枣庄职业学院枣庄技师学院

1、PAGE PAGE 25枣庄职业学院 枣庄技师学院2017年度部门决算公开目 录第一部分 概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2017年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 概 况主要职能枣庄职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等学校。枣庄技师学院是经山东省人民政府批准，以培养预备技师、

2、高级技工为主的技术院校。枣庄职业学院与枣庄技师学院两位一体，由枣庄市人民政府投资兴建，省市两级管理。学院建有枣庄新城和台儿庄古城两个校区，占地面积1000余亩，建筑面积24万平方米，现有实验、实训室、实习基地140个。在校学生13000余人，教师550余人，“双师型”教师占75%以上。教师荣获全国教书育人楷模、全国技术能手、全国五一劳动奖章、山东省职业院校教学名师、富民兴鲁劳动奖章、山东省十大劳动之星、山东省首席技师、山东省技术能手、山东省优秀青年科技人才等荣誉称号。学院下设医学院等11个教学机构和11个党政群管理机构及1个独立法人单位。开设了36个高职专业和20余个高级技工、技师专业，建成2

3、个中央财政重点支持建设专业、5个国家级高技能人才培训基地建设项目重点专业、3个省级特色专业、2个省级品牌专业群、1个省级示范专业群，2个专本贯通培养专业，建有18门省级精品课程和5门省级职业教育精品资源共享课程。 学院秉承“尚德尚能，励志励学”的校训和“至诚至善，唯实唯新”的校风，以立德树人为根本，服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持“德能并举、学做一体、合作共赢、特色发展”的办学理念，以建设优质高职院校为目标，突出服务实体经济，服务健康养老产业，服务旅游产业，构建了“政校企行联动，课岗证标贯通，做学教赛一体”人才培养模式，探索实施“书院制”素质教育改革，突出职业能力训练，注重综合素质培养，

4、加强校园文化建设，大力实施工匠精神培育工程，为地方经济社会发展培养具有工匠精神的高素质技术技能人才。学生先后获国家和省市级各类技能大赛奖项100余项，其中化工生产技术专业荣获全国职业院校技能大赛团体一等奖第一名，口腔医学专业荣获全国卫生职业院校口腔技能大赛团体第一名。拓宽办学渠道，提升学生就业能力，积极与政府、行业、企业开展紧密合作，牵头组建了4个市级职业教育集团，共建了中德诺浩汽车学院和漫博通动漫学院，与100多家企业合作建立生产性实训基地和校外实习基地。学院成立了枣庄市大（中）专学生创业园，加强创新创业教育，学生就业率保持在96%以上。学院先后成功承办中国首届焊工电视大赛、第三届全国职工职

5、业技能大赛数控车工决赛、国赛化工生产技术赛项选拔赛等，被确立为国家高技能人才培训基地、全国职工职业技能实训基地、国家级农民工培训示范基地、全国职工教育培训示范点、全国学雷锋教育基地、齐鲁工匠手艺体验基地，被授予全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动先进单位、全国高校节能管理先进院校、全国绿化模范单位、山东省职业教育先进单位、山东省高校思想政治教育工作先进集体、山东省技工教育先进集体等荣誉称号，荣获山东省“富民兴鲁劳动奖状”，被市委市政府表彰为全市经济社会发展综合考核先进集体。二、部门决算单位构成枣庄职业学院部门决算包括：学院本级决算。纳入枣庄职业学院2017年度部门决算汇编范围的单位共

6、1个，详细情况见下表：序号单位名称备注1枣庄职业（技师）学院两个校牌，一个单位第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算表 公开01表部门 ：枣庄职业（技师）学院 单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入19355.56一、一般公共服务支出14二、上级补助收入210.30二、外交支出15三、事业收入35995.72五、教育支出1814204.05四、经营收入4六、科学技术支出1910.54五、附属单位上缴收入5八、社会保障和就业支出207.23六、其他收入6105.88十、节能环保支出2122.647十五、商业服务业等支出448十九、住房保障支出48

