绩效指标设计课件

1、河南省电力公司绩效管理指标体系设计辅导指标体系设计整体思路经营类目标责任类目标重点工作类目标部门责任及关联指标KPI指标GS指标关键事件指标KPI指标关键事件指标GS指标分解分解公司目标岗位责任指标班站责任及职责指标部门职责部门职责指标KPI指标GS指标提炼分析整理部门指标指标1指标2指标3岗位职责岗位职责指标KPI指标GS指标.提炼KPI指标GS指标.班员指标指标1指标2指标3.岗位指标指标1指标2指标3.分析整理职责1职责2职责3指标1指标2指标3.分解提炼职责1职责2职责3公司指标34125INDEX目 录指标体系设计方法工具公司级指标设计部门级指标设计岗位级指标设计 财务 目标 评价指

2、标为了使财务 资本报酬率活动成功， 收入增加率我们应该如 现金流何向股东展示 学习和成长 目标 评价指标我们将如何保 员工满意度持我们的改革 员工稳定性和成长的能力 员工盈利性 客户 目标 评价指标为了实现我 市场份额们的远景， 客户满意度我们应该如 老客户维持何展示给顾 新客户开发客 内部运营 目标 评价指标为了我们的股 新产品开发东和客户满意， 交货期我们应该怎样 投标成功进行内部运营 产品质量 企业使命与战略平衡记分卡（BSC）价值树目标利润收入成本售电量售电均价购电均价成本三费线损线损率用户电价管理用电检查计划购电计划外购电材料费修理费可控管理费 电压合格率供电可靠率电网运行“三性”分

3、析法重要性：该指标反映的是核心工作或任务；衡量性：该指标能量化或有客观的评价标准；操作性：该指标的考核信息易收集、易统计、易监控；指标重要性衡量性操作性选择结果1售电量2线损率3N安全事故数1、用“Y”或“N”标示各指标是否具备重要性、衡量性或操作性；2、只有指标在三性分析中全部为“Y”，该指标才可选（选择结果表示为“Y”）。分析方法分析工具定义INDEX目 录指标体系设计方法工具公司级指标设计部门级指标设计岗位级指标设计公司级指标设计流程分析公司目标设计公司指标审定公司指标34收集整理资料121组织者参与者收集哪些资料？如何收集？如何整理？成果是什么？企业负责人业绩考核目标责任书省公司下达的

4、其他考核指标/目标/评价标准同业对标相关指标/评价标准公司年度重点工作先要明确这些资料所在部门以绩效管理项目组或绩效管理委员会名义要求各部门提供提供方式：最好是电子文档以企业负责人业绩考核目标责任书为准，分类归并省公司对市公司的考核目标/评价标准公司年度重点工作目标/评价标准要求：目标完整明确/评价标准清楚收集整理资料2组织者参与者考核目标来源？分析方法工具？如何分析？成果是什么？第 步形成的成果：省公司对市公司的考核目标/评价标准和市公司年度重点工作目标/评价标准团队研讨法平衡计分卡（BSC）法以团队会议的方式，将公司考核目标按BSC的四个维度进行分类分析每个类别是否有缺失运用BSC法补充缺

5、失的目标公司考核目标分类表要求：分类清晰、准确1分析公司目标公司目标分类序号BSC目标项目标值1财务类目标利润XXX2三项可控费用XXX3内部运营类售电量XXX4地方公用电厂发电量XXX5电网工程建设6信息系统建设与运行7客户类城市综合供电电压合格率XXX8城市供电可靠率XXX10学习成长类科技创新及新技术推广应用11企业文化建设3组织者参与者考核指标来源？设计方法工具？如何设计？成果是什么？第 步形成的成果：公司考核目标分类表团队研讨法专家评价法以团队会议的方式进行对公司考核指标进行设计公司考核指标要求：指标定义清晰/目标明确/评价标准清楚2设计公司指标形成公司指标根据公司目标生成公司考核指

6、标BSC 序号指标名称类型 BSC 序号指标名称类型 财务类1目标利润KPI指标内部营运类13基建工程 GS指标2三项可控费用 14信息系统建设与运用 3应收电费余额15地方公用电厂发电量 KPI指标4应收电费余额比重16资产全寿命周期管理 GS指标5售电均价客户类17城市供电可靠率KPI指标6农网改造还贷金额18农网供电可靠率内部营运类7售电量KPI指标19城市供电可靠率8线损率20农网供电可靠率9劳动生产率21重大客户投诉 关键事件指标10安全责任事故关键事件指标学习成长类22科技创新 GS指标11党风廉政事件23企业文化建设 12稳定事件公司指标标准化指标类型序号指标名称计算方法计算单位

7、权重%考核目标考核标准考核周期考核信息来源财务类1目标利润2三项可控费用 3应收电费余额4应收电费余额比重5售电均价6农网改造还贷金额内部营运类7售电量8线损率9劳动生产率4组织者参与者审定什么？审核方法工具？如何审定？成果是什么？第 步形成的成果：公公司考核指标团队研讨法以绩效管理委员会会议方式进行由组织者向绩效管理委员会说明公司考核指标的设计程序/方法工具/成果由绩效管理委员会审核并确定公司考核指标公司考核指标要求：指标定义清晰/目标明确/评价标准清楚/权重合理3审定公司指标INDEX目 录指标体系设计方法工具公司级指标设计部门级指标设计岗位级指标设计部门级指标设计流程审定考核指标汇总考核

