某集团建设项目管理制度全套表格

1、PAGE PAGE 工程开工管理流程图工程具备开工条件或根据项目公司安排 填写工程开工通知书项目专业监理工程部项目工程部经理审核签发项目公司总经理 知会地区工程设计中心和集团工程管理中心监督实施组织开工项目工程部施工单位二、材料、构配件、设备质量控制流程图出厂合格证生产资格证材质化验单或质检证明提供样品和技术资料施工单位样板定板后及时封板入库资料审查、样品定板地区工程设计中心、项目工程部、设计单位填写工程材料/构配件/设备报审表退场施工单位材料及设备现场检验、抽样测试，确认工程材料/构配件/设备报审表第一批进场材料、构配件和主要设备须地区工程中心参加验收并进行质量签认。不合格项目工程部、施工单

2、位合格项目工程部监督实施材料现场使用施工单位三、施工过程工程质量控制流程图工程施工完毕并并自检合格施工单位报验单内容：质量保证体系资料齐全工程质量合格填报工程质量报审表施工单位返工整改其中：重要分项和隐蔽工程、施工样板，和基础、主体、装饰、电梯分部工程须有地区工程设计中心、设计单位参加验收。质量验收不合格项目工程部、施工单位和其他相关单位合格 签认参加验收人员下一道工序四、工程任务通知单管理流程图项目工程部经办人填写工程任务通知单审核项目工程部经理2万及2万元以下2万5万元（含5万元）审核审批项目公司总经理项目公司总经理审批地区公司总经理组织实施跟踪落实施工单位项目工程部五、工程签证管理流程图

3、已按审批的工程任务通知单施工完毕填写施工现场签证单施工单位抽查质量验收、工程量确认地区工程设计中心施工单位、项目工程部、地区经营与财务中心审核部返还施工单位备注：需要现场计量的隐蔽工程签证，必须在隐蔽前由施工单位和建设单位共同完成工程量确认。项目工程部负责通知地区经营与财务中心审核部及有关部门参加。非隐蔽工程，在工程完成后一周内由施工单位和建设单位共同确认工程量。项目工程部负责通知地区经营与财务中心审核部及有关部门参加。六、工程变更管理流程图提出工程变更单施工单位初审项目专业监理工程师项目工程部经理审核涉及建设单位成本增加涉及工期延误，但不涉及建设单位成本增加不涉及工期延误和建设单位成本增加审

4、核审核项目公司总经理项目公司总经理审批审批审批地区工程设计中心工程总监地区工程设计中心工程总监地区工程设计中心工程总监审批审批地区工程设计中心总监地区工程设计中心总监不同意执行设计变更或工程任务通知单流程实施监督实施施工单位项目工程部七、工程质量缺陷及事故处理流程图发生工程质量缺陷事故或事故填写事故报告单施工单位组织事故调查项目工程部组织，地区工程设计中心，施工单位及有关单位参加提出处理意见、填报工程事故处理方案报审表施工单位项目工程部会同地区工程设计中心、设计单位审查确定处理方案实施督促落实项目工程部对实施情况做出评估报告项目工程部组织各有关单位检查验收施工单位项目工程部施工单位整改完成，自

5、检合格，填报工程质量报验表施工单位参加单位：地区工程设计中心、设计单位、施工单位等八、工程暂停工与复工管理流程图出现需暂停工情况，填写工程暂停通知专业监理工程师知会地区工程设计中心审核项目工程部经理签发项目公司总经理属于建设单位原因的，具备复工条件后，按工程开工管理流程执行属于施工单位自身原因的，停工、整改施工单位包括整改工作报告和有关整改技术资料整改完成，填写工程复工报审表施工单位审核项目工程部经理审批项目公司总经理组织复工施工单位项目工程部经理确认后安排旁站人员旁站监理人员组织旁站监理记录签字旁站监理人员填写旁站监理记录人员旁站监理人员实施旁站监理根据旁站范围所列关键部位及关键工序关键部位

6、及关键工序施工前24小时写明所需旁站关键部位、关键工序名称写明需旁站的大约时间说明现场施工准备情况九、旁站监理工作程序图上报书面通知施工单位旁站监理过程中发现一般质量问题，及时“口头通知”或下达工程质量问题整改通知单，要求施工单位立即整改，并填写于旁站监理记录中。1、若旁站监理过程中发现一般质量问题经口头通知或监理工作联系单等形式要求整改而未整改或发现施工单位的施工活动可能危及工程质量的，应当及时向上级主管及项目工程部经理报告，由项目工程部经理采取下发工程质量整改通知单或下达暂停施工指令。2、已构成工程事故时按规定程序办理。十、单位（项）工程竣工验收管理流程图单位（项）工程完工，具备初验条件填

7、写工程初验报审表施工单位物业公司、地区工程设计中心、设计单位、施工单位参加初验项目工程部组织项目工程部督促落实施工单位组织整改初验填写工程物业移交报验表施工单位物业公司、地区工程设计中心、设计单位、施工单位参加项目工程部组织工程移交联合验收项目工程部组织，按政府主管部门有关规定及程序进行单位工程竣工验收办理竣工验收意见会签表物业移交（托管）和交楼十一、单位（项）工程物业移交管理流程图单位（项）工程工程移交联合验收合格参加单位：地区工程设计中心、物业公司和施工单位办理物业移交项目公司组织物业公司清点物品，办理接管手续，各单位现场签名确认物业移交表包括：1、工程文件移交物业会签表；2、工程实体移交

8、物业会签表管理/服务中心相关部门负责人在物业移交表上签名确认管理部负责人签名确认，呈物业公司总办领导核准后申请办理盖章所有竣工移交资料原件由管理部存档，管理/服务中心留复印件说明：1、验收中发现难以整改的遗留问题必须做好记录并交项目公司工程部签字确认，在移交资料中显示；2、各工作人员签名确认时必须签署日期并加具意见；3、保修期以甲方与施工单位签署的竣工验收意见表确认的时期开始计算。4、施工单位在限期内未完成的土建、装修、水电等整改，及时与项目工程部办理签证手续，交物业跟进处理。十二、单位（项）工程保修终结管理流程图单位（项）工程保修期满填写保修期终结报验表施工单位参加单位：地区工程设计中心、物业公司和相关施工单位保修终结联合验收项目公司组织签署保修期终结报验表项目公司安排施工单位限期整改，复检合格后与物业公司办理保修终结手续；或将遗留问题移交物业公司进行有偿维修参加验收各方签署保修终结书项目公司、物业公司管理/服务中心相关部门负责人在保修终结书上签名确认管理部负责人签名确认，呈物业公司总办领导核准后申请办理盖章所有保修终结资料原件由管理部存档，管理/服务中心留复印件说明：1、验收中