普洱茶产品服务中心相关管理办法(共22页)

1、PAGE 产品服务管理(gunl)中心管理办法总则(zngz)集团公司(n s)为了统一规范公司产品，加强管理，促进各部门销售，提高员工福利，销售积极性，达到双赢的目的，成立产品服务管理中心，管理中心的主要工作内容如下：1、产品管理集团公司所有产品集中管理，按年份、生熟、产地、数量等登记在册，做到账目清楚明了。公司按产品成本价配发货给各部门（直营店、茶府等）。直营店及各销售部门必须要有统一的价格体系，以免造成公司产品市场价格混乱。各部门按规定时间向产品服务管理中心对账结账。2、物流管理公司直营店，各销售部门，按公司统一核定价格配发货，所需产品填写申请表到财务开具单据，交产品中心，由产品中心统一

2、配发产品。3、产品加工公司根据各销售部门上报所需产品，由公司组织人员代为采购，所需费用由部门支付，加工后按成本价配发到所需报部门进行销售，如各部门自行采购原料进行加工，公司收取一定管理费用，由产品中心上报公司后方可上柜销售，公司把握产品质量关。4、仓储研发 建立标准化仓库，统一仓库管理，出入库明细完善，配备普通仓库和人工加温加湿仓库，能对普洱茶加速转化储存。配备相关的设施设备。 公司组织相关专业人员，成立研发小组，进行新产品的开发，并对各个新老产品进行相关的检测，保证公司产品质量的稳定性。具体各部门(bmn)的岗位职责入工作内容如下：一、生产(shngchn)物流部职责有高度的责任感和事业心，

3、热爱本职工作，维护公司利益(ly)，秉公办事，顾全大局，为公司创造效益。负责起草和制定本部门的有关规章制度，获批准后组织监督实施。管理好下属部门的日常工作。协调好本部门与其它部门之间的关系。负责原料入库时的相关检验，并配合品管部做好产品质量工作。有计划的组织生产，并监督产品生产的各个重要环节，保质保量的生产 出合格的产品。协助原材料采购部工作，及时的提出原材料采购计划，报采购部进行采购，并随时向条采购了解采购情况。严格原料、半成品及成品的仓库管理。负责仓库的整体安全、进出库、盘点等工作。及时了解市场情况，调整合理库存量，保证销售部的正常销售工作。配合办公室有计划地对所属部门人员进行学习、培训、

4、岗位练兵等。负责公司产品配方的完善和保密工作。协同新产品研发部做好新产品的开发工作。负责公司产品的工艺分析，工艺技术等工作。协同办公室做好生产物流部的劳保用品发放工作。每周进行周报表的统计。随时掌握、了解茶叶行情的发展动向等信息，及时的调整公司产品结构 或把这一信息及时的汇报到有关部门，跟上市场发展的步伐。组织相关人员对普洱茶企业标准编写工作。参与发货(f hu)管理工作，协同仓库做好出入库工作。参与公司(n s)相关日常管理工作。认真完成公司领导(ln do)交办的其它任务。生产工作流程评审、拼配原料出库原料厂方入库加工监督厂方出库成品入库与厂方结算原料采购原料入库与厂方结算包装物制作入库出

5、库监督厂方使用情况备注：1、原料采购：见采购程序2、原料入库：单据一式三份，一份留仓库，二份留财务3、原料出库：见物流部工作流程4、原料厂方入库：单据交财务5、成品入库：单据一式三份，一份留仓库，二份留财务6、包装物出入库：单据一式三份，一份留仓库，二份留财务7、加工合同一式二份，一份交财务，一份生产部。签订加工合同物流工作(gngzu)流程费用结算发货出库申报审批提交仓库提货联出货生产物流部财务开具调拨单备注(bizh)：1、出库申报必须写明：业务人、出货时间、收货人（姓名、地址(dzh)、联系方式）、产品（数量、名称、价格） 2、调拨单一式六份，一份仓库，一份随货同行，其余留于财务。 3、

6、提货必须由生产物流部人员办理，不得由业务人员自己到仓库直截提货。 4、发货时如是外地发货必须要有货运公司的货运清单。 5、费用结算指是发货运费、上下车费。物流管理(gunl)一、目 的：制定物流管理制度，使货物流通(litng)顺畅，防止差错等问题。二、适用范围：公司(n s)物流管理三、责 任 者：生产物流部、仓库管理员。四、内 容：为了适应企业的物流管理制度，减少因在物流上对企业造成一定的经济损失，特制订如下管理办法：物流分为：内部物流和外部物流。从发货成本方面考虑，要找价格合适的物流公司。任何个人如没有开具调拨单，不得到仓库领取任何产品。生产物流部接获“调拨单”才能发货，但有指定交运日期

