长输管道质量管理计划书

1、长输管道质品管理计划书工程概况长岭一长春一吉化输气管道与东北天然气管网干线（哈尔滨一沈阳段）在长春相交，长春分输站为合建站场。管道长度 221 km,分为长岭长春段和长春吉化段，管径为711mnf口 610 mm （长岭长春段为711mm长春吉化段为 610mm ,设计压力为6.3 MPa本工程线路管材选用 L450。 本工程管道线路起自吉林油田附近的长岭首站，经长春、吉林，终止于吉林化工集团附近的吉化末站。本工程共有河流大型穿越2处、河流中型穿越 1处、铁路穿越4次。长岭-长春-吉化输气管道沿线共设输气站场4座，分别为长岭首站、长春分输站、吉林分输站和吉化末站，设置线路阀室9座，其中6#和9

2、#阀室预留分输功能。本工程仪表和自动控制系统将采用SCAD照统，完成对全线各站场工艺设备的监控和管理等任务。控制水平将达到在北京主调控中心、廊坊备用调控中心完成对全线各个站场的监控、调度、管理等任务。同时沿线各站的站控系统可独立监控该站运行，并将有关信息提供给北京主调控中心、廊坊备用调控中心。使管道全线在统一监控与管理下安全、可靠、平稳、经济地运行。本工程采用光纤通信方式，备用通信租用公网电路，实现数据、图像及语音传输。管道线路走向如下图示：根据可研批复，长岭-长春-吉化输气管道工程采用EPC总承包模式进行建设管理。借鉴国内长输管道工程EPC!理模式和执行过程的经验，长吉线建设管理计划采用“业

3、主+监理+EPC的模式。2.0质量方针管理创新、质量至上、打造精品工程；施工质量管理标准化。质量目标单位工程合格率 100%优良率90%;焊接一次合格率98%A上；防腐补口一次合格率 99猊上；管道埋深、光缆敷设符合设计和施工规范要求；盾构穿越工程施工质量符合设计和施工规范要求。监理部项目管理构架4.1监理部项目管理构架长吉项目部负责对项目执行计划和最终结果的确认，并对项目管理实施过程进行监督管理。监理接受长吉项目部的指令，并反馈指令执行情况，对项目实施监督、协调和控制，报告项目管理动态。对EPC采购过程实施动态管理，并协调业主确认物资采购技术条件。施工监理组对EPC施工单位进行过程监督，并实

4、施成果确认验收。EP或受监理部以及监理部转发长吉项目部的指令，并反馈指令执行情况，对EPC设计、供货、施工单位进行管理，根据现场施工组织安排，动态跟踪制管/防腐生产组织和进度，并反馈制管 /防腐生产动态信息。对中油物装进口物资进行动态跟踪，并反馈进 口物资动态信息。EPC设计、施工单位接受监理部的过程监督和成果确认，接受EPC的监督、协调和控制。监理部组织机构4.3监理部QHS寄理人员职责4.3.1总监理工程师职责监理部总监理工程师作为业主和监理单位的代表，行使承担监理合同中的权利和义务，向业主和 监理部负责。在工程项目中，代表监理部与项目经理部（长吉项目部）联系，在合同条款规定的 范围内，对

5、合同工程实施全面管理，遵守所在国家和地区的各项法律和政策，严格履行合同或协议，其主要工作如下:4.3.1.1负责组织协调长吉项目部、EPC之间的关系。4.3.1.2负责协调项目人力资源，保证项目人力资源需要。4.3.1.3负责组织协调重大技术交流活动。4.3.1.4负责组织协调工程创优工作。4.3.1.5负责施工开工协调。4.3.1.6负责设计、施工过程巡视检查。4.3.1.7负责协调监理部试运投产管理。4.3.1.8负责协调监理部工程竣工验收管理。负责违约事项处理。负责组织协调项目工作总结。负责组织回访工作。副总监理工程师职责副总监理工程师在总监理工程师的统一领导下，根据总监的授权，主持监理

6、工作，并向总监报告，其主要工作如下：负责组织编制监理项目管理文件，建立监理项目管理体系。负责协调监理人力资源部署，并明确岗位职责。主持监理全面工作，并向总监报告。负责组织EPC文件审查工作，并提出审查意见。负责组织协调 EPC承包单位人员上岗考核和资格认定工作。负责组织协调工程开工准备条件检查与验收工作。负责组织协调监理部向长吉项目部汇报工程进展情况，并与长吉项目部协调工程重要事项的处理意见。负责签发监理部的文件和指令。负责组织协调项目管理培训工作。负责组织协调工程审计、专项和巡视检查工作。负责检查和监督现场监理管理工作。负责工程例会的组织与准备工作，落实和报告工程例会议决事项。负责组织协调日

7、报确认和监理周、月报的编制管理工作。负责组织协调数字化管道的管理工作。负责配合外协管理工作。负责组织项目绩效评价与考核，并向长吉项目部报告。负责组织协调试运投产前的验收工作，确认试运投产报告。负责组织协调工程竣工验收工作。负责签署各承包单位的付款申请。配合总监组织监理项目管理总结工作。QHSE组职责负责工程总体质量和 HSE的协调管理。负责QHSEI险分析，并提出风险控制措施。负责EPC质量和HSE管理的审计。负责组织工程验收工作。负责专项QHSE析与研讨，为QHSEt好预防控制。负责QHS串故的协调处理。负责工程竣工资料的协调与管理工作，并配合文控信息部做好文件的整理和归档工作。参与技术文件