8、指标提炼职责指标设计关联指标34确定责任指标125 确定责任指标组织者参与者需要哪些资料？确定方法工具？如何设计？成果是什么？公司指标设计成果：公司考核指标部门职责团队研讨法矩阵图以团队会议的方式进行根据各部门职责，运用矩阵图和确定公司各项指标责任部门部门责任指标要求：各项指标的责任部门有且仅有一个1部门责任指标确定公司指标生技部营销部变电运行部安监部办公室1售电量2三项可控费用3线损率4城网电压合格率5城市供电可靠率6农网供电可靠率7安全责任事故8重点工作责任部门确定表责任部门：部门责任指标序号指标名称计算方法计算单位权重%考核目标考核标准考核周期考核信息来源1安全责任事故安监部责任指标序号

9、指标名称计算方法计算单位权重%考核目标考核标准考核周期考核信息来源1售电量2城市供电可靠率营销部责任指标序号指标名称计算方法计算单位权重%考核目标考核标准考核周期考核信息来源12变电运行部责任指标 设计关联指标组织者参与者需要哪些资料？设计方法工具？如何设计？成果是什么？第 步形成的成果：部门责任指标管理及业务流程各部门职责团队研讨法关键因素分析法价值树矩阵图部门责任指标细分分析影响指标实现的关键因素，提取可能的关联指标根据部门职责/流程确定关联指标的对应部门明确指标的定义及计算方法部门关联指标表要求：关联指标21设计关联指标-关键因素分析分析影响因素，设计关联指标，确定关联部门；责任指标 责

10、任部门影响因素可能的关联指标关联部门1关联部门2.线损率生技部管辖范围线损合格380V公变台区线损率营销部380V农变台区线损率农电部计量准确性主变母线电量不平衡合格率计量中心变电运行部计量装置配置合格率营销部计量中心关口点计量装置故障次数计量中心变电运行营业质量用电方案合理性客服中心抄表及时性客服中心用电检查防窃电装置配置情况客服中心用电宣传工作开展情况客服中心举例责任指标 责任部门影响因素可能的关联指标关联部门1关联部门2综合电压合格率生技部管辖范围电压合格农网电压合格农电部城网电压合格生技部母线电压合格A类电压合格率调度中心变电运行用户端电压合格B类电压合格率配电中心变电运行C类电压合格

11、率配电中心客服中心D类电压合格率配电中心客服中心举例设计关联指标-关键因素分析责任指标 责任部门影响因素可能的关联指标关联部门1关联部门2.可靠性生技部管辖范围供电可靠性城网（RS1/RS3)生技部农网（RS1/RS3)农电部农电部一次系统可用主变可用系数生技部变电检修断路器可用系数生技部变电检修刀闸可用系数生技部变电检修线路可用系数生技部输电工区二次系统可用继电保护自动装置整定计算及时准确性调度中心变电运行部远动装置可用系数调度中心主城网开关位置遥信不正确次数调度中心举例设计关联指标-关键因素分析设计关联指标-汇总指标安监部关联考核指标序号考核指标1部门预算偏差率2二类设备障碍率3两票合格率

12、4安全管理体系完善性5安全问题/隐患整改落实率营销部关联指标序号考核指标1部门预算偏差率2电能计量装置配置合格率3负荷预测准确性4大客户用电规范性5380V公变台区线损率举例安监部关联考核指标序号考核指标定义及计算方法1部门预算偏差率部门费用成本超预算偏差率：（实际费用预算费用）预算费用1002二类设备障碍率依据输变电设施可靠性评价规程进行定义3两票合格率不合格的次数4安全管理体系完善性检查中发现的不完善的次数5安全问题/隐患整改落实率未落实次数举例设计关联指标-定义指标营销部关联指标序号考核指标定义及计算方法1部门预算偏差率部门费用成本超预算偏差率：（实际费用预算费用）预算费用1002电能计

13、量装置配置合格率按公司规定计算3负荷预测准确性按公司规定计算4大客户用电规范性出现不规范的次数5380V公变台区线损率按公司规定计算设计关联指标-筛选指标安监部关联指标重要性衡量性操作性选择结果1部门预算偏差率YYYY2二类设备障碍率YYYY3两票合格率YYYY4安全管理体系完善性 YNNN5安全问题/隐患整改落实率YYYY1、用“Y”或“N”标示各指标是否具备重要性、衡量性或操作性；2、只有指标在三性分析中全部为“Y”，该指标才可选（选择结果表示为“Y”）。该指标反映的是核心工作或任务该指标能量化或有客观的评价标准该指标的考核信息易收集、易统计、易监控安监部关联考核指标序号考核指标定义及计算

14、方法1部门预算偏差率部门费用成本超预算偏差率：（实际费用预算费用）预算费用1002二类设备障碍率依据输变电设施可靠性评价规程进行定义3两票合格率不合格的次数（项数）45安全问题/隐患整改落实率未落实次数举例设计关联指标-筛选结果设计关联指标-指标标准化安监部关联指标序号考核指标定义及计算方法考核目标考核周期权重单位考核标准考核信息来源1部门预算偏差率部门费用成本超预算偏差率：（实际费用预算费用）预算费用100季度年度%每超过1个百分点扣X分财务部2二类设备障碍率依据输变电设施可靠性评价规程进行定义季度年度次超过公司下达目标1次扣X分，Y次不得分安监部3两票合格率不合格的次数季度年度项出现一次扣

15、X分，Y次不得分上级部门4安全问题/隐患整改落实率未落实次数季度年度次出现一次扣X分，Y次不得分安监部 提炼职责指标3组织者参与者指标来源？设计方法工具？如何设计？成果是什么？部门职责工作目标设定法从部门职责履行的结果、效果、规范性三方面分析设计考核指标运用“三性”分析法选择部门职责指标根据职责设计GS指标部门职责指标（含GS指标）要求：职责指标定义清晰/评价方式明确 分析部门职责，从职责履行的结果（时间/进度/数量）、效果（满意度/准确性）、规范性三方面提炼职责指标变电运行部职责KPI指标提炼职能职责描述职责KPI制度建设1.贯彻落实国家有关法规政策和上级主管部门的业务管理规定，组织制定本部

