保小企业条线的执行 力，首先要保证信息上传下达的通畅， 总行下达的指令性指导意见应顺利的被 相关人员接收；其次，信息的接收者应 严格按照指令来完成相关工作，尤其是 在业务方面，不允许出现逆流程操作。实施的有效性则是从做了事”到做成事”的过程。在制定工

10、作计划、工 作方案时，每一位员工应确保该计划能 够实现既定的目标，防止计划流于形式， 起不到任何指导作用。以贷后管理为例， 授信客户千差万别，故在制定贷后监控 方案时，不能一刀切，应综合考虑授信 品种、授信因素、市场环境、行业差异 等，制定个性化的监控方案。七、关于客户服务客户服务应贯穿于贷前、贷中、贷 后全过程中。而现阶段，我们对贷中环 节的重视程度较高，而贷前、贷后环节 的管理相对较薄弱，尤其是在数据及信息收集、保管方 面仍有较大的提升空间。结合现行的ipc 新流程，从最初的申请、到审核放款， 再到贷后监控，每一阶段都要求有完整 及时的信息录入，最终实现所有的信息 能成为全行共享的资源，保

11、证信息资源 可以得到最大程度的利用。八、关于管理型档案的管理问题 管理型档案和业务档案一样重要，应给予足够的重视。目前对管理型档案 的管理尚未形成固化的模式。作为业务 职能部门，各类为业务发展提供支持服 务的管理档案，例如产品研发过程中形 成的重要资料、合规检查过程中形成的 方案报告、监测分析报告等，应制定严 格的保管程序和统一的保管路径。随着 小企业部门各项机制的逐步完善，对于 管理型档案应指定归口管理部门，确保 档案的可追溯性和继承性。末次会议发言稿尊敬的审核组长、 审核组各位专家，同志们：按照iso14001标准要求，今天我们 在这里召开本次监督审核的末次会议， 几天来，专家们分成12个

12、审核组，对各 县、廊坊开发区和市政府有关部门进行 了现场审核，他们以高度的敬业精神和 高素质的专业水平，对我市体系运行情 况进行了认真细致的审核，做出了客观 公正的评价，专家们的意见和建议是对 我们的极大鼓励和鞭策，为我们今后工 作指明了努力方向。我代表市政府对国 家环保部环境认证中心和各位专家多年来对我市的大力支持表示衷心感谢！ 下面，针对专家组提出的意见和建 议，结合今后工作，我讲以下三点意见：一、高度重视工作中存在的问题， 加大力度认真加以整改刚才，审核组长宣读了审核意见， 对过来我市环境管理体系的运行情况进 行了客观公正的评价，肯定了我们工作 中的成绩，指出了工作中存在的问题和 不足。

13、这次审核，是对我市环境管理体 系运行保持效果的一次大检阅，我们应 该清醒地认识到，工作中还有许多问题, 与iso14001标准的要求还存在着一定的 差距。一是部分地区和部门工作中出现 了两张皮”现象，存在着不精不细的问 题，把环境管理体系科学的管理系统与 实际工作脱节，惯有的惰性模式没有得 到有效地改进和规范。二是县级基础设 施建设进度缓慢，部分地区建设质量不 够高。三是内审员队伍不稳定，严重影 响了体系的有效运行和保持。这次监督审核是对我市环境管理工 作的一次具体指导，针对今天专家组开 出的不符合和观察项，市政府将下达督 办卡，督办到相关地区和部门，出现不 符合与观察项的地区和部门也要采取相

14、 关督办措施，确保督办到位、督办到底, 同时，相关地区和部门要将整改情况上 报市政府督察室，市政府督察室要与市 推进办组成联合工作组，深入到出现问 题的地区和部门现场验证整改效果。在 确保不符合和观察项整改到位的基础 上，市政府将编写整改报告，正式上报 国家环保部环境认证中心。针对这些问题各相关地区和部门一 定要高度重视，认真分析原因，分门别 类地彻底整改，对于整改不到位的地区 和部门，市政府将追究领导的责任，并 将整改情况与年终考核直接挂钩。二、创新思维、真抓实干，确保我 市环境保护工作更上层楼继续确保环境管理体系的不断完善 和有效保持将是全市环保工作的一项长 期的重要内容，全市上下要把体系

15、运行 作为规范行政行为、提高环境保护和建 设水平的有效载体切实抓紧抓好。今后, 环境管理体系的运行保持应做好以下几 方面工作。一是做好iso14001环境管理体系的 运行保持工作，重点解决好体系运行与 实际工作脱节的问题，加大培训与检查 力度。二是通过环境管理体系的有效运 行，着力推动污水处理厂、垃圾处理场 等环境基础设施和重点治污工程的建设 力度，确保实现污染物总量控制目标。 进一步完善市区污水管网工程建设，加 大龙河污染治理力度，力争廊坊市区早 日形成污水管中走、清水渠中流、两岸 绿成荫、一条风景线”的生态景观。三是把国家环保模范城市的创建指 标全部纳入iso14001环境管理体系的目 标