8、的审查，并提出审查意见。负责总监交办的其他工作。施工监理组的职责负责进场工程材料和设备的审查与确认。负责对施工过程实施监督，审查确认质量/HSE过程记录。负责检验批、分项、分部工程质量检查验收。负责作业现场的 QHSE55督管理。负责报告施工单位人力、设备资源投入情况，并对施工单位的施工作业能力进行动态评价。负责监督和落实工程变更，严格要求施工单位照图施工。组织落实监理部交办的有关事项。负责总监、副总监交办的其他工作。质量管理体系在长长吉输气管道监理过程中，监理部将实施标准化、规范化、统一化的施工质量管理，主要从 以下五个方面开展质量管理工作，一是监理质量体系文件标准化，使之更加符合实际操作，

9、责任 界面更加明确，管理要求更加顺畅；二是工程质量检查验收与工程资料报验同步进行，把监理工 程师的签字权真正落实到工程管理过程中，保证了现场质量检查验收工作的有序开展；三是把不 符合项与投资控制相结合，有效地推动现场监理工作，促进EPC质量管理机构的完善和质量责任的落实；四是通过质量管理界面和责任的进一步明确，促进EPC提高质量管理认识和质量管理自主性，五是建立施工现场质量确认单制度，符合项与不符合项逐级确认管理，提高符合项与不符 合项的识别水平，改进工作质量。本工程实施成果确认、过程监督和过程评审为主线的质量管理监理部质量管理体系的核心理念在于充分调动EPC和施工单位质量管理体系的作用，现场

10、监理采4取“巡检+旁站”的方式对现场质量管理活动进行监督，一经发现现场质量不符合项，立即上报，以强有力的现场监督，促进EPC EPC施工分包商质量责任意识的回归，提高质量管理水平。项目质量管理体系构架（略）监理质量管理体系构架EPC质量管理体系构架施工质量管理体系本项目的质量管理主要分为三个层次，第一层为长吉项目部的监督、管理层，第二层为监理部的监督、管理和控制层，第三层为EPC及其他承包商、供应商的监督、管理、控制和保证层。监理部对施工质量实施两级管理，即监理部的QHSE!与施工监理组管理。监理部的QHSE组作为专职管理部门，负责与长吉项目部、EPC的QHSEFB对口联系，协调处理有关质量事

11、项，负责对施工监理有关质量事项的监督管理。施工监理负责现场的质量监督管理和工程质量检查的确认。EPC对施工质量实施三级管理，即EPC项目部的质量部、EPC现场代表、施工单位专职质量检查员的质量管理。EPC的质量部作为专职管理部门，负责与监理部的QHS即对口联系，协调处理有关质量事项，负责对EPC专职质量检查员的监督管理，负责对施工单位的质量管理实施控制措施。EPC现场代表作为 EPC项目部的派出人员,直接接受EPC项目部质量部的管理,对施工单位的质量管理实施监督，对工程质量进行检查验收，并接收 EPC项目部质量控制指令,负责对口联系施工监理，协调处理有关现场质量事项，并接受施工监理的监督。施工

12、单位负责具体的质量管理，接受各方的检查和监督。EPC项目部每一线路单位工程、大中型河流穿越、站场工程必须配备一名EPC1场代表。6.0质量管理计划施工质量管理计划监理部根据主体责任唯一原则，制定施工质量管理计划模板，详细列出质量监督与确认管理点，报长吉项目部批准后,发送给 EPC及现场监理。监理部组织现场监理、EPC施工分包商落实施工质量管理计划主体责任人，施工质量管理计划完成后，由EPC分包商报EPCa目部审查后,报监理部审批。5EPC审查确认EPC分包单位责任人后，报监理部。监理部审查完成后报 项目部备案。实施过程中，严格按主体责任清单要求实施管理活动，长吉 理且部、监理部、EPCm目部将

13、以此作为现场质量管理考核的依据之一。施工准备与开工管理质检员上岗资格认定质检员上岗资质要求担任EPC专职质检员，必须是承担过类似工程至少两项，有五年以上的工作经历。施工单位现场质量检查人员，必须是高中、中专或以上学历，承担类似工程至少两项以上。分包单位的质量管理人员，必须是承担过类似工程至少两项，有三年以上的工作经历。质检员资格认定范围：施工单位负责现场质量检查和填写各种质量检验表格的质量检查与控制人员，资格范围可根据从事工作内容进行调整。分包单位的质量管理人员，只认定从事的工作范围。质检员上岗资格认定前，由EPC组织培训，长吉 项目部与监理部参与,培训内容至少包括：了解质量通病和常见的不符合

14、项。熟悉近五年来，管道工程曾经出现过的重大质量事故。熟悉各种报审程序。熟悉检验批、分项工程、分部工程、单位工程和单项工程的的基本知识。熟悉工程项目划分。熟悉焊接工艺评定的基本内容。掌握焊接施工及验收基础知识。掌握线路工程施工及验收基础知识。掌握站场工程施工及验收基础知识。掌握水工保护施工及验收基础知识。掌握竣工资料填写的要求，并能够熟练地填写相关表格。质检员上岗资格认定，由EPC负责组织：质检员上岗资格认定范围、批次和时间，由EPC根据工程进展情况和工作内容确定，但至少在工作开展的前一周完成。 质检员考试试题由 EPC提出，监理部审查，并补充相关内容。监考工作由EPC负责，监理部监督 EPC试

15、的组织过程。监理部确认通过的质检员，由监理部报长吉项目部备案。质检员标志通过考试的质检员，由 EPC一进行编号，并统一颁发质检员标志。质检员上岗必须佩戴质检员标志。HSE人员上岗资格认定HSE人员上岗资质要求担任EPC专职HSE检查员，必须是承担过类似工程至少两项，有五年以上的工作经历。施工单位现场 HSE检查人员，必须是高中、中专或以上学历，承担类似工程至少两项以上。分包单位的HSE管理人员，必须是承担过类似工程至少两项，有三年以上的工作经历。HSE检查员上岗资格认定前，由EPC组织培训，长吉项目部与监理部参与，培训内容至少包括：了解环境影响评价、地震安全评价、地质灾害危险性评估、职业病危害

