【运营】领导预算考核书（0127

1、远辰地产集团全面预算管理PAGE PAGE 182009年远辰地产集团各领导预算考核书经营管理指标姓名考核指标计算公式定额自评达成自评达成率复核人复核意见李雪峰经营计划管理领域指标新开工面积当年地产集团新开工的建筑面积，新开工面积按照拿到正式的开工许可证计算113541.5平米113541.5100%桂林58892雷雨可销售面积当年地产集团可销售面积总额，包括去年剩余的可售面积和当年新增加的可销售面积，按照国家标准确定156685平米152789.57100%罗明周交房入伙面积按照国家标准，实现交房入伙的建筑面积，交房必须实现业主签署入伙书138940平米（改：128239）128239100

2、%桂林35018李少丹自评数据来源说明数据来源于策划公司、项目一二部、钦州公司、桂林公司；可销售面积实际达成与定额有差异主要是报建面积与实测面积有差异所致；3、交房入伙面积138940已包括钦州4#楼10701，但该4#楼已经董事长批准不列入09年交房计划，故实为128239。2009年远辰地产集团各领导预算考核书经营管理指标姓名考核指标计算公式定额自评达成自评达成率复核人复核意见吴建云经营计划管理领域指标新开工面积当年地产集团新开工的建筑面积，新开工面积按照拿到正式的开工许可证计算（桂林58892，北海无）58892平米66031.81112%雷雨封顶面积当年地产集团达到封顶的建筑面积，按照

3、工程管理标准确定（桂林34800平方米）34800平米33938.5698%竣工面积当年达到竣工验收的建筑面积，按照国家标准确定（桂林35018平方米）35018平米35018100%交房入伙面积按照国家标准，实现交房入伙的建筑面积，交房必须实现业主签署入伙书（桂林公司面积为35018平方米）35018平米35018100%李少丹可销售面积当年地产集团可销售面积总额，包括去年剩余的可售面积和当年新增加的可销售面积，按照国家标准确定（只有桂林）54000平米4250079%罗明周签约面积当年正式签署的买卖合同总额（只有桂林）36377平米39600109%李少丹投资发展任务北海项目完成签约选址1

4、00完成100%100%贺映峰南宁项目拓展一个新项目，明确确定一个项目的合作意向签约100完成桂林项目完成遗留问题，58亩土地的出让手续100完成自评数据来源说明1、因冠信原因未办理手续，土地已落实。2009年远辰地产集团各领导预算考核书经营管理指标姓名考核指标计算公式定额自评达成自评达成率复核人复核意见玉小武经营管理领域指标企业文化建设计划完成率100以内9090%陆俊丞人员招聘及时率（总监人员提出需求2个月到岗，其他人员1个月到岗）1009090%培训计划完成率100100100%内部员工满意度80分92100%自评数据来源说明2009年远辰地产集团各领导预算考核书经营管理指标姓名考核指标

5、计算公式定额自评达成自评达成率复核人复核意见李少丹经营管理指标品牌管理完成集团品牌管理计划计划完成率100100%100%陆俊丞品牌管理费用控制率100以内100%100%自评数据来源说明2009年远辰地产集团各领导预算考核书经营管理指标姓名考核指标计算公式定额自评达成自评达成率复核人复核意见潘刃经营计划管理领域指标新开工面积当年地产集团新开工的建筑面积，新开工面积按照拿到正式的开工许可证计算113541.5平米113541.5100%桂林58892雷雨封顶面积当年地产集团达到封顶的建筑面积，按照工程管理标准确定124435.8平米131960.89106.05%竣工面积当年达到竣工验收的建筑

6、面积，按照国家标准确定141594.8平米95087.0267.15%交房入伙面积按照国家标准，实现交房入伙的建筑面积，交房必须实现业主签署入伙书138940平米（128239）128239100%桂林35018李少丹可销售面积当年地产集团可销售面积总额，包括去年剩余的可售面积和当年新增加的可销售面积，按照国家标准确定156685平米152789.5797.51%罗明周自评数据来源说明新开工面积、封顶面积、竣工面积数据来源于项目一二部、钦州公司、桂林公司；交房入伙面积、可销售面积数据来源于策划公司；交房入伙定额面积138940已包括钦州4#楼10701，但该4#楼已经董事长批准不列入09年交房