16、指标中，通过环境管理体系的有效运 行，巩固和提高国家环保模范城市创建 成果，使体系运行与创建工作有机融合、 互为促进，确保顺利通过2014年国家环 保部对我市环保模范城市的复查。三、做大环境平台，全面推动和谐 廊坊建设在过来几年时间里，通过全市上下 的共同努力，我市环境保护工作形成了 领导重视、各部门协调联动、社会各阶 层积极参与的良性互动局面，全市环境 保护和建设水平不断提高，可持续发展 能力不断增强。几年来，廊坊市iso14001认证和国 家环保模范城市创建工作得到了国家环 保部、环境认证中心和专家们的大力支 持和帮助，在此，我代表市政府向各位 领导和专家再次表示衷心的感谢，希望 大家一如

17、既往地关心和支持我们的工 作，帮助我们把廊坊市的更加充满活力， 更加美好。谢谢大家！质量管理体系外审首次会议讲话 各位老师、各位专家：你们好！首先，我代表伊泰煤炭股 份有限公司全体员工，对北京新世纪认 证公司的老师和专家的到来，表示热烈 的欢迎和由衷的感谢。相信你们的到来， 将会对我公司iso9001持续改进工作的 开展，起到十分重要的作用。我们希望 各位老师、专家在本次监督审核中多提 宝贵意见和建议，对目前的工作提出指 导性的意见。同时要求公司各部门的负 责人和相关人员要以高度重视的态度， 认真学习、积极配合好老师和专家们对 伊泰的这次审核工作。如何才能配合好老师和专家们的审 核工作呢？我想

18、：只有在座的各位充分 认识到iso9001工作的推行在伊泰集团 的重要性，才能从各自的工作角度出发， 认真执行并配合好本次审核工作。iso9001是国际质量体系认证，它的 主要作用是保障所生产产品的质量合 格，为了保证产品合格，要对所涉及的 所有环节进行标准控制，制定出一些比 较科学的工作规范。这是一个很高层次 的管理模式。iso9000： 2014族标准是 当代世界质量管理成功经验的总结，具 有通用性和指导性。此标准已广泛地应 用在了工业企业、服务行业，甚至应用 于政府、教育等组织，对推动企业的质 量管理、提高产品质量和顾客满意程度、 增强市场竞争能力等方面产生积极的效 果，因此得到国际和国

19、内企业的普遍关 注和采用。其作用在于为实现质量管理 的科学化、系统化、制度化、规范化， 进而推动质量管理水平的提高。如今煤炭企业都在不断扩大规模， 许多其它行业的企业也涉足到了煤炭领 域，如何在同行业中增强竞争力，赢得 顾客的信赖，是企业所关注的焦点。 iso9000: 2014族标准着眼于过程管理、 持续改进和预防为主的思想。建立和不 断完善相应的质量管理体系，可以通过 过程方法、系统的管理方法来增强顾客 和其它相关方满意的机会，提高竞争力, 扩大自身的知名度。公司的发展壮大，有赖于全体员工 的通力合作和各位专家的指导。期盼各 位老师和专家在日后的工作中继续给我 们鼓励和指导，我们公司会尽最

20、大的努 力，将质量管理水平的提升进行到底。 最后，再次感谢各位莅临，并预祝新世 纪认证公司的几位老师和专家伊泰之行 圆满成功。谢谢大家！质量管理体系外审末次会议讲话 各位老师、各位专家：你们辛苦了！首先，我代表伊泰煤 炭股份有限公司全体员工，对北京新世 纪认证公司的老师和专家两天来的辛勤 工作表示衷心的感谢。此次监督审核是采取抽查的方式， 虽然未覆盖整个体系，但发现的问题具 有一定的代表性和普遍性，希望会后公 司各部门和各基层单位要举一反三，开 展自我检查，切实实现公司质量体系的 纠正和持续改进，发现问题的部门和基 层单位要认真分析存在问题的原因，制 定相应的解决措施，及时进行整改，实 现质量

21、管理体系的持续改进。公司自2014年2月22日通过质量体系认证，截止目前已年多了，顺利通过了从 is09001: 1994 版向 is09001: 2014版的转换。一个有效的管理体系可 为企业注入新的活力，事实证明，自从 推行质量管理体系模式以来，无论从管 理的科学性、规范性还是从培养员工的 良好习惯等方面都发挥了积极的、不可 替代的作用。我们每年组织内审和邀请第三方审 核机构外审，对公司质量管理运行的有 效性、符合性进行评价，通过这些活动， 持续不断的发现问题、分析问题、解决 问题，从而不断的提升质量管理各个过 程、各项活动的能力，不断优化过程， 实现质量管理体系的持续改进。通过产 品质量

22、树立公司品牌，依靠品牌树立公 司形象，在赢得用户的基础上稳定和扩大市场份额。公司一贯重 视产品质量和管理质量，gb/t19001质量 管理体系在公司的不断深入和完善，是 我们公司永恒的追求，也给质量管理标 准化提岀的更高的要求。最后对公司质量管理体系下一步工 作的开展提几点要求：各级管理者要明确在整个质量 管理体系过程中自己处于什么地 位，应 执行的质量职责是什么。各级管理者全 力完成所负责的质量职能、质量活动， 并带动下属及相关人员圆满地履行质量 职责。强化自上而下的监督管理和自下 而上的信息反馈机制，及时沟通质量管 理体系的运行态势以及各部门、各岗位 的业绩与冋题，针对发现的冋题米取纠 正

