安全生产地风险地分级管控

1、实用标准文案XXXXXXXXX有X限公司安全生产风险分级管控XXXXXXXXX有X限公司二一八年七月精彩文档实用标准文案目录车间安全生产风险分级统计表 . . 1A.0 风险区域（单元）划分表 . . 2A.1 风险点登记台账（ 01）. . 3A.1 风险点登记台账（ 02）. . 5A.2 作业活动清单 . . 6A.3 设备设施清单 . . 7A.4 工作危害分析（ JHA+LS）评价表 . . 8A.5 安全检查表分析（ SCL+LS）评价记录 . . 25A.6 风险分级管控清单 . . 42作业活动风险分级控制清单 . . 42设备设施风险分级控制清单 . . 58基础管理类风险分

2、级管控登记表 . . 65精彩文档实用标准文案车间安全生产风险分级统计表数量 序号 风险点类型 识别时间4 级 3 级 2 级 1 级1 作业活动2 设备设施3 合计 精彩文档实用标准文案A.0 风险区域（单元）划分表单位：生产序号 风险区域（单元） 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注1 化验室 火灾、其他爆炸、中毒和窒息、其它伤害、灼烫、触电、容器爆炸、物体打击 化验室 生产2 仓库 触电、其它伤害、机械伤害 仓库 生产3456789填表人： 审核人： 审核日期：注：此表是初步划分风险区域（单元）时的记录表格。可能导致事故类型：参照 GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。精

3、彩文档实用标准文案A.1 风险点登记台账（ 01）单位: 生产 No ：001序号 风险点名称 类型 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注1 受限空间作业 作业活动 中毒和窒息、触电、其它伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击 各单元 生产2 动火作业 作业活动 火灾、灼烫、触电、容器爆炸、高处坠落、机械伤害、其它伤害 各单元 生产3 吊装作业 作业活动 物体打击、车辆伤害、机械伤害 各单元 生产4 断路作业 作业活动 物体打击、车辆伤害 各单元 生产5 盲板抽堵作业 作业活动 物体打击 、火灾、中毒和窒息 各单元 生产6 高处作业 作业活动 物体打击、高空坠落、其它伤害 各单元 生产

4、7 临时用电作业 作业活动 触电、火灾、其它伤害 各单元 生产8 动土作业 作业活动 物体打击、车辆伤害 各单元 生产9 装卸车作业 作业活动 车辆伤害、火灾、中毒和窒息、其它伤害 各单元 生产10 机泵开关切换作业 作业活动 物体打击、灼烫、中毒和窒息、触电、机械伤害 各单元 生产11 检维修作业 作业活动 火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、机械伤害 各单元 生产12 开停工作业 作业活动其它伤害、火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、容器爆炸、高空坠落、触电、机械伤害各单元 生产13 有机热载体锅炉 设备设施 火灾、中毒和窒息、灼烫、瓦斯爆炸、高处坠落、物体打击、其它伤害 锅炉车间 锅炉岗14

5、 反应釜 设备设施 火灾、灼烫、容器爆炸、物体打击、其他伤害 生产车间中间南部 反应岗15 计量罐 设备设施 火灾、容器爆炸、物体打击、中毒和窒息 生产车间中间北部 反应岗16 碱洗塔 设备设施 火灾、中毒和窒息、灼烫、物体打击17 罗茨鼓风机 设备设施 触电、机械伤害、火灾、中毒和窒息、物体打击、其它伤害 三机岗18 循环水塔 设备设施 其它伤害、火灾、物体打击 循环水泵西 三机岗19 气象色谱 设备设施 灼烫、触电、火灾、其他爆炸 化验室 化验室20 天平 设备设施 触电 化验室 化验室精彩文档实用标准文案序号 风险点名称 类型 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注21 便携式

6、红外线分析器 设备设施 其它伤害 化验室 化验室22 水洗泵 设备设施 火灾、物体打击、中毒和窒息 CO岗南部 CO岗23 配电箱 设备设施 触电、火灾 生产车间 生产24 防爆照明灯 设备设施 触电、火灾 生产车间 生产25 可燃、有毒气体报警仪 设备设施 触电、火灾 生产车间 生产26 监控设备 设备设施 触电、火灾、物体打击 中控室 生产27 仓库 设备设施 触电、其它伤害、机械伤害 车间东侧 生产28 应急器材 设备设施 物体打击、其他伤害、其他爆炸 生产车间 生产29 办公设备 设备设施 触电、物体打击 各部门 生产填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期：注：此表是初步划分风险点时

7、的记录表格。可能导致事故类型：参照 GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。精彩文档实用标准文案A.1 风险点登记台账（ 02）单位: 生产 No ：002序号 风险点名称 类型 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注1 经营单位资质证照 基础管理 各单元 生产2 安全管理机构以及人员 基础管理 各单元 生产3 安全责任制 基础管理 各单元 生产4 安全生产规章制度 基础管理 各单元 生产5 安全操作规程 基础管理 各单元 生产6 安全教育 基础管理 各单元 生产7 安全投入 基础管理 各单元 生产8 应急管理 基础管理 各单元 生产9 相关方安全管理 基础管理 各单元 生产填表人