7、计划，故实为128239；封顶面积、交房入伙面积及可销售面积与定额有差异主要是报建面积与实测面积有差异所致；竣工面积因山水一号未完成而减少37672。2009年远辰地产集团各领导预算考核书经营管理指标姓名考核指标计算公式定额自评达成自评达成率复核人复核意见温平经营计划管理领域指标新开工面积当年地产集团新开工的建筑面积，新开工面积按照拿到正式的开工许可证计算（567总计53149）40276平米40276100%雷雨封顶面积当年地产集团达到封顶的建筑面积，按照工程管理标准确定54807平米54807100%竣工面积当年达到竣工验收的建筑面积，按照国家标准确定27899平方米27899100%交房

8、入伙面积按照国家标准，实现交房入伙的建筑面积，交房必须实现业主签署入伙书27899平方米27899100%李少丹可销售面积当年地产集团可销售面积总额，包括去年剩余的可售面积和当年新增加的可销售面积，按照国家标准确定（钦州住宅面积为30105平方米、商铺面积为4726平方米）34832平米34832100%罗明周签约面积当年正式签署的买卖合同总额（钦州住宅面积为22419平方米、商铺面积为0平方米）22419平米37206166%李少丹自评数据来源说明2009年远辰地产集团各领导预算考核书经营管理指标姓名考核指标计算公式定额自评达成自评达成率复核人复核意见韦雪莹管理性指标预算数据提供及时性100

9、万以内两周完成，1001000万以内一个月内，1000万以上45天完成100%完成100%罗振结算及时性100万以内两周完成，1001000万以内一个月内，1000万以上45天完成（不含对数时间）100完成100%自评数据来源说明2009年远辰地产集团各领导预算考核书经营管理指标姓名考核指标计算公式定额自评达成自评达成率复核人复核意见吴勇宁经营计划管理领域指标招标计划完成率实际完成招标计划数/招标计划总项数95%140.43%140.43%罗振招标计划及时完成率及时完成的招标计划数/招标计划总项数（及时率是招投标计划的完成时限要求，正负15个工作日偏差内算及时）85%100%100%竣工面积当

10、年达到竣工验收的建筑面积，按照国家标准确定130894平米95087.0272.64%雷雨自评数据来源说明招标计划达成率：2009年投资发展中心招标工作内容计划数共47项，含山水、理想、钦州、桂林项目。2009年度招标工作共计完成66项（65项招标，1项招商），完成140.43%。（09年47项计划中已包含桂林项目转手无法实施的10项招标内容）；招投标完成时限规定为90个日历天；竣工面积数据来源为工程管理中心提供。2009年远辰地产集团各领导预算考核书经营管理指标姓名考核指标计算公式定额自评达成自评达成率复核人复核意见罗振经营管理领域指标年度内部审计达成率100100%100%陆俊丞年度审计结

11、果达成率9087.5%87.5%自评数据来源说明2009年远辰地产集团各领导预算考核书经营管理指标姓名考核指标计算公式定额自评达成自评达成率复核人复核意见蒋应军人员流失率流失员工总数/09年公司平均总人数50以内42%100%陆俊丞业主、员工满意度通过满意度调查确定，满意度调查由集团行政管理中心开展80业主93%员工82.8%100%安全管理指标死亡和重伤事故次数，不出现员工因为工作原因，0次0次100%自评数据来源说明公司全年离职人数43人，年均人数106人，流失率42%（不包括试用期内离职）；业主满意度：桂林公司96%；理想一号90%，其它项目未有业主入住，暂不统计，平均93%；员工满意度

12、：理想一号83%；山水一号73%；桂林90%；钦州公司96%；管理人员72%，平均82.8%。2009年远辰地产集团各领导预算考核书经营管理指标姓名考核指标计算公式定额自评达成自评达成率复核人复核意见陈轩经营计划管理领域指标新开工面积当年地产集团新开工的建筑面积，新开工面积按照拿到正式的开工许可证计算（理想1号配套工程幼儿园为1500平方米）1500平米1500100%雷雨封顶面积当年地产集团达到封顶的建筑面积，按照工程管理标准确定（理想1号面积为 34041平方米）34041平米34041100%竣工面积当年达到竣工验收的建筑面积，按照国家标准确定（理想1号竣工面积为65323平方米）653