7、498.71本年收入合计915467.46二十一、其他支出50 用事业基金弥补收支差额10本年支出合计5114743.17 年初结转和结余11418.44 结余分配2412 年末结转和结余561142.73合计1315885.90合计5815885.90收入决算表 公开02表部门 ：枣庄职业学院（枣庄技师学院） 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入其他收入类款项栏次143457合计15467.469355.5610.305995.72105.88205教育支出14944.528832.6210.305995.72105.8820503职业教育14888

8、.258832.6210.305939.45105.882050302 中专教育1324.001324.002050305 高等职业教育13554.257498.6210.305939.45105.882050399 其他职业教育支出10.0010.0020508进修及培训56.2756.272050803 培训支出56.2756.27206科学技术支出10.0010.0020604技术研究与开发10.0010.002060402 应用技术研究与开发10.0010.00208社会保障和就业支出14.2314.2320807就业补助7.007.002080712 高技能人才培养补助7.007.0

9、020808抚恤7.237.232080801 死亡抚恤7.237.23221住房保障支出498.71498.7122102住房改革支出498.71498.712210201 住房公积金498.71498.71支出决算表 公开03表部门 ：枣庄职业学院（枣庄技师学院） 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计14743.1710546.354196.83205教育支出14204.0510040.414163.6420503职业教育14147.789984.144163.642050302 中专教育1290.00121

10、1.0079.002050305 高等职业教育12847.788773.144074.642050399其他职业教育支出10.0010.0020508进修及培训56.2756.272050803 培训支出56.2756.27206科学技术支出10.5410.5420604技术研究与开发10.5410.542060402 应用技术研究与开发10.5410.54208社会保障和就业支出7.237.2320808抚恤7.237.232080801 死亡抚恤7.237.23211节能环保支出22.6522.6521110能源节约利用22.6522.652111001 能源节约利用22.6522.652

11、21住房保障支出498.71498.7122102住房改革支出498.71498.712210201 住房公积金498.71498.71财政拨款收入支出决算表 公开04表部门 ：枣庄职业学院（枣庄技师学院） 单位：万元项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款19355.56一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出328584.408584.406六、科学技术支出3310.5410.547七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出357.23

12、7.239九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3722.6522.6511十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出46498.71498.7120二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计229355.56本年支出合计499123.539123.53年初财政拨款结转和结余23299.27年末财政拨款结转和结余50531.30531.30 一般公共预算财政拨款242

13、99.27基本支出结转51113.00113.00 政府性基金预算财政拨款25项目支出结转和结余52418.30418.302653总计279654.83总计549654.839654.83一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表部门 ：枣庄职业学院（枣庄技师学院） 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次678合计9123.538305.75817.78205教育支出8584.407799.80784.6020503职业教育8584.407799.80784.602050302中专教育1290.001211.0079.002050305高等职业教育7284.40

14、6588.81 695.592050399其他职业教育支出10.0010.00206科学技术支出10.5410.5420604技术研究与开发10.5410.542060402 应用技术研究与开发10.5410.54208社会保障和就业支出7.237.2320808抚恤7.237.232080801 死亡抚恤7.237.23211节能环保支出22.6522.6521110能源节约利用22.6522.652111001能源节约利用22.6522.65221住房保障支出498.71498.7122102住房改革支出498.71498.712210201 住房公积金498.71498.71一般公共预算

15、财政拨款基本支出决算表 公开06表部门 ：枣庄职业学院（枣庄技师学院） 单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出5047.34302商品和服务支出929.86310其他资本性支出118.2230101 基本工资1788.1230201 办公费10.4631001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴1.9630202 印刷费54.7431002 办公设备购置19.3030103 奖金159.6330203 咨询费31003 专用设备购置75.3230104 其他社会保障缴费248.7730204 手续费31005 基础设施建设301

16、06 伙食补助费30205 水费14.5831006 大型修缮30107 绩效工资1635.6430206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费705.8130207 邮电费26.1731008 物资储备30109 职业年金缴费272.0030208 取暖费30.5031009 土地补偿30199 其他工资福利支出235.4130209 物业管理费56.0831010 安置补助303对个人和家庭的补助2210.3330211 差旅费128.3531011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用13.3131012 拆迁补偿

