库存,采购管理

1、湖北杰创餐饮发展有限公司第一篇：采购管理制度为规范原材料的采购程序、节约采购成本、合理性满足经营的需 求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分 采购、验收、仓管、发放四个环节，针对公司当 前的实际情况，具体切实做好采购工作。采购部门必须坚持不采购违反【食品卫生管理条例】的相关原料、 添加剂、防腐剂、以及有关色素有害原料，一经发现将作重大处理。第一条基本原则廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量， 处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到 所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；3 .加强采

2、购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购 相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证 采购质量；所有采购必须事前获得批准，未经计划并报审核和批准，除急购 外不得采购；凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定 物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应 商处购买，不得随意变更供应商；湖北杰创餐饮发展有限公司科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条供货商的确定原则初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三 家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，

3、专业化程度，货物来源，价格、 质量极其目前的供货状况。试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价 格、服务三方面来进行比较尝试。确定供货商：在使用两个月的基础上由董事长、财务人员、厨政 部门、采购人员组形成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决 来确定。供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行 合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、 续用。第三条 市场调查原则由总经理、财务人员、采购人员、厨政部门每月不少于两次进行 市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点 及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。调查的方法和程序。调查组应遵循

4、先蔬菜、鲜货、后干杂调料、 粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持 集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行 采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、湖北杰创餐饮发展有限公司保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论 通过。零星物品的调查由董事长或委托其他人（采购人员除外）实施。第四条采购的定价原则设立寻价员：由总厨、门店厨房成员组成，每月初、月中旬分两 次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物 品的采购价格不定期进行。价格管理原则：对于供货价格实行最

5、高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的3%。（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的2%（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的3%（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份， 由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。第五条审购程序（一）耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划， 申购单一式三联（采购

6、员、仓管员、财务部各一联）。写明所需物品夭茄戒褂岩湖北杰创餐饮发展有限公司的品种、数量、规格等，经董事长审批后，交由采购办理。2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责 人同意后方可办理。3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由部门经理在申 购单写明，限时购买。（二）自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，由厨房负责人 签字后，交采购办理。2、门店管理人员与厨师长应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，应以书面形式通知采购进货。（三）供货商送货的申购程序：1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经董事长审 批后，交采购部门办理。2、

7、酒水、物料由店经理签字以书面形式通知采购部门，不需填写申 购单，结账必须由财务部门进行认真核算交董事长核定后方可付款。3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非董事长或授权人批准不得擅自通知送货。第六条采购数量的确定原则为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原 则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。（一）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。湖北杰创餐饮发展有限公司2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储 存条件及送货时间，提出次日的采购数量。（二）库存物品（干杂、调料、粮油、酒水、

8、低质易耗品等）的采购 数量。1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、 储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不 得超过3天的用量，最低不得低于一天的用量。2、库存量上下限的计算公式：最低库存量=每日需用量X发货大数 最高库存量=每日需用量X3天第七条：货物的验收原则（一）验收的质量标准：根据本公司制定的采购验收质量标准进 行验收（二）验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明 的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下5%左右。（三）验收人员：采购人员、仓库部门负责人、门店负责人共同执行 质量把关流程验收。（四）验收时间：每日上午-

9、 下午（五）验收程序：1、验收单填写完后，有现场验收人员、门店负责人签字生效。签字 完毕后的验收单一式三联（采购员或供货商、门店、财务部各一湖北杰创餐饮发展有限公司联）。2、对不符合质量标准和数量超过“申购单”的商品物料（菜品）使 用部门有权拒绝收货。第八条仓库管理（一）、负责入库货物的验收，保管及发放工作。（二）、货物入库1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的 方能入库。2、采购员及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑或现金 采购记账本。第九条采购事项1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资（菜品）的数量和 采购物资质量标准以及有关定价原则进行采购。在采购过程

10、中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购物 料的使用部门联系，征得同意后方可购买。2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的 数量、单价和金额，（预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采 购人员自留一份，财务结账一份）。3、对物料的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义 务。4、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因，报相关负责人批准方可报账。5、采购部工作职责：建立供应厂商与价格记录；采购方式设定及市场行情调查；询价、比价、议价、订购工作；送货进度控制与督促；来货质量、数量异常处理；付款整理、审查；提交采

11、购工作报告。采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表：本月采购货物的类别与比例； 本月因采购质量不符存在退货的次数；本月各供应商供货的金额及分布情况；询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况；供应商送货效率；各供应商存的问题及改进建议；采购中存在的问题及改进建议；与各部门勾通，协调解决处理的问题分析。6、采购人员职责：采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家，的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的 前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责 到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务

12、工作。为 掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须 经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、 保量地做好采购工作。必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守 本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。必须牢固树立 企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律，秉公办 事，不谋私利。采购部门职能事项：一、采购全程执行公司制定的品牌、规格，如有变动应及时上报董事 长或授权人；二、分类制定采购标准，采购价格必须保持以市场价格为基础的协议 价；三、搜集并整理所有供货商的资质以及质量报告单，各门店一份，公 司备案一份；四、在验收过程中，出现质量不符合差异过大者