16、预评价、劳动安全卫生预 评价、水土保持方案的相关内容。了解HSE通病和常见的不符合项。了解近五年来，管道施工出现的伤亡事故。熟悉各种报审程序。熟悉营地、施工现场 HSE管理要求。熟悉本地区环境保护管理要求。熟悉风险与应急管理要求。HSE检查员上岗资格认定，由 EPC负责组织：HSE检查员上岗资格认定范围、批次和时间，由EPC根据工程进展情况和工作内容确定，但至少在工作开展的前一周完成。HSE检查考试试题由EPC提出，监理部审查，并补充相关内容。监考工作由EPC负责，监理部监督 EPC试的组织过程。监理部确认通过的 HSE检查员，由监理部报长吉项目部备案。HSE检查员标志通过考试的HSE检查员，

17、由EPC统一进行编号，并统一颁发HSE检查员标志。HSE检查员上岗必须佩戴 HSE检查员标志。76.2.3焊工上岗资格认定条件施工单位作业机组焊工组合已确定，并完成报审。施工单位作业机组设备已完成维护保养，并完成报验。施工单位作业机组所用材料已完成报验。EPC无损检测单位已确定，并已完成开工报验或满足焊工考试工作要求。线路工程焊圈试验的试验室已确定。EPC质检员已完成培训考核，并已到位。EPC项目部已具备组织焊工考试的能力。EPC施工单位按作业机组焊工组合，报送焊工名单和焊工资质证书，报EPC审查和监理部确认。 6.2.3.9资质审查通过后，由EPC施工单位按作业机组焊工组合和焊接工艺进行岗前

18、焊接训练。符合要求后，向EPC申请焊工上岗资格认定，由EPC通知监理部派人监督。上岗资格认定考试在监理部的监督下进行，焊接两组管圈无损检测合格后，由EPC按照焊接工艺相关项目进行鉴定性试验。鉴定性试验合格后，该机组焊工具备长吉线线路工程焊接 资格。站场焊接工艺由EPC提供，站场焊工上岗资格认定采取由参加资格认定的焊工焊接两组试件。两组试件无损检测均合格时，该焊工具备长吉线站场工程焊接资格。监理部确认焊工资格后，报长吉项目部备案。焊工上岗标志通过资格认定的焊工，由EPC一进行编号，并统一颁发焊工上岗标志。焊工上岗必须佩戴焊工上岗标志。防腐工上岗资格认定EPC施工单位报送防腐工工作简历，经EPC目

19、部审查后,报监理部审查，确认。防腐工上岗资格认定，在补口带生产厂商的指导下进行。参加人员EPC项目部、EPC质检员、监理部和施工监理由补口带生产厂商提供培训资格并进行讲解。由补口带生产厂商进行现场演示，参加人员进行现场观摩。生产厂商操作人员按照讲解的操作程序进行补口，外观合格时，防腐工组方能进行上岗资格认证，不合格的厂商， 不参与防腐工组上岗资格认证。生产厂商补口试验合格，方能用于正式补口。补口带生产厂商现场演示后，参加防腐工上岗资格认定的防腐工进行现场补口，EPC质检员和施工监理进行现场监督，操作程序和补口外观合格的防腐工组，进入剥离试验程序。剥离强度试验合格，防腐工具备上岗资格。监理部确认

20、防腐工资格后，报长吉项目部备案。防腐工上岗标志通过资格认定的防腐工，由EPC统一进行编号，并统一颁发防腐工上岗标志。防腐工上岗必须佩戴防腐工上岗标志。主要施工设备进场报审与统计EPC主要施工设备进入施工现场前应进行维护与保养。对设备的性能和要求 EPC应进行审查，认为满足要求后，报监理部确认。EPC对进场设备动态进行统计，每月报送监理部确认。监理部每月将设备动态报长吉项目部备案。主要测量工具检定统计EPC主要测量工具进入施工现场前应进行检定，并保证在有效使用期内。EPC应对所采用的主要测量工具进行审查，认为满足要求后报监理部确认。EPC项目部施工开工条件检查EPC项目部现场组织机构已建立，并达

21、到运行条件，实现现场的指挥和协调工作。主要管理文件已编制完成，并已报批。EPC项目部现场人员的健康体检已完成或在有效体检期。已完成EPC项目部现场人员的培训考核。EPC物资中转站开工条件检查EPC中转站组织机构已建立，并达到运行条件。主要管理人员和 QHS队员已经过EPC项目部组织的培训考核。人员体检已完成或在有效体检期。现场场地和作业条件满足货物进出需要。能够接收EPC项目部的调度指令。EPC对中转站开工条件检查，符合要求后，报监理部审查确认。监理部对中转站开工条件确认同意后，报长吉项目部备案。EPC施工单位开工条件检查EPC施工单位组织机构已建立，并达到运行条件。主要管理人员和 QHSE佥

22、查员已经过 EPC项目部组织的培训考核。营地HSE已经过检查验收。人员体检已完成或在有效体检期。焊工与防腐工上岗资格认定已完成。与各方联系渠道已建立，并达到运行条件。用地和管材供应满足开工要求，并能满足连续施工要求。EPC对施工单位开工条件检查，符合要求后，报监理部审查确认。监理部对施工开工条件确认同意后，报长吉项目部备案。施工单位作业机组开工条件检查用地协调能满足连续施工作业要求。设备机具已到达作业现场。主要材料已进入施工现场，并能满足连续施工作业要求。施工现场已经过 HSE佥查验收。EPC对作业机组开工条件检查，符合要求后，报监理部审查确认。监理部对施工开工条件确认同意后，报长吉项目部备案