8、： 填表日期： 审核人： 审核日期：注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照 GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。精彩文档实用标准文案A.2 作业活动清单单位: 生产 No ：001序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/ 地点 实施单位 活动频率 备注受限空间是指进出口受限， 通风不良， 可能存在易燃易爆、 有毒有害物质或缺氧，1 进入受限空间作业对进入或探入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所，如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、害井、坑（池）、各单元 生产 特定时间进行下水道或其他封闭、半封闭场所。在具有火灾爆炸危险场所内进

9、行的涉火施工作业。气焊、电焊、等各种焊接作业2 动火作业及气割、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业；使用电炉等明火作业；烧（烤、偎）管线、铁锤击（产生火花）物件，产生火花的其他作业；生产装置和罐区联接临时电源并使用非防爆电器设备和电动工具。各单元 生产 特定时间进行3 吊装作业 利用各种机具将重物吊起，并使重物位置发生变化的作业 各单元 生产 特定时间进行断路作业在化学品生产单位内交通主、支路与车间引道上进行工程施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业各单元 生产 特定时间进行盲板抽堵作业是指在设备枪修、检修及设备开停工过程中，设备、管道内可能存5 盲板抽堵作业有物料汽、液、固态）及一定温度、压

10、力情况时的盲板抽堵，或设备、管道内物 各单元 生产 特定时间进行料经吹扫、置换、清洗后的盲板抽堵。6 高处作业高处作业是指在距离坠落高度基准面 2 米以上（含 2 米）有坠落可能的位置进行的作业，包括上下攀援等空中移动过程。各单元 生产 特定时间进行7 临时用电作业 在正式运行的电源上所接的非永久性用电。 各单元 生产 特定时间进行动土作业是指在XX生产运行区域（含生产生活基地）的地下管道、电缆、8 动土作业电信、隐蔽设施等影响X围内，以及在交通道路、消防通道上进行的挖土、打桩、钻探、 坑探地锚入土深度在 05 米以上的作业； 使用推土机、 压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设

11、施产生影响的作业。各单元 生产 特定时间进行9 装卸车作业车辆检查、运输资质检查、防护用品穿戴、接地、熟悉操作规程、设备连接与拆除、撤压各单元 生产 特定时间进行10 机泵开关切换作业 检查备用泵等准备工作，启运备用泵，阀门开关，停运转机泵 各单元 生产 特定时间进行11 检维修作业机泵维修、安全阀拆装、仪表维修更换、阀门维修、管道维修、设备维修更换、除锈刷漆各单元 生产 定期进行填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。精彩文档实用标准文案A.3 设备设施清单单位: 生产 No ：001序号 设备名称 类别 位号/ 所在部位 所属单位 是否特种设备

12、 备注1 有机热载体锅炉 炉类 锅炉车间 锅炉岗 是 12 反应釜 反应器类 生产车间中间南部 反应岗 否 13 计量罐 储罐 生产车间中间北部 合成岗 否 14 碱洗塔 塔类 岗中部 岗 否 15 罗茨鼓风机 通用机械类 三机岗 否 16 循环水塔 通用机械类 循环水泵西 三机岗 否 17 气象色谱 其它设备类 化验室 化验室 否 48 天平 其它设备类 化验室 化验室 否 19 便携式红外线分析器 其他设备 化验室 化验室 否 110 水洗泵 泵类 CO岗南部 岗 否 111 配电箱 电气类 生产车间 生产 否 612 防爆照明灯 其他设备类 生产车间 生产 否 5113 可燃、有毒气体报

13、警仪 其他设备类 生产车间 生产 否 1114 监控设备 电气类 中控室 生产 否 115 仓库 建筑类 车间东侧 生产 否 316 应急器材 其他设备类 生产车间 生产 否17 办公设备 其他设备类 生产 生产 否填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期：填表说明： 1. 设备十大类别 : 炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。 2. 参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。 3. 厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。精彩

14、文档实用标准文案A.4 工作危害分析（ JHA+LS）评价表单位：生产 岗位： 各岗位 风险点（作业活动）名称：受限空间作业 风险点等级： 3 No ：001危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）不符合标准情况造成的事故类别及后果工程控制 管理措施现有控制措施培训教育个体防护应急处置L S R评价级别管控级别建议新增措施序 作业步 备号 骤 注作业人员无XX，123作业人员资质审核作业许可、方案准备、风险告知作业准备监护人及审批人无相应资质，造成作业过程失控。没有制定作业方案并审批，作业没有申报，没有开具作业许可证，许可证分级不正确，没有现场审签。应急器材、设施配备存在缺陷，或不适应作业现

15、场环境； 施工机械、工机具、 材料存在缺陷。残存物料、危险物料其他伤害 设立警戒区其他伤害 设立警戒区1. 设有应急器材。 2. 设其他伤害有逃生通道。3. 设有强制通风设施。核对作业人员、监护人员资质。严格执行作业方案审批及作业许可制度。作业前检查落实应急器、消防设施、施工机械、工机具、材料。1. 检查确认系统盲板隔离， 物料清理干净，1、对作业人、监护 人 等进 行 安全培训、安 全 交底。2、人员培 训 教育 合 格方 可 进行作业带 防护 手套、按规 X佩 戴安 全帽、随身 携带 气体 报警仪，并 根据 作业 环境 增加 安全 防禁止无资质人员参与作业，发生人员窒息中毒时防止盲目急救，