16、门管理文件、规章制度；计划管理2.组织编制、分解与下达本部门工作计划；业务管理3.指导变运行管理业务，及新、扩建工程生产准备及验收投运工作；4.审核变电运行相关规程、标准及措施；5.指导建立健全变电运行技术资料档案；6.组织本部门各类事故、事件的分析及处理；事故事件处理及时性 9.指导本部门的管理创新和科技工作；创新任务达成率举例提炼职责指标-提取安监部门职责KPI指标提炼职能职责描述职责KPI制度建设1.贯彻落实国家有关法规政策和上级主管部门的业务管理规定，组织制定本部门管理文件、规章制度；计划管理2.组织编制和修订公司“事故应急处理预案”及“大型反事故演习预案”；3.组织编制公司年度安全技

17、术劳动保护措施计划；4.组织编制公司年度安全措施计划；组织实施5.组织推广安全管理先进经验，组织学习和引进安全新技术、新设备设施和安全工器具；安全管理先进经验应用数6.组织或参加公司系统内的事故、异常调查分析，提出考核处理意见，协助配合与企业有关的较大事故调查；事故调查及时性7.监督企业安全教育培训工作，落实安全培训计划；安全培训计划完成率举例提炼职责指标-提取营销部职责KPI指标提炼职能职责描述职责KPI制度建设1.参与完善营销管理标准与营销岗位工作标准；2.建立健全公司营销及配网管理流程，组织制定管理标准、标准化作业指导书、工作质量考核与指标考核办法等；3.组织制定本部门管理规章制度，组织

18、实施并持续改进；组织协调4.组织落实本部门安全生产管理规定；5.组织开展营销优质服务、营业普查工作；6.组织制定、落实配网降损的技术措施与管理措施；配网降损措施应用数7.组织开展电量、电价、电费的管理工作；8.协调完成配网改造及配网大修、技改、业扩管理、工程管理等工作；业扩任务完成及时性举例提炼职责指标-提取营销部职责指标序号指标名称计算方法1配网降损措施应用数根据实际应用数量计算2业扩任务完成及时性根据投诉次数3供用电合同审核及时性根据投诉次数4培训教育计划完成率根据培训计划，实际参加培训人数/计划培训人数提炼职责指标-定义指标安监部职责指标序号指标名称计算方法1安全管理先进经验应用数根据实

19、际应用数量计算2事故调查及时性未在规定时间内完成事故调查的次数3安全培训计划完成率根据培训计划，实际参加培训人数/计划培训人数4安全生产资金管理实际使用资金/计划资金5安全生产信息及报表填报及时性未按照规定时间填报的次数举例变电运行部职责指标序号指标名称计算方法1事故事件处理及时性 未在规定时间内处理完毕事件/事故的项数2全员培训率根据培训计划，实际参加培训人数/计划培训人数3安全培训达标率实际培训达标人数/计划达标人数4创新任务达成率实际完成创新任务数量/计划完成创新任务数量5部门费用控制率实际费用开支/预算费用提炼职责指标-定义指标提炼职责指标-筛选指标1、用“Y”或“N”标示各指标是否具

20、备重要性、衡量性或操作性；2、只有指标在三性分析中全部为“Y”，该指标才可选（选择结果表示为“Y”）。该指标反映的是核心工作或任务该指标能量化或有客观的评价标准该指标的考核信息易收集、易统计、易监控安监部职责指标重要性衡量性操作性选择结果1安全管理先进经验应用数Y Y Y Y 2事故调查及时性Y Y Y Y 3安全培训计划完成率Y YYY4安全生产资金管理Y N N N 5安全生产信息及报表填报及时性Y Y Y Y 提炼职责指标-筛选结果安监部职责指标整理序号指标名称计算方法1安全管理先进经验应用数根据实际应用数量计算2事故调查及时性未在规定时间内完成事故调查的次数3安全培训计划完成率根据培训

21、计划，实际参加培训人数/计划培训人数45安全生产信息及报表填报及时性未按照规定时间填报的次数安监部职责指标序号指标名称计算方法计算单位权重（%）考核目标考核标准考核周期考核信息来源1安全管理先进经验应用数根据实际应用数量计算项每实际低于计划目标一项扣XX分科技信息部2事故调查及时性未在规定时间内完成事故调查的次数次每次扣XX分3安全培训计划完成率根据培训计划，实际参加培训人数/计划培训人数%每低于目标1%扣XX分人力资源部4安全生产信息及报表填报及时性未按照规定时间填报的次数次每次扣XX分提炼职责指标-标准化指标营销部职责指标序号指标名称计算方法计算单位权重（%）考核目标考核标准考核周期考核信

22、息来源1配网降损措施应用数根据实际应用数量计算项每实际低于计划目标一项扣XX分科技信息部2业扩任务完成及时性根据投诉次数项/次每项/次扣XX分负责投诉的部门3供用电合同审核及时性根据投诉次数项/次每项/次扣XX分负责投诉的部门4培训教育计划完成率根据培训计划，实际参加培训人数/计划培训人数%每低于目标1%扣XX分人力资源部提炼职责指标-标准化指标变电运行部职责指标序号指标名称计算方法计算单位权重（%）考核目标考核标准考核周期考核信息来源1事故事件处理及时性 未在规定时间内处理完毕事件/事故的项数项超过目标每项扣XX分安监部2全员培训率根据培训计划，实际参加培训人数/计划培训人数%每低于目标1%

23、扣XX分人力资源部3安全培训达标率实际培训达标人数/计划达标人数%每低于目标1%扣XX分安监部4创新任务达成率实际完成创新任务数量/计划完成创新任务数量%每低于目标1%扣XX分科技信息部5部门费用控制率实际费用开支/预算费用%每超过目标1%扣XX分财务部提炼职责指标-标准化指标 汇总整理考核指标4组织者参与者需要哪些资料？设计方法工具？如何设计？成果是什么？部门责任指标部门关联指标部门职责指标专家评价法整理形成各部门考核指标设计完成指标权重/考核标准等量化工作部门考核指标要求：指标数量合理/权重设置重点突出、纵向横向平衡/考核标准不能出现区间范围/考核信息来源明确部门考核指标汇总结果营销部关键