23、。施工质量过程管理本工程实施交接检验、成果确认、过程监督和过程评审的质量管理方案。交接检验和成果确认主要分为首批检验和一般性检验，首批检验时，现场监理应详细记录施工过程工艺参数，并确认首批生产结果，形成首批检验报告，报监理 部备案。过程监督采用“巡视 +旁站”检查方法，现场监理监督检查结果，以监理日志或电话联系方式每日向监理部报告。施工监理每天了解施工单位施工进展情况，对施工单位作业过程进行巡视检查，核查施工动态，并将巡视检查过程中出现的不符合项，报告给监理部。根据监理 部下发的不符合项目清单，核查所辖施工作业区施工质量，并将核查结果报告监理部。监督施工 单位及EPC对施工单位的质量控制状况，

24、并向监理部报告其控制成效。施工质量确认以项目划分 为原则，检验批、分项、分部工程报验不得超出项目划分规定的分部工程。工程物资进入施工现场后，施工单位应进行接收检验，确认质量证明书或复检报告，认为符合要求后报EPC现场代表检查，由EPC现场代表报送施工监理确认。施工单位所施工项目达到工程报验的检验批、分项、10分部工程时，施工单位应进行自检，并报EPC现场代表检查。EPC1场代表检查合格后，报施工监理确认。施工监理完成分项、分部工程的确认后，一周之内，报监理部进行统计。施工监理发送不符合项通知单原则上对口EPC现场代表，EPC现场代表不在现场时直接发送施工单位专职质量检查员接收。但不符合项整改，

25、必须经过EPC现场代表复查合格后，施工监理方可确认。过程评审是监理部根据管理手册、程序文件、作业文件以及图纸、标准和规范对现场监理、EPC目部、EPC1场代表、设计服务、供应服务、物资中转站、施工与检测单位质量管理实施过程的复核与评价，监理部每月开展一次评审活动，审查报告报监理部备案。巡视+旁站监理管理现场监理按照管理手册、程序文件和作业文件的要求，全面负责现场监督和QHSET关确认工作的管理，对承包单位现场管理实施系统评价，并向监理部报告。监理部根据现场巡视监理的报告，本工程和以往工程项目实施过程不符合项发生的频次，分析现场质量管理风险，提出现场旁站监理计划。根据旁站监理计划，监理部协调EP

26、C项目部督促承包单位提出质量改进计划，经 EPCI场代表审查后报 EPC项目部审批，并通知有关各方，实施监督管理。监理部负责现场旁站监理的协调管理，指令施工监理组按计划要求，派遣旁站监理实施旁站监督。旁站监理实施旁站监督期间，除见证点之外，每天向监理部报告承包单位管理动态，包括承包单位和EPCffi关管理人员到位管理情况和管理改进情况。在承包单位实施质量改进计划期间，要求承包单位每天上报质量改进情况，督促承包单位管理层加强质量管理，提高质量意识。旁站监理完成工作任务后，除见证点之外，应向监理部提交旁站监理报告，以便监理部协调处理有关问题。旁站监理点是项目管理过程中风险最大点，根据项目管理成熟度

27、模型和博弈论，高层管理必须关注此风险的发展趋势，并采取有效措施，促进承包单位改进项目管理，提高成熟度等级，因此，监理部和EPC项目部必须关注现场旁站监理活动，缩短旁站监理对某一事件持续监督的活动期，改善现场管理。当承包单位质量改进达到计划要求，并符合旁站监理计划目标时， 现场监理组提出旁站监理解除报告，报监理部审批。11监理部根据EPC现场监理组的质量改进报告以及相关信息，评估现场质量管理情况，符合要求时，批准解除旁站监理方式，进入正常巡视监理方式。监理部将旁站监理活动的有关数据进行整理，形成典型案例，并录入风险数据库系统，不断完善风险数据库，防范风险、提高管理水平。无损检测质量管理充分利用网

28、络资源开展无损检测管理工作，提高无损检测工作的透明度和管理效率，提高无损检测单位的责任意识，创新无损检测管理新思路。长长吉输气管道工程无损检测信息处理流程，采用电子信息和书面文件同时流转，先行确认电子信息， 现场监理书面确认与电子信息确认时间，不得超过48小时。监理部检测工程师书面确认与电子信息确认时间，不得超过4天，以便及时协调和处理可能存在的遗留问题，防范管理风险。无损检测单位按照施工监理指令开展检测活动，接受施工监理的监督和管理。EPC应加强无损检测的管理，每周向监理部报告无损检测审查情况，并对无损检测成果承担全部责任。无损检测申请由施工承包商专职质量检查员负责提出，经现场监理网上确认后

29、（如果现场具备及时确认条件，施工单位质检员可以直接填报纸质版资料一式三份，电子版资料随后补齐），同时提交监理部检测监理和无损检测单位，由无损检测单位实施检测。无损检测报告由监理部检测监理审查确认，确认方式为先网上确认，后书面确认，监理部负责监督无损检测信息的运行。监理部无损检测监理对无损检测底片进行审查、确认，不符合要求时，签发不符合项通知，由无损检测单位负责整改。项目部和监理部将采取“飞检”形式对无损检测结果进行抽查复验，监理部配备专业无损检测监理工程师参与飞检，编制飞检报告，并对飞检结果进行分析，对 检查中发现的问题，提出改进建议。飞检将重点对不符合焊口底片进行复评，对连头死口、返修口、弯