16、避免伤亡扩大，急救人员一定要佩戴好正压式空呼器进行急救，立即停止作业，发生中毒和窒息、高处坠落等人身伤害事故时，立即进行现场紧急处理，严重时送往医院救治。2 2 4 4 蓝2 2 4 4 蓝2 2 4 4 蓝4作业条件确认未采取盲板隔离， 未能及时检测到存在中毒、窒息化验分析仪器2 小时分析一次。 2.审批人按照规定到现护 用品3 3 9 3 黄的可燃有毒气体。 场开具许可证、落实安全措施。精彩文档实用标准文案1. 采取错时、错位、作业中存在交叉作 业。机械伤害、高处坠落、物体打击、触电作业全程设有监护人员硬隔离防护措施及设置警戒区警示线。 2.做好接头及易磨损部位的防护。 3. 现场双受限空

17、 方监护。5 1. 严格按照行业标准 2 2 4 4 蓝间作业及施工方案搭设、拆搭设、拆除脚手架，操作不当造成人员伤害机械伤害、高处坠落、物体打击作业全程设有监护人员除。 2. 负有管理责任的单位，如监理、工程管理部门等应定期检查。 3. 特种作业人员持证上岗。分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位 / 工序负责人，审定人为上级负责人。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产 岗位： 各岗位

18、 风险点（作业活动）名称：动火作业 风险点等级： 3 No ：002不符合标准情况造成的事故类别及后果现有控制措施工程控制 管理措施 培训教育个体防护应急处置L S R评价级别管控级别建议新增（改进）措施序 作业步 危险源或潜在事件（人、 备号 骤 物、作业环境、管理） 注1作业许可及方案准备没有开具作业许可证， 许可证分级不正确， 没有现场审签；火灾严格执行作业方案审批及作业许可制度，落实教育培训，提高意识；2 2 4 4 蓝没有完成风险分析， 没有作业风将风险分析结果及应对2险识别其他伤害措施书面告知作业人员，与告知风险分析不准确不全面；加强现场检查，作业许可证与相应的风险告知书联合生效落

19、实教育培训，提高意识，提示作业人员主动要求被告知动火作业风险；根据工作工种消气防应急措5 1 5 4 蓝要求配 施落实备和使 并处于3作业前人员准用火人无XX， 监护人及审批人无相应资质， 电火灾、触电核对作业人员、监护人员作业相关人员均接受动火作用个人防护用备用状态5 1 5 4 蓝精彩文档实用标准文案备 焊机未有效接地、 电气线 资质 业教育培训， 品路绝缘接地不良； 合格后方可进厂作业及从事监护工作。4作业前物资准备现场无相应消防设施、 消防器材、 无灭火器、 消防砂、 防火毯、 蒸汽或消防水带等；着火、容器爆炸、灼烫、根据作业需要现场配备并确认处于备用状态；落实教育培训，提高意识；5

20、1 5 4 蓝作业前没有分析， 分析结 将采样设点、作业分析果不合格仍作业， 分析时间与作业时间间隔超长，作业点大气环境分析采火灾、容器爆炸；现场布置检测仪，实时监测严格执行动火作业规章制度分析合格判定标准、时间间隔等要求在培5 3 3 9 3 黄样X围不足 10 米；训中强调作业条件现场确认作业区域无警戒， 作业点周围可燃物没有清除或有效隔离， 现场没有配备消防器材， 或没有达到备用状态火灾、容器爆炸如有可能拆卸的部分必须移至安全区域用火作业用火点划定警戒区域并有效隔离，控制作业X围，控制许可证签发人、办理人、甲乙双方监护人、作业人员多次多人确认落实教育培训，提高技术水平及意识；4 3126

21、 3 黄7用火作业过程劳动保护用品不齐全， 相互禁忌作业交叉进行， 高处用火作业火花飞溅未有效控制火灾、容器爆炸、灼烫、 机械伤害、触电、坠落无关人员进入，保证作业平台及逃生通道，采用强制通风等措施保证作业环境，视频监护设施全过程投用，回放检查项目负责人、甲乙双方监护加强现场检查加强作业人员及监护人员培训，提高技能和意识水平。3 4123 黄作业结束作业许可证没有完工确认，现场遗留火种或作业用具；火灾、容器爆炸、机械伤害；加强检查培训文明施工相关内容8 2 2 4 4 蓝精彩文档实用标准文案分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位 / 工序负责人，审

22、定人为上级负责人。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产 岗位： 各岗位 风险点（作业活动）名称：吊装作业 风险点等级： 3 No ：003号 步骤 物、作业环境、管理）不符合标准情况造成的事故现有控制措施 L S R评价级别管控级别建议新增（改进）措施备序 作业 危险源或潜在事件（人、 注类别及后果工程技术管理措施培训教育个体防护 应急处置起重机械没有产品合格证和安全使用、维护、保养说明书；其生产厂家没有政府主管部门颁发的相关作业前

23、起重机械准备资质，其安全防护装置不齐全、不完备；起重作业所用的吊具、 索具、 垫木、防护隔离栅、警示标示等物 体 打击、机械伤害设 立 警戒区核对作业人员、监护人员资质，检查落实施工机械、工机具、材料1 2 3 6 4 蓝立 即 停 止2作业前风险识别与告知起重用品、用具不合格、不齐全、不完备；未能按照国家标准规定对起重机械进行日检、月检、年检未能完成风险分析，没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员，风险分析不准确不全面，未对作业人员进行作业方案告知；物 体 打击、机械伤害、起重伤害设 立 警戒区严格执行作业方案审批及作业许可制度，对作业人员进行风险告知，编制吊装作业方案。1. 进行起重