24、业绩指标序号考核指标指标类型考核目标定义及计算方法考核周期权重单位考核标准考核信息来源1售电量责任指标2售电均价责任指标3城网电压合格关联指标4城网（RS1/RS3)关联指标.5配网降损措施应用数职责指标6业扩任务完成及时性职责指标举例营销部关键业绩指标权重确定序号考核指标经济效益影响可控性可测性权重1售电量2售电均价3应收电费余额4应收电费余额比重5城网电压合格6城网（RS1/RS3)-方法1：专家经验赋权，根据指标对经济效益影响、可控性与可测量性，由绩效委员会成员对指标进行评价赋权方法2：由被考核部门主任与其绩效经理人讨论确定部门指标权重部门考核指标权重设置权重计算示例 某公司绩效委员会成

25、员（10人）对营销部的关键业绩指标进行赋权（采用5分制），取X=0.6，Y=0.25，Z=0.15，下表为权重计算结果：营销部关键业绩指标权重确定序号考核指标经济效益影响可控性可测性权重1售电量46354517.72%2售电均价45344517.37%3应收电费余额47384618.34%4应收电费余额比重46324717.54%5城网电压合格32304513.75%6城网（RS1/RS3) 37373815.28%合计253206266100.00%部门考核指标权重示例 审定部门考核指标5组织者参与者需要哪些资料？审定方法？如何审定？成果是什么？第 步形成的成果：部门考核指标（讨论稿）团队研

26、讨法讨论确定部门考核指标体系部门考核指标体系4部门GS指标提炼部门GS指标设计-提炼针对计划性和改善性的职责设计GS指标。变电运行部GS指标提炼职能职责描述GS工作 制度建设1.贯彻落实国家有关法规政策和上级主管部门的业务管理规定，组织制定本部门管理文件、规章制度；计划管理2.组织编制、分解与下达本部门工作计划；部门计划编制业务管理3.指导变运行管理业务，及新、扩建工程生产准备及验收投运工作；新扩建工程生产准备新扩建工程验收投运4.审核变电运行相关规程、标准及措施；制订变电规程标准5.指导建立健全变电运行技术资料档案； 6.组织本部门各类事故、事件的分析及处理；7.指导本部门落实各项安全管理措

27、施；定期开展部门内部安全管理检查安监部门GS指标提炼职能职责描述重点工作 制度建设1.贯彻落实国家有关法规政策和上级主管部门的业务管理规定，组织制定本部门管理文件、规章制度；计划管理2.组织编制和修订公司“事故应急处理预案”及“大型反事故演习预案”；编制事故应急处理预案编制大型事故演习预案3.组织编制公司年度安全技术劳动保护措施计划；编制公司年度安全技术劳动保护措施计划4.组织编制公司年度安全措施计划；编制公司年度安全措施计划组织实施5.组织推广安全管理先进经验，组织学习和引进安全新技术、新设备设施和安全工器具；6.组织或参加公司系统内的事故、异常调查分析，提出考核处理意见，协助配合与企业有关

28、的较大事故调查；部门GS指标设计-提炼营销部GS指标提炼职能职责描述GS工作 制度建设1.参与完善营销管理标准与营销岗位工作标准；2.建立健全公司营销及配网管理流程，组织制定管理标准、标准化作业指导书、工作质量考核与指标考核办法等；制订营销配网管理流程3.组织制定本部门管理规章制度，组织实施并持续改进；计划管理4.组织制定公司营销规划，参与制定公司配网建设规划、投资建议计划； 制定公司营销规划制定公司配网建设规划5.组织制定并下达营销工作计划、项目及资金费用计划、售电量计划、需求侧管理、电费回收指标等计划；制订公司营销计划组织协调6.组织落实本部门安全生产管理规定；安全生产管理检查7.组织开展

29、营销优质服务、营业普查工作；优质服务营业普查部门GS指标设计-提炼安监部门GS格式序号职能方向重点工作 权重（%） 完成时间 完成标准评价标准完成情况自评上级考核打分1计划管理计划XX时间采用XX形式完成事故应急处理预案的编制，达到XX目标开始时间：结束时间：按时完成，方案结合实际，具有可操作性、预见性，有书面报告按GS评价量表打分 2计划XX时间采用XX形式完成大型事故演习预案的编制，达到XX目标开始时间：结束时间：按时完成，方案结合实际，具有可操作性、预见性，有书面报告按GS评价量表打分3其它计划XX时间完成公司下达的XX工作开始时间：结束时间：达到公司要求的质量与时间标准按GS评价量表打

30、分部门GS指标设计-指标标准化GS考核评价量表评定等级 定义 档 低 中 高 A 9095100计划实际执行超出预期效果或标准，工作富有创造性，效率或资源利用率显著提高；B 758085计划实际执行达到预期效果或标准，部分超出预期标准；C 606570计划实际执行基本达到预期效果或标准，工作无明显的失误或差错；D 455055计划实际执行有未达到预期目标或标准的情况，工作存在明显的失误或差错；E 303540计划实际执行均未达到预期目标或标准，多方面存在明显的失误或主要方面有重大失误；举例部门GS指标设计-指标标准化变电运行部GS格式序号职能方向重点工作 权重（%） 完成时间 完成标准评价标准

