朔州市平鲁区阻虎乡卫生院

1、朔州市平鲁区阻虎乡卫生院2018年度部门预算编制说明一、部门概况（一）部门主要职责阻虎乡卫生院是全额事业单位。主要职责是贯彻落实国家医药卫生体制改革的政策、中西医并重的方针，执行中医药方面的法律法规，规划和指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合的业务建设；在全区推广使用中医药适宜技术，为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；负责医院内部的药品和医疗器械集中采购和使用管理工作；承担区域意外灾害事故和疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作；组织实施区域中医药科学研究，挖掘整理发展中医药精髓，推动转化和推广应用，承担中医药人才培养和中医药医学继续教育工作。（二）机构设置情况我

2、院现有在职人员2名，其中全额事业编制2名（高级工1名，初级工1名），担负着全乡医疗卫生诊治和基本公共卫生服务等工作,现就2018年部门预算预算编制说明如下：二、2018年部门预算表（见附表）预算01表、2018年部门收支预算总表预算02表、2018年部门收入预算总表预算03表、2018年部门支出预算总表预算04表、2018年一般预算收支总表预算05表、2018年一般公共预算收入表预算06表、2018年一般公共预支出资金来源情况表预算07表、2018年一般公共预算支出经济科目分类情况表预算08表、2018年一般公共预算基本支出情况表预算09表、2018年一般公共预算项目支出情况表预算10表、20

3、18年一般公共预算支出项目收入支出情况表预算11表、2018年一般公共预算基本建设类项目支出情况表预算12表、2018年一般公共预算行政事业类项目收入支出情况表 预算13表、2018年政府采购表预算14表、2018年政府购买服务表预算15表、2018年新增资产表预算21表、2018年行政事业单位“三公经费”支出预算表预算23表、2018年部门预算主要变动情况说明预算24表、2018年政府性基金资金来源情况表三、2018年部门预算收入编制说明：2018年预算总收入38.73万元。(一)基本收入20.59万元1、工资福利收入16.87万元 (1)基本工资5.51万元（2）津贴补贴1.69万元（3）

4、奖金0.46万元（4）基础性绩效工资2.81万元（5）奖励性绩效工资1.2万元（6）社保缴费4.21万元 养老保险2.11万元 工伤保险0.02万元 生育保险0.05万元 医疗保险0.63万元 大额医疗0.11万元 住房公积金1.29万元（7）采暖补贴0.99万元2、商品与服务收入(机关运行经费)3.72万元（1）租赁费0.35万元（2）2017年收回经费3.37万元3、对个人和家庭补助收入0万元 ( 1) 离休费 ( 2) 退休费（二）项目收入18.14万元 1、乡镇药物补偿款2万元 2、村卫生室基药补偿款0.43万元 3、公共卫生1.21万元 4、老村医退养0.72万元 5、防疫1.08万

5、元 6、妇幼1.08万元 7、2017年财政收回项目款2.9万元 8、2017年报告申请拨付村卫生室维护费8.72万元 四、2018年部门预算支出编制说明：2018年预算总支出38.73万元。(一)基本支出20.59万元1、工资福利支出16.87万元 (1)基本工资5.51万元（2）津贴补贴1.69万元（3）奖金0.46万元（4）基础性绩效工资2.81万元（5）奖励性绩效工资1.2万元（6）社保缴费4.21万元 养老保险2.11万元 工伤保险0.02万元 生育保险0.05万元 医疗保险0.63万元 大额医疗0.11万元 住房公积金1.29万元（7）采暖补贴0.99万元2、商品与服务支出(机关运

6、行经费)3.72万元（1）租赁费0.35万元（2）2017年收回经费3.37万元3、对个人和家庭补助支出0万元 ( 1) 离休费 ( 2) 退休费（二）项目支出18.14万元 1、乡镇药物补偿款2万元 2、村卫生室基药补偿款0.43万元 3、公共卫生1.21万元 4、老村医退养0.72万元 5、防疫1.08万元 6、妇幼1.08万元 7、2017年财政收回项目款2.9万元 8、2017年报告申请拨付村卫生室维护费8.72万元 政府采购预算安排情况本年度没有政府采购预算安排情况。政府购买服务预算安排情况本年度没有政府购买服务预算安排情况。“三公”经费预算安排情况及增减变动原因说明无“三公”经费预

7、算安排情况。预算主要变动情况说明九、政府性基金预算安排情况本年度没有政府性基金预算安排情况。十、专业名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出