30、头弯管、变壁厚、不参与整体试压焊口等关键部位的底片做重点检查，以确保无损检测质量。飞检将重点对不符合焊口缺陷进行分析，并将不符合焊口底片拍成图片，作为无损检测质量风险分析的基础数据。6.5.11无损检测工作信息流程图126.6不符合项动态管理监理部负责策划与设计长长吉输气管道工程不符合项风险数据库，实现风险数据知识共享。利用长吉管道工程信息平台“ QHSE警示栏”，监理部将建立长吉管道QHSEM险数据库，监理部每天发布QHSE符合项清单，系统自动生成 QHS环符合项情况日报表，并进行不符合项情况统计、缺陷分析、改进措施分析，生成 QHS瞅陷预警报表，强化项目实施过程中的风险识别。监理部动态跟踪

31、不符合项内容的整改情况，每周收集不符合项整改清单对QHSEM险数据库进行更新， 在项目实施过程中， 加强QHSEM险事件的监督和控制。（图略）监理部负责策划与设计长长吉输气管道工程不符合项分析管理系统，对比收录现场监理与EPC现场代表，监理部与 EPC发现的不符合项，提高监理与EPC在不符项管理中的积极性。监理部与EPC设置专人每天对不符合项实施动态管理，评审各级上报的不符合项，评审确认后进入风险数据库。监理部与EPC进行沟通协调，评估不符合项出现频次，以及整改完成率，提出应对不符合项的管理措施，指令现场监理、EPC现场代表协调处理，并将此项指标作为绩效考核的依据之一，提高不符合项管理水平。在

32、监理周例会上通报本周出现的不符合项和累计不符合项整改情况，以及未完不符合项 EPC的处理计划。在EPC周例会上，各承包商项目经理负责签认不符合项，并提交上周不符项处理报告和未完成不符合项处理计划。线路主体工程质量责任界面施工分包商在布管过程中应考虑到保护防腐层的技术措施，现场监理在巡视过程中发现有损伤或有可能损伤防腐层的硬质垫层时，应视为质检员失职，现场监理必须记录不符合项， 并上网发布。EPC项目部应督促施工单位严格执行监理部发布的长长吉输气管道工程防腐层保护管理规定。焊接机组开工后，必须规定程序开展百口磨合，焊接施工无损检测百一次合格率达到 90犯上，施工单位质量保证体系达到正常运转状态，

33、视为百口磨合通过，监理由旁站监理转为巡视抽检。施工单位百口磨合合格率未达到规定合格率或质量保证体系未达到正常运转状态时，施工单位进行停工整顿，停工整顿经监理验收后，允许施工单位再一次进行百口磨合考核，再一次未达到要求时，停止该机组在本工程施工作业权，施工单位应更换施工作13 业组。在正常焊接作业过程中，现场监理应对施工作业机组进行巡视抽检，巡视抽检主要考核施工单位质量管理体系运行情况，每天每机组必须抽检一次，抽检数量控制在10%左右，巡视抽检过程中发现的不符合项目与施工单位交换意见，经施工单位确认后， 上网发布。焊接百口磨合考核后，在防腐补口前，焊缝外观质量由施工单位检查后，向监理单位报验，经

34、现场监理确认后，方能进行补口作业。对于焊缝外观质量不符合项， 防腐补口前，现场监理发现后，由施工单位返工，责任在施工方；防腐补口后，项目有关管理机 构发现不符合要求时，由施工单位返工，质检员和现场监理视为失职。特殊地段连头焊口组对，应通知监理检验后，方能施焊，未通知应视为施工单位失职，未到位应视为现场监理失职。当日焊接无损检测一次合格率低于90%寸，监理部应督促EPC部应组织质量分析会，提出改进措施，并限定焊口数量，同时上报项目部，当未停工整顿，未及时上 报时，应视为监理部总监失职；及时上报时，应视为施工单位项目经理失职。对于射线检测，检测监理主要核查底片质量和评片质量。检测监理每两周至少对检

35、测单位的底片和评片质量进行一次核查，对合格焊口底片抽查 15%对不合格焊口、返修、死口底片 i00%a查，在核查过程中发现的不符合项目与检测单位交换意见，经检测单位确认后，上网发布。对于射线检测，检测单位对底片质量和评片质量承担全部责任，检测监理对评片有建议权，无决定权，对底片评定结论不承担责任，但当发现底片质量和评片质量不符合 要求时，由检测单位返工，责任在检测方，当经过检测监理核查后的底片，项目有关管理机构发 现不符合要求时，由检测单位返工，审片员和检测监理视为失职。对于超声波检测，检测监理主要核查检测单位的检测操作质量和评定质量。在超声波检测期间，检测监理每两周应对检测单位现场操作进行一

36、次核查，在核查过程中发现的不符合项目与检测单位交换意见，经检测单位确认后，上网发布。对于超声波检测，检测单位承担全部责任，检测监理对评定结论有建议权，无决定权，对评定结论不承担责任，但当发现现场操作、记录和评定不符合要求时，由检测单位返工，责任在检测方。当经过现场监理 核查后的评定记录，项目有关管理机构发现不符合要求时，由检测单位返工，评定员和现场监理 视为失职。防腐补口补伤机组开工后，应按规定组织开展百口磨合，防腐补口施工当日一次合格率达到 99%百口一次合格率不低于 99%寸，施工单位质量保证体系达到正常14运转状态，视为百口磨合通过，监理由旁站监理转为巡视监理，对补口过程进行抽检。施工单

37、位 百口磨合合格率未达标或质量保证体系未达到正常运转状态时，施工单位进行停工整顿，停工整 顿经监理验收后，允许施工单位再一次进行百口磨合考核，再一次未达到要求时，停止该机组在 本工程施工作业权，施工单位应更换施工作业组。防腐补百口磨合考核后，在管线下沟前，防腐补口补伤质量由施工单位检查后，向监理报验，经现场监理确认后，方能进行下沟作业。在正常防腐补口补伤作业过程中，现场监理每天必须对施工作业组抽检一次，主要考核施工单位质量管理体系运行情况，巡视抽检过程中发现的不符合项目与施工单位交 换意见，经施工单位确认后，上网发布。补口补伤质量在验收前，由施工单位承担全部责任，现 场监理在检查过程中发现质量

