XX公司关于持续改进相关制度汇总

1、 IXX公司关于持续改进相关制度汇总目录TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 1、安全生产标准化绩效评定制度1 HYPERLINK l bookmark10 2、安全标准化自评管理制度63、安全检查评审表84、安全检查隐患整改记录台账95、主管部门（领导）检查整改记录10 HYPERLINK l bookmark16 6、内部评审计划11 HYPERLINK l bookmark18 7、内部评审表12 安全生产标准化绩效评定制度目的为了验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，特制定本制度。适用范围本制度适用于公

2、司安全生产标准化涉及的所有活动和过程的评定工作。职责（1）主要负责人：负责主持安全生产标准化绩效评定工作，批准安全生产标准化绩效评定报告。（2）安全管理人员：负责编写安全生产标准化绩效评定方案和报告督促各相关部门制定纠正和预防措施计划，并负责跟踪实施情况；负责安全生产标准化绩效评定工作相关记录的分发、保存和建档。（3）相关部门：协助安全生产标准化绩效评定工作，并负责对评定时提出的问题进行整改。运作程序4.1评定方法（1）主要负责人依据企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000-2016）组织对本公司安全生产标准化绩效评定。（2）安全生产标准化绩效评定通过查记录、查现场和面谈等方法，通过系统

3、的评估与分析，依据冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则进行打分，最后得出可量化的绩效指标。4.2评定组织及周期（1）主要负责人每年至少组织一次安全生产标准化绩效评定工作，当发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。（2）主要负责人应组织成立安全生产标准化绩效评定，主要负责人任组长，安全管理人员任副组长，组员由相关技术人员组成。（3）每次评定实施一星期之前，安全管理人员负责策划并编制年度安全生产标准化绩效评定方案，经主要负责人批准后分发给相关受评定部门。方案应考虑并包括以下内容：评定的目的、范围、依据、时间和方法；评定组，包括评定组组长、副组长及成员；评定的日程安排。4.3评定过

4、程（1）首次会议每次评定首次会议标志着评定工作的开始，由主要负责人主持。会议应明确下列问题：介绍评定组与受评定部门的有关情况，并建立相互联系的方式和沟通渠道；重申评定的目的、范围、依据、时间和方式；澄清评定安排计划中有关的不明确的内容；其它有关的必要事项。（2）现场评定1）评定的实施过程是寻找、记录符合/不符合冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的客观证据的过程。2）评定的内容根据冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则所列的内容进行，评定人员应根据具体情形灵活安排评定的顺序。3）评定人员应通过面谈、检查文件/记录、观察有关方面的工作及其现状等多种方式来收集证据。4）对于面谈获得的

5、信息，应通过观察、测量和记录等其它渠道予以验证。5）相关部门经理或主管应全程陪同评定工作，评定过程中，评定人员应简要地向陪同评定的经理或主管说明审核的情况和存在的问题及其严重性。6）评定标准共计1000分，本公司未涉及的内容不参与评定，最终标准化得分换算成百分制，最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数，达到60分以上为合格（注：二级75分以上为合格，一级90分以上为合格）。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分三（1000不参与考评内容分数之和）X100（3）末次会议1）末次会议由主要负责人主持，由主要负责人、安全管理人员、及相关部门主管参加。2）末次会议主要目的是评定小组向受

6、评定的部门主管报告评定结果、提出不符合项的整改要求和建议、解答不明确事项等。（4）评定报告1）评定结束后，安全管理人员将评定的结果形成书面评定报告，经主要负责人批准后，分发给所有部门，并张贴在公司的公告栏中，向全体员工通报。2）安全生产标准化绩效评定报告应明确下列事项：系统运行效果；系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；系统中各种资源的使用效果；绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；与相关方的关系。（5）分析和持续改进1）主要负责人将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门和员工年度安全绩效考评，若安全生产标准化绩效评定为不合格，取消相关

7、责任部门先进单位评比资格，取消相关责任部门经理、主管及相关人员先进个人的评比、升职加薪、奖金评定等资格，情节严重的，对相关责任人给予降职撤职、调换岗位、降级留用或扣发年终奖金等处理。2）通过评估与分析，若发现安全管理过程中的责任履行、系统运行检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出安全生产标准化纠正/预防管理方案，分发给相关部门进行整改，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。根据安全生产标准化的评定结果，主要负责人应组织对公司年度安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善。并将修改完善的公司年度安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等分发

8、到相关部门，组织全体员工进行培训教育。根据安全生产标准化的评定结果，主要负责人应组织制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进(PDCA)循环，不断提高安全绩效。相关/支持文件企业安全生产标准化基本规范(GB/T33000-2016)；冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则。单位盖章)日期：年月日安全标准化自评管理制度目的为了贯彻落实安全标准化各项工作，建立公司生产经营全过程安全生产的长效机制，确保公司安全管理的科学化、标准化。适用范围公司所有部门、班组的安全标准化工作运行情况。职责（1）公司总经理总体全面负责。（2）生产副总负责归口管理。（3）由安全环保部遵照安

9、全标准化管理体系制订综合绩效考核标准。（4）由生产副总、安全环保部、安全生产领导小组、办公室、财务部负责安全标准化的综合绩效考核。控制程序（1）体系评价频次及管理1）安全标准化体系内部自评每年至少一次，外部评价每三年至少一次（发生较大及以上生产安全事故应及时开展外部评价）。2）制定内部评价计划。安全环保部主持制定出评价细则和评价实施计划，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性.3）制定外部评价计划。首次外部评价应在安全标准化体系有效运行实施，且全部要素已运行一遍，至少有一年的运行记录，并至少已做过一次完整的内部评价后提出，由安全环保部将有关资料和书面申请向有资质的评价机构提出外部评价（考评或复

10、评）申请。（2）内部评价人员的专业水平是建立和实施安全标准化体系评价工作的关键，应根据专业的需要，通过培训，确保其具备开展体系评审、编写体系文件和进行评价工作的能力。（3）公司安全标准化评价小组在评价工作进行中须对系统评价确定的主要事项制定打分表，逐项打分评价，并进行结果汇总分析。分析应包括标准要求得分分析；策划、执行、符合性与绩效得分分析；工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析。（4）公司安全标准化系统评价结束后，应及时编制自评报告，并向总经理报告安全标准化评价的绩效、存在的问题及处理建议，评审的结果应形成文件，下发或上报。（5）安全环保部根据安全标准化绩效考核标准进行的检查和考核结果与各部门的安全生产责任制、经济目标责任制挂钩考核。（6）根据自评检查和考核中