7、的，依其指定期交运。生产物流部接到“调拨单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理：1经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运2收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或“调拨单”注明“不得提前交运”的生产物流部若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，

8、若系紧急出货时，应由业务部主管通知生产物流部主管先予交运，在补办出货通知手续。一切发货必须通过(tnggu)生产物流部，生产物流部要准确记录发货的一切情况（发货日期、收货人、收货地址、电话、业务联系人、货运部等）生产物流部以外人员发货，一定要发货人签字验收货物，如因发货人的失误造成的损失(snsh)，由发货人负责。物流程序(chngx)如下：内部物流（原料 成品）开具出库单 主管领导签字 财务开具调拨单 出库 原料加工生产 成品 入库外部物流开具出库通知单 主管领导签字 财务开具出库单 生产物流部登记 仓库提货（生产物流部人员） 发货（生产物流部人员）委托(witu)加工协议书甲方:云南云茶九

9、玖茶业有限公司 （以下(yxi)简称甲方）乙方:昆明市盘龙区鸿轩(hn xun)茶厂（以下简称乙方）为了严格执行云南省普洱茶产品标准(DB53/103-2006)，规范普洱茶加工，提高产品质量，完善质量管理制度。协议双方本着共同发展，互惠互利的原则，经双方共同协商，达成以下协议款项：一、委托加工前提：甲方提供工商营业执照复印件给乙方。乙方必须取得全国工业产品生产许可证。达成协议时，乙方须向甲方提供食品卫生许可证、营业执照、食品工业生产许可证复印件。甲方委托乙方生产的产品在完成生产后全部交还甲方销售，乙方保质保量地完成生产任务。二、委托加工产品：甲方于 年 月 日入乙方原料库原料茶 公斤，委托乙

10、方于 年 月 日至 年 月 日期间加工 九玖牌各种 普洱紧压茶，原料、内飞、绵纸、纸箱、纸袋等由甲方提供，其它包装物（笋叶、竹条、铁丝、竹篓、打包物等）由乙方负责。三、委托加工产品的质量要求：甲方原料入库时须填写乙方生产加工单，甲方需详细填写加工产品名称、规格、包装要求等，同时留下联系电话，以便加工过程发现问题及时联系。乙方按加工单所列具体要求安排生产，如在生产过程发现问题应及时联系甲方，双方协商解决质量问题，共同把好质量关。具体要求如下：1、乙方要按照国家食品卫生标准进行生产；出厂产品应符合DB53/103标准。2、产品中严禁夹杂非茶类物质；杜绝头发丝、编织带条、鸡毛等物质。3、同一单产品要

11、求形状一致，尺寸误差：七子饼茶0.5cm、砖茶和沱茶0.1cm，饼按 cm，砖按 cm，沱按 cm。4、产品形状圆润周正，不掉边，不起皮，松紧适度。5、包装要求工整，并保持包装物干净不被污染。四、甲方抽查(chuch)监督要求甲方根据(gnj)需要对乙方各个工艺环节进行监督抽查,乙方有义务配合甲方监督检查人员的工作(gngzu)。甲方人员所发现的问题,乙方要积极配合并加以改进或作出合理的解释。五、“QS”证号使用问题：甲方委托乙方加工生产的产品在包装上须标示全国工业产品生产许可证（ 编号为： ），标明厂名、厂址。包装物标示内容请执行DB53/103和GB7718-2004中具体要求。六、保密要

12、求1、乙方有义务为甲方保守商业秘密，严禁将甲方所生产的品种、产品数量、包装要求等透露给第三方。2、严禁乙方生产甲方没有委托生产产品,甲方所剩物资应在甲方提货时一并归还甲方。七、交货时间及付款时间：1、委托备案完成后，乙方应在收到甲方委托加工物资、棉纸、内飞、说明书等_ _天后,安排生产，按约定时间交货。2、乙方按甲方要求完成生产任务后，向甲方收取加工费。产品按质、按时、按量加工完成后提货付款。若甲方不能按时交付加工费，乙方有权不发货。3、如乙方未能按时交货，甲方有权扣除部份加工费用。 甲方：云南云茶九玖茶业有限公司 乙方：代表： 代表：协议签定时间： 年 月 日( )产品加工成本费用核算单 产

13、品名称 产品编号 预计生产数量（g） 原料出库时间 原料出库总量(Kg)委托企业1组成产品原料原料名称所占比例()价 格(元/kg)数量(kg)金额（元）50.00%0.0050.00%0.00合计：0.00 0.00原料厂方实际入库数量组成产品原料原料名称单价(元/kg)数量(kg)金额（元）出入库损耗(Kg)0.000.00 0.000.00 0.000.00 合计：0.00 0.00 0.00 搬运费用运输费毛料出库(元)成品入库(元)合计2总计0.00运输费纸箱棉纸内飞说明书纸袋包装物金额合计数量数量数量数量数量0.00 单价单价单价单价单价金额金额金额金额金额4加工费用成品入库(饼砖

