汤阴县疾病预防控制中心

1、PAGE PAGE 6汤阴县疾病预防控制中心2017年预算编制说明根据汤阴县财政局关于编制2017年县本级部门预算的通知（汤财预2016288号）精神，结合我中心工作实际，编制了2017年度收入和支出预算。现将2017年预算编制说明如下：一、部门机构设置机能根据汤阴县机构编制委员会关于汤阴县疾病预防控制卫生监督体制改革的批复（汤编【2005】23号）、关于汤阴县卫生局所属事业单位清理规范意见的通知（汤编【2012】53号）文件精神，中心主要职责：1、对影响人群生存环境质量及生命的危险因素进行卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布

2、和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。2、制定并实施疾病预防控制工作方案，并对实施情况进行质量和效果评估。3、对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。4、实施预防接种、负责预防用生物制品的使用与管理。5、组织指导、考核下级疾病预防控制工作，指导技术规范和技术措施的实施，培训中、初级专业技术和管理人员；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制及公共卫生相关的技术指导。6、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告，管理和预测、预报，为疾病控制决策提供科学依据。7、开展卫生防病检验和实验室质量控制，受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验，预

3、防性健康检查，健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定。8、进行应用性科学研究、开发和推广先进技术，开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。9、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。10、协助和配合上级开展相关工作，完成卫生行政部门交给的其他业务。机构规格副科级单位；事业编制65名，中心内设机构14个：办公室、计财科、健康教育宣传科（含地方病防治、慢病防治）、药械科、传染病防治科、艾滋病性病防治科、消毒与媒介生物控制科、免疫规划科、卫生监测与评价科（含食品与营养卫生科、环境卫生科、学校与少儿卫生科）、检验科、职业病防治科、门诊部、公共卫生与预防保健服务部、

4、结核病防治科（挂汤阴结核病防治所牌子）。经费实行财政全额拨款。二、收入部分：4173762元1、人员经费：包括在职、社保缴费共计2537465元；2、商品和服务支出：包括办公费、水电费、邮电等 336992元；3、对个人和家庭支出：离休费、住房公积金、取暖费个人部分等399306元。4、项目收入：900000元；三、支出部分：4173762元 （一）人员支出：2537465元我中心编制人员65名，截止2016年12月底，在编人员46名（其中财政供养人员43名，自收自支3名）、离休人员1名、退休人员30名、临时人员（包括借调）34名，遗属补助人员1名。财政供养人员按照工资标准，其余人员按照现行工

5、资实际支出计算： 1、基本工资1303788元其中岗位工资每月68190元，薪级工资每月40459元，年计1303788元；2、绩效工资661320元其中基础性绩效工资每月39116元，奖励性绩效工资每月15994元，年计661320元；3、津贴补贴6504元其中教护龄津贴每月10元，工资提高部分一月为532元，合计为：6504元；4、机关事业单位养老保险：394322元其中养老保险394322元；5、社会保障缴费：171530元，其中：医疗保险138013元，失业保险23659元，工伤保险3943元，生育保险5915元；（二）、对个人和家庭的补助支出399306元1、离休费：我中心有离休人员

6、壹名，月离休费2794.2元，离休人员补贴2850元，年离休费67730元；2、离休补贴：离休人员13个月工资2794元；3、抚恤和生活补助：我站目前遗属补助1户，每月480元，全年5760元；4、住房公积金：全年197161元；5、个人取暖费：125860元（三）、公用支出：336992元，1、办公费：包括购买日常办公用用品、征订党报党刊、日常文印以及开展计划免疫、结核病防治等经营收入所需的宣传费用， 2017年预算需6450元；2、水电费：12470元；3、邮电费：电话费全年12900元；4、取暖费：60000元；5、公务用车运行维护费：根据工作需要每年结核病防治督导、检查，传染病疫情调查

7、、处理，艾滋病防治，计划免疫督导、检查、监测，冷链运转等工作需使用车辆，我中心现有四部车，从事上述工作每年汽车加油、养路费、过桥费、维修费等108000元；6、差旅费：每年21500元；7、会议费：按照上级要求，艾滋病防治、结核病防治、计划免疫工作每月都要召开乡级工作例会，加上其他会议全年2580元；8、福利费：73659元；9、工会经费39432元。 （四）、业务费：900000元1、根据上级安排，为有效控制麻疹疫情，要求于2017年6月份前开展六轮麻疹查漏补种工作，需强化免疫经费44000元；2、世行贷款还本付息经费75000元；3、根据上级要求，每年需开展常规水质监测工作，全县监测水样400份需经费200000元；水质监测中心日常运行经费（包括现场采样车辆燃油、仪器设备维护更新、办公等）50000元，合计250000元； 4、消除疟疾专项经费10000元；5、公务接待费21000元；6.卫生