双重预防机制实施指南-某企业

1、深圳市XXXX有限公司双重预防机制建设实施指南深圳市XXXX有限公司编制日期：2018年3月双重预防机制建设实施指南 1编制目的为创建公司双重预防机制体系，创新安全管理模式，加强安全生产工作，根据公司双重预防机制体系建设通则，编制本实施细则。2组织机构及职责公司成立双重预防机制体系建设工作小组，由主要负责人任组长，安全副总或安全管理人员任副组长，各车间（部门）主管任组员。工作小组组长负责体系建设动员、资源配备、综合协调。副组长负责体系文件创建、体系创建策划、信息收集、风险辨识培训、危险有害因素汇总、风险评估分级、图表制作、各车间（部门）风险分级管控考核、隐患排查与治理实施及核查、信息更新及上报

2、。组员负责各车间（部门）岗位从业人员培训、各岗位风险辨识、车间（部门）岗位危险有害因素汇总、隐患排查及整改实施、从业人员监管。从业人员负责本岗位危险源辨识、风险分级，积极参与培训、掌握本岗位危险有害因素的防控措施。3风险分级管控3.2分级原则及范围本体系风险分级共分为四个级别，分别为A级（红色）、B级（橙色）、C级（黄色）、D级（蓝色）。其中A级最高，D级最低。风险分级方法主要采用三种方式：1、检查表直接判断法；2、LEC评价法；3、作业条件危险性评价法。风险分级范围主要为生产工艺、设备设施、建构筑物、仓库、安全管理五个方面进行分级，风险分级结果按较高级别确定。风险辨识的区域为公司全部作业区，

3、辨识基本单元为相对独立的生产装置、设备设施、场所。3.3风险分级管控原则从业人员从业人员应对本岗位危险源进行辨识，了解本岗位存在的危险有害因素，掌握风险防控措施，并根据风险分级原则，突出重点防控区或典型防范对策。车间（部门）主管根据车间（部门）各岗位风险辨识与分级，明确本车间（部门）存在的一般及以上风险（黄色及以上级别风险），针对各危险源采取相应防控措施，并对风险防控技术措施、设施设备、应急装备器材进行监管。安全管理人员对本企业全部作业范围内存在的危险源进行风险分级，定期进行巡查监督。安全管理人员应了解本企业的行业特点及事故类型，突出重点防范区域和措施。对本企业内存在的红色风险，应制定有效的管

4、理控制措施。通过工程技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的具体方案，落实防控经费。属于经常性或周期性工作中的重大风险，不需要采取工程技术措施的，可以采取制（修）订文件（程序或作业文件）来有效控制风险。风险辨识与分级台账以车间（部门）为单位，报送各车间（部门）主管。对橙色及红色风险，应形成台账，报送企业主要负责人。地方安监等主管部门有要求的，按相关要求进行报送。主要负责人根据风险分级台账，对本企业内存在的橙色及红色风险，定期进行巡查，指导制定重点防控措施。3.4人员培训安全管理人员为体系建设的具体实施人，应具备相应的知识与能力，可通过相关文件、体系建设导则、安全评价方法、公

5、司制度等相关内容进行有针对性的学习。安全管理人员及车间（部门）主管应组织从业人员进行危险源辨识，事故类型，事故发生频率、概率、后果，事故及风险防控等相关知识培训。3.5危险源辨识一、危险源进行辨识，并应考虑如下方面存在的危险和有害因素：1、选厂地址及环境条件：地形、自然灾害、周围环境、气象条件、资源交通、抢险救灾支持等方面进行分析。2、平面布局（1）总图：功能分区（生产、管理、辅助生产、生活区）布置；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险化学品设施布置；工艺流程布置；建筑物、构筑物布置；风向，安全距离，职业卫生防护距离等。（2）运输线路、厂区道路、危险品装卸区3、建（构）筑物：结构、防火