38、问题，由施工单位返工。补口后，发现表面处理（除锈）质量不符 合要求时，由施工单位返工，质检员应视为失职。补口补伤质量在验收后，项目有关管理机构发 现不符合要求时，由施工单位返工，质检员和现场监理视为失职。特殊地段连头口防腐补口补伤，施工单位应通知监理单位进行旁站监理，未通知应视为施工单位失职，未到位应视为现场监理失职。当日防腐补一次合格率低于95%寸，监理部应督促 EPC部应组织质量分析会，提出改进措施，并限定补口数量，同时上报项目部，当未停工整顿，未及时上报时，应 视为监理部总监失职，及时上报时，应视为施工单位项目经理失职。管沟开挖前，施工单位应依据施工图纸，放出管沟开挖中心线和边线，做好相

39、应记录后，报监理单位复验，经现场监理确认后，施工单位方能进行开挖作业。在管沟开挖 过程中，现场监理对其巡视检查，巡视频率由现场监理根据土壤类别和当日开挖量确定。石方地 段和大开挖穿越地段管沟开挖后，施工单位应进行量测，并做好相应记录，报监理复验后，方能 进行下道工序作业。平原等非石方地段，施工单位管沟开挖后，应进行量测，量测密度在施工前 与现场监理协商确定，并做好相应记录，现场监理在巡视过程中进行抽查。石方地段和大开挖穿 越地段管沟回填后，项目有关管理机构采用检测仪或开挖检测，发现埋深不够时，由施工单位返 工，质检员和现场监理视为失职。平原等非石方地段，现场监理和项目有关管理机构采用检测仪 进

40、行检测，发现埋深不够时，由施工单位返工，质检员视为失职。管道下沟前，施工单位应通知监理单位，现场监理应对施工单位下沟组织机构、设备进行检查，符合要求后，施工单位方能进行下沟作业。平原等非石方地段，在下沟过 程中，现场监理应进行巡视检查，施工单位管道下沟前，施工单位应通知监理单位，现场监理在 巡视过程中进行抽查。石方地段管道下沟前，施工单位应对细土垫层进行检验，并做好相应记录，15 检验合格后，报监理复验，现场监理必须抽验，合格后方能允许管线下沟作业。大开挖穿越地段， 在下沟过程中，现场监理应与施工单位平行检验，施工单位应做好相应记录，下沟后，现场监理 应对施工记录进行确认。石方地段，项目有关管

41、理机构采用开挖检测，发现基底处理不合格时， 由施工单位返工，质检员和现场监理视为失职。管道下沟后，施工单位应及时组织回填作业，对平原等非石方地段，当管线下沟后无地下水时，现场监理对回填过程进行巡视检查。对地下水位较高且不采用稳管措施的 地段，现场监理应确认回填量足以防止浮管后，方能离开现场。石方地段管沟回填现场监理对回 填过程进行巡视检查，细土回填完成后，施工单位应进行检验，验收合格后报监理复验，复验合 格后方能进行原土回填；原土回填过程，监理进行巡视检查，回填后，施工单位应进行检验，合 格后报监理复验。石方地段，项目有关管理机构采用开挖检测，发现基底处理不合格时，由施工 单位返工，质检员和现

42、场监理视为失职。铠装光缆敷设质量责任界面现场监理应监督光缆施工承包商质量保证体系是否健全，施工单位专职质量检查员是否到位，并发挥作用。施工监理应监督光缆施工承包商做好施工过程的质量检查工作，及时检查光缆施工承包商的自检记录，并对关键工序进行重点检查、复核。施工监理负责对进场光缆等材料进行平行检验，核对其规格、质量证明文件、单盘测试记录，检查外观质量，并及时确认；对光缆中继段测试进行见证。公路、铁路顶管穿越工程质量责任界面施工单位顶管穿越测量放线（入口、出口坐标、标高）后，报监理复验，合格后方能进行下道工序。顶进系统设备安装完成后，施工单位应进行自检，符合要求后，报监理复验，合格后，方能开始顶进

43、作业。在顶进作业未达到稳定状态前，现场监理不得离开现场，当顶进作业达到稳定状态后，每日巡视检查不少于一次，当出现偏差时，现场监理必须在场监督施工单 位调整偏差，直到符合要求。顶管完成后，施工单位应进行量测，符合要求后，报监理复验。当最终成果不符合设计要求时，现场监理未开列不符合项通知时,应视为质检员和现场监理失职。当开列后仍不合格时，EPC应组织停工整顿。6.10盾构穿越工程质量界面16 基于盾构工程是一个“流水线施工方式”的系统工程，工程质量控制是一环紧扣一环，某一环质 量有问题，最终将影响隧道成品质量；因此，盾构工程必须实施全过程控制。掌握和熟悉质量控制的技术依据，包括设计图纸、设计说明书

44、、验收标准、规范等等。监督EPC做好施工组织设计或施工方案审查：包括供电系统、同步或衬背注浆系统、始发、正常掘进、到达等方案及措施。监督EPC做好施工质保体系审查，特别是环片生产（包括环片构件）的质保体系。审查环片模具设计。环片是构成隧道的最基本单元，若环片模具的设计不合理或精度不够，那么由环片组成衬砌环、由衬砌环组成隧道的质量更无法保证。监督EPC做好施工监测方案、地表及建筑物沉降监测方案、建筑物及管线调查报告等审查。监督EPC做好端头加固方案审查，确保盾构端头始发时不塌方。（盾构事故多发地段）监督EPC做好弃渣运输方案审查，确保城市环境不受污染。督促EPC审查或了解盾构机机械系统设计及功能

