工程建设有限公司QMS EMS OHSMS质量环境职业健康安全管理手册

1、湖北天域工程建设QMS、EMS和OHSMS管 理 手 册QMS-EMS-OHSMS/CM第A版 受控印章处收文代号：编 制 ： 日 期 ： 审 核 ： 日 期 ： 批 准 ： 日 期 ： 2008年04月01日发布 2008年04月01日实施0.1 目 录章节号 章节标题 页码 目录01 手册发布令030.3 管理者代表任命书040.4. 组织简介050.5. 组织结构图06管理方针081. 管理职能分配表092. 手册的管理123.体系适用范围134.管理体系144.1 总要求4.2 文件要求文件要求 总那么4.2.2管理手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责185.1 管

2、理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 管理方针5.4 筹划5.4.1 目标和指标5.4.2 管理体系筹划5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限章节号 章节标题 页码.2 管理者代表通 信息沟通5.6 管理评审6 资源管理316.1 资源提供6.2 人力资源6.3 根底设施6.4 工作环境7 产品实现337.1 产品实现的筹划7.2 与顾客及其他相关方有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和效劳提供7.6 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改良408.1 总那么8.2 监视和测量8.3 不符合控制8.4 数据分析8.5 改良附录A程序文件清单附录B过程清单附件C 顾客导向

3、过程矩阵图附录D 各科室、工程部目标与指标附录E 管理体系过程顺序及相互作用0.2 手册发布令为了适应市场竞争，满足顾客要求，持续稳定的提供符合设计、平安可靠的产品；并确保企业经营活动中环境与职业健康平安符合国家法律法规要求；本公司依据GB/T19001:2000idt ISO9001:2000质量管理体系要求、GB/T24001:1996idt ISO 14001:1996环境管理体系要求和GB/T28001:2001职业健康平安管理体系要求建立管理体系，编制了本管理手册。本手册阐述了公司的管理方针、目标、组织机构和职责，并对管理体系作出了具体描述，是指导全公司实施质量、环境、职业健康平安一

4、体化管理的纲领性文件和行动准那么，具有强制性和约束性。现予以发布，公司各有关职能部门、工程部及全体员工须遵照执行。湖北天域工程建设 总经理： 2008年4月1日0.3. 管理者代表任命书为贯彻执行GB/T19001:2000idtISO9001:2000质量管理体系要求、GB/T24001:1996 idtISO14001:1996环境管理体系要求和GB/T28001:2001职业健康平安管理体系标准，加强对一体化管理体系工作的领导，特任命某某先生为本公司一体化管理体系管理者代表。负责公司质量、环境、职业健康平安一体化管理体系的建立、实施、运行与保持工作。此任命自签发之日起正式生效。湖北天域工

5、程建设总经理：2008年 4 月 1 日0.4. 组织简介1.1 负责人总经理:1.2 创立日期: 2004年10月1.3 联络方式地址: 湖北省武汉市东湖高新技术开发区珞瑜路546号 :84 :85 : 4300791.4 资本及构成注册资本： 万元固定资金： 万元公司构成: 有限责任公司员工总数：120人1.5 主要设备1.6 主要产品及资质国家房屋建筑施工总承包贰级建筑装修装饰工程贰级机电设备安装工程贰级市政公用工程施工总承包叁级0.5. 组织结构图最高管理层职工代表管理者代表安全部财务部市场部生产部综合管理部质量技术部项目部0.6

6、管理方针的声明笃守诚信重质量；节约能源防污染；抑制风险保健康；追求卓越不停步。管理方针释义：1.笃守诚信重质量：我们将遵守所有适用的法律法规，以顾客为关注焦点，重合同，守信用，以最好的质量和最高的效率，保持组织的生命力。：教育并鼓励员工以对环境负责的态度和方法来完成工作，节约能源，控制污染排放，努力实现资源的充分利用和消耗最低化。：通过职业健康平安风险评价，控制重要风险因素，提高职业健康平安绩效，为员工和外来人员提供职业健康平安保障。：通过监视和测量，对建设施工质量、顾客满意度、组织的营运绩效、环境保护和职业健康平安绩效实施持续不断的改良。总经理：2008年4月1日1. 管理职能分配表表1：质

7、量管理职能分配表条款标 题01020304050607高管层管理部生产部安全部市场部财务部质技部项目部总要求文件要求 总那么质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责6.1资源提供人力资源根底设施工作环境产品实现的筹划与顾客有关的过程设计和开发采购生产和效劳提供的控制生产和效劳提供确认7标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量装量的控制测量分析 总那么顾客满意度测量内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析改良 主控部门 相关部门表2：环境管理职能分配表条款标 题01020304050607高管层管理部生产部安全部市场部财务部质技部项目部总要求环境方针4.3规划筹

8、划4.3.1环境因素4.3.2法律和其他要求4.3.3目标与指标4.3.4环境管理方案实施与运行4.4.1组织结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3信息交流4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应检查与纠正措施监测和测量不符合,纠正与预防措施记录.4环境管理体系审核管理评审 主控部门 相关部门表3：职业健康与平安管理职能分配表条款标 题01020304050607高管层管理部生产部安全部市场部财务部质技部项目部总要求职业健康平安方针4.3筹划4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的筹划4.3.2法规和其他要求4.3.3目标实施与运行4.