13、由门店人员反应给采 购负责人，并由采购负责人直接扣除当天单项品类，扣留货物。将结 果及时反馈给董事长或授权人；五、出现断货时应及时做市场调查，实属断货应及时反馈调整采购方 案；如因供货商调控价格断货将对供货商罚款500-1500元不等的罚款湖北杰创餐饮发展有限公司第二篇：仓库管理及开放时间管理制度为了加强仓储规范管理，特设定领货时间，请相关部门积极执 行仓库管理人员必须按照【食品安全管理条例】来履行仓库的相 关原料保管工作。因责任过失导致的相关事件，由直接责任人承担相 应责任。一、商品入库应填制入库单，入库单一式二联，分别为财务联、仓库联，采购人员凭发票和入库单财务联向财务部门报销。门店的 商

14、品入库，在总量不多时，可采用记录 本登记入库方式，仓 库负责人应按每次入库商品的品种、规格和数量进行验收签字;二、物料入库手续齐备，仓库管理员按照验收制度进行严格验收：数量、质量达不到要求的，腐败变质物品，坚决杜绝入库；三、根椐物料的重要性，进行定期盘点，盘点中发现溢余，缺少，残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，财 务部按规定处理；四、按照记账原则，方法和要求，建立物料分类账和明细账，并定期与实物账和财务总账时行核对，保证账账相符，账物相符；五、仓库内禁止吸烟，禁止携带明火入库，仓管人员离开仓库要及时锁门，保持库内通风良好，湿度适中，必须单独存放易然易爆， 有毒等物品，避免交

15、叉污染；六、三先一不制度。食品原材料出库管理中，坚持先进先出，易腐易湖北杰创餐饮发展有限公司变先出，效期短的先出，腐败变质的不出，并及时报损处理；七、四隔离制度。食品原材料保管贮存时，应坚持生，熟隔离；成品与半成品隔离；食品与杂物，药物隔离；食品与天然冰隔离；八、组织废料的回收和利用工作，及时处理积压物料，按规定手续清理报损，报废物品，保持仓库清洁；九、加强对库存物料的检查与保养，尽量减少物料的损失。对于腐坏的食品随时给予清理，查明原因，落实整改措施；十、店经理应每月组织对门店商品清查，对可能长期积压的商 品要及时向上级提出清理意见。十一、开放时间：早上8： 00-8:30分、中午12:00-

16、12:30分十二、领货责任明确制:领货必须填写领货单，由仓管开门现场发货， 发货完毕及时关闭仓库门并上锁。十三、注意事项：中央厨房需要所有物料统一开单，统一领取，杜绝 无单领货，零散领货。十四、仓管责任：注意所有的货物保质期周期，坚持先进先出的原则 进行发货，发货过程中严格监管领货名称、数量是否与领货单 相符。十五、综合责任：除仓管外任何人私自进出仓库罚款50元一次。领货完毕未及时上锁处罚责任人一次性50元罚款。仓库调料因发货造成过期直接责任人处罚50元一次的罚款 仓库所有物料由仓管进行随时盘点进货，确保仓库对所有门店湖北杰创餐饮发展有限公司物料充足供应十六、卫生制度：仓管对仓库区域卫生及时关

17、注，并及时安排人员进 行清理打扫货架做到分类明确清晰，全部按照标签放置进入仓库的所有调料、粉类物料一律拆包存放十七、保管制度：仓库所有干货（辣椒，花生，芝麻，花椒面，辣椒 面，大料类，白糖，味精等.）必须做到严格管理，随时领用随时封 口保存，杜绝变质变味，一经发现因存过失放导致变质变味直接责任 人所损失的成本赔偿。第三篇门店仓库管理制度为了规范门店库存管理，逐步实现零库存的实施，特拟定以下相关制 度，门店店长，厨师长全力配合执行.必须坚持【食品卫生管理条例】 的政策保管好相关原料、杜绝食品添加剂、防腐剂、以及有关色素有 害原料进入门店，一经发现将作重大处理。一、所有物料验收完毕及时进库存放。存

18、放原则拆包/拆箱分类规范 的摆放在货架上。二、仓库每天领货时间为上午10:00-10:30、下午16:00-16:30，其他 时间仓库要求上锁关闭。三、所有干货、大米，面粉一律隔地15公分存放避免返潮变质四、所有仓库物料必须坚持先进先出的原则进行领用。五、领用干货类物料以后以及做好封口保存工作，避免返潮变质六、仓库所有物料备货不超过天用量【粮油类除外】七、仓库卫生做到每天清洁，摆正仓库货架、地面、墙面卫生符合标 准。第四篇：门店订货标准操作流程为了规范化化打单，确保餐厅正常供应的同时无过多积压，浪费。特 拟定以下操作流程。直接责任人：门店厨师长直接监督人：门店店长开单流程：每餐厨师长开菜单时需