24、作业作业1. 现场作业人员及监护人员劳保用品穿戴合格。2. 佩戴护目镜、安全帽等安全防护用品。作业，发生人 员 起 重伤害、车辆伤 害 等 人身 伤 害 事故时，立即进 行 现 场紧急处理，必 要 时 送医处理2 4 8 4 蓝作业前 未确定起重作业程序和落 1. 现场逐项检查、核培训。作业程实安全措施实施；对吊装实确认。 2. 审批人按2. 安全车 辆 伤序和安区域内的安全状况未进行设 立 警照规定到现场开具许教育合3 2 5害、机械全状况检查（包括吊装区域划定、戒区可证。 3. 落实安全措格后方伤害检查落标识、障碍），未核实天施。4. 恶劣天气不得可进行103 黄实 气情况； 从事起重操作

25、 作业精彩文档实用标准文案未能出具作业许可证或作 1. 现场逐项检查、核作业前管理准备业许可证分级不正确，未落实作业现场审签要求；起重作业指挥人员未佩戴明显的标志，指挥信号未车 辆 伤害、机械伤害设 立 警戒区实确认。 2. 审批人按照规定到现场开具许可证。 3. 落实安全措施。4. 恶劣天气不得4 2 3 6 4 蓝能统一确定 从事起重操作起吊超载、重量不清的物5作业过程管理品和埋置物体； 在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、 钢丝绳 （吊索、吊带）达到报废标准等情况下，违规进行起重操作车 辆 伤害、机械伤害设 立 警戒区起重设备、设施处于不完好状态时，禁止起吊操作实3 4123 黄6

26、作业结束未能将吊物和起重臂放到规定的稳妥位置，所有控制手柄未能应放到零位；未回收作业许可证存档车 辆 伤害、机械伤害设 立 警戒区加强检查 2 2 4 4 蓝分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位 / 工序负责人，审定人为上级负责人。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产 岗位：各岗位 风险点（作业活动）名称：断路作业 风险等级： 4 No ：004序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作

27、业环境、管理）主要后果现有控制措施工程控制 管理措施培训教育个体防护应急处置L S R评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注1作 业申请未按要求办理相关作业证，未与相关部门进行现场会签物体打击、车辆伤害严格执行特殊作业 安 全 管 理 制度，各部门认真核实审批1、进行断路作业安全培训带 防 立即 停止2 2 4 4 蓝护 手 作业 ，发作 业 未会同本单位相关主管 2、人员套、穿 生人 员机2前 人员 准部门制定交通组织方案，导致消防车和其它重要物体打击、车辆伤害编制交通组织方案培训教育合格防 砸鞋、按械伤 害、车辆 伤害2 3 6 4 蓝备 车辆不能通行。 进行作 规 X 等人 身伤3定

28、点作业在道路上进行定点作业，作业区域未设置相应的物体打击、车辆伤害作业区附近设置路栏、道路作业警示审核人员现场检查业佩 戴安 全害 事 故时， 立即1 5 5 4 蓝精彩文档实用标准文案交通警示设施， 即白天未 灯、导向标等交通警 帽 等 进行 现场设置锥形交通路标或路 示设施。 安 全 紧 急 处栏，夜间未设置了锥形交 防 护 理， 必要通路标或路栏及道路作 用品 时送 医处业警示灯 理警示灯设置要求如4夜 间或雨 、雪 、雾 天作业未设置道路作业警示灯，或未采用安全电压； 设置高度低于 1.0 m；其设置未应能反映作业区的轮廓；未设置 150 m以外清晰可见的连续、 闪烁或旋转的红光。物体

29、打击、车辆伤害下： a）采用安全电压； b）设置高度应离地面 1.5 m ，不低于 1.0 m；c）其设置应能反映作业区的轮廓； d）应能发出至少自 150 m以外清晰可见的连续、 闪烁或旋转的红光。审核人员现场检查2 4 8 4 蓝作业单位未清理现场， 撤除作业区、路口设置的路作 业结束栏、道路作业警示灯、 导向标等交通警示设施。 申请断路单位未检查核实，未报告有关部门恢复交通。物体打击、车辆伤害审核人员现场检查5 2 2 4 4 蓝分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位 / 工序负责人，审定人为上级负责人。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定

30、的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产 岗位：各岗位 风险点（作业活动）名称：盲板抽堵作业 风险等级： 3 No ：005现有控制措施工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置L S R评价级别管控级别建议新增（改进） 措施序 作业 危险源或潜在事件 （人、 物、 主要后 备号 步骤 作业环境、管理） 果 注作业 没有开具作业许可证，没有 物 体 打 严 格 执行 作 业 1、落实教按 要求 立即停止作1许可及应绘制盲板位置图，没有对盲板统一编号，没有现场审签击 、