9、4.1结构和职责4.4.2培训、意识与能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应检查与纠正措施绩效监测和测量事故、事件、不符合、纠正与预防措施记录和记录管理审核管理评审 主控部门 相关部门2.手册的管理1 手册的管理1.1 本管理手册由公司管理部负责编制，管理者代表审核，总经理批准后即生效执行。1.2 公司文控员是本手册的管理人员，负责手册的标记、发放、登记、回收等控制。凡正式发放至使用现场的手册及管理体系文件均应加盖“受控标记。手册持有者调离时应退还文控员，丧失时应办理补领申请手续。1.4 管理手册以活页方式装订成册，以便于手册更

10、改。当手册某章节版次大于0时 如A/1，表示该章节A版第1次修订，并将修改情况摘要记录在“手册修改记录页中；当手册累计发生10次修订时，手册改版。 当顾客要求或者因业务活动需要提供本手册时，由相关人员提出申请，经管理者代表审批以“非受控标识发出；当手册内容发生更改时，本公司无责任和义务对“非受控文本做出更改或声明。2 引用标准2.1 GB/T19001：2000 idt ISO 9001：2000 质量管理体系 要求2.2 GB/T240011996 idt ISO 140011996 环境管理体系 要求2.3 GB/T280012001 职业健康平安管理体系 标准2.4 GB/T19000：

11、2000 idt ISO 9001：2000 质量管理体系 根底与术语2.593 质量管理体系审核指南 审核3. 术语和定义3.1 一体化管理体系：将两种或两种以上的管理体系经过有机地结合，而形成使用共有要素的管理体系。本公司的“一体化管理体系特指本公司的质量、环境、职业健康平安三位一体的管理体系，以下均简称管理体系。3.2 本手册使用GB/T19000：2000中的术语和定义。3. 体系适用范围1.1 总那么本?管理手册?对公司的管理方针做了阐述，并对管理体系的结构和运作进行了描述，是公司管理的纲领性文件，能证实我公司有能力满足顾客及相关方要求，施工的工程、环境和职业健康平安行为符合法律、法

12、规要求。 适用范围本?管理手册?适用于本组织的房屋建筑施工、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、市政公用工程施工与效劳，覆盖公司总部以及各工程工程部施工区。1.3删减说明因本组织按顾客图纸施工，无需进行产品设计，也没有产品设计的责任，本手册对GB/T19001：2000标准了删减。对于GB/T24001：1996和GB/T28001：2001的要求未做删减。4. 管理体系4.1 总要求 为提高管理水平，提升产品质量，增强顾客满意，本公司按照IGB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的要求建立文件化的管理体系，形成文件并加以保持。经识别本组织的体系过程包括：顾客导向过程(C

13、OP)、管理过程(SOP)和支持性过程(SOP)，详见本手册附件B：过程一览表。过程的顺序和相互作用详见本手册附件E管理体系过程顺序及相互作用。视过程的复杂程度和人员的素质，为这些过程编制文件化的程序或支持性文件，以确保这些过程的有效运行和控制。详见本手册附件A?程序文件清单?。通过科学分析，公司确保为所有过程配备适宜的资源和信息，以支持这些过程运行和监视。针对过程的有效性和效率制定出量化的目标，监视、测量并分析这些过程到达所筹划要求的能力。 依据监视、测量和分析的结果，对这些过程实施持续不断的改良，以增强顾客满意，并实现本组织的开展和壮大。 按管理体系的要求严格管理这些过程，同时对重要环境因

14、素和风险因素进行控制。 根据管理体系的能力和加工的要求，本组织需要外包的过程包括：劳务外包；外委试验；桩基处理；其他需要经过识别的外包过程。本组织将对以上外包过程按照本手册7.4条款的规定进行控制，以保证最终产品的质量，同时对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求，以控制相应环境和风险因素的产生。 保存管理体系运行中产生的记录。4.2 文件要求 总那么公司的管理体系文件包括形成文件的管理方针和目标；管理手册QMS、EMS、OHSMS标准所要求的形成文件的程序；本组织为确保管理体系有效筹划、运行和控制所需的文件；满足QMS、EMS、OHSMS标准要求的记录。管理手册本手册的内容包括管理体

15、系的范围，包括对ISO9001：2000标准进行删减的理由；导出管理体系程序；管理体系过程之间相互作用的表述。 文件控制4.2.3.1 文件的批准和发布手册由管理者代表审核，总经理批准发布。程序文件由管理者代表批准发布。其他与管理体系有关的文件由各有关职能部门组织编写，由管理者代表签发。4.2.3.2 文件的发放、回收应指定专人办理登记手续，保证做到以下几点：对管理体系有效运行发生作用的各个场所，都能得到和使用相应文件的有效版本。及时在所有发放和使和的场所撤消作废的文件。受控文件都有适当的标识，以便于追溯。4.2.3.3 文件的更改文件经过评审后，如进行修改必须按照?文件控制程序?的有关规定执

16、行，未授权不允许做任何更改。并识别现行的修订状态，确保版本的有效性、适宜性。所有文件更改的审批由该文件原审部门进行，假设指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。管理体系文件的修改由总经理或管理者代表审批，并在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事项。其他同管理体系有关的文件修改时，也应在该文件、相应的附件和修改记录上标明修改日期、内容等事宜。当文件经屡次更改后版面更改超过30%，要重新换版印发。编制的文件应条理通顺、清晰，易于识别和检索。为防止使用作废文件，所有与管理体系有关的文件修改和发布回收应予以登记，保证有关的场所持有相应的有效版本。磁带、光盘等其他媒体的文件的有效性均需