13、23平米65323100%交房入伙面积按照国家标准，实现交房入伙的建筑面积，交房必须实现业主签署入伙书（理想1号65323平米）65323平米65323100%李少丹可销售面积当年地产集团可销售面积总额，包括去年剩余的可售面积和当年新增加的可销售面积，按照国家标准确定（理想1号住宅面积为44875平方米、车位个数为200个）44875平米44875100%罗明周自评数据来源说明2009年远辰地产集团各领导预算考核书经营管理指标姓名考核指标计算公式定额自评达成自评达成率复核人复核意见潘善团经营计划管理领域指标新开工面积当年地产集团新开工的建筑面积，新开工面积按照拿到正式的开工许可证计算00雷雨封

14、顶面积当年地产集团达到封顶的建筑面积，按照工程管理标准确定50625平米（53931.6）53931.6100%竣工面积当年达到竣工验收的建筑面积，按照国家标准确定37672平米0交房入伙面积按照国家标准，实现交房入伙的建筑面积，交房必须实现业主签署入伙书00李少丹可销售面积当年地产集团可销售面积总额，包括去年剩余的可售面积和当年新增加的可销售面积，按照国家标准确定（山水1号住宅面积为72982平方米、商铺面积为3322平方米）76304平米（38313.84）38313.84100%罗明周自评数据来源说明可销售面积定额数据是根据本项目09年实际达到预售条件物总面积；封顶面积数据是根据公司预测

15、报告填写。2009年远辰地产集团各领导预算考核书经营管理指标姓名考核指标计算公式定额自评达成自评达成率复核人复核意见兰吉经营管理领域指标企业文化建设计划完成率100以内90%玉小武内部员工满意度80分84100%档案丢失率00100%印章使用差错次数00100%固定资产帐实相符100100%100%证照使用有效性100100%100%自评数据来源说明2009年远辰地产集团各领导预算考核书经营管理指标姓名考核指标计算公式定额自评达成自评达成率复核人复核意见陆俊丞经营管理领域指标培训计划完成率100%100%100%玉小武招聘计划完成率100%90%90%绩效考核工作完成率100%90%90%年度

16、人力资源规划递交100%100%员工满意度80分83100%自评数据来源说明培训计划已根据季度培训计划完成对华彩（公共、专业）、全面预算管理、员工技能、职业素质、管理水平等培训；招聘计划完成率，基本能根据招聘计划完成年度人才招聘工作，但有些高管人员还在招聘当中；绩效考核工作，目前已完成第一二三季度的考核，同时第四季度考核工作也已基本完成（财务数据需财务部门提供）；年度人力资源以年度工作计划书及财年预算的形式报集团，该项工作已完成；建议对员工满意度集团统一进行抽查后再评定。2009年远辰地产集团各领导预算考核书经营管理指标姓名考核指标计算公式定额自评达成自评达成率复核人复核意见罗明周经营管理领域

17、指标资金运用安全性一票否决资金安全100%罗振资金计划保障及时性资金平衡资金平衡100%预算报告数据准确性正负偏差10基本准确96%预算执行差异分析报告递交及时性达到管理标准要求基本达到96%融资方案及时性领导满意度及时95%外围资源维护领导满意度良好95%自评数据来源说明2009年远辰地产集团各领导预算考核书经营管理指标姓名考核指标计算公式定额自评达成自评达成率复核人复核意见向红经营管理领域指标会计报表报送及时性达到制度标准按时报送100%罗振月度结算数据提供的准确性与部门台帐差异率正负10以内100%统计报表报送及时性达到制度标准按时报送100%内部客户服务满意度80分85100%外围资源

18、维护领导满意度86100%货币资金安全性一票否决无差错100%自评数据来源说明2009年远辰地产集团各领导预算考核书经营管理指标姓名考核指标计算公式定额自评达成自评达成率复核人复核意见赵云彬经营管理领域指标北海项目完成签约选址100%100%雷雨南宁项目拓展一个新项目，明确确定一个项目的合作意向签约100%80%自评数据来源说明北海公司提供，已完成；按项目实际进展。2009年远辰地产集团各领导预算考核书经营管理指标姓名考核指标计算公式定额自评达成自评达成率复核人复核意见尹华安经营管理领域指标新开工面积当年地产集团新开工的建筑面积，新开工面积按照拿到正式的开工许可证计算41776平米41776100%雷雨封顶面积当年地产集团达到封顶的建筑面积，按照工程管理标准确定139473平米131960.89100%竣工面积当年达到竣工验收的建筑面积，按照国家标准确定130894平米95087.0272.64%交房入伙面积按照国家标准，实现交房入伙的建筑面积，交房必须实现业主签署入伙书（由于质量问题形成的不