1650-发电企效管理解决方案

1、关键指标，一目了然SAP发电企业绩效管理贾学杰方案经理SAP Business Objects2010.06 2010发电行业高峰论坛企业绩效管理是过程控制，而企业绩效考评是结果驱动！企业绩效管理的目标是提升员工的积极性，“收买”员工之心，让员工全身心贡献给企业，而不是用来约束员工行动的工具！企业绩效管理和企业绩效考评建立战略目标（SSM）商务建模与预算预算与预测实时监控与分析企业绩效管理的三个层次需求市场布局运营效益物流效率生产物流代理绩效管理投资、控股经营分析经营业绩管理公司层面的管理核心是以财务绩效指标为核心的绩效管理体系公司经营管理层面的管理核心是以信息管理为核心的经营战略分析体系成员

2、企业层面的管理核心是以业务流程管理为核心的经营业绩管理体系成员企业经营管理公司管理绩效管理委员会企业高层的应用特点企业高层的决策门户需要企业绩效驾驶舱关注总体经营状况（执行与目标）希望得到较准确的预测要求指标展现更加直观企业高层的应用需求指标：各个业务版块的业务现状（投资组合、主营业务、现金流量、资产负债、损益）、关键财务指标分析主题：任务目标与实际完成比较；应收应付分析；成本花费分析；客货运量分析；业务预测分析；关键指标异常预警；成长性收益性流动性生产性安全性 资金利润率15速动比率180 自有资金率60 销售利润率1218利润增长率销售增长率金融利息负担率流动资金周转天数全部资金周转天数全

3、员劳动生产率人均利润率总产值增长率流动比率5118流动资金 利润率13015023424152418成长性收益性流动性生产性安全性(-)(+)(+)(+)(+)企业绩效管理的雷达图方法收益性流动性生产性成长性安全性整体绩效企业绩效管理驾驶舱中层战略管控职能部门的应用总部各职能部门经理的应用特点关注相关领域的指标和状况希望能够进行某一领域的综合指标分析要求具有强大的数据分析功能需要报表、预警、查询、分析各职能部门经理的应用需求指标：这种部门关键绩效指标的差异分析、预警、同比环比、完成情况，各个业务版块的变化趋势分析主题：相应的目标与实际完成比较；关键绩效指标预警；差异分析；例外分析；成本分析客户

4、细分；为什么会产生这么高的应收，原因何在？为什么发生“出差时间过高”的问题 ? 例外分析 是否以最经济合理的方式，实现现场支持服务？灵活易用的即席分析企业绩管理杜邦分析方法权益报酬率销售收入 - 销售折扣销售成本销售税金营业费用管理费用财务费用其他业务利润投资收益营业外收支净额短期借款应付票据应付帐款其他长期借款应付债券长期应付款货币资金短期投资应收帐款存货其他长期资金固定资产无形资产其他销售净收入成本总额其他利润所得税流动负债长期负债流动资产非流动资产+净利润销售净收入资产总额负债总额资产总额销售净利润率资产周转率资产负债率1资产报酬率所有者权益比率(=所有者权益资产总额) SAP 2008 / Page 17企业绩管理杜邦分析方法企业财务仪表盘市场销售报告生产煤耗分析战略和项目周期分析应用的管理视图各业务版块的应用特点关注某领域的具体运营状况关心具体分析数据和影响因素要求操作简单、响应迅速业务经理的应用需求指标：各种运营指标完成情况、现状、发现的问题、调整的方法关心的问题：业务指标的运营状况；特殊情况的处理；实时安全的预警；客户的合同