31、完成情况自评上级考核打分1计划管理计划XX时间开始编制XX部门XX计划开始时间：结束时间：按时完成,有书面报告,书面报告符合5W2标准,具有现实性与可操作性按GS评价量表打分 2业务管理计划XX时间完成XX新扩建工程生产XX准备开始时间：结束时间：按时完成,有行动计划与组织安排,开展有序,准备内容符合工程建设的前提条件,能为工程建设创造良好的工作局面按GS评价量表打分3计划XX时间组织完成XX新扩建工程验收投运工作开始时间：结束时间：按时完成,组织到位,安排合理,符合XX程序按GS评价量表打分 举例部门GS指标设计-指标标准化营销部GS格式序号职能方向重点工作 权重（%） 完成时间 完成标准评

32、价标准完成情况自评上级考核打分1制度建设计划XX时间采用XX形式对制订营销配网管理流程XX方面进行完善，达成XX目标开始时间：结束时间：按时完成，制度科学、合理、适用按GS评价量表打分 2计划管理计划XX时间采用XX形式完成制定公司营销规划的制定工作开始时间：结束时间：按时完成,有书面报告,书面报告符合5W2标准,具有现实性与可操作性按GS评价量表打分 3计划XX时间采用XX形式完成制定公司配网建设规划工作开始时间：结束时间：按时完成,有书面报告,书面报告符合5W2标准,具有现实性与可操作性按GS评价量表打分举例部门GS指标设计-指标标准化INDEX目 录指标体系设计方法工具公司级指标设计部门

33、级指标设计岗位级指标设计专责/班站指标设计班站员工指标设计能力/态度/关键事件指标设计汇总审定考核指标专责/班站指标设计操作流程提炼职责指标3确定责任指标12 确定责任指标组织者参与者需要哪些资料？确定方法工具？如何设计？成果是什么？部门指标设计成果：部门考核指标体系岗位/班站职责团队研讨法矩阵图根据岗位/班站职责，确定部门每项指标的责任岗位/班站岗位/班站责任指标要求：各项指标的责任岗位有且仅有一个1岗位/班组责任指标确定序号考核指标劳动保护专责交通安全监察专责变电安全监察专责输配电安全监察专责1安全责任事故2部门预算偏差率3设备障碍率4两票合格率5安全问题/隐患整改落实情况安监部关键业绩指

34、标落责岗位/班组责任指标安监输配电专责责任指标序号考核指标指标类型定义及计算方法考核目标考核周期权重单位考核标准考核信息来源1二类设备障碍率责任指标依据输变电设施可靠性评价规程进行定义次2两票合格率责任指标不合格的次数次3安全问题/隐患整改落实率责任指标未落实次数次举例序号考核指标主任工程师核算办事员变电运行安全专责变电运行专责生产调度办事员集控站变电站1部门预算偏差率210kv及以上线损3主变母线电量不平衡合格率4关口点抄表及时准确性5变压器经济投切率6站用电指标完成率7两票合格率8标准化作业执行率9安全设备完好率变电运行部关键业绩指标落责岗位/班组责任指标确定变电运行部集控站责任指标序号考

35、核指标指标类别定义及计算方法考核目标考核周期权重单位考核标准考核信息来源1无功装置可用系数责任指标按公司规定计算%2继电保护自动装置整定准确性责任指标按公司规定计算次3责任性非计划停运次数责任指标按公司规定计算次4站用电指标完成率责任指标（实际站用电/计划站用电）100%.岗位/班组责任指标序号考核指标配网运行专责电费电价专责营销现代化专责配网规划专责配电技术专责线损专责培训及计划专责计量管理专责负荷预测专责需求侧管理专责1部门预算偏差率2售电量完成率3售电均价4应收电费余额5当年电费回收率6负荷预测准确性7大客户用电规范性8电能计量装置配置合格率营销部关键业绩指标落责岗位/班组责任指标确定营

36、销部电费电价专责责任指标序号考核指标指标类型定义及计算方法考核目标考核周期权重单位考核标准考核信息来源1售电均价责任指标按公司规定计算元/千千瓦时岗位/班组责任指标 设计分解职责指标组织者参与者需要哪些资料？设计方法工具？如何设计？成果是什么？岗位/班站职责工作目标设定法根据岗位/班站职责分别设计分解形成岗位/班站职责指标岗位/班站职责指标要求：职责指标定义清晰/评价方式明确2岗位/班站职责指标-提炼分析岗位/班组职责，从职责履行的结果（时间/进度/数量）、效果（满意度/准确性）、规范性三方面提炼职责指标电费电价专责KPI指标提炼职能职责描述职责KPI制度标准1.建立健全公司电费电价管理制度，

37、组织实施并持续改进；营销分析2.分析电量、电价、电费收入等经营指标完成情况；电费电价电量分析报告提交及时性3.负责电费回收风险预测与管理；4.负责售电均价季度及年度预测；电价管理5.确认业扩报装、业务变更等客户的电价类别，传递新装、增容、减容、换户等各类工作票；电价审核及时性6.宣传、执行有关电价政策；7.负责迎接电价电费的调研、检查；电费管理8.统计电费回收情况并进行考核；电费回收统计及时性输配电专责KP指标提炼职能职责描述职责KPI制度建设1.贯彻执行国网公司及省公司有关安全管理的规章制度；2.制定公司输配电安全管理办法及专业安全责任制度；监督检查3.组织输配电各级安全分析会，指导安全活动

38、、分析安全动态、布置工作；安全分析会组织完成率4.审查输配电作业中的安全措施方案；审核输配电安全措施方案及时性5.监督检查安全措施方案的执行情况；6.对管理隐患、设备缺陷情况提出整改意见，并督促落实；7.对工区、班组进行定期、不定期安全检查；岗位/班站职责指标-提炼集控站站长KPI指标提炼职能职责描述职责KPI制度标准1.贯彻执行上级各项管理制度和规程规定；计划管理2.编制年、季、月度工作计划，值班轮值表并督促执行；3.组织本站的政治和业务学习，组织制定年度培训计划；安全管理4.负责安全教育，组织开展安全活动，负责车辆安全管理5.组织安全活动运行分析；6.参与所辖变电站范围内的事故调查，主持本

