唐山市丰润区民政部门

1、 唐山市丰润区民政部门2021年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、主要职能丰润区民政局的主要职责是：强化基本民生保障职能，为困难群众、孤残等弱势群体提供基本生活保障和基本社会服务。强化老年人和未成年人权益保障职能，为特殊困难老年人提供福利性基本养老服务;积极培育并指导监督社会办养老机构不断优化养老服务供给，促进养老产业健康发展;统筹落实困境儿童和未成年人保护政策、保障其健康成长。强化社会组织监管职能，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，会同相关部门全面加强社会组织党建工作。发展慈善事业，推进殡葬改革。负责区级行政区划、行政区域界线和地

2、名管理工作；负责区级婚姻登记、儿童收养登记和管理工作；组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设。 2、机构设置根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区民政局为行政编制单位，区民政局设6个内设机构，分别是综合办公室、党委办公室、社会事务科、救助救济科、基层政权和地名区划科、低保核查认定中心，经费保障形式为财政拨款。纳入预算管理的下属事业单位5个，分别是唐山市丰润区救助管理站站、唐山市丰润区截瘫伤员疗养院、唐山市丰润区婚姻登记中心、唐山市丰润区殡仪馆、唐山市丰润区燕山陵园管理站。单位名称单位性质单位规格经费保障方式唐山市丰润区民政局国家行政机关正科级财政全额拨款二、部门预算总体安排情况

3、1、2021年民政部门预算收入9596.81万元，其中：一般公共预算拨款收入9478.81万元，包括财政拨款4859.68万元、行政事业性收费660.13万元、上级一般公共预算安排转移支付3959万元；政府性基金收入118万元。与上年预算安排相比，增加5951.73万元，增长163.28%，增加原因：一是上级一般公共预算安排转移支付3959万元；二是2020年7月，高龄老人补贴业务由卫健局划转我局，增加收入1300万元；三是困难群众生活救助支出本级配套增加540万元；四是政府性基金收入增加118万元；五是人员工资提标、民政服务对象补助标准提高等增加收入34.73万元。2、2021年根据本单位职

4、责和工作任务规划，共安排部门预算支出9596.81万元。其中：基本支出1404.11万元,包括人员经费支出1282.12万元，日常公用经费支出121.99万元；项目支出8192.70万元。3、2021年预算支出为9596.81万元，比2020年(3645.08万元)相比增加5951.73万元，其中：人员经费支出1282.12万元，比2020年（1226.94万元）增加55.18万元，原因是人员经费标准提高；日常公用经费支出121.99万元，比2020年（111.85万元）增加10.14万元，主要是公用经费标准提高；项目支出8192.70万元，比2020年（2306.29万元）增加5886.41

5、万元，增加原因：一是困难群众生活救助支出4500万元，原因是上级转移支付纳入预算和本级配套增加；二是2020年7月，高龄老人补贴业务由卫健局划转我局，增加支出1300万元；三是养老服务体系建设补助支出210万元，原因是上级补助纳入本年部门预算；四是民政服务对象补助标准提高等增加支出123.59万元。三、机关运行经费安排情况民政局机关属于行政机关，机关运行经费42.95万元。其中：1、办公费：5万元。与上年比减少0.25万元，因为在职转退休1人。2、水电费：2万元。与上年持平。3、邮电费：6.87万元：2021年新增公务员电话费补贴。4、取暖费：18.38万元。用于机关办公楼和其他事业单位工作地

6、点办公取暖费用。与上年持平。5、公务用车运行维护费：4万元与上年持平。6、其他交通费（公务交通补贴）：8.7万元，与上年相比，减少0.48万元，因为在职转退休1人。四、“三公”经费支出情况2021年民政部门“三公”经费预算安排13万元,与2020年（13万元）持平，其中:1、2021年公务用车运行维护费为13万元，公务用车5辆，下属单位业务用车9辆。2、2021年公务招待费0元，与2020年相比持平。3、2021年公务用车购置和因公出国经费0元，与2020年相比持平。五、绩效预算信息情况（一）总体绩效目标贯彻执行党中央、省委、市委、区委关于民政工作的方针、政策，坚持和加强党对民政工作的集中统一

7、领导，拟定全区民政事业发展规划并负责组织实施和监督检查；积极开展困难群众救助工作，2021年城乡低保对象6100户，8850人，预计发放保障金5008万元，其中区级配套550万元；城乡特困3850人，预计发放特困供养费3894万元，其中区级配套430万元。指导全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，抓好民政基层能力建设工作，按季度将64.8万元补贴资金拨付到位；负责全区地名管理工作；对全区社团和民办非企业单位等社会组织进行登记管理和执法监督；负责全区养老服务工作，按文件要求对300名经济困难高龄老人发放补贴36万元；负责婚姻登记工作，预计办理婚姻登记1万对；贯彻落实殡葬事业单位的管理工作，推行