31、 火灾 、 中许 可 及预 案 管理制度， 完善盲育培训，提高意识，提佩 戴 安 全帽、手套、业，发现泄漏，可控时2 5 10 3 黄急预 作业许可，对系统复杂、危 毒 和 窒 板 位 置图 及 编 示 作 业 人 防 砸 鞋 、 立即根据泄精彩文档实用标准文案案 险性大的作业没有制订应急 息 号，按需编制应 员 主 动 要 防 静 电 工 漏点大泄漏预案； 急预案 求 被 告 知 作服 情况进行局加强现场检查， 部切断或局风险； 2、作 业 许可 证 与 作 业 相 关 部泄压、泄作业风险识别与告知没有完成风险分析，没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员，风险分析不准确不全面，装置停工

32、检修及开工相关作业没有专项风险识别；物 体 打击 、 火灾 、 中毒 和 窒息相 应 的风 险 告知书联合生效，装 置 停工 检 修及 开 工相 关 作业 开 展专 项 风险识别， 并制定人 员 均 接受 相 应 教育培训，合格 后 方 可进 厂 作 业及 从 事 监漏过大或发生火灾等不可控制情况时，立即撤离现场所有人员、发生2 2 5 10 3 黄和 落 实专 项 安 护工作。 中 毒 和 窒 息、高处坠全措施。作业前人员准备监护人 及审批人无 相应资质，监护人不是本单元岗位人员；物 体 打击 、 火灾 、 中毒 和 窒息核对作业人员、监 护 人员 资 质及岗位；落等人身伤害事故时，立即进行

33、现场 紧 急 处理、发生人3 2 5 10 3 黄5作业前物资准备盲板不符合选用要求（如不平整、不光滑、有裂纹、有孔洞、材质厚度口径不正确等），盲板无手柄，长时间盲断使用的盲板、螺栓、垫片等不能满足防腐要求；物 体 打击 、 火灾 、 中毒 和 窒息逐一确认盲 板 合规，其中高压盲板应探伤合格严 格 执行 规 章制度员机械伤害等人身伤害事故时，立即进行现场紧急处理，必要时送医2 5 10 3 黄6作业 作业点上下游阀门隔断不彻条件 底，有毒介质作业点为正压，现场 通风不良场所作业无强制通确认 风措施，物 体 打击 、 火灾 、 中毒 和 窒息作业点降为常压并设专人监护，通风不良场所强制通风许可

34、证签发人、办理人、 甲乙双方监护人、 作业人 员 多次 多 人确认处理3 4 12 3 黄作业发生重大变更（如施工方案与实际情况不符、作业点位置发生变化等）未重新办理许可并落实各项安全措施，甲乙双方监护人作业中途离开未停止作业，劳动保物 体 打击 、 火灾 、 中毒 和 窒息水雾喷淋消 除 静电，降低可燃气体浓度，采取强制通抽堵 项目负责人、 甲7 3 3 9 3 黄作业 乙 双 方监 护 加过程 强现场检查精彩文档实用标准文案护用品不齐全（易燃易爆场 风等措施所作业未使用防静电防护用 保证作业品、高低温介质作业无防烫 环境防冻措施） ，有毒有害介质、强腐蚀性介质无便携式气体检测仪及空气呼吸器

35、、现场无备用空气呼吸器，易燃易爆场所 作业未使用 防爆工具，作业人员站位不良（正对法兰缝隙），拆卸法兰距支架较远时无支撑措施，相互禁忌作业交叉进行（如 30米内用火、采样、放空、排放等），同一管道同时进行超过一点作业，盲板无现场挂牌标识或标识与盲板图编号不一致；作业结束作业许可证没有完工确认，工艺岗位未确认盲板抽堵作业正确完成，涉及到受限空间、用火等特殊作业的盲板抽堵许可证未随相应作业许可证保存；物 体 打击 、 火灾 、 中毒 和 窒息加强检查培 训 抽 堵盲 板 作 业相关要求8 2 2 4 4 蓝分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位 / 工

36、序负责人，审定人为上级负责人。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产 岗位：各岗位 风险点（作业活动）名称：高处作业 风险等级： 4 No ：006序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果工程控制现有控制措施管理措施 培训教育个体防护应急处置L S R评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注作业前人员资格确认1、高处作业队伍无资质，作业人员查体结果不准确，监护人能力不满足应急处理要其他伤害设置警戒区域1、核对作业

37、人员查体结果、施工单位、监护人员、资质资格证。2、作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实作业相关人员均接受高处作业教育培训合格后方可进厂配备合格劳保制定高处作业现场1 4 1 4 4 蓝精彩文档实用标准文案求。作业人员健康不 到位，具备相关安全知识和应 作业及从事监 用品 应急良。2、未派监护人或急技能，与岗位保持联系，税 护工作。 处置未能履行监护职责 收掌握工况变化，并坚守现场 措施1、作业人员不熟悉作业环境或不具备相关作业前险评价安全技能。 2、与电气设备（线路）距离不符合安全距离要求或未采取有效的绝缘措施。3、作业现场照度不良 4、大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业。 5 、