17、以书面受控文件为依据。4.2.3.4 外来文件 对外部来自顾客的工程标准、标准及其更改文件等，由公司文控员实施控制。为确保及时获取最新的法律、法规和其他要求，以便使施工过程中所有活动、产品及效劳符合法律、法规及其他要求。管理部负责获取、确认法律、法规和其它要求的协调。各单位收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规，并及时传递到质安科、办公室。管理部根据公司的特点，结合各个施工现场的不同情况，建立适用的“环境和职业健康平安法律、法规及其他要求清单。各单位应关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对“环境和职业健康平安法律、法规及其他要求清单进行动态管理。外

18、来文件由受理收集部门交公司文控员登记，由文控员加盖“受控资料附录1印章后，办理借或领用手续使用。文控员应定期发布最新的?外来文件清单?,以促进资源共享。4.2.4 记录的控制记录包括管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和保持，证明过程、产品、环境和职业健康平安行为符合要求及管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改良管理体系提供信息。编制?记录控制程序?，以确保：记录应清晰、详细、明确，影响工程平安性能的记录均应具备可追溯性。记录整理应及时，应与工程进度同步，不得补造。应对记录的标识、归档、检索、编号、贮存、保存制定控制方法。记录的保存期和处置方法应严格按照规定执行。管理体系运行

19、记录由各主管部门负责保存、归档。施工过程中的有关记录。一般工程的记录由各工程部组卷，技术负责人审核归档。重要工程的记录由各工程部组卷，技术负责人校核后报公司质安科审核归档。环境和职业健康平安记录，按档案管理有关规定进行整理，报相关科室审核合格后，交部室归档存档。各部室的环境和职业健康平安记录每年年底按档案管理的有关规定进行整理，经审核合格后，交档案室存档。4.3 相关文件?文件控制程序? ?记录控制程序? 5. 管理职责5.1 管理承诺总经理为最高管理者，应通过如下活动对管理体系的建立、实施和改良做出承诺，并提供证据。 向全体员工传达在国家法律、法规和行业管理标准规程的要求下，科学管理，精心施

20、工，交付合格产品，争创优良产品，满足顾客和相关方要求的重要性。 制定出适宜本组织实施和运行的管理方针和管理目标，适应公司的开展和顾客的要求。使全体员工认同和理解管理方针及目标，并为方针和目标的实现付出努力。 管理评审：每年至少进行一次管理评审，如遇特殊情况，由总经理决定增加评审次数。 为了确保管理体系的运作和持续改良，应确保获得必要的资源，如人、财、物、信息等。5.2 以顾客及相关方为关注焦点最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，确保顾客的期望得到确定，转化为要求并予以满足。 完整识别顾客和相关方，明确其潜在的需要和要求，并及时传递到内部各相关层次。 在符合法律和法规要求的前

21、提下满足顾客和相关方要求，确保实现公司的管理方针和目标。方针以承诺对象满意为目标，包含遵守法律法规和持续改良的要求，只是承诺的对象不同，质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关各方，职业健康平安的承诺对象是员工。 管理方针需要总经理的批准，并得到有效控制，应定期对其适宜性进行评审。 管理方针应形成文件传到达全体员工，使全体员工正确理解并坚决执行。通过各种途径和方法向顾客和相关各方告知公司的管理方针，让社会了解和监督组织的质量、环境和职业健康平安管理行为，以增强顾客满意和相关方的信心。5.4 筹划 管理目标与指标.1 基于满足顾客要求、法律法规要求，考虑本公司及竞争对手的水平，经广泛征求内外部

22、有关人士的意见，公布公司总体管理目标如下表。工程工程验收合格率：100%单位工程竣工优良率：72%客户投诉率2%平安事故：杜绝死亡事故杜绝中毒事故杜绝火灾事故杜绝职业病亿元产值负伤率：万分之五以内环境因素无重大环境污染事故施工噪声控制：白天75分贝；夜间55分贝。.2 管理者代表负责根据本组织内部各职能部门职责和权限，将总体目标展开分解至各职能部门和工程部，以确保总体目标的实现。质量目标展开分解的结果见本手册附件B：各科室工程部目标与指标。.3 各有关科室负责对各单位目标、指标完成情况进行监督检查，各单位按规定频次以书面形式将目标、指标完成情况上报质安科，质安科负责汇总报管理者代表审阅，当活动

23、、产品、效劳发生变化时，质安科应及时组织各部室更新调整目标和指标，正常情况下每年对目标、指标评审一次。管理体系筹划.1为确保实现目标，总经理应对实现目标所需的资源进行识别和筹划，并形成文件。筹划内容如下：包括组织内部的顾客导向过程、管理过程、支持性过程和改良过程，除GB/T19001之款产品设计和开发外，其他都不可删减。b.管理体系所需的资源，要根据生产管理的需要进行合理的可行的筹划人、财、物、信息等。c.管理体系由于顾客、相关方和市场等原因而导致变更时，应对这种变更进行筹划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保在实施这种对管理体系的变更时，不会出现管理体系不完整的情况。如组织机构调整，

24、应对职责作出相应的变更，以确保体系的正常运行。5.4.3 环境因素的识别、评价和控制筹划5.4.3.1 建立并保持程序，确定公司活动、产品和效劳中环境因素的识别、评价和控制的准那么，以确保环境因素确认和评价过程处于受控状态。以使在施工及效劳过程中对环境具有或可能具有重大影响的因素得到有效控制。5.4.3.2 管理者代表负责审批重要环境因素。5.4.3.3质安科负责组织环境因素的识别、登记、评价工作，以确认重要因素。5.4.3.4识别环境因素必须覆盖所有的活动、产品或效劳的各个方面，并考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。5.4.3.5识别环境因素要考虑以下类型1向大气排放的污