19、要具备的有当期在售卖的菜单， 申购单。厨师长边认真仔细检查货架，冰箱的实际存货量的同时对每 个单品进行开单。开单完毕后经店长复核后提交采购。开单注意事项：对库存，冰箱积压的原材料合理计算，及时找店长湖北杰创餐饮发展有限公司交流所有菜品的销售情况，个别菜肴根据天气变化进行合理控制。开单原则：蔬菜、易腐烂的原材料在开单时尽心合理控制，避免浪 费。对调料类开单做到最多两天库存，超过两天库存者作出一定处罚。 所有原材料统一公司采购，严禁门店私自采购。注意事项：因开单不细心导致积压过多，或变质变味的一经发现将 从重处理，因粗心大意开单遗漏原材料导致产品未按照当期菜单出齐 的，将调出该项品类前三天的实际销

20、售金额平均值，有直接责任人与 监督人全额承担【如：忘记开茄子导致青椒茄片没有上，那就查看前 三天青椒茄片的平均销售金额，平均销售额为100元，则由厨师长店 长补足相应金额】综合事项：严格执行冰箱每天清理，菜架上剩余原材料合理存放， 所有调料盒当天必须清洗更换，中餐打烊必须加盖。晚餐打烊必须进 行封存。下单时间：当天蔬菜单由厨师长在早上十点以前发到供货群里、上 午的加粥单在早上九点前由店长发到供货群里、下午的加菜单【汤、 粥、烧菜】在下午一点前有店长发到供货群里、门店下单表【第二天 的；蒸菜，凉菜，腌制品，干货，豆制品，汤粥、烧菜】由厨师长当 天两点以前发到供货群里。湖北杰创餐饮发展有限公司另行

21、规定：没有按照时间报单的为影响到当餐营业的一次性扣十分， 既未按照时间报单又影响到营业的一次性扣十分同时承担影响 的直接损失全部金额。面点报单时间为上午十二点前报单到面 点群，责任管理者同上执行。门店申购原料（调料类）必须坚持一天库存，杜绝多库存。第五篇：申购制度与流程为了公司统一管理，所有部门采购实行申购制度化、流程化，全体部 门积极参与执行。申购原则：根据营运需求的实际情况，坚持必须原则申购，可以维 修或有其他协调代替的不需申购。申购流程：所有申购单统一汇总到公司制定部门/人员处【通过填 写申购单传给负责人】，金额超过500元的由采购人员向董事长汇报 审核，审核通过后方可进行采购。采购渠道

22、：线下采购必须出具商家开出的票据，票据上必须有商家 联系电话、名称，并写清楚购买品名，单价。线上采购要求卖家开具 票据，写清楚品名。单价以及卖家联系方式同时将购买的付款页面截 屏打印出来与同票据一起报销，缺一不可。所有采购物品统一至中央湖北杰创餐饮发展有限公司仓库中心，由仓库统一发货。【门店特殊情况需临时购买的需要及时上报，同时按照以上流程开具 相关票据】票据管理：所有采购票据必须严格管理，保证票据清晰可见。并且 票据上必须由验收人的签字，否则一律不予报销。报销制度管理：所有报销在每周五将票据提交财务核实，财务提交 董事长复核后签字，下周安排报销拨款。门店物料申购另行机制：门店需要向中央厨房申

23、购的所有原料、物 料必须有指定的单据作为申购依据，中央厨房必须坚持先出单，再发 货，同时单据随同货物一并发送到门店。第六篇：验收流程与标准制度为了提高整体运营质量，加强运营管理特拟定以下相关制度，全员积 极参与执行肉类验收流程标准：所有肉类验收必须拆包倒进提前准备好的框子， 仔细检查肉的颜色，质量，是否存在异味，是否由检验合格标签，是 否存在刻意注水，变质等现象，如实核对实际数量与申购数量的差异 并做好验收核定的数量登记，配送数量过多超过申购数量时立即上报 处理。存在质量异常及时上报处理，未做好验收把关的由直接责任人湖北杰创餐饮发展有限公司全权承担相对应的损失，验收完毕及时将肉类进行合理存放保管。冻品类验收流程标准：所有冻品验收一律拆包后倒进框内，认真检查 品牌，规格以及产品的利用率，【检查规格时根据我们制定的规格检 查，比如我们需要的一件时十包，一包一斤，配送的货物是否与我们 申购的规格相符合】并做好验收数量的准确登记，验收完毕后及时做 好合理存放工作。蔬菜类验收流程标准：验收蔬菜之前准备好足够的框子，将蔬菜进行 拆包倒进框子，仔细检查蔬菜的质量，颜色，以及是否存在过多的毛 胚叶子未处理，泥土过多的蔬菜需要做处理后进行验收。验收期间准 确登记每一品类的数量登记。验收完毕及时将蔬菜进行合理分类存放。 鱼类验收流程标准：鱼类验收一律拆包倒进框子漏掉水分，检查大小是