39、集控中心障碍、异常和运行分析会；事故事件处理及时性生产管理7.审阅检查工作票、操作票、值班日志及各种记录的填写；8.落实设备缺陷管理工作；消缺率岗位/班站职责指标-提炼电费电价专责职责指标序号指标名称计算方法计算单位权重（%）考核目标考核标准考核周期考核信息来源1电费电价电量分析报告提交及时性未按照规定时间提交的次数次2电价审核及时性根据投诉次数项/次3电费回收统计及时性未按照规定时间提交的次数次4电力销售分析报告提交及时性未按照规定时间提交的次数次岗位/班站职责指标-定义指标输配电专责职责指标序号指标名称计算方法计算单位权重（%）考核目标考核标准考核周期考核信息来源1安全分析会组织完成率根据

40、计划，实际组织的次数/计划次数%2审核输配电安全措施方案及时性根据投诉次数项/次3输配电安全事故障碍调查及时性根据投诉次数项/次4故障统计上报及时性未按照规定时间提交的次数次岗位/班站职责指标-定义指标集控站职责指标序号指标名称计算方法计算单位权重（%）考核目标考核标准考核周期考核信息来源1事故事件处理及时性未在规定时间内处理完毕事件/事故的项数3变电站巡视完成率实际巡视次数/计划巡视次数4倒闸操作事故率倒闸操作事故发生次数5报表填报及时性未按照规定时间填报的次数岗位/班站职责指标-定义指标进行“三性”分析，确定岗位职责指标并整理1、用“Y”或“N”标示各指标是否具备重要性、衡量性或操作性；2

41、、只有指标在三性分析中全部为“Y”，该指标才可选（选择结果表示为“Y”）。该指标反映的是核心工作或任务该指标能量化或有客观的评价标准该指标的考核信息易收集、易统计、易监控输配电专责职责指标重要性衡量性操作性选择结果1安全分析会组织完成率Y Y Y Y 2审核输配电安全措施方案及时性Y Y Y Y 3输配电安全事故障碍调查及时性Y Y Y Y 4故障统计上报及时性Y Y Y Y 5输配电安全培训完成率Y Y Y Y 岗位/班站职责指标-筛选指标输配电专责职责指标序号指标名称计算方法计算单位权重（%）考核目标考核标准考核周期考核信息来源1安全分析会组织完成率根据计划，实际组织的次数/计划次数%2审

42、核输配电安全措施方案及时性根据投诉次数项/次3输配电安全事故障碍调查及时性根据投诉次数项/次4故障统计上报及时性未按照规定时间提交的次数次5输配电安全培训完成率根据培训计划，实际参加培训人数/计划培训人数%举例岗位/班站职责指标-筛选结果岗位/班站职责指标-指标标准化输配电专责职责指标序号指标名称计算方法计算单位权重（%）考核目标考核标准考核周期考核信息来源1安全分析会组织完成率根据计划，实际组织的次数/计划次数%每低于目标1%扣XX分直接上级2审核输配电安全措施方案及时性根据投诉次数项/次每项/次扣XX分直接上级3输配电安全事故障碍调查及时性根据投诉次数项/次每项/次扣XX分直接上级4故障统

43、计上报及时性未按照规定时间提交的次数次每次扣XX分直接上级5输配电安全培训完成率根据培训计划，实际参加培训人数/计划培训人数%每低于目标1%扣XX分直接上级岗位/班站职责指标-指标标准化电费电价专责职责指标序号指标名称计算方法计算单位权重（%）考核目标考核标准考核周期考核信息来源1电费电价电量分析报告提交及时性未按照规定时间提交的次数次每次扣XX分直接上级2电价审核及时性根据投诉次数项/次每项/次扣XX分负责投诉的部门3电费回收统计及时性未按照规定时间提交的次数次每次扣XX分直接上级4电力销售分析报告提交及时性未按照规定时间提交的次数次每次扣XX分直接上级岗位/班站职责指标-指标标准化集控站职

44、责指标序号指标名称计算方法计算单位权重（%）考核目标考核标准考核周期考核信息来源1事故事件处理及时性未在规定时间内处理完毕事件/事故的项数项超过目标每项扣XX分安监部3变电站巡视完成率实际巡视次数/计划巡视次数%每低于目标1%扣XX分4倒闸操作事故率倒闸操作事故发生次数次超过目标每次扣XX分5报表填报及时性未按照规定时间填报的次数次每次扣XX分 汇总审定岗位/班站考核指标3组织者参与者需要哪些资料？审定方法？如何审定？成果是什么？第 步形成的成果：岗位/班站考核指标团队研讨法讨论确定岗位/班站考核指标岗位/班站考核指标体系2安监输配电专责关键业绩指标序号考核指标定义及计算方法考核目标考核周期权

45、重单位考核标准考核信息来源1二类设备障碍率依据输变电设施可靠性评价规程进行定义次2两票合格率不合格的次数次.3安全分析会组织完成率根据计划，实际组织的次数/计划次数%.岗位/班站考核指标汇总举例汇总整理各岗位责任指标及职责指标安监输配电专责关键业绩指标序号考核指标定义及计算方法考核目标考核周期权重单位考核标准考核信息来源1二类设备障碍率依据输变电设施可靠性评价规程进行定义30%次超过公司下达目标1次扣X分，Y次不得分调度中心2两票合格率不合格的次数30%次出现一次扣X分，Y次不得分上级部门3安全问题/隐患整改落实率未落实次数20%次出现一次扣X分，Y次不得分安监部4安全分析会组织完成率根据计划

