工程部内部审核现场检查记录表

1、 管理体系记录 编号：LDJZ-32-8.2.2-05PAGE 第 PAGE 8 页 / 共 NUMPAGES 8 页内部审核现场检查记录表 审核号：140706受审核部门工程管理部日期2014年 7月2日审核员面谈对象及职务徐慷陪同人员序号管理手册条款号现场审核记录注：（序号应与内审检查清单中审核内容的序号”对应）不符合标准/手册条款Q5.5.1(C4.3.3)E/O4.4.11、查到部门职责、质量管理职责和权限，工程管理部职能说明书，对职能管理和职能要求均已明确，2、目前该部门岗位20岗，82人，能够满足目前施工要求，各岗位职责均已明确，审批齐全。Q 5.4.1(C3.2.3)E/O4.3

2、.3、4.4.2查到部门质量、环境、职业健康安全管理目标。质量目标：单位工程质量合格率100%；220kV以上工程创优率100%环境目标：办公垃圾全部处理，处理率100%职业健康安全目标：事故发生率为零；不发生我方责任的交通事故2、查见质量、环境、职业健康安全管理目标的完成情况的巡检记录，编号：LDJZ-20-8.2.3-03.截止到7月底，共检查5次，结果显示上述目标均已完成。3、查见环境、职业健康安全管理方案， 环境管理方案内容：绿化养护、清洗排烟灶、室内清洁等，项目负责人：宋海龙。职业健康管理方案内容：防暑降温、安全防护用品、有限空间作业等，项目负责人：赵宇。Q4.2.3(C3.5.2)

3、1、查见本部门受控文件清单，共计270条，关于印发北京华商绘都建筑有限责任公司安全生产保证体系的通知；关于印发北京市电力公司危险点分析与控制工作实施细则的通知。查到均已存入电子版文本，相应路径：我的电脑E工程部各类文件清单2、文件均为公司综合管理部下发有效版本。Q4.2.4(C3.5.310.5.5)1、查见本部门记录清单共计87条，受控文件清单、单位（子单位）工程质量竣工验收记录， 2、查到纸质版均已存入文件柜保存，查到均已存入电子版文本，相应路径：我的电脑E工程部各类文件清单。危险源辨识/风险评价记录保存3年、工程部流程图保存1年。E/O 4.3.11、查见环境因素识别记录、危险源辨识/风

4、险评价记录分别为19条、16条，查到均已存入电子版，纸质文件存入文件柜。本部门人员均已签字。2、查见重要环境因素清单、重大风险控制策划清单，办公用打印机，控制措施将硒鼓、墨盒回收管理；酒后驾车，控制措施严令禁止。E/O 4.3.21、查见法律法规及其他要求清单编号：LDJZ-04-5.4.4-01.其中质量为158条，职业健康安全84条，环境42条。查到均已存入电子版，纸质文件存入文件柜。本部门人员均已签字。Q6.4(C10.5.1 5.)1、相关产品质量有关的物理条件均在施组中体现，施工现场扬尘；污水排放。2、查到施工作业环境进行控制。现场道路堆料场地全部采用硬化处理，材料运输和卸运时应采取

5、洒水降尘措施；按照原场地排水坡向进行场地布置，排入市政管网，禁止肆意排放。Q7.1(C10.1、10.2.3、10.2.4、10.2.5)1、询问建筑工程产品实现过程如何进行策划工程管理部按照质量策划的要求对常规房屋建筑及市政公用工程进行策划形成相对应的作业指导书，对特殊项目、合同编制施工组织设计（质量计划）或施工方案。策划内容包括：a) 确定工程的质量、环境、职业健康安全的目标和主要经济、技术要求； b) 项目组织机构、岗位职责及施工人员满足质量、环境、职业健康安全管理的需要；c) 施工所需的依据文件，即法律、法规、规范、标准、合同、图纸、管理文件等；d) 人员、技术、施工机具等资源的需求和

6、配置，配备必要的资源（包括技术、方法、设备、资金等）；e) 场地、道路、水电、消防、临时设施规划；f) 影响施工质量、环境、职业健康安全的因素分析及控制措施；g) 进度控制措施；h) 确定产品过程，产品所要求的施工方法、质量、环境、安全控制措施、检验和试验方法及竣工验收的准则；i) 施工质量检查、验收及相关标准；j) 突发事件的应急措施；k) 对违规事件的报告和处理；l) 应收集的信息及其传递要求；m) 与工程建设有关方的沟通方式；n) 确定管理记录的数量、格式、记录方法；o) 所需的其他有关内容。2、查到下达的“工程任务书”， 工程名称：霍营220kV变电站，工程编号：建J2012-15，施