25、染物；2向水体排放的污染物；3固体废物污染物；4噪声对周围环境的影响；5对周围社区及居民生活的影响；6水电、煤气及原材料和自然资源；7土地污染；8其他需要识别的环境因素。5.4.3.6评价环境因素应考虑对环境影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。5.4.3.7对评价出的重要环境影响因素由质安科编制“重要环境因素清单，上报管理者代表审批。5.4.3.8当施工过程中的活动或效劳发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素进行补充识别，评价并确定重要环境因素。由质安科组织每年定期识别环境因素，评价出重要环境因素并及时更新。5.4.3.9具体按照?环境因素识

26、别与评价控制程序?的规定实施。5.4.4 危险源识别、评价和控制筹划5.4.4.1 建立并保持程序，确定公司活动、产品和效劳中危险源辨识、风险评价和风险控制的准那么，以确保职业健康平安风险源确实认和评价过程处于受控状态。以使在施工及效劳过程中对职业健康平安具有或可能具有重大风险的因素得到有效控制。5.4.4.2 管理者代表负责审批重大风险因素。5.4.4.3质安科负责组织危险源的辨识、登记、评价工作，以确认重大风险。5.4.4.4危险源辨识必须覆盖所有的活动、产品或效劳的各个方面，并考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。5.4.4.5危险源辨识应考虑以下类型1物体打击；2车辆

27、伤害；3机械伤害；4自然灾害5电能漏电、触电伤人；6烫伤7火灾；8高处坠落；9物理爆炸；10中毒和中署；11有害能量如电、辐射、噪声、振动12山体滑坡13职业病14其他。5.4.4.6评价危险源风险时应考虑风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。5.4.4.7对评价出的重大危险源，由质安科编制“重大危险源清单，上报管理者代表审批。5.4.4.8当施工过程中的活动或效劳发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对危险源进行补充识别，评价并确定重大危险源。由质安科组织每年定期识别危险源，评价出重大危险源并及时更新。5.4.4.9具体按照?危险源辨识和风险评价控

28、制程序?的规定实施。5.4.5管理方案为保证目标和指标的实现，针对目标、指标制定管理方案。5.4.5.1管理方案和制定与实施质安科负责针对公司的总体目标制定管理方案。各部门、工程部针对本部门分解的目标或指标制定管理方案。管理者代表负责管理方案的批准。5.4.5.2管理方案内容要求。明确实现的目标和指标；制定具体措施，并具有可操作性；明确责任单位或人员；写明完成的时间、进度，并落实资金。5.4.5.3管理方案的检查与修订质安科对管理方案的实施情况进行检查。在目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境和风险因素出现等情况下,需更改管理方案时，管理者代表要及时组织各单位对管理方案进行修订。修订后

29、的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经原审批人授权的人员进行审批。职责和权限公司规定各部室及相关部门的职能和相互关系职责和权限，以保证管理体系的有效运行。.1最高管理层制定并公布管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责。确保在组织内部形成以顾客及相关方为关注焦点的意识。任命管理者代表，确定各岗位、职能部门的职责、权限和相互关系，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺。审批?管理手册?。定期组织管理评审，保证管理体系持续有效运行和持续改良，对工程质量和效劳质量负全面领导责任。主持重大质量、环境和职业健康平安事故的调查分析和处理。配备适当的人、财、物资源，确保管理体系的持续有效运行。.2管理

30、者代表负责筹划并建立管理体系过程，负责程序文件和有关管理体系文件的审批，确保管理体系有效运行，负责管理评审的组织和实施，并向管理评审会议提交体系运行及审核情况报告。协助总经理贯彻实施管理方针和目标，领导对全体员工质量、环境和职业健康平安意识和能力的培训工作。主持质量和事故分析会。负责内部审核方案的审批，组织内部审核，对管理体系持续有效地运行负责。负责与顾客、相关方认证机构等单位就管理体系有关事宜进行协调。负责管理目标、指标的审核和管理方案的批准。审批重要环境、风险因素和管理方案。.3 员工代表参与公司一体化管理体系推行工作，协助管理者代表完善一体化管理体系，提出体系运行和改良的意见；参与一体化

31、管理方针、目标的制订；参与职业健康平安风险管理及运行和应急程序的制订、评价；参与职工伤亡事故的调查处理；参与商讨影响工作场所职业健康平安的任何变化；参与检查，发现违章指挥、冒险作业危及员工平安健康时，有权制止并组织职工撤离危险现场；参与职业健康平安有关的其他事务。参加管理评审。.5 综合管理部负责信息沟通的归口管理，筹备管理评审工作。负责编制年度培训方案并组织实施会同有关部门组织业务、技术、质量、环境和职业健康平安等管理人员培训和考核工作。负责对从事特种作业人员的培训、取证和验证工作。负责持证上岗的管理人员的培训和年审工作。负责以板报、简报、电教等形式对管理方针、目标和指标的宣传收集信息，及时

