科技提升效率清洁设备替代人工方案

1、、预计投入设备及数量:“科技提升效率”清洁设备替代保洁人工方案手推式全自动地下车库清洗机1辆预算单价：4.5万元/辆X 1辆=4.5万元电动手推式路面扫地车5辆预算单价：2.4万元/辆X 5辆=12万元落叶清扫机1辆预算单价：2万元/辆X1辆=2万元将看房车改造成电动四轮垃圾清运车1辆预算改造单价：1万元/辆x 1辆=1万元八台设备预算费用合计：19.5万元可节省人工:1名冲水、刷洗、吸水一体可节省人工：6名清扫、装袋一体可节省人工：1名 清扫、装袋一体可节省人工：2名机动性加强，清运及时合计节省人工：10名手推式全自动地卜车库清洗机1辆预算单价：4.5万元/辆X 1辆=4.5万元可节省人工：

2、1名 冲水、刷洗、吸水一体电动路面扫地车 1辆预算单价：25万元/辆X 1辆=25万元落叶清扫机1辆预算单价：2力兀/辆X 1辆=2力兀可节省人工：1名 清扫、装袋一体电动四轮垃圾清运车 1辆预算单价：8万元/辆X 1辆=8万元四台设备预算费用合计：39.5万元可节省人工：4名 清扫、装袋一体可节省人工：2名机动性加强，清运及时合计节省人工：8名、拟选用的设备落叶清扫机1辆预算单价：2万元/辆将闲置的看房电瓶车改造为垃圾清运车电动手推式路面扫地车 5辆（方案一中的设备） 单价：2.4万/辆手推式全自动地下车库清洗机1辆单价：4.5万元/辆预计改造费用为1万/辆全自动电动路面扫地车 1辆（方案二

3、中的设备） 预算单价：25万元/辆三、双方成本预估:方案一公司成本预估第一年：1、预算：购买设备19.5万元，公司和外包方各承担 50凝用9.75万元，可替代10名清洁服务人员，双方各替代5名清洁服务人员；2、投入：购买设备9.75万元；设备年耗电费：约1万元；设备维护及电池更换费用：由供方承担；总投入：购买设备费用 1/2+电费=10.75万元；3、节约：机械可代替10名人工，双方各替代5人，可节约费用75000元.扶持乙方，第一年不减掉人员费用；-107500 元（备注：清洁服务费用为1250元/人/月）第二年1、投入：设备年耗电为公司承担 1万元。2、节约：5人年费用81000元-电费1

4、0000元=71000元（备注：预计清洁服务费用为1350元/人/月）第三年1、投入：设备年耗电为公司承担 1万元。2、节约:5人年费用90000元-电费10000元=80000元（备注：预计清洁服务费用为1500元/人/月）预期使用寿命为3年，产权隶属外包单位。预计三年内公司可节省 4.35万元方案一供方成本预估第一年：1、预算：购买设备19.5万元，公司和万科各承担 50%!用9.75万元，可替代10名清洁服务人员，双方各替代5名清洁服务人员；2、投入：购买设备9.75万元；设备年耗电费：由万科承担；设备维护及电池更换费用：约每台设备100元/月，即800元/月（9600元/年），每年更换

5、一次电瓶约 2万元左右；总投入：购买设备费用 1/2+设备维护=12.71万元；3、节约：机械可代替10名人工，可减少10人工资及其他费用；10 人年费用150000-投入费用127100元=22900元（备注：清洁服务费用为1250元/人/月）第二年1、投入：设备维护及电A更换费用29600元2、节约：万科减少 5人编制，即：5人年费用81000元-设备维护29600元=51400元（备注：预计清洁服务费用为1350元/人/月）第三年1、投入：设备年耗电为公司承担 1万元。2、节约：万科减少 5人编制，即：5人年费用90000元-设备维护29600元=60400元（备注：预计清洁服务费用为1

6、500元/人/月）预期使用寿命为3年，保养得当可延长使用寿命。产权隶属公司。预计三年内公司可节省13.47万元方案二公司成本预估第一年：1、预算：购买设备39.5万元，公司和外包方各承担50凝用19.75万元，可替代8名清洁服务人员，双方各替代4名清洁服务人员；2、投入：购买设备19.75万元；设备年耗电费：约1万元；设备维护及电池更换费用：由供方承担；总投入：购买设备费用 1/2+电费=20.75万元；3、节约：机械可代替8名人工，双方各替代 4人，可节约费用75000 元.扶持乙方，第一年不减掉人员费用；-207500 元（备注：清洁服务费用为1250元/人/月）第二年1、投入：设备年耗电

7、为公司承担 1万元。2、节约：4人年费用64800元-电费10000元=54800元（备注：预计清洁服务费用为1350元/人/月）第三年1、投入：设备年耗电为公司承担 1万元。2、节约：4人年费用72000元-电费10000元=62000元（备注：预计清洁服务费用为1500元/人/月）预期使用寿命为3年，产权隶属外包单位。预计三年内公司可节省-9.07万元方案二供方成本预估第一年：1、预算：购买设备39.5万元，公司和万科各承担 50蟠1用19.75万元，可替代8名清洁服务人员，双方各替代4名清洁服务人员；2、投入：购买设备19.75万元；设备年耗电费：由万科承担；设备维护及电池更换费用： 约

8、每台设备100元/月，即800元/月（9600元/年），每年更换一次电瓶约2万元左右；总投入：购买设备费用 1/2+设备维护=22.71万元；3、节约：机械可代替8名人工，可减少8人工资及其他费用；8人年费用120000-投入费用227100元=-107100元（备注：清洁服务费用为 1250元/人/月）第二年1、投入：设备维护及电V更换费用29600元2、节约：万科减少 4人编制，即：4人年费用648000元-设备维护29600元=35200元（备注：预计清洁服务费用为1350元/人/月）第三年1、投入：设备年耗电为公司承担 1万元。2、节约：万科减少 4人编制，即：4人年费用72000元-设备维护29600元=42400元（备注：预计清洁服务费用为1500元/人/月）预期使用寿命为3年，保养得当可延长使用寿命。产权隶属公司。预计三年内公司可节省-2.95万元四、方案运行时间表:时间具体步骤备注4月20日与合作供方商谈设备采购相关事宜，确定意向及达成目标4月25日寻找设备供应商，了