46、，实际组织的次数/计划次数20%每低于目标1%扣XX分安监部确定权重，形成岗位指标举例 由员工与绩效经理人根据每项指标对经济效益影响、可控性与可测量性等讨论确定指标的权重岗位/班站考核指标权重岗位GS指标提炼岗位GS指标设计-提取针对计划性和改善型的职责设计GS指标。电费电价专责GS指标提炼职能职责描述GS工作 制度标准1.建立健全公司电费电价管理制度，组织实施并持续改进；营销分析2.分析电量、电价、电费收入等经营指标完成情况；3.负责电费回收风险预测与管理；4.负责售电均价季度及年度预测；电价管理5.确认业扩报装、业务变更等客户的电价类别，传递新装、增容、减容、换户等各类工作票；6.宣传、执

47、行有关电价政策；开展电价政策宣传7.负责迎接电价电费的调研、检查；电费管理8.统计电费回收情况并进行考核；.集控站站长GS指标提炼职能职责描述GS工作 制度标准1.贯彻执行上级各项管理制度和规程规定；计划管理2.编制年、季、月度工作计划，值班轮值表并督促执行；制订班站工作计划3.组织本站的政治和业务学习，组织制定年度培训计划；安全管理4.负责安全教育，组织开展安全活动，负责车辆安全管理安全教育开展5.组织安全活动运行分析；安全活动分析6.参与所辖变电站范围内的事故调查，主持本集控中心障碍、异常和运行分析会；生产管理7.审阅检查工作票、操作票、值班日志及各种记录的填写；工作日志及工作记录检查.岗

48、位GS指标设计-提取输配电专责GS指标提炼职能职责描述GS工作 制度建设1.贯彻执行国网公司及省公司有关安全管理的规章制度；2.制定公司输配电安全管理办法及专业安全责任制度；制订输配电安全管理办法制订输配电专业安全管理责任制度监督检查3.组织输配电各级安全分析会，指导安全活动、分析安全动态、布置工作；4.审查输配电作业中的安全措施方案；5.监督检查安全措施方案的执行情况；6.对管理隐患、设备缺陷情况提出整改意见，并督促落实；.岗位GS指标设计-提取岗位GS指标-标准化集控站站长GS格式序号职能方向重点工作 权重（%） 完成时间 完成标准评价标准完成情况自评上级考核打分1计划管理计划XX时间完成

49、班站工作计划的制定工作开始时间：结束时间：按时完成,有书面报告,书面报告符合5W2标准,具有现实性与可操作性按GS评价量表打分 2安全管理34生产管理56其它电费电价专责GS格式序号职能方向重点工作 权重（%） 完成时间 完成标准评价标准完成情况自评上级考核打分1电价管理计划XX时间对XX对象开展电价政策关于XX内容的宣传，达成XX目标开始时间：结束时间：有可行的方案，组织合理，宣传到位，有书面总结报告按GS评价量表打分 2其它计划XX时间完成上级下达的XX工作开始时间：结束时间：达到公司要求的质量与时间标准按GS评价量表打分岗位GS指标-标准化输配电专责GS格式序号职能方向重点工作 权重（%

50、） 完成时间 完成标准评价标准完成情况自评上级考核打分1制度建设计划XX时间采用XX形式对输配电安全管理办法进行修订/制订开始时间：结束时间：按时完成，制度科学、合理、适用按GS评价量表打分 2计划XX时间采用XX形式对输配电专业安全管理责任制度进行修订/制订开始时间：结束时间：按时完成，制度科学、合理、适用按GS评价量表打分 3监督检查计划XX时间完成定XX内部安全管理检查工作开始时间：结束时间：按时开展，有检查大纲，有问题分析及整改措施意见，完毕后有检查分析报告，与整改建议书。按GS评价量表打分.岗位GS指标-标准化INDEX目 录指标体系设计方法工具公司级指标设计部门级指标设计岗位级指标

51、设计专责/班站指标设计班站员工指标设计能力/态度/关键事件指标设计考核指标设计思路班站员工班站员工SOP指标工作量指标工作质量指标关键事件指标工作态度指标班站员工工作职责、流程及工作标准分解KPIGS指标班站业绩指标适于用工作规范指标考核不适于用工作规范指标考核班组工作任务特性班站员工指标KPI指标GS指标关键事件指标判断提炼工作任务程序性工作任务同质性高低低高以工作规范考核以关键业绩指标进行考核以工作规范进行考核班组分类原则工作同质性低工作程序性低KPIGS工作同质性高工作程序性高工作规范(SOP)通用考核标准设计业务考核标准设计汇总/审定考核指标34设计考核内容12班站员工SOP指标设计操

52、作流程1设计考核内容组织者参与者班站考核重点？方法工具？考核内容/维度？成果是什么？从“工作性质、工作要求和工作结果”三个方面分析班站工作特点根据班站工作特点，确定班站考核重点团队研讨法设计班站员工考核内容选择原则和考核内容划分类型：将考核内容维度划分为通用类和业务类2类公司班站员工考核内容班站员工考核内容分类表要求：考核内容维度全面无遗漏设计考核内容-原则及内容重要的易犯的便于检查的SOP内容选择原则指标类型序号考核内容工作量指标1出勤2基础工作3兼职工作4业务工作工作质量指标5业务完成质量6标准化作业执行情况工作态度指标7纪律性8配合性9规范性关键事件指标10公司关键事件考核办法11为团队

53、争得荣誉 12解决技术难题/合理化建议13班站交办的其它工作14未涉及的其它应考核项设计考核内容-划分类型指标类型序号考核内容通用类业务类工作量指标1出勤2基础工作3兼职工作4业务工作工作质量指标5业务完成质量6标准化作业执行情况工作态度指标7纪律性8配合性9规范性关键事件指标10公司关键事件考核办法11为团队争得荣誉 12解决技术难题/合理化建议13班站交办的其它工作14未涉及的其它应考核项2通用考核标准设计组织者参与者考核内容来源？方法工具？如何选择？成果是什么？第 步形成的分类成果公司相关制度团队研讨法以团队会议方式进行根据班站职责、公司规定的考核内容，选择确定班站员工通用考核内容，形成