8、殡葬改革，2021年预计殡葬收入700万元；研究制定、组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位的管理工作；负责全区社会工作人才队伍建设；承办区委、区政府交办的其他事项。（二）保障措施2021年，民政部门列入预算绩效的项目有27个，为保障预期绩效目标的实现，采取以下保障措施：1、全力做好社会救助兜底保障工作积极发挥社会救助职能作用，综合运用城乡低保、特困供养、临时救助等社会救助兜底保障政策，全面落实“兜得住、兜得准、兜得牢”要求，全力保障困难群众基本生活。进一步完善生活救助保障政策，巩固脱贫成果，积极探索建立防致贫防返贫工作机制。充分发挥区社会救助基金会和慈善协会引领作用，引导社会力量

9、积极参与防贫工作。进一步提高特困供养机构服务条件和服务质量，着力完善生活服务和安全管理设施、不断优化内部管理制度，适时组织开展特困供养机构工作人员知识技能培训；创新工作方法，着力提高特困人员集中供养率。2、进一步提升社会事务管理工作扎实推进养老服务体系建设。紧盯目标任务，认真督导浭阳街道、太平路街道和燕山路街道按时保质完成3个社区日间照料服务站建设；进一步加强对民办养老机构的监管，督导相关乡镇如期完成未录入管理系统养老机构整改工作，全面提升民办养老机构安全管理和服务水平。依法加强社会组织管理。进一步加大对社会组织的监管力度，强化日常检查；适时联合相关职能部门、结合业务主管部门依法注销、取缔“僵

10、尸”社会组织；督导社会组织以加强党建为引领，进一步完善内部管理机制、强化行业自律，充分发挥完善社会服务、参与社会管理的积极作用。扎实推进殡葬改革工作。扎实做好殡葬执法检查工作，强化殡葬服务领域监管，巩固和扩大治理乱埋乱葬和丧葬陋习专项行动成果。切实做好孤儿和事实无人抚养儿童生活保障工作，切实保障儿童合法权益。充分发挥“三级救助网络”作用，积极开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”流浪乞讨人员专项救助行动，进一步规范流浪乞讨人员站外托养工作。依法规范开展婚姻登记工作。采用人脸识别等高科技手段杜绝婚姻登记漏洞，积极推进“互联网+婚姻服务”和婚姻登记领域信用体系建设，不断提高婚姻登记工作科技化规范化水平，

11、积极倡导婚俗新风。3、认真组织完成第十二届村委会和社区居委会换届工作。按照省、市部署，认真做好村（居）委会换届调研摸底工作，研究学习相关政策法规，做到政策把握准确；开展业务培训，制定实施方案和选举流程，指导乡街、村居依法依规依，严格按照时间节点要求，不折不扣地完成第十二届村委会和社区居委会换届工作。4、不断加强绩效管理，采取措施提前做好准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。（1）完善制度建设。制定并完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，明确业务科室对业务的绩效考核的连带责任，提高预算的执行力度，为全年预算绩效目标的实现奠定了制度基础。（2）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预

12、算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，补定期对项目执行情况进行调度，确保支出进度达标。（3）加强绩效运行监控。按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时与相关业务科室结合，查找原因，积极采取措施，确保绩效目标如期保质实现。（4）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。（5）规范财务资产管理。不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，确保资产保值增值。（6）加强内部监督。加强内部监督制

13、度建设，成立内部监督领导小组，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。六、政府采购预算情况：无2021年民政部门预算安排政府采购项目为货物类11个，涉及金额4万元，主要包括电脑5个、打印机4个、装订机1个、空调1个。无工程类和服务类。单位政府采购预算314民政部门政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量 单位数量单价政府采购金额（当年单位预算安排资金）项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位 资金货物类1.

14、8电脑A02010104台40.451.81.8货物类0.6打印机A0201060102台30.20.60.6货物类0.5装订机A02021003台10.50.50.5货物类1.1空调A0205230911.11.11.1合计44注：无政府采购预算，空表列示。七、国有资产情况2020年底民政部门固定资产原值1775.84万元，其中：房屋及建筑物1058.84万元，车辆159万元，其他固定资产557.99万元。车辆14辆，总价值159万元，其中：轿车5辆，价值73.6万元；其他业务用车9辆,价值85.4万元， 比2019年固定资产原值1716.73万元，净增加60.11万元：增加69.96万元，

15、其中：调拨轿车2辆，价值23.45万元；其他固定资产46.09万元。减少9.85万元，为车辆上交2辆。 部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰润区民政部门 截止时间：2020年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额：1775.841、房屋（平方米）5357.87830.08其中：办公用房（平方米）650902、车辆（台、辆）141593、单价在20万元以上设备4、其他固定资产557.99八、专业名词解释1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用