6、、防爆、防尘、朝向、采光、运输、（操作、安全、运输、检修）通道、开门，生产卫生设施。4、生产工艺过程：物料（毒性、腐蚀性、燃爆性）、温度、压力。速度、作业及控制条件、事故及失控状态。5、生产设备、装置：机械、液压设备（运动零部件和工件、检修作业、误运转和误操作）6、电气设备（断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电）7、危险性较大设备、高处作业设备8、特殊单体设备、装置；变配电室、锅炉房、煤气柜、氧气罐、储槽、空压机房、危险品库等9、粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有害作业部位。10、管理工作设施、事故应急救援设施和辅助生产、生活卫生设施。11、劳动组织、生理、心理因素、人

7、机工程学因素等。二、确定危险源辨识的方法：危险源辨识可据活动、产品、服务的性质选用一种或多种方法进行，如基本分析法、工作危害分析法、安全检查表法、预先危险分析法等。针对人、机、料、法、环、管等各方面进行辨识。也可借用现成资料，如安全评价报告、职业卫生评价等资料。企业岗位在进行危险源辨识时，优先采用工作危害分析法（JHA）,在JHA分析法不能全覆盖时，采用安全检查表法。（1）工作危害分析法是把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危险源（危险有害因素），进行控制和预防。工作危害分析又称作业安全分析、作业危害分解，是一种定性风险分析方法。JHA的特点：方法简单易行、较为直观，分

8、析过程简单，没有复杂的理论推理，便于在班组基层推广。该方法不进行风险大小的判定，只需找出危险源并提出治理措施和补偿措施。工作危害分析实现了对工作场所和作业活动的全面覆盖。工作危害分析是基于工作分析的基础之上的，因此能够全面地识别出生产作业活动中所有可能的风险，并针对可能风险采取相应的控制措施。进行JHA应按照以下步骤实施：a确定工作危害分析的生产场所和区域；b对确定的生产场所和区域进行工序（包括辅助设施作业活动分析）划分；c对每个工序进行工作内容分析；d确定每进行一项工作内容可能存在的危害类型；e确认已采取的风险控制措施中还存在的缺陷和还未采取的控制措施，并提出相应的补偿措施；f针对工作危害分

9、析结果中属于重大风险的项目，或者存在重大控制措施缺陷的，制定企业的目标和管理方案，并加以实施，从而实现保障安全生产的目的。选定作业活动将作业活动分解为若1识别现有安全控制措施1干个相连的工作步骤对每个工作步骤评估危害因素的风险度识别危害因素分析主要危害后对高风险的危害因素采取控制措施（2）安全检查表法安全检查表法即：为了系统的找出系统中不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表叫安全检查表。可对某种工作系统、某种装置制定详细的安全检查表。注意：使用安全检查表法识别危险源，首先应制定基础单元内设

10、备设施清单，在统计过程中注意相同或类似性能、功能的设备设施可以合并，但不同设施确保不能遗漏。检查标准制定主要参考相关法律法规、技术标准及其他要求等。亦可借鉴、引用本行业（或本单位）的设备安全检查表。根据设备安全检查表导出可能存在的偏差（即违背安全检查表中相关检查标准、要求的内容，此即为不安全状态），即为危险源。采用安全检查表法逐项讨论，识别存在危险源。3.6风险评价及分级一、风险评价风险是由发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，可能性和严重性。可能的事故“事故类型”是针对每个识别出的危险源（危险有害因素）可能诱发的事故类型

11、描述。描述的依据参照GB64411986企业伤亡事故分类进行分类，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将事故分为20类：1、物体打击；2、车辆伤害；3、机械伤害；4、起重伤害5、触电；6、淹溺；7、灼烫；8、火灾；9、高处坠落；10、坍塌；11、冒顶片帮；12、透水；13、放炮；14、火药爆炸；15、瓦斯爆炸；16、锅炉爆炸；17、容器爆炸；18、其他爆炸；19、中毒和窒息；20、其他伤害。二、风险评价方法常见的风险评价方法主要有危险指数法、危险性预先分析方法、故障假设分析方法、故障假设分析/检查表分析方法、危险和可操作性研究、故障类型和影响分析、故障树分析、事件树分析、