32、反响给管理者代表。负责环境和职业健康平安管理法律、法规的宣传工作。及时收集处理机关范围内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸。负责公司节能管理工作。参加管理评审。.6 生产部负责组织编制生产概算、结算。负责全公司设施、设备的统筹管理。负责对工程采购材料、设备、根底设施配备的审核，并报主管领导审批。负责全公司工程分包的统筹管理。负责工程工程的节能管理工作，检查纠正工程实施中的浪费现象；参与环境因素识别评价、风险源识别与评价以及风险控制筹划工作。掌握并协调工程施工进度情况，做好施工指标完成情况统计工作。.7 平安部搞好平安生产管理工作，负责制订公司平安生产各项制度，对平安负直接责任。组织的环境因素

33、和风险因素进行识别评价，确定重要环境因素和重大风险因素。负责环境和职业健康平安管理方案的经营预算的编制。主持公司日常平安管理工作，包括平安检查、平安教育；负责平安事故的调查处理。负责对施工平安进行监督检查和指导，参加联合检查，负责日常抽查工作，并行使平安否决权。负责组织施工现场日常环境噪声监测、检查工作，并保持记录；负责检查施工现场危险源、风险控制情况；对质量、环境和职业健康平安状况进行分析。负责管理方案的制定和审核，并审核施工方案中与质量、环境和职业健康平安有关的控制要求。参加管理评审。.8 市场部对外宣传本公司的方针和实施质量、环境、与职业健康平安的必要性和有效性；负责市场信息的调研及与顾

34、客的沟通，开展顾客满意度调查。负责组织有关部门和人员进行合同评审工作，并报主管领导审批。监督和指导分包合同及过程的管理工作。 负责确认顾客和相关方明示或期望的环保和劳保要求。协助分管领导制订年度经营方案，对经营工作负全面领导责任，向公司高管层报告经营预算情况；.9 财务部认真贯彻执行国家财务、财经法律法规和纪律，制订公司各项财务管理制度。参与管理方案的制订，为管理体系正常有效运行提供必要的资金保证。强化资金管理，加快资金周转，负责对各工程部的财务审计和考核。负责公司信贷、税务的申请落实工作。参与内部审核；参加管理评审。.10 质量技术部负责施工组织设计、技改规划和相关技术文件的编制。贯彻技术规

35、程、施工标准和质量标准，监督和指导技术工作。组织制订本公司有关技术标准文件和技术管理制度，负责公司重大工程技术和质量问题的处理负责环境和职业健康平安目标、指标中环保和劳保设施的建立和改造工作的监督检查。对工程质量管理负直接技术责任。组织推广并指导新材料、新技术、新工艺的应用及相应的技术改良工作。参加工程质量评定。参加管理评审。根据管理代表的部署，制定内部审核方案，组织实施内部审核，并监督检查纠正措施的落实。负责对工程质量进行监督检查和指导，参加联合检查，负责日常质量抽查工作，并行使质量否决权。负责外购材料和施工试样的检验和试验，对有关试验数据进行分析，并对施工过程能力的改良提供目标。对施工验收

36、和试验质量记录进行检查和指导。负责监视和测量设备的管理工作。.11工程部负责质量、环境和职业健康平安目标在具体施工工程中的分解工作，围绕目标开展有效的管理活动，并不断推进管理，改良工作。参与工程施工组织设施编制，及时编制工程材料、设备采购方案及根底设施配备的方案，向工程科申报。开展节能降耗工作。贯彻执行有关技术规程、标准，质量、环境标准，职业健康平安标准，负责组织实施施工工艺和作业指导书。对工程质量、平安生产和员工健康负责直接责任。负责组织施工现场环境和风险因素的识别与排查，组织编制并实施管理方案。配置应急准备和响应的必须资源。负责对易燃、易爆品和库房等重要地方的消防平安防范工作。按照食品卫生

37、法及食堂的规章制度，做好机关食堂食品采购、储存、加工工作，防止食物中毒。负责液化燃气罐的使用存储、管理，严防火灾爆炸。负责产品、材料的标识。负责在建工程的防护。.12 工程技术人员认真执行国家各项技术标准、标准和规程，认真落实公司管理体系方针、目标以及有关技术制度。参加设计文件、资料、施工图的预审和会审，弄清各项工程的设计意图，并进行现场勘察和现场核对。加强制定施工技术方案和技术措施及施工组织设计。进行技术交底，对特殊、重大工程和关键工序，要提出专门措施和比拟方案，反复进行现场核对，组织测量放样、定位以及绘制施工详图等工作。参加技术革新活动，提出合理化建议，推广科研和革新工程新结构、新材料和新

38、工艺。参加工程质量、环境与职业健康平安的检查，制止和纠正违规行为，提出有关处理意见。参加工程交工和竣工验收，协助科长做好工程专题技术总结及施工技术总结。协助有关部门搞好工程质量、平安技术、根底设施、职业健康等管理工作。检查指导工程施工的技术业务工作，搞好施工原始记录的屡战屡胜集和整理。完成领导交给的其它任务。.13质安员认真执行国家或部颁的有关标准、标准和公司的规章制度，用承包合同中的质量标准、平安责任来监督工程质量和平安。参加设计文件、资料、施工图纸的会审，弄清各项工程设计意图。参加施工技术平安方案的制定，提出保证工程质量、平安的措施和要求。参加工程质量、环境和职业健康平安的检查，制止纠正违