14、沱)数量规格( g/ )公斤数量(Kg)加工单价(元/公斤)金额（元）0.3570 0.00 0.00产品成本最小规格成本( 元/ )公斤成本(元/公斤) 备注仓库(cngk)管理制度一、目 的：制定仓库管理制度，使仓库内物资妥善保管，防止差错、变质(bin zh)等问题发生。二、适用范围：适用于各类仓库物料(w lio)的保管。三、责 任 者：仓库管理员。四、内 容：1 仓储管理的一般要求：1.1 根据企业实际情况，设原料库、包装材料库，成品库三个存放区。1.2 仓库货位均由仓库管理员分别统一编号，货位号共由四位数组成，第一、二位为编组号，第三、四位为货位号。例：N00101即该货物在第内一

15、组第一号货位上。1.3 原料库，包装材料库及成品库均要划分“待检区”“合格区”不合格品存放在不合格品库，并分别挂上状态标志牌：待验区黄色牌，周围用黄色绳围栏。合格区绿色牌，周围用绿色绳围栏。不合格品存放间红色牌周围用红色绳围栏。1.4 有足够的垫板或货架 所有货物均放置在垫板或货架上。 1.5 应有防鼠，防潮，防虫的设施。1.6 仓库内安装温湿度计，见仓库温湿度纪录每日上、下午记录一次。1.7 设有一定数量的消防栓或灭火器等消防设施。1.8 仓库均不放废弃物和其他杂物。1.9 标签说明书、合格证、有方案的内包装材料等均应放置在存放专用柜或专用库内落锁保管不得乱放，做到发放有记录，销毁有记录。2

16、 仓储物品的保管，仓储物品是指已存放在仓库内的物品。2.1 已入库的物品按分类编号准确登记入帐(r zhn)，未入库的做好到货验收记录，要求帐卡记录字迹清楚，帐卡物相符，并注明货位号。2.2 仓储(cngch)物品的保管2.2.1 同一(tngy)品种同一规格的物品分清批号堆码在同一组的同一货位上，批与批之间保持一定间隔。2.2.2 堆码整齐，同货位上的物品堆码的高度和宽度尽量做到一致。2.2.3 外包装的品牌标签做到对外便于检查，防止混乱。2.2.4 不同品种、不同规格、不同批号的物品，堆码之间要保持0.5m以上的间距以免差错。2.2.5 已入库的物品在同一品名，批号规格的最前一个墩位挂上“

17、货位卡”写清品名，批号规格，出入库时间，结余数，做到帐、卡、物三者相符。2.2.6 物资要经常检查，做到不潮，不蛀，不混，发现异常要及时采取措施，妥善处理。2.2.7 对有品名、无批号的原料，由仓库管理员根据批号编制原则自编批号。2.3 仓库物品的盘点：2.3.1 每月底对原料，包装材料，成品进行盘点一次，并填写好盘存报表。2.3.2 每半年，年末要求所有库存的物品彻底盘点一次，并按要求填好盘存报表，年末盘点有财务，供应仓储等方面的人员一起彻底清点。2.3.3 不论月度、年度盘点，发现帐、卡物不相符，应及时查清，如无法查清应如实汇报，以便及时正确处理。2.3.4 仓储物品的发放领用，按仓储物品

18、的领用发放程序执行。3 仓库(cngk)出入货管理3.1 仓库(cngk)入库管理3.1.1 核实入库产品的名称、规格、数量、产地、有无产品检验单、包装(bozhung)是否完好等。3.1.2 开具入库通知单，并有入库人的签名。3.2 仓库出库管理3.2.1 一切货物的出库必须开具调拨单。3.2.2 没有生产物流部人员的核实，货物不得出库。3.3.3 仓管员开具出库通知单，由仓管员与生产物流部人员签字方可。仓库安全管理制度一、目 的：建立仓库安全管理制度，防止因管理不善而发生事故。二、适用范围：适用于公司各类仓库的安全管理。三、责 任：仓库管理员。四、正 文： 1 仓库管理员树立“安全第一”的

19、思想，严格遵守安全操作规程及各项管理制度。 2 物品进出库都要认真复核品名、批号、规格、数量及其他需要检查的项目，防止混错、发错、拿错。 3 仓库内不准吸烟，不准用电炉及火炉取暖。 4 仓库内严禁烟火，任何人不得将易燃、易爆成和剧毒物品带入仓库。 5 仓库(cngk)内要有消防设施并严加管理。 51 根据(gnj)仓库面积计算每25m2（不足(bz)25m2）要设有一只泡沫灭火器，规格为6升的。52仓库管理人员应学习消防知识，会使用灭火器器材，会使用消防栓。53所有消防器材不得拿挪作他用。存放位置固定不得任意改变。54所有消防器材每半年要检察一次。泡沫灭火器每年更换一次药。55仓库内照明设备符