38、作业条件发生重大变化。 6其他伤害设置警戒区域熟悉现场环境和施工安全要求，按高处作业许可证内容检查确认安全措施落实后方可作业。落实教育培训，提高意识；加强电气作业人员电气知识的安全培训，提高技能2 4 2 8 4 蓝现场风作业前劳保防护用品准备劳动保护用品配备不符合安全规定，不匹配。高处坠落，物体打击作业人员必须佩带安全帽，挂安全带，穿防滑鞋。作业前要检查其符合安全标准，作业中应正确使用。教育培训重点强调安全劳保用品的检查及正确使用要求3 5 1 5 4 蓝作业监护人应熟悉现场环境和监护职责履行未派监护人或未能履行监护职责高处坠落，物体打击检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，

39、与岗位保持联系，随时掌4 5 1 5 4 蓝握工况变化，并坚守现场。5高处作业安全防护措施落实翘板不固定，脚手架防护围栏不符合安全要求。高处坠落设置警戒区域搭设脚手架，防护栏应符合相关安全规程。加强架子工专项技能培训5 1 5 4 蓝高处作业使用的工具、材料、高处作业使用工具安全措施落实登高过程中人员坠落或工机具、材料、零件高处坠落伤人。高处坠落，物体打击设置警戒区域零件必须装入工具袋上下时手中不得持物不准空中抛接工具、材料及其他物品。 易滑动、以滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠教育培训重点6 2 4 8 4 蓝强调工具安全要求。落。7 交叉作 高处作业下方站位不 高处坠物，

40、 设 高处作业正下方严禁站人，与 落实教育培 2 3 6 3 黄精彩文档实用标准文案业安全 当或未采取可靠隔离 物体打击 置警 其他作业交叉进行时，必须按 训，提高意识；隔离措 措施。 戒区 指定路线上下，禁止上下垂直施落实 域 作业。必须垂直作业时，应采取可靠的隔离措施。作业结束作业许可证没有完工确认，现场遗留工具等作业用品；物体打击 加强检查培训文明施工相关内容8 2 2 4 4 蓝分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位 / 工序负责人，审定人为上级负责人。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风

41、险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产 岗位：各岗位 风险点（作业活动）名称：临时用电作业 风险等级： 4 No ：007序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）不符合标准情况造成的事故类别及后果现有控制措施工程技术 管理措施 培训教育 个体防护应急处置L S R评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注1 4 4 4 蓝 在开关 上接1人员及监护人培训机具使用人员对设备、机具的使用方法不正确； 作业人、 监护人培训不到位。触电、火灾引、拆除临时用电线路时，其上级 开关应断电 上锁并加挂 安全机 具摆 放 使

42、用正确， 监护人员到位， 核实 作业 人 员证件时 用 电 作业 管 理 制1 4 4 4 蓝1、加强临 机具作业办理用电作业许可证没有按要求办理用电作业许可证其他伤害警示牌办 理作 业 票证并审批度培训， 提高 安 全 意识；提高用电技能2、落实专业 技 能 培按 要求佩 戴安全帽、防静电服、绝缘鞋等防护用品立即停止作业，受伤人员立 即 进行 现场救治， 严重时送医2 1 4 4 4 蓝3JSA分析与告知没有完成 JSA 分析和书面告知作业人员或风险分析不准确不全面；其他伤害进 行作 业 分析；对作业人员 进行 危 险告知训及入厂 3级 安 全 教育1 4 4 4 蓝4 用电设 用电设备、

43、配电箱等 触电、火 1、落实用电 核 对检 查 贴 1 5 5 4 蓝精彩文档实用标准文案备、设施 设备未检验贴标， 用 灾 设备一机、一 标及检测检查 电设备超负荷， 配送 闸、一保护电线路缺陷， 受限空 2、在防爆区间照明未使用安全 域内用电，应电压 采用防 爆设备作业点环境不适合 1. 现场 配备5作业环境确认用电作业或区域无警戒，现场没有配备触电、火灾检测仪 。2.接漏电 保护监 护人 及 作业人员确认1 4 4 4 蓝消防器材 器作业环境发生改变仍继续作业， 作业许6用电作业过程可超X围超时间使用，甲乙双方监护人作业中途离开未停止作业，劳动保护用触电、火灾接漏电 保护器甲 乙双 方

44、监护到位； 加强现场检查2 4 8 4 蓝品不齐全， 禁忌作业交叉进行用电设备未停电， 没有完工验收确认触电、火灾监护人、 项目负 责人 完 工验收确认。7 作业结束 1 4 4 4 蓝分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位 / 工序负责人，审定人为上级负责人。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产 岗位：各岗位 风险点（作业活动）名称：动土作业 风险等级： 4 No ：008序号作业步骤

45、危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施工程控制 管理措施 培训教育个体防护应急处置L S R评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注作 业 前人 员 准备作业许可审批人、 监护人未经过作业许可管理培训合格、取得相应资质物 体 打击、车辆伤害核对作业人员、监护人员资质1、作业相关 人 员 均接 受 相 应根 据 工作 工 种立即停止施工，发生中毒和窒息、1 2 2 4 4 蓝精彩文档实用标准文案作 业 前风 险 识别 与 方案未组织施工单位， 针对作业内容，进行 JSA分析，制定相应作业程序及安全措施，编制施工方案。物 体 打击、车辆伤害加强检查，作业许可证与相应的风险告