39、规行为并提出处理意见。对各项工程使用的各种材料质量、设备质量和每道工序进行检查验收。特别对重大工程结构的关键部位和隐蔽工程，必须重点把关并及时组织验收。协助工程部建立工程质量、平安日志，要认真分析工程质量和平安动态，要如实反映存在的质量和平安问题。协助科长并会同工程部、工程科整理施工原始记录，做好编制工程竣工资料工作。参加对新技术、新工艺的鉴定工作。认真履行质检人员的职责，把好工程质量平安关，并认真指导基层质量、平安人员的业务工作。协助科长做好工程施工工程中环境与职业健康平安的管理工作，调查识别评价环境因素、危险源，提出控制和预防的措施。.14 公司员工了解公司一体化管理体系的方针、目标并贯彻

40、执行。了解体系运行的重要性及偏离体系运行的潜在后果。遵守相关程序文件和公司有关制度及作业指导书。其他参照?人力资源控制程序?。.15 内审员熟悉掌握一体化管理标准以及公司一体化管理体系手册、程序文件。根据标准、手册编制内审的方案。编制审核检查表。老实、客观、公正地对受审核方进行审核，将审核结果真实准确地记录，形成文件或不合格报告，并提出纠正措施的建议。跟踪纠正预防措施实施的效果。负责体系运行的监督。管理者代表公司任命管理者代表，其职责和权限见本手册.2款。信息沟通为确保内部不同单位之间以及与外部相关单位之间及时互通信息，由办公室编制?信息交流控制程序?并组织实施。.1办公室是信息的综合管理部门

41、，负责内、外部信息的交流与汇总，并向管理者代表、总经理汇报。.2其他各部室负责相应业务范围内信息的交流，并配合做好协商与沟通工作。.3内部信息交流1管理方针、管理体系的有关要求，质量、环境和职业健康平安知识，办公室应通过简报、画册、电子网络、板报等各种形式传到达全体员工，以增强员工的质量、环保和劳保意识。2有关质量、环境和职业健康平安管理方面的法律法规及其他要求的信息应及时通报给相关单位。3各单位从各种渠道获得的有关法律、法规、标准等，应及时传递到质安科，由质安科整理登记并传递到相关单位。4管理体系运行中产生的信息由其产生的单位及时传递到有关单位和人员，并记录其内容和处理结果，监测结果异常，内

42、审和管理评审的结果应及时传递。重大质量、环境和伤亡事故应在当天上报至管理者代表。.4外部信息交流1管理方针及有关要求应及时传达给相关方。2收到相关方信息的单位，要认真做好记录，并传递到有关单位；有关单位制定措施，进行处理，并将处理结果及时通报给相关方。3相关方要求提供质量、环境和职业健康平安信息时，公司应及时提供。4保持与相关方联络、接收的记录。 总那么公司制定?管理评审控制程序?，总经理应按方案规定时间间隔主持召开管理评审会，对管理体系的运作情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证管理方针和目标是否得到了实现。管理评审会每年年底召开一次，必要时可增加管理评审次数。评审记录

43、及评审结果的实施记录由办公室负责保存。 评审的输入评审的输入是为管理评审提供持续改良的信息和前提条件，明确了输入活动要求、信息及数据，输入包括如下内容：管理体系的审核结果，内审、外审和顾客的审核。公司业绩和顾客满意程度的测量结果。纠正和预防措施方面的情况和产品符合性分析。往年评审所确定的措施实施情况和改良活动的结果。由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施。方针、目标、指标及方案完成情况及重大环境因素和重大风险因素的控制情况。管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改良建议。顾客、职工及相关方的投诉抱怨和非常关心的问题。上述的信息数据应获得并得到证实，找出自身的改良方向，将输

44、入转化为输出。 评审输出管理评审报告作为输出的形式，目的是使管理体系不断改良和提高，管理者对管理体系及经营方针等方面做出决策，评审报告包括如下内容：管理体系及其过程的改良措施，并形成文件。顾客、职工及相关方对工程的质量、使用功能要求和环境、职业健康管理的改良措施。根据内部、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求。体系的运作要符合相关法律法规的要求。监控上述内容作为下次管理评审的输入。管理评审的结果应予以记录。 管理评审报告由管理者代表负责组织编写，经总经理批准后下发。 管理评审所提出的改良措施的效果由总经理负责，如果达不到预期的效果时，应由责任部门重新制定改良措施，并跟踪验证，直至到

45、达预期效果为止。5.7 相关文件?危险源辨识和风险评价控制程序?环境因素的识别与评价控制程序?管理评审控制程序?信息交流控制程序?6. 资源管理6.1资源的提供：资源是管理体系及过程不可缺少的组成局部，是实现管理方针和目标的必要条件。总经理要针对组织的现实情况，确定并提供所需资源，如人力资源、设施、硬件、软件、工作环境等。6.2 人力资源 对从事质量、环境和职业健康平安管理的人员应规定相应的能力要求，对其能力的评价，要从教育、培训、技能和经验等方面进行规定。 根据培训需求，拟定年度培训工作方案，经管理者代表审批后执行。培训方案包括：对各级作业人员和管理人员的质量、环境和职业健康平安意识、专业技

46、能与管理技术等要求，使人员的能力到达规定的标准，分层次进行培训。识别从事影响质量活动有关人员的能力要求。对从事质量、环境和职业健康平安活动的人员进行培训，从而具备相应的能力。评价培训的有效性。使全体职工都要意识到从事质量、环境和职业健康平安活动所要取措施的相关性和重要性，为实现管理目标献计献策。参加培训的职工，学习、培训及岗位工种资质证明均要予以记录，办公室负责保存培训的资料和档案。 采取其他措施确保所有人员的能力满足相应岗位工作的要求。6.2.4 具体按?人力资源控制程序?的要求实施。6.3 根底设施应识别、提供和维护为实现施工所必需的设施，包括：办公、施工场所及相应的建筑物等相关的设施。机