20、合安全要求。6 仓库应有防潮、防水措施61堆码的产品有隔墙20cm以上。62货物的底层应有防潮层，比如是垫上一些木板等。 6 每半年要对仓库安全，消防进行一次全面检查。重大节日前一周对仓库进行一次全面检查，对安全隐患要制定防范措施。仓管员岗位责任制仓管员根据原料检验合格证对购进原料办理验收入库手续,同时注明产地、规格、质量及销售方、单位名称、发票号。生产部领用材料时，仓管员必须填写领料单，上面注明领用的品种及数量，一式二份，一份交会计记账，一分留底备查，领料单上必须有领用人及仓管员的签名，若有剩余或作废的材料退回仓库的，由仓管员开具入库单并注明加工哪批茶剩余的废料或碎茶。领用材料时，领用人及仓

21、管员都必须核对领用的材料品种、数量是否正确。仓库货物必须按品种、质量(zhling)等级，批次堆放整齐，各货物之间留有间隔，并在每种货物正上方，注明货物名称，质量等级及批次。产品调出时应开调拨单，调拨单上要注明购货单位，数量(shling)，价格，生产批号等。仓管员应每天根据领料单，调拨单，入库单及时(jsh)记账，应做到账物相符。仓管员应根据成品检验合格证发货，不得将没有经过检验或检验不合格的成品发出厂。仓管员应认真负责管好厂内原材料及产品，不得遗失。每月25日认真盘点库存原材料及产品，如有盘盈盘亏必须查明原因，并报送生产部经理审批，准确无误地做好盘点表报财务部。仓管员必须随时掌握原料、成品

22、、包装物、标签的数量，保证仓储数量满足生产需要。及时填写滞料、滞成品清单上交生产部经理。仓库内应保持清洁卫生，干燥，防止鼠害，火灾，做好防盗措施。原料采购管理一、目 的：建立原料采购管理制度，保证按时、按质、按量采购供应。二、适用范围：适用于公司所有茶叶原料的采购供应。三、责 任 者：原料采供部 1 采购计划的编制： 1.1 编制采购计划的依据： 1.1.1 销售部的产品销售计划； 1.1.2 生产技术部的生产任务的安排； 1.1.3 公司领导临时安排(npi)的生产的任务； 1.1.4 仓库(cngk)物资盘存情况。1.2 采购计划的制订：原料(yunlio)供应部根据本“制度”1.1条，分

23、轻重缓急，编制出采购计划，经总经理批准后按计划实施采购。原料采购计划的实施； 2.1 原料价格市场调查：根据前几年的价格波动对采购年的市场作出一个价格分析，经过相关人员的本年度市场调查结果，作出一个合理的采购价格定位。 2.2 供货单位提供样品，并提出自己的供货价。 2.3 样品检验，审评（具有一定专业技能的人员组成的审评组），样品留档备查，并记录清楚样品的产地、供货人、各种检验结果等。 2.4 由专管副总定出合理的采购价位，采购数量。 2.5 签订采购合同(相关内容见采购合同附件)。 2.6 进货2.6.1直接汇款给供货商的，要下汇款通知单（附后），财务方可汇款。2.6.2公司内部人员直接带

24、款采购的，无论金额大小经办人须填写借款单由分管副总签字认可方能付款（注： 元以上还须总经理签字）。2.7 所采购原料进行检验，与所提供的样品进行比较，根据采购合同内容进行验货。 3 原料入库 3.1 填写原料入库单3.2 生产部填写原料入库时的相关记录（原料水份、产地以入相关检验记录）原料采购程序订制(dn zh)采购计划 市场(shchng)调查 原料(yunlio)采购地 样品提供 检验、审评签定采购合同 采购原料 检验 入库备注：1、原料检验时要有相关检验记录。 2、审评记录表要留档备查。 3、采购合同要备案。普洱茶存贮管理办法仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围

25、储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。普洱茶的存贮仓库(cngk)要求：安全，干燥，清洁，通风，周围无存放有异味气体、物品存放。应有原料、辅料、成品、半成品存贮区域。布局要求：应分原料区，成品区（生、熟分开），包装区。在仓库入口处有仓库示意图，图上明确标出每个产品(chnpn)的堆放位置。仓库：干燥，通风(tng fng)，温度（室温20左右），湿度（30%）人工加湿加温仓库：温度（35左右），湿度（80%），每天记录温湿度。所需设备：温度计、湿度计、加温加湿设备、通风设备等。温湿度记录表日期时间温度湿度天气情况备注存贮产品标识卡产品名称产品数量生产年份产地原料级别出入库登记情况序号日期出库入库