23、和预防措施，实现过程持续改进。质量管理体系运行的支撑是制 度建设和管理，制度管理必须建立在一 个合理、准确、规范、严格的基础上， 必须得到全员的充分理解和支持。在接 下来的2014版文件转换中，质管部要指 派有关人员，对公司现有的质量管理体系文件进行认真、全面的调研摸底，提 出改进建议，提交各有关部门评审后实 施。体系覆盖的部门对本部门管理现状 进行调查，提出需要实施程序化管理的 环节，补充完善相应的程序性文件。 生产事业部、运销事业部和质量管 理部要加强生产工艺、检验文件的分析 和评审把关，严格执行逐级审核程序。 文件编制人员要深入现场，积极听取现 场员工尤其是具有丰富现场经验的技术 人员的

24、意见，确保文件的先进性、合理 性和可操作性。 动态、及时地自我完善 公司质量管理体系文件，把富有成效的 做法和经验、新的法律法规与标准要求，纳入质量管理体系 文件中。质量管理体系的监视和测量活 动，即对各项工作的监督检查， 是is09001标准的重点要求之一，而监督检 查的有效性与效率，取决于所用监督检 查方法的适宜性和可操作性。从过程的 结果与有效性的角度来分析，目前各部 门所用的监督检查方法的适宜性和效果 还不是很强的，需要在今后的工作进一 步强化。iso9000: 2014族标准是目前世界上 一种先进的管理模式，如何才能为公司 的质量管理水平发挥更大的作用，还需 要大家不断地学习和实践。

25、最后，再次 对几位老师的辛勤工作表示忠心感谢！谢谢大家尊敬的各位领导、各位同仁：首先感谢组织领导和全体员工对审 核组工作的充分支持和有力的后勤保 障，使审核工作得以充分展开，审核工作 已顺利完成，现在召开末次会议。我们这次的审核目的是通过现场审 核，观察/评价组织形成文件的管理体系 的变化/实施与审核准则的符合程度，评 价管理体系确保满足法律法规和合同要 求的能力，评价实现规定目标的有效性, 识别管理体系潜在的改进，以决定是否推 荐保持认证，审核了等部门，涉及到 gb/t19001-2014gb/t24001-1996 gb/t28001-2014 国 家质量标准的所有条款。n天来，审核气氛融

26、洽、没有发生影响正常审核的问题; 审核组完成了样本采集工作，我们调阅 了投诉记录、未发现顾客投诉；对证书 及标志使用作了调查、没有发现违规；对上次开具的不合格报告纠正 措施的有效性作了跟踪，没有发现重复 发生；审核组经过n次内部沟通，我们认 为组织提供的客观证据是充分的，我们采 集的样本可以反映组织质量管理体系实 施的真实情况。根据审核发现，我们认 为1.组织高层管理者对标准有较深刻 的理解，十分重视管理体系的实施和持 续改进，对公司的发展有十分美好的策 划；2组织的员工爱岗敬业，工作认真踏 实，能按照组织的企业标准贯彻管理体 系。3.组织的高层管理者发布的管理方 针，体现了组织的承诺和追求，

27、为建立/ 评审管理目标提供框架，管理方针正在 员工中得到沟通、理解和实施；4组织的结构健全，各部门职责和权限的规定形成文件，接口清楚；5组织在资源方面做了大量投入，员 工经过培训，质量意识、环境保护意识、 职业健康安全意识、满足顾客意识、持 续改进意识得到提高；基础设施、工作 环境具备满足遵守法律法规、实现满足 顾客、确保职业健康安全、预防环境污 染的能力；6能够全面识别顾客明示的、隐含 的、法律法规的要求并评审满足能力， 能够识别适用的法律法规，识别环境因 素、辨识危险源，经过评价确定重要环 境因素和不可允许风险，能够按照行业 要求/标准要求实施策划；7组织已建立管理目标，并在各职能 和层次

28、展开，为确保管理目标的实现， 针对重要环境因素和危险源制定管理方 案，统计结果显示管理目标能够实现；8能够确定材料供方、劳务供方的评价准则，能够对供方进行选择评价，能 够对供方环境和职业健康安全的控制施 加影响;产品实现过程、环境和职业健康安 全运行受控，能够按照行业的规定对产 品进行监视、测量，也能够对环境和职 业健康安全绩效进行监视测量，能够作 出环境管理符合法律和其他要求的评价，能够控制不合格品的非预期使用， 能够对事故、事件、不符合采取纠正措 施和预防措施；交付的产品得到顾客认 可，没有发生顾客投诉和相关方投诉；能够按照规定的时间间隔进行管 理体系的内部审核和管理评审，内审安 排合理，管理评审输入讯息充分，决定 的改进措施正在落实。组织的自我完善 改进机制已经建立，正在有效运行。根据我们在审核中得到的讯息，