12、作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等。其中，安全检查表法、作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等较简易的风险评价方法是在企业较常用的方法。（1）作业条件危险性评价法（LEC）基本原理是根据危险源辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=L*E*C式中：D风险值L发生事故的可能性大小E暴露于危险环境的频繁程度C发生事故产生的后果1）事故发生的可能性（L）事故发生的可能性（L）定性表达了事故发生的概率。必然发生的事故的概率为1，规定对应的分值为10；绝对不发生的事故的概率为0，而生产作业中不存在绝对不发生事故的情况

13、，故规定实际上不可能发生事故的情况对应的分值为0.1；以此为基础规定其他情况相对应的分值，见表1。表1事故发生的可能性（L）的分值分数值事故发生可能性10完全会被预料到6相当可能3可能，但不经常1完全意外，可能性小0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际上不可能2）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）人员暴露在危险环境中的时间越长，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的分值为10，最小的分值为0.5，分值0表示人员根本不暴露在危险环境中的情况，没有实际意义。具体的打分标准是表2。表2暴露于危险环境的频繁程度（E）的分值分数值人员暴露于危险环境的频繁程度10

14、连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露3）发生事故可能造成的后果（C）由于事故造成人员的伤害程度的范围很大，规定把需要治疗的轻伤对应分值为1，许多人同时死亡的分值为100，其他情况打分标准，可依据事故后果的严重程度应用插分法取值、赋分。具体见表3。表3事故造成的后果（C）的分值分数值事故发生后可能造成的后果100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定财产损失7严重，重伤，或较小的财产损失3重大，致残，或很小的财产损失1引人注目，不利于基本的安全卫生要求4）危险性等级

15、划分标准根据经验，规定危险性分值在20以下为低危险性，比日常骑自行车上班的危险性略低；在2070之间时，则需要加以注意；危险性分值在70160之间时，则有明显的危险，需要设置警示警戒；在160320之间有高度危险性，需要制定防控措施，危险性分值在320以上时，有极度危险性，应制定有针对性的防控措施并实施现场监管。按危险性划分的等级分值见表4。表4危险性等级划分标准值分数值危险性等级三320极度危险，不能继续作业三160320高度危险，需要立即整改270160显著危险，需要整改三2070比较危险，需要注意20稍有危险，可以接受表5风险等级判定表分数值风险程度标志色三720极高红色720R2240

16、高橙色240R2150中等黄色150R270低蓝色3.7风险控制措施风险典型管控措施包括：工程控制（Engineeringcontrols）管理（行政）控制（Administrativecontrols）个体防护控制（Personalprotectiveequipment）应急控制（Emergencycontrols）一、工程控制（1）消除或减弱危害通过对装置、设备设施、工艺等的设计来实施；（2）密闭对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；（3）隔离通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开；（4）移开或改变方向如危险及有毒气体的排放口。二、管理（行政）控制（1）制定实施作业程序、安全许可、安

17、全操作规程等；（2）减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；（3）监测监控（尤其是使用高毒物料的使用）；（4）警报和警示信号；（5）安全互助体系；（6）培训；（7）风险转移（共担）。三、个体防护控制（1）个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜防、护手套、绝缘鞋、呼吸器等；（2）当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施（3）当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；（4）当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。四、应急控制（1）应急风险的控制属于“现实风险”控制，是风险控制中难度最大的一类，关键原因在于“急”，“急”到无法进行充分的风险分

18、析，“急”到人容易判断和决策失误；（2）做好应急风险的控制，重要的是对自身可能发生的应急事件进行事前的分析和应急准备；（3）编制应急预案的目的重在“防”。确认和提高应急事件所在位人员的应急能力；现场处置方案是应急预案体系中非常重要的环节。4隐患排查治理事故隐患排查治理是企业法定义务，也是主体责任的重要内容之一。是对风险分级管控措施的充分应用，针对每个危险源应采取的控制措施进行排查，才能真正实现隐患排查治理的系统化、规范化，才能真正实现隐患排查治理的不留盲区、不留死角。隐患排查流程见下图。验收尹和排査点J凤险I危险源:分级排査隐患排查实施步骤隐患分级分级治理LJ蠶盛上报（1）编制隐患排查清单或标