54、标准公司班站员工通用考核标准1通用考核标准设计-内容设计序号考核内容计算方式1出勤按出勤天数计算2基础工作指两票、报表、技术资料等正确办理、归档、上报3兼职工作指兼任班站五大员等4标准化作业执行情况违反标准化作业要求开展工作的情况5纪律性出勤、参加会议/培训等发生迟到、早退、矿工等情况6配合性因配合不利影响班站工作完成的情况7规范性工作中违反公司相关规定的情况，如不按规定挂牌、着装，在工作时间内脱岗、让无关人员进入工作场所，工作期间做与工作无关的事等。8公司关键事件考核办法按公司关于关键事件的相关考核制度办法执行9为团队争得荣誉 员工立功/竞赛获奖/为班组争得荣誉10解决技术难题/合理化建议解

55、决技术难题/合理化建议被采纳/市级及以上刊物发表文章11班站交办的其它工作班站交办的除以上已涉及工作外的其它工作12未涉及的其它应考核项发生本考核内容中未涉及的重要事件通用考核标准设计-模板形成序号考核内容计算方式得分标准 扣分标准1出勤按出勤天数计算每天得XX分/ 2基础工作指两票、报表、技术资料等正确办理、归档、上报及时完成和正确上报每份得XX分/ 3兼职工作指兼任班站五大员等每项得XX分/ 4标准化作业执行情况违反标准化作业要求开展工作的情况/ 未按标准化作业要求操作每次扣XX分 5纪律性出勤、参加会议/培训等发生迟到、早退、矿工等情况/ 迟到、早退每次扣XX分，旷工每半天扣XX分6配合

56、性因配合不利影响班站工作完成的情况/ 每次扣XX分7规范性工作中违反公司相关规定的情况，如不按规定挂牌、着装，在工作时间内脱岗、让无关人员进入工作场所，工作期间做与工作无关的事等。/ 不按规定挂牌、着装每次扣XX分；在工作时间内脱岗、让无关人员进入工作场所每次扣XX分；抽查发现工作期间做与工作无关的事，每次扣XX分8公司关键事件考核办法按公司关于关键事件的相关考核制度办法执行按公司关键事件考核办法执行9为团队争得荣誉 员工立功/竞赛获奖/为班组争得荣誉每次得XX分/ 10解决技术难题/合理化建议解决技术难题/合理化建议被采纳/市级及以上刊物发表文章每项/条/篇得XX分/ 11班站交办的其它工作

57、班站交办的除以上已涉及工作外的其它工作由班委会讨论决定/ 12未涉及的其它应考核项发生本考核内容中未涉及的重要事件由班委会讨论决定3业务考核标准设计组织者参与者考核内容来源？方法工具？如何选择？成果是什么？第 步形成的分类结果班站职责班站考核指标班站作业指导书团队研讨法以团队会议方式进行根据班站职责、考核指标和作业指导书和公司规定的考核内容选择原则，选择确定各班站业务类考核内容各班站班站员工业务考核标准1业务考核标准设计-内容设定类型序号考核方向考核内容计算方式得分标准 扣分标准业务类1线路检修维护 工作前的准备 2设备、工具、备件及耗材等现场管理及使用前检查 3现场作业 4缺陷消除 5事故处

58、理 6事故抢修 临时抢修 7工程施工 工程项目施工 线路检修班业务考核内容举例类型序号考核方向考核内容计算方式得分标准 扣分标准业务类1日常值班履行交接班制度2值班情况3及时发现异常并上报4.5缺陷管理及时上报设备缺陷6发现缺陷7操作操作工作8受票并转票9.10标准化作业标准化作业执行11日常工作记录填写12执行设备标准化作业书（卡）13填写操作票14执行操作票15设备验收设备验收16事故处理事故处理17电压合格率投切电容和主变调档集控站值班员业务考核内容举例业务考核标准设计-内容设定业务考核标准设计-标准化类型序号考核方向考核内容计算方式得分标准 扣分标准业务类1线路检修维护 工作前的准备

59、按要求完成工作前准备每次5分 未按标准化、规范化准备每次扣2分 2设备、工具、备件及耗材等现场管理及使用前检查 每次得3分 1件不合格扣1分,3件不合格不得分 3现场作业 根据班组工作任务定额标准确定得分 未按要求完成每项次扣20分 4缺陷消除 及时消除每次10分 未及时消除每次扣10分 5事故处理 及时处理每次20分 不及时完成扣10分 6事故抢修 临时抢修 每次30分 未按要求完成扣10分 7工程施工 工程项目施工 每半天加10分 / 线路检修班业务类考核标准举例线路检修班工作任务定额标准序号工作任务电压等级单位得分备注1线路清扫220KV基20耐张17直线2线路清扫110KV基17耐张1

60、5直线3线路清扫35KV基12耐张10直线4线路标准大修220KV公里30.补充：制定工作任务定额标准举例工作任务定额标准是指在规定的生产技术和劳动组织条件下，根据完成某一项工作的安全风险、劳动责任、技术要求、劳动强度、艰苦程度、工作时间等要素所设定的工作得分值。业务考核标准设计-标准化类型序号考核方向考核内容计算方式得分标准 扣分标准业务类1日常值班履行交接班制度不严格履行交接班制度，分别扣责任双方10-20分/次。2值班是否到位，值班席是否无人当值期间无故未接调度电话每次扣20分/次。4.5缺陷管理及时上报设备缺陷缺陷延误上报每次扣10分发现缺陷巡视过程中发现严重危急缺陷每次加20分。67