7、工地址：北京市昌平区霍营。工程任务： 变电站主体土建工程，详见施工图纸。请及时审阅图纸。质量、进度要求：严格按照设计图纸施工，确保工程保质、保量按时完成。严格按工期进度进行施工。环境保护要求：严格执行和贯彻国家和地方有关环境保护的法律、法规，杜绝环境污染和扰民。工程名称：檀营110kV变电站，工程编号：J2012-24，施工地址：北京市通州区西集镇。工程任务：土建工程，详见施工图纸。请及时审阅图纸。质量、进度要求：严格按照设计图纸施工，确保工程保质、保量按时完成。严格按工期进度进行施工。环境保护要求：严格执行和贯彻国家和地方有关环境保护的法律、法规，杜绝环境污染和扰民。3、查到满足产品实现，编

8、写的施工组织设计：施工现场总体平面布置、施工现场临时用电、临时用水总体布置、施工现场消防总体布置、人、材、机、料等相关内容的控制，文明施工、环境控制措施、计划、统计与信息管理等内容。4、检查、询问工程项目质量管理策划，包括：质量目标和要求；质量管理组织和职责；施工管理依据的文件；人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；场地、道路、水电、消防、临时设施规划；影响施工质量的因素分析及其控制措施；进度控制措施；施工质量检查、验收及其相关标准；突发事件的应急措施；对违规事件的报告和处理；应收集的信息及其传递要求；与工程建设有关方的沟通方式；施工管理应形成的记录；质量管理和技术措施；施工企业质量管理的其

9、他要求；答5、查到工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，巡检记录中对个项目的质量管理策划的实施情况、完成情况进行检查。6、查到檀营110kV变电站工程施工组织设计、专项施工方案由施工技术负责人孙继和编写，上报公司总工范燕审批，上报总监理工程师审批。霍营220kV变电站工程施工组织设计、专项施工方案由施工技术负责人武玉林编写，上报公司总工范燕审批，上报总监理工程师审批。Q7.2.3(C10.5.4)1、查到以月度例会、洽商、进度例会等方式与顾客（工程建设方）保持沟通，通州供电公司七月份基建工程安全质量、监理管理工作例会；关于开展人身安全专项检查的通知。查到均已存入电子版，纸质文件存入文件柜2、

10、查到工程开工前期、施工过程、交付后服务过程采用生产例会、月度例会及电话方式与顾客沟通，顾客沟通联系单；13条，关于图纸出图时间、进场问题、占地问题、开工问题，经办人:王宇峰、徐慷。查到均已存入电子版文本，相应路径：我的电脑E工程部顾客沟通联系单3、查到顾客投诉处理管理办法，对顾客提出的抱怨、投诉解决的办法，态度端正，限期整改，限期对顾客回访并做好相关一系列的笔录。4、目前未发生。Q7.4(C 9.1、9.2、9.3)1、查到审批、传递采购计划单，由项目部提出计划单，上报工程管理部、市场部、物资部审批，最后由总经理审批。相关纸质版文件均已存入档案柜。 2、查到采购产品的验证，由项目部组织进场复验

11、，依据供货方提供的公司资质、产品合格证、供货合同、检验报告等文件，对产品的外观、数量进行的检验3、查到合格劳务方名册，共有劳务外包方9家，专业项目外包方12家，名册中所填写的劳务方均已作出评价。由市场部签订外包合同，物资部签订采购合同或采购协议。河北昌盛建筑劳务分包有限公司，砌筑作业分包一级，组织机构代码75751515-3，安全生产许可证（冀）JZ安许证字2005001630-2。山东格瑞德集团有限公司，机电设备安装总承包壹级，组织机构代码72495302-6，安全生产许可证（鲁）JZ安许证字2011130420-01。资料齐全，相关纸质版文件均已存入档案柜，电子版文件存入电脑，相应路径：我

12、的电脑E:标准化1劳务分包分包资料4、查到对外包方考核由项目经理部、公司总工、各科室科长等有关人员对各外包方的相关资质、人员配备岗证匹配，机械设备情况、业绩状况等进行考评，最后由公司总经理进行审批。并填入外包方评价表，审批合格的外包方列入合格供方。合同的履约情况由巡检记录上体现，合同履约完成后再对外包方的工期、质量、安全、环境目标等进行综合评价。并填入工程竣工外包方考核表巡检记录Q 7.5.1(C10.4、10.5.1、10.6)1、查见工程管理部科长岗位职责：负责根据建筑公司发展战略，制订工程管理目标和各项管理政策，组织进行工程施工、工程验收，负责项目部施工现场施工设备、机具、物资、顾客财产

13、、产品保护等工作的监督检查；工程专责人员岗位的职责：负责配合房建工程的材料审核、质量验收、进度控制等，负责组织实施工程及相关质量、安全管理。相关文件；相关纸质版文件均已存入档案柜，电子版文件存入电脑，相应路径：我的电脑 E:工程部各类文件清单工程管理部。2、查见文件领用登记表，霍营220kV变电站蓝图（1套），文件编号：B8411S-Z01，领用部门：市场部，领取人签字：杨莹，领取日期：2012.7.23；檀营110kV变电站蓝图（1套），文件编号：B9651S-T01，领用部门：技术部，领取人签字：宋强，领取日期：2014.1.19；设计变更项目部具体负责。3、查见各种施工方案，技术要求。安