45、。盾构进场，严格按验收大纲组织验收。组织场地移交，协调盾构预埋件的适时、准确埋设。监督EPC组织施工测量交桩。监督EPC检查确认地表场地内设施准备到位、环片等材料到位、安全文明设施到位（如排水系统、围墙等）。监督EPC检查确认地下（井口）场地内设施准备到位，盾构机组装调试完毕，安全文明设施到位。监督EPC检查确认承包商工程管理人员、技术人员、施工人员到位情况是否符合招标文件及施工合同的要求，是否能胜任相应的工作。EPC签认同意正式掘进。跟踪检查盾构施工，特别是检查轴线控制（据施工监测）和拼装质量。根据合同、规范、质保体系，督促承包商落实环片生产的三检制度，抽查环片生产过程；检查进场的环片和止水

46、带的粘贴质量。杜绝不合格环片下井拼装。跟踪检查隧道质量包括裂缝、错台、破损、渗漏等，分析研究其原因，提出改善措施。监督EPC审查洞门施工方案， 严格执行隐蔽工程验收制度和地下工程的防水要求，17 坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则。环片生产时和出发井、到达井施工时的混凝土浇筑进行旁站。6.11预扩孔管线回拖中小型河流大开挖穿越工程质量责任界面施工单位完成测量放线后，报监理复验，合格后方能进入下道工序作业。对无水河流，当地下水位低于开挖深度时，现场监理对施工单位开挖作业每日至少巡视检查一次。 6.11.3对无水河流，当地下水位高于开挖深度，采用井点降水法施工时，当降水水位低于设计深度

47、，施工单位应报监理复验，合格后施工单位方能进行开挖作业。在开挖过程中， 现场监理每日至少巡视检查一次，重点核查降水情况。 6.11.4对有水采用导流围堰开挖的河流，在导流围堰施工过程中应进行巡视检查，重点检查风险措施到位情况和围堰稳定情况。开挖断面完成后，施工单位应进行量测，并做好记录，合格后报监理复验。对于采用降水和导流围堰施工的河流，在管道施工过程中，现场监理每日必须对降水和围堰稳定性进行检查，确保施工安全。 6.11.7开挖断面深度和位置不符合要求，责任在施工单位，由施工单位返工。经监理验收后，项目有关管理机构或衔接单位发现不符合要求时，应视为质检员和现场监理失职。 6.12线路阀室工程

48、质量责任界面1对于土建工程，现场监理应根据施工单位管理水平确定是采用巡视还是跟班检验方式开展监理活动。 6.12.2施工单位工序报验经监理验收后，项目有关管理机构或衔接单位发现不符合要求时，应视为质检员和现场监理失职。 6.12.3巡视现场监理提出的问题未落实或未及时提出要求专业现场监理到场检验，应视为监理部总监失职。 6.13管道吹扫、试压、干燥质量责任界面1管道吹扫、试压前，现场监理应检查准备工作情况，验收合格后，方可开 展吹扫、试压工作。182现场监理应对吹扫过程进行巡视检查，必须对吹扫结果进行确认。3对管道试压降压前现场监理必须确认施工单位记录后方可泄压。4施工单位未及时作记录应视为质

49、检员失职，现场监理未及时确认，应视为现场监理失职。5管道干燥前，现场监理应检查准备工作情况，验收合格后，方可开展干燥工作。现场监理应对干燥过程进行巡视检查，必须对干燥结果进行确认。6施工单位未及时作记录应视为质检员失职，现场监理未及时确认，应视为现场监理失职。水工保护与地貌恢复质量责任界面对施工过程采用巡视检查，对工序验收采用报验检查制度。在施工期间每天至少巡视检查一次。对已完工序必须经现场监理验收后，方能进行下道工序作业。施工单位未及时作记录应视为质检员失职，现场监理未及时确认，应视为现场监理失职。施工单位工序报验经监理验收后，项目有关管理机构或衔接单位发现不符合要求时，应视为质检员和现场监

50、理失职。施工单位完成地貌恢复，检查合格后，报监理复验，监理复验合格办理相关手续。现场监理在地貌恢复过程中进行巡视检查。站场工程质量责任界面每一监理组必须设置一名监理负责，全面协调现场监理工作。每一监理组必须配备工艺、土建专业现场监理，对现场施工按监理程序进行监控管理。对通信、自动化仪表专业采用巡视检查，对存在的问题由监理负责人负责落实。施工单位工序报验经监理验收后，项目有关管理机构或衔接单位发现不符合要求时，应视为质检员和现场监理失职。巡视现场监理提出的问题未落实或未及时提出要求施工监理组到场检验，应视为监理负责人失职。 6.16工程施工质量管理工作界面19字号管理内容项目部监理部现场监理EP

51、CEPC设十EPC施工无损检测政府监督一质量检验计划备案审批参加编制参加参加参加一一般线路施工1线路工程测量放线抽查卜认抽查参加组织2作业带清理及扫线抽查抽查协调组织3进场材料现场检验抽查卜认抽查专检监督4防腐管道现场布管抽查抽查抽查专检防腐管道现场组装、焊接、补口补伤抽查确认抽查专检监督6防腐管道现场焊接、补口补伤质量检查抽查确认抽查专检监督7无损检测申请审批提出确认监督8无损检测报告申报确认监督审查接收提出监督9防腐管道连头死口现场组装、焊接、补口补伤检查抽查抽查确认核查专检监督10连头死口无损检测申请审批抽查提出确认监督11连头死口无损检测备案确认监督审查确认提出监督12管沟开挖放线、开