47、械、工具、设备、测量仪器、硬件、软件或其他设备。必要的交通运输工具和通讯设备。环保和劳保设施。各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具备了这些必备的设施，并及时传递有关信息。有关根底设施的采购与配置由筹划者提出申请，授权人进行审批。6.4 工作环境应识别为实现产品的符合性所需的工作环境，从物质的、社会的、心理的、环境和职业健康平安等因素方面为人员作业创造条件。6.5 相关文件?人力资源控制程序?7. 产品实现7.1 产品实现的筹划质量技术部具体负责产品实施过程的筹划，应确保针对每一工程按顾客及相关方要求筹划实现的过程，筹划的结果形成文件。以明确以下方面的要求： 工程的质量目标和要求，包括环境和

48、职业健康平安目标和要求； 施工步骤或方案；7.1.3 工程施工的资源需求，包括为控制工程过程中环境影响因素和职业健康平安风险所需要的资源；7.1.4 编制并形成文件化的“施工组织设计，为工程过程的实施提供作业指导；7.1.5明确工程施工所要求验证、确认、监督、检验和试验活动以及验收准那么；7.1.6对工程的符合性提供证据，做好记录。7.2 与顾客及其他相关方有关的过程为了解顾客和相关方要求和期望，制定和执行?与顾客有关的过程控制程序?，经营科负责该程序的监督管理。 产品要求的识别，主要包括：顾客规定的工程要求合同，包括有关使用性能、可靠性、质量等级、交付工 期要求和交付后的效劳方面的要求。顾客

49、未做规定但预期或规定用途所必要的产品要求。与工程有关的义务，包括法律、法规的要求。环保和劳保要求。 产品要求的评审对已识别的顾客和相关方要求连同企业所确定的附加要求实施评审。评审应在投标和接受合同之前进行。接到招标文件信息后，由经营部门组织有关部门和人员对造价、交货期、质量要求、技术特点等进行可行性评审。评审确定之后，由工程科负责组织编制技术文件和施工组织设计，经主管领导批准后参加投标。a. 产品要求得到规定，包括顾客和相关方口头表达的要求，合同文件组成内容主要有：招标文件、投标书、中标通知书、协议条款、合同文本、明确双方权利义务的纪要、协议、电报及电传、图纸、标准、标准和其他有关技术资料、技

50、术要求。b. 在顾客和相关方没有以文件的形式提出要求的情况下，顾客和相关方要求在接受前应得到确认。c. 与以前表述不一致的合同或订单要求的情况下，顾客和相关方要求在接受前应得到确认。d. 内部确信通过初步筹划，有能力满足顾客的条款。通常评审的顾客要求有以下形式：一般要求：承包范围、承包形式、价款、工期、主要技术条件等。特殊要求：新材料、新技术、新工艺的开发应用，环保和劳保要求。质量要求：合格率、优良率等。承包结算方式：付款结算方法。效劳要求：顾客的特殊要求。评审的结果及跟踪措施应予以记录。当产品发生变更时，应确保相关文件得到修改，并通知相关人员变更的要求，假设变更执行有困难时，工程科会同工程部

51、应立即与顾客和设计部门研究处理。当顾客和相关方提出其他要求时，有关部门应及时进行识别和评审，只要要求合理，就应尽可能使顾客满意。 顾客及相关方沟通a. 关于工程的信息：由经营科组织有关部室对重点工程招标文件进行评审，向顾客和相关方咨询招标文件中不清楚条款，由顾客和相关方负责答疑。b. 协议、合同的处理，包括对其的修改，经过相关评审，确定招标文件满足顾客要求后，报主管领导批准，由经营部门与顾客签订合同。合同实施阶段，发生合同修改，公司与顾客协商一致，经营部门负责按识别顾客要求和产品要求内容运作，完成合同修改结果，并通报各相关部门。c. 各职能部门和工程部负责收集顾客和相关方反响，包括顾客投诉。将

52、收集到的顾客和相关方反响报经营科，经营科组织有关部门和人员处理顾客反响或投诉。7.4 采购 采购过程7.4.1.1 经织别，本公司的采购过程包括：材料及产品采购；设备采购和租赁；劳务分包；工程分包，等。7.4.1.2 材料、产品、设备的采购和租赁及劳务供方由生产部组织实施。7.4.1.3 规定选择、评价和重新评价供方的准那么。7.4.1.4 保持评价结果及评价引起的任何措施的记录。7.4.1.5为确保采购过程得到有效控制，采购产品符合规定要求，公司制定?采购控制程序?并组织实施。 采购信息7.4.2.1 及时向供方能报本公司与采购有关的程序、要求等信息。7.4.2.2 编制采购文件，文件中应包

53、含具体、恰当信息，适用时可包括：采购产品的类别、规格、型号；采购的数量；进场日期；供方资质；有关供方的资源组织过程、设备、人员资格是否符合质量管理体系的要求；产品效劳要求；产品环保要求等。7.4.2.3 采购文件在编制时，必面经相关人员的核实，主管领导审批，确保文件的准确性。7.4.2.4 需要签订合同时，由授权人负责办理。7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1 采购产品的验证方式包括在供方现场检验、进货检验和验证供方提供的质量、环境和职业健康平安影响证明文件、试验报告、工作业绩、对供方活动进行监控等。7.4.3.2 工程部对产品、设备、劳务、运输和试验室供方，根据具体产品检验标准，严格按规