46、知书联合生效教育培训，合 格 后 方可 进 厂 作业 及 从 事要 求 配备 和 使用 安 全帽、防护高处坠落等人身伤害事故时，立即进行现场紧2 1 5 5 4 蓝3作 业 许可准备未办理动土许可证、 动土作业点示意图物 体 打击、车辆伤害监护工作。手 套 等护用品急处理、发伤害等人身严格执行许可制度 2、加强作 4 1 4 4 蓝个 人 防 生人员车辆业 人 员 及设 置 护 监 护 人 员 伤 害 事 故 培训，提高 时，立即进栏 、盖板作 业 前 挖掘机、 推土机、 压路机 物 体 打 和 警 告 标 作业前检查落实施 技 能 和 意 行现场紧急4 1 5 5 4 蓝工 具 准 未通过车

47、辆审核， 采用不 击、车辆 志，如需夜 工机械、工机具、识水平。 处理，必要3、培训文时送医处理 备 合格挖掘工具 伤害 间 施 工 应 材料。 明 施 工 相悬 挂 警 示灯 关内容作 业 前设 备 设施准备施工单位未对作业现场及作业涉及的设备（设施）、现场支撑等进行检查，发现问题未及时处理。物 体 打击、车辆伤害开挖前，应 做 好 地面 和 地 下排水检 查 现 场 支 撑 牢固、完好5 1 5 5 4 蓝6动 土 作业过程施工单位未按照施工方案，逐条落实安全措施，做好地面和地下排水工作；未防地面水渗入作业层面造成塌陷， 未对所有作业人员进行安全教育和安全技术交底； 作业人员在作业中未按规

48、定着装和佩戴劳动保护用品。动土作业过程中施工单位未设专人监护。物 体 打击、车辆伤害1、深度大于 2m时应设 置 人 员上 下 的 梯子等，保证人 员 快 速进出设施2、两个以上 作 业 人员 同 时 挖土 时 应 相距 2m以上1. 加强观测，防止位移和沉降，由上至下逐层挖掘。 2.使用的材料、挖出的 泥 土 堆 放 在 距坑、槽、井、沟边沿至少 0.8 米处，堆土高度不得大于1.5 米。 3. 甲乙双方监护到位，加强现场检查2 3 6 4 蓝作 业 结束施工结束时未及时回填土石，恢复地面设施物 体 打击、车辆伤害7 加强检查 2 2 4 4 蓝分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人：

49、日期：精彩文档实用标准文案填表说明： 1、审核人为所在岗位 / 工序负责人，审定人为上级负责人。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产 岗位：各岗位 风险点（作业活动）名称：装卸车作业 风险等级： 4 No ：009危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置L S R评价级别管控级别建议新增（改进）措施序 作业步 备号 骤 注1车辆检查未携带消防器材、未戴防火帽、 未

50、拉手刹车辆伤害、火灾配备消防器材、 检查手刹及除静电装置常规程作业操作规程、专人监管车辆人员应有驾驶证、运输资 车辆、人员无相应 行驶证、运输证和押运 作业前检查车辆 车辆伤害2 2 2 4 4 蓝质检查 资质 证，车辆应按照相关规 资质 多作业人 若发生故障配备适用的定经过年审。员开展针 紧急切断阀劳保护品、检查劳 冒险心理、 防护缺 制定标准作业程 对性培训 门3 2 2 4 4 蓝其他伤害做好劳保穿保穿戴 陷、责任制未落实 序 措施、安 发现问题及戴、配备足4 接地 连接不当 火灾 设置接地设备 专人检查 2 3 4 4 蓝全培训、 时联系现场 够的消防器 培训操作 人员，做好熟悉操 不

51、按操作规程操材5 车辆伤害、火灾 2 2 4 4 蓝 规程 现场紧急切作规程 作，操作不当6设备连接与拆除连接松动、 拆除前未确认断的准备火灾、中毒和窒息 专人监督检查 2 2 4 4 蓝7 撤压罐内正压无法卸货其他伤害 压力表、放空 专人监督检查 2 2 4 4 蓝分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位 / 工序负责人，审定人为上级负责人。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产 岗位：各

52、岗位 风险点（作业活动）名称：机泵开关切换作业 风险等级： 4 级 No ：010序 作 危险源或潜在事 不符合标准情况造成的 控制措施 L S R 评 管 建 议 备精彩文档实用标准文案号 业 件（人、物、作 事故类别及后果 价 控 改 进 注步骤业环境、管理）工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置级别级别措施1、严格执行劳保用品佩戴管理制度；1准备工劳 保 用 品 不 齐全；通讯设备不完善备用泵检查不到位，介质泄漏，无法启用备用泵物体打击、中毒和窒息、灼烫、火灾、触电2、通讯设备正常，与室内建立联系；3、准备防爆工具；4、严格执行操作规程，检查备用泵润滑油液位正常； 循环水畅通；出入口阀

53、门开2 2 44级蓝作 根据 GB/T 11651标 准 操 作 人 员关正常； 电机运转正常，旋转方向正确车间进行开停泵操作规程培训应配备安全帽、防护手套、防砸鞋、防静电工作服 、 防 噪 声 耳塞。1、执行备用泵开泵启1、联轴器前检查步骤；用防爆对讲运1、操作柱漏电，防护罩2、启用机泵并将备机 联 系 维2 2 2 4备2、转动部位零件触电、机械伤害2、电器保用卡替换为运行状修、立即切用抛飞。护 接 零 启态断电源泵用3、通知机修、电修做好准备4级蓝精彩文档实用标准文案1、严格执行开泵操1、有压力作规程，全开进口阀立即停泵，1、流程出错， 机远传， 2、阀，泵出口压力合格门蒸汽掩护，3 2