19、准依据应根据国家法律法规、标准，以及本企业的行业特点，编制有针对性的检查表，或针对某车间某生产装置，制定专用检查表。（2）实施隐患排查按照实施细则要求，根据检查表，各相关层级的部门和单位对照隐患排查，如实记录隐患。（3）隐患排查治理公示公司应在厂区安全宣传橱窗或其它明显部位，对每次排查出的事故隐患进行公示。（4）隐患排查治理通知单每次隐患排查工作结束后，尽快下发隐患排查治理通知单。（5）事故隐患整改反馈信息表被通知单位应根据隐患排查治理通知单要求完成隐患整改，并填写反馈“事故隐患整改反馈表”。尤其要对隐患存在原因进行分析，以便制定整改措施的系统性。（6）重大事故隐患销号记录由于重大事故隐患导致

20、发生的事故后果严重，因此需要特别关注。涉及重大事故隐患的整改完成后，应填写重大事故隐患销号记录。（7）建立事故隐患分类汇总表建立健全事故隐患管理台账，填写事故隐患分类汇总表。5创建内容1、体系创建小组架构图2、车间（部门）危险有害因素汇总表3、风险辨识及风险分级汇总台账4、企业安全风险清单5、重大安全风险管控措施6、岗位安全风险告知卡7、安全风险四色分布图8、作业安全风险比较图9、重大隐患治理实施方案附件1组织机构深圳市XXXX有限公司XXXX安字201805号关于成立双重预防机制建设小组的公司各部门：为加强本公司安全生产管理工作，提高全员安全意识，落实国家安全生产法律法规，严格认真地做好风险

21、分级管控与隐患排查治理体系建设等工作，公司决定成立双重预防机制建设小组，具体人员组成如下：组长：XXX副组长：XXX组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX特此通知深圳市XXXX有限公司（印章）二O八年一月二日主题词：安全职务任命通知2018年1月2日印发 双重预防机制建设实施指南双重预防机制建设组织架构图双重预防机制建设实施指南1工序：XXXXXXX公司风险点基本信息表单位：车间制表日期：年月日序号风险点名称风险点位置诱发事故类型伤亡/财产损失预测风险等级风险管控责任部门典型控制措施采取况评价人：负责人：双重预防机制建设实施指南 生产经营单位安全生产风险点登记表附件2车间（部门）危险有害

22、因素汇总表（JHA）车间（部门）名称：车间（部门）负责人：作业活动辨识对象危险源事故类型典型控制措施高炉炉前作业人员出铁时未戴面罩灼烫戴好面罩作业人员出铁作业，配罐不正其他爆炸确认好作业人员铁口水排阀门未常开其他爆炸、灼烫日常检查作业人员铁渣流动性差其他爆炸控好炉温铁口上方过梁铁口上方过梁侵蚀物体打击、灼烫日常检查铁沟盖板渣铁沟盖板损坏其他伤害、灼烫日检查及修复作业环境沟头冲渣水蒸汽职业病戴好防护用品作业环境粉尘浓度大职业病佩戴好防护用品安全管理单罐出铁其他伤害、其他爆炸联系确认安全管理铁罐过满灼烫盛装的铁水、熔渣液位离罐沿至少300mm双重预防机制建设实施指南 附件3风险辨识及风险分级汇总台账序号作业活动辨识对象危险源事故类型典型控制措施L1高炉炉刖作业人员出铁时未-HU-ZZ-;too戴面罩灼烫戴好面罩62高炉炉刖安全管理铁罐过满灼烫盛装的铁水、熔渣液位离罐沿至少300mm3双重预防机制建设实施指南 附件四、企业重大及不可接受风险控制措施清单（录入一级、二级、三级风险）序号车间/部门工作岗位危险源事故类型控制措施风险等级1高炉车间高炉炉前铁罐过满灼烫盛装的铁水、熔渣液位离罐沿至少300mm一级2高炉车间高炉炉前出铁时未戴面罩灼烫按要求配戴面罩二级附件五重大安全风险管控措施方案1中毒事故重大风险管控措施工作实施方案中毒事故重大风险清单风险地点风险描述事故类型