54、定执行验证活动。7.4.3.3 当顾客和相关方要求对供方实施验证时，工程科负责与顾客和相关方商定验证的方式、方法，并在采购文件中加以明确。7.4.3.4 工程分包方的验证和监视由生产部负责，验证内容包括：分包工程的质量；施工现场环境影响因素的控制；施工现场职业健康平安风险的控制；现场管理人员及作业人员资质；工期及效劳等。 平安部组织有关科室对相关方施加影响，使其了解本公司的管理体系方面的事宜，以促使其自觉保证产品质量、保护环境和减少职业健康平安风险。定期对相关方质量、环境保护和职业健康平安业绩进行评估，并识别出需要重点施加影响的相关方。具体按?对相关方施加影响控制程序?执行。7.5 生产和效劳

55、提供 生产和效劳提供的控制.1 针对产品和效劳的特点及运作过程的特点予以恰当充分的控制。工程部按规定及时领取图纸及工艺标准，到经营部门领取施工合同、招标文件等产品特性的信息，及时参加图纸汇审，了解产品要求。工程部通过对以上信息的研究，编制或完善施工组织设计和各种专业技术措施。技术交底由工程部经理或工程科负责，并及时对设计变更进行交底。工程部在使用工程所需的加工设备时应建立使用、维护设备的规定。质量部门负责测量和监控设备的检查、监督和使和指导。技术部门负责组织工程部根据施工组织设计、图纸和施工标准对工程特性形成的过程实施监控。根据不同产品和效劳的特点，规定适当的交付活动。这些活动包括对顾客交付后

56、产品的保修活动及施工过程的效劳活动。.2 环境和职业健康平安运行控制公司建立并保持?环境和职业平安健康运行控制程序?，使与重要环境和风险因素有关的活动、产品、效劳得到有效控制，并逐步加大对相关方环境和职业健康平安行为影响力度。a. 对与重要环境和职业健康平安因素有关的活动、产品、效劳进有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离管理方针、目标和指标。为提高环境和职业健康平安绩效，减少环境污染，减少伤亡事故，针对重要环境和职业健康平安风险因素建立并保持控制程序，各部门和工程部负责贯彻执行运行控制程序。工程部施工员或各专业工段长负责相关施工过程的环境和风险因素的控制，负责执行相关的管理方案的要

57、求。环保节能员负责各过程环境和职业健康平安行为的监督，重大问题由工程部经理负责协调。运行程序及相关要求要以签订合同、协议等形式及时通报给供方，在运行过程中，由工程部及时进行监视和测量。重要岗位人员严格执行程序要求和作业指导书规定，并严格按规程操作。对设备有关环保和劳保的各项技术参数要进行确认，在施工中要做好环保和劳保设施、施工设备的日常维护和保养，保证设备的正常运转。运行结果要有记录。.3 应急准备和响应建立并保持?易燃、易爆品防火控制程序?、?应急准备与响应控制程序?，以预防或减轻实际及可能发生的环境影响和风险，并组织实施。a. 根据识别出的潜在的重要环境因素和风险因素，确定以下物质或场所为

58、应急准备和响应的重点：易燃易爆气体：汽油、柴油、油漆、燃料、氧气、乙炔气、天然气、液化气等；可易燃物：建筑垃圾、保温材料等。化学品：硫酸、盐酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾等；作业点或场所：现场电气焊作业点、木工棚、根底开挖作业点、装饰作业点、防水作业点、油库、加工现场配电室、食堂、试验室等。b. 由相应的部门针对潜在的事故或紧急情况，制定有针对性的预防措施和应急措施。c. 对应急场所工作人员应进行岗位教育、防火灭火知识教育。责任单位应在潜在事故或紧急情况发生时，迅速地做出有效反响，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急求援和报告。对事故或紧急情况的处理应形记录。在事故或紧急情况处理完毕后，应对

59、应急准备与响应程序进行一次评审或修订。 生产和效劳提供过程确实认常见的需确认的过程有：焊接；预应力张拉；防水施工；大体积混凝土浇铸；打桩；沥青路面摊铺等。其余特殊过程由各工程部负责确认。工程部负责对特殊过程的质量控制及对过程确实认手段，以确保这些过程的输出能够持续满足要求。其工作内容包括对过程的鉴定、设备能力的鉴定和人员资格的考核，确认时应使用正确的方法和程序，并保存确认记录。 标识和可追溯性.1 为防止在实现过程中产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯，必须利用适宜的标识方法予以控制。.2 工程部针对测量和监视要求，对产品的状态进行标识。.3 在有可追溯性要求时，应控制和记录产品的唯一性标

60、识。.4 对油库、配电室等应急准备和响应的重点场所要作明显警示标识。.5 各作业场所平安标识的使用管理、控制按?平安标识使用、管理控制程序?。 顾客财产应妥善保管在组织控制下或施工中使用的顾客财产，工程部应对其使用或纳入产品的顾客财产进行标识、保护和维护，对具有环保和劳保要求的财产要按有关规定处理。当顾客财产发生丧失、损坏或发现不适用的情况时，应予以记录并向顾客报告。 产品防护.1 重要材料及设备在搬运前要进行交底，搬运时应根据搬运对象的特点和搬运要求进行搬运。对于采购的产品不要过早地破坏其包装，以保护产品的完好率。.2 对于采购的材料要根据其特点和要求分类贮存。对进出库的材料应按照规定办理好