14、全管理施工方案混凝土施工方案临时用电施工方案土方施工方案脚手架施工方案等。4.查见月度例会：各项目部汇报本周工作，下周计划，需解决的问题，各部门回答相关问题解决办法，领导讲话总结。工程启动会记录：各部门对生产、安全、质量、技术、环境、职业健康提要求，各类防治措施等内容。 5、查见周例会：各项目部汇报本周工作，下周计划，工程完成情况。月度：进度完成情况，如出现托工期的，怎么解决，发现工期提前的介绍下经验。巡检记录：对工程工期检查，发现延误工期的，要求项目部把工期延误的理由与解决方案上报工程部。6、目前未发生采用新材料、新技术、新工艺、新设备。7、查见施工工艺标准，国家电网公司输变电工程标准工艺，

15、通用建筑工程：门窗、顶棚、楼梯等，室外工程：围墙、大门；消防工程，基础工程；防水；主体工程，钢筋混凝土、抹灰吊顶，饰面砖、防雷接地、给排水等相关工艺。8、查到工程部以巡检方式检查、监控分包方施工过程，分包方现场环境情况，施工进度情况，安全文明施工情况等。9、通过甲方组织召开的工程例会，月度会就质量、安全、进度、环境、及其他要求与顾客进行沟通。通州供电公司七月份基建工程安全质量、监理管理工作例会；通州供电公司八月份基建工程安全质量、监理管理工作例会。10、查到工程交付后，提供技术、安全、质量资料；竣工图；竣工验收单等。公司采用公司验收实行“三级验收”制度劳务供方自检工程项目经理部验收公司组织各科

16、室相关人员进行验收；工程验收程序：初检竣工预验收竣工验收初检施工单位提出初检申请监理编制初检报告施工单位整改报验。竣工预验收施工单位提出竣工报告监理提出竣工预验收申请建设单位编制预验收方案并发出预验收通知验收组编制现场和资料组与验收报告施工单位整改报验消防验收。竣工验收竣工验收时，各单位提交工程总结建设公司（建设项目部）提出竣工验收申请给建设运行部建设运行部发出竣工验收通知建设运行部编制竣工验收报告施工单位整改报验施工单位办理竣工验收签证。E/O 4.4.61、檀营110kV变电站工程项目管理实施规划/施工组织设计、霍营220kV变电站工程项目管理实施规划/施工组织设计施组中对工程质量、环境、

17、职业健康、安全的目标进行了明确。2、通过巡检方式对施工组织设计、施工方案中环境、职业健康安全运行控制措施落实情况进行检查。3、现场观察办公场所、车辆管理、运行过程环境、职业健康安全运行效果。现场对 车辆管理 污水排放、噪声排放、废油滴漏、节约能源等进行控制。办公场所废弃物回收利用、能源资源消耗、用电安全等方面按照公司有关要求进行控制。现场管理有序，物料码放整齐。13Q7.5.2(C10.5.2)生产和服务提供过程的确认1.特殊过程有防水工程、受力钢筋焊接、大体积混凝土浇注。2.查见特殊过程确认记录3.目前未发生需要作业指导的作业过程。4.由项目部统一管理，保存。14E/O 4.4.7查到项目部

18、应急预案共9种，分别有触电、高空坠落、火灾、机械伤害、中毒事故、交通安全、坍塌、物体打击、雨季施工等应急预案。相关预案电子版文件存入电脑，相应路径：我的电脑E:各项目部霍营220kV变电站15Q8.2.3(C11.1.1、11.2.12.2.2、12.2.5)1、查见施工质量检查制度，对施工质量的完成及标准情况进行审查，相关记录查见巡检记录。1、相关内容查见巡检记录2、相关实施情况及评价查见巡检记录16Q8.5(C13.1、13.3)1、施工管理过程中潜在不合格目前未发生2、通过工程总结会、质量分析会、安全现场会对发生的质量、环境、安全、进度、成本进行总结，针对亮点及不足，扬长避短，对发现的问题针对问题进行原因分析，才须有针对性的改进措施，持续改进项目管理水平。3、公司指定的有关管理制度及相应的目标和措施，详见相关的制度及管理文件。4、查见会议记录，其中提到了地下、屋面防水：应保证防水正常使用，回填土：回填土铺土厚度必须符合施工规范规定；预埋件、预留管：预埋件保证质量（位置、长度、标高、表面平整度）；预埋管（保证弯曲半径、防腐处理、焊接、穿线畅通）槽钢预埋、焊接保证