54、 3 6泵密封损坏，介火灾、灼烫、机械伤害现 场 设 置后及时缓慢打开出开关闭机泵进质泄漏气 体 报 警口阀。关出口阀门。器2、检查机泵法兰、密封；4级蓝1、严格执行停用机停 泵操作规程， 及时关 联系电修立4运机操作柱漏电阀门未关严触电电 器 保 护接零启用闭泵出口阀门， 关小冷却水。即切断电源用防爆 F 扳1 5 54级蓝泵 2、并将运行卡替换手关紧阀门为备用状态。分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位 / 工序负责人，审定人为上级负责人。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的

55、对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产 岗位：各岗位 风险点（作业活动）名称：检维修作业 风险等级： 4 No ：011危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）不符合标准情况造成的事故类别及后果现有控制措施培训教工程技术 管理措施育个体防护 应急处置L S R评价级别管控级别建议新增（改进）措施序 作业 备号 步骤 注12机泵维修安全阀拆1、泵进出口阀门关闭不严或阀门内漏；2、泵预热阀门未关闭。1. 未撤压便拆除2. 安全阀安装未试灼烫、火灾、中毒和窒息物体打击、火灾购买资质厂家生产的安全阀并经质监部门检验制定检维修方案， 作业前办理相

56、关作业票证， 专人负责监督确认针对相关作业进行安全操作培训操作人员配备安全帽、防护手套、防砸鞋、防毒面具、防静电工作服并做好穿戴，佩戴报用防爆 F扳手关严机泵进出口阀门、预热阀门事故应急预案2 2 4 4 蓝2 2 4 4 蓝精彩文档实用标准文案装 压 合格 警仪。3. 使用未检验合格应急处置人的安全阀 员还应佩戴1. 未撤压便拆除正压式空气仪表 2. 仪表安装未试压购买资质厂家生产的仪呼吸器，穿消3 2 2 4 4 蓝维修 试漏 物体打击、火灾 表并经质监部门检验合 防服。更换 3. 使用未检验合格格的仪表4阀门维修拆卸阀门处未假装盲板管道液体泄露，1. 管道物质未确认中毒、火灾拆除之前安全

57、确认检查流程，拆卸处加装盲板，2 2 4 4 蓝5管道维修2. 未经吹扫便操作3. 安全防护器具佩戴不正确中毒，火灾检维修之前安全确认检查流程2 2 4 4 蓝1. 设备物质未确认设备2. 未经吹扫便操作6维修中毒，火灾、物体打击3. 安全防护器具佩更换戴不正确检维修之前安全确认检查流程2 2 4 4 蓝7除锈刷漆防护器具佩戴不全 中毒、机械伤害 购买合格产品 2 2 4 4 蓝分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明： 1、审核人为所在岗位 / 工序负责人，审定人为上级负责人。 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对

58、照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位：生产 岗位：各岗位 风险点（作业活动）名称：开停工作业 风险等级： 3 No ：012序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）不符合标准情况造成的事故类别及后果工程技术 管理措施现有控制措施培训教育个体防护 应急处置L S R评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注1编 制开 停工 方案1、未编制开停工方案。2、开停工方案编制不完善。3、作业环境发生其它伤害。1、成立开停工小组。2、编制开停工方案。3、严格执行开停1、培训开 停 工方案；2、培训 工 艺1、作业人员和应急处置人员配

59、备安全帽、防护手套、防砸鞋、防静电建立应急救援小组1 3 3 4 蓝精彩文档实用标准文案改变。 工方案。 操 作 规 工作服并做好4、未成立开停工程 穿戴，佩戴防小组。 爆对讲机。2开 停工 吹扫、氮气 试压。1、泄漏点较大；2、检查不细致；3、吹扫不彻底；4、试压压力不足。灼烫、物体打击、容器爆炸、高处坠落、机械伤害、触电，其他伤害DCS系统显示1、制定吹扫、氮气试压方案； 2、多人检查确认流程并签字记录3、做好吹扫、氮气试压记录2、操作人员配备安全帽、防护手套、防砸鞋、防静电工作服并做好穿戴紧固泄漏法兰螺栓1 2 2 4 蓝1、营救救援器材 3、巡检人员： 应 正 确 佩 戴不齐全；开 停

60、工 前准 备确 认工作2、通讯设备不完善；3、原辅料准备不足；4、消防安全设施未投用。物体打击、高处坠落、触电制 定 开 停 工 方案；列出准备工作明细，逐项完成并确认；联系岗位人员做好准备安全帽，护目镜 、 防 护 面具 ， 穿 防 护鞋，穿防静电工 作 服 佩 戴防噪声耳塞3 2 2 4 4 蓝5、仪表系统未投 4、现场处置 人 员 佩 戴 正用压时呼吸器 1、发生中毒和窒息等人身伤害事开 工导 热油 系统 升温1、烘炉速度过慢，炉子熄火。2、烘炉速度过快，损伤炉子衬里3、瓦斯压力不稳；4、未按升温曲线升温容器爆炸、火灾、灼烫仪表、电器等设 备 调 试 并投用1、装置区有 24小时强制巡检