52、挖和沟底标高抽查确认抽查专检监督13管道卜沟、防腐检漏补伤抽查确认抽查专检监督14管道竣工成果测量抽查确认抽查专检监督15管道回填抽查，认抽查专检监督16管道敷设隐蔽验收抽查卜认检查专检监督17管道清扫、试压、干燥抽查，认抽查专检监督18管道水工保护施工抽查.认抽查卜核专检监督20字号管理内容项目部监理部现场监理EPCEPC设十EPC施工无损检测政府监督19管道水工保护验收抽查检查检查参加专检监督20三桩制作、运输、安装抽查确认检查专检监督21测试桩现场测试抽查,认检查专检监督公路、铁路、沟渠、电缆、光缆、管道等穿越1穿越定位测量放线，认抽查，加检查监督2穿越施工期间保护、监护抽查抽查办理参加

53、3公路、铁路穿越套管顶进过程监测抽查险查抽查检查监督4公路、铁路穿越套管竣工测量抽查确认抽查,加专检监督公路穿越过程检查测量抽查抽查抽查专检监督6公路、铁路穿越隐蔽检查验收抽查确认抽查专检监督7电缆、光缆、管道等穿越隐蔽检查抽查确认抽查专检监督四河流穿越工程施工1大开挖定位测量放线抽查卜认抽查专检监督2河道穿越开挖成果测量抽查确认抽查专检监督3河道穿越竣工测量抽查确认抽查专检监督4管道压重（保护）块制作、运输、交接检验抽查险查抽查检查监督管道压重（保护）块安装抽查确认抽查专检监督21字号管理内容项目部监理部现场监理EPCEPC设十EPC施工无损检测政府监督6河道穿越隐蔽检查抽查睨认抽查专检监督

54、五光缆同沟敷设1设备及材料的检验抽查卜认抽查专检监督2硅管敷设抽查，认抽查专检监督3人、手孔砌筑抽查卜认抽查专检监督4通棒试验抽查睨认抽查专检监督5气密性试验抽查睨认抽查专检监督6吹缆抽查睨认抽查专检监督7光缆接续抽查卜认抽查专检监督/、第二松花江穿越施工（盾构）1竖井的施工抽查确认抽查专检监督2隧道定位测量抽查确认检查专检监督3竖井中心、轴线检查抽查确认检查专检监督4反力架基础施工抽查确认抽查专检监督5盾构机的吊装抽查卜昌抽查专检监督6盾构主机定位检查抽查监督抽查专检监督7盾构导向系统安装和调试抽查监督检查专检监督8洞圈密封止水装置检查抽查监督检查专检监督9注浆（填充剂防水注浆）检查抽查确认

55、抽查专检监督10盾构推进、管片安装抽查，认检查专检监督11管片钢筋笼制作抽查人认检查专检监督12管片模板施工抽查监督抽查专检监督13管片混凝土检查抽查，认检查专检监督22字号管理内容项目部监理部现场监理EPCEPC设十EPC施工无损检测政府监督14管片拼装抽查确认检查专检监督15推进中盾构机的定位抽查监督检查参加专检监督16底板、管沟检查抽查监督抽查检查监督17管墩检查抽查监督抽查检查监督18盾构隧道防水检查抽查，认检查检查监督19盾构施工过程的测量抽查确认检查参加检查监督七线路伴行路工程1定位测量检查抽查抽查检查专检监督2地基验槽检查抽查抽查检查检查专检监督3地基异常处理检查抽查查检查检查专

56、检监督4回填土夯实检查抽查抽查抽查检查监督5路基压实度检查抽查抽查检查检查监督6路面压实度检查抽查抽查检查检查监督7路肩压实度检查抽查抽查检查检查监督8挡墙及防护工程施工检查抽查抽查确认专检监督9标高竣工测量抽查抽查检查专检监督10混凝土、砂浆配合比报告抽查确认确认检查监督11混凝土、砂浆强度报告抽查确认确认检查监督线路水工保护工程1构筑物定位测量检查抽查检查专检监督2土建基础复测抽查抽查抽查检查监督3地基验槽抽查抽查检查专检监督4地基钎探监督抽查检查监督5地基异常处理抽查抽查险查检查检查专检监督6隐蔽工程检查抽查抽查抽查抽查检查专检监督23字号管理内容项目部监理部现场监理EPCEPC设十EP

57、C施工无损检测政府监督7工程砌砖（石）检查抽查抽查抽查专检监督8回填土夯实检查抽查抽查抽查专检监督9混凝土施工检查抽查抽查抽查专检监督10混凝土、砂浆配合比报告抽查确认确认检查监督11混凝土、砂浆强度报告抽查确认确认检查监督12标高竣工测量抽查抽查抽查检查检查监督九阀室工程施工1阀室施工质量检验计划备案备案备案审批上报监督2阀室定位测量放线抽查睨认抽查参加专检监督3主管道定位及标高复测抽查核查确认抽查参加专检监督4土建工程4.1基槽放线与开挖抽查抽查抽查检查监督4.2材料进场检验与复检抽查确认抽查检查监督4.3地基钎探与验槽抽查确认抽查参加专检监督4.4基础施工抽查卜认抽查专检监督4.5基础验收抽查确认抽查专检监督4.6主体结构施工抽查确认抽查专检监督4.7屋面、门窗及装饰施工抽查确认抽查专检监督4.8总图、地面、道路施工抽查确认抽查专检监督4.9总图、地面、道路验收抽查确认抽查专检监督4.10预留、预埋抽查确认抽查专检监督4.11基础二次灌浆抽查卜认抽查专检监督5工艺安装5.1线路截断阀进场及吊备案备案卜督审批上报监督24字号管理内容项目部监理部现场监理EPCEPC设十EPC施工无损检测政府监督装方案5.2线路截断阀进场道路验收抽查险查确认专检监督5.3线路截断阀安装抽查睨认抽查专检监督5.4材料进场检验抽查卜认抽查检查监督5.