17、30302 退休费30213 维修(护)费173.7031013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费26.1231019 其他交通工具购置30304 抚恤金7.2330215 会议费0.6731020 产权参股30305 生活补助15.7730216 培训费11.3331099 其他资本性支出23.6030306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费97.6830401 企业政策性补贴30308 助学金617.7430224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费0.6930403

18、财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费117.6830499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金498.7130227 委托业务费55.28307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴895.2430229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出175.6430240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出112.52人员经费合计7257.64公用经费合计1

19、048.08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表部门 ：枣庄职业学院（枣庄技师学院） 单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表部门 ：枣庄职业（技师）学院 单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务

20、用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111213.3113.31000013.3113.310000（特别说明：我单位没有一般公共预算财政拨款列支的“公务用车运行费”、“公务接待费”的预算和决算，以上两项费用列支财政专户资金） 第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况及增减变动情况说明2017年度收入总计15467.46万元（比2016年减少13.36万元，减少0.09%），其中：财政拨款收入9355.56万元（比2016年增加75.71万元，增长0.8%，主要是因人员增资等原因）；事业收入5995.72万元（比2016年增加878.28万元，增

21、长17.16%，主要是学生学费、住宿费等收入增加）；其他收入105.88万元（比2016年增加83.24万元，增长367.67%，主要是新型职业农民培训、教育部门学生助学金等收入增加）；年初结转和结余418.44万元（比2016年减少491.03万元，减少53.99%）。2017年度支出总计14743.17万元（比2016年减少310.58万元，减少2.01%，主要是减少了高技能人才基地建设、财政贴息等部分项目支出），其中：教育支出14147.78万元，科学技术支出10.54万元，社会保障和就业支出7.23万元，节能环保支出22.65万元，住房保障支出498.71万元。二、一般公共预算财政拨款

22、支出决算情况及增减变动情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为9123.53万元（比2016年减少859.07万元，减少8.60%，主要是高技能人才基地建设、财政贴息等部分项目支出减少），具体情况如下：1、教育支出8584.40万元，主要用于中专教育1290.00万元，高等职业教育7284.40万元，其他职业教育10.00万元。2、科学技术支出10.54万元，主要用于科研课题、应用技术研究与开发。3、社会保障和就业支出7.23万元，主要用于死亡抚恤金。4、节能环保支出22.65万元，主要用于能源节约平台建设验收。5、住房保障支出498.71万元，主要用于在职职工工资中的住房公积金。三

23、、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算8305.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费7257.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1048.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

24、用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况及增减变动情况说明2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变动情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出情况。2017年度，枣庄职业学院（枣庄技师学院）“三公”经费财政拨款支出决算数为13.31万元，比年初预算数增加13.31万元，比上年决算数增加13.31万元。其中：因公出国（境）费决算13.31万元，比年初预算数增加13.31万元，比上年决算数增加13.31万元；公务用车购置及运行维

25、护费决算0万元，比年初预算数减少（增加）0万元，比上年决算数减少（增加）0 万元；公务接待费决算0万元，比年初预算数减少（增加）0万元，比上年决算数减少（增加）0万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。1、因公出国（境）费决算13.31万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用财政拨款安排单位出国（境）团组1个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计2人次。2、公务用车购置及运行维护费决算0万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元。201

26、6年单位使用财政拨款购置公务用车 0辆.公务用车运行维护费0万元。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0辆。3、公务接待费决算 0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出0万元。主要用于接待0批次、 0 人次。外事接待支出0万元。主要接待 0批次、0 人次。六、其他重要事项的情况说明（一）政府采购支出情况2017年枣庄职业学院（枣庄技师学院）政府采购支出总额600万元，其中：政府采购货物支出600万元、政府采购工程支出0万元。2016年枣庄职业学院（枣庄技师学院）政府采购支出总额1080万元，其中：政府采购货物支出350万元、政府采购

27、工程支出730万元。2017年枣庄职业学院（枣庄技师学院）政府采购支出总额比2016年减少480万元，其中，政府采购货物支出增加250万元、政府采购工程支出减少730万元。（二）机关运行经费支出情况及增减变动情况说明2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。（三）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，本部门共有车辆15辆（公务用车运行维护费用由财政专户管理资金，即事业收入负担，不由一般公共预算财政拨款负担），其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、