口罩生产创业计划

1、 口罩创业计划 一 执行总结公司简介XX是一家筹建中的环保企业，位于大连市开发区。它以绿色环保，服务健康为导向。主要致力于防菌，防雾霾等口罩的的研发、生产和销售。公司以广大市民为服务对象，充分利用高校研发，创新力量，推进绿色环保，新材料技术的产业化发展。公司成立初期主要生产“绿都”口罩系列产品，针对现今市场同类产品性价比过低、产品功能单一、性能差和雾化效果严重的问题。公司将以此为基础，建立一个包括口罩材料的研发、生产和销售的专业化公司。市场描述目前市场上销售和使用的口罩，有棉纺织物口罩，也有硬质制成定型的口罩。但都有如下问题：（ 1） 佩戴者吸入的空气中大部分是上次呼出的气体及少量空气。2）佩

2、戴者呼出的气体中含有大量的水汽，水汽直接和面部接触，滋生细菌。（ 3）现有的口罩不能有效地避免呼出气体，从鼻子侧翼及口罩的缝隙中喷出，对眼睛和眼镜带来水汽。绿都口罩在现有市场口罩的基础上改变了上述缺点。且产品结合艺术和审美特点，具有更广阔的市场实用性。且生产成本底，是同类产品的 10%左右。3 投资与财务绿都是一家多元化投资主体的有限责任公司 , 各股东根据所持股份对公司享有相应权利和承担相应责任，公司注册资本为50万元（RMB,下同），注册地 为大连开发区。资金筹集：蜗腾团队以技术和其它方式入股20万元 ; 引进风险投资商, 拟筹资金 10 万元 ; 引入大连市内的一家大型加工厂作为战略伙伴

3、, 拟筹资金 20 万元。以上三方共计实筹资金50 万元 .资金用途:公司股东实际出资主要用于:生产设备投资和基础设备建设35 万元 , 剩余 15 万元用作前期流动资金。股本规模及结构:公司注册资本100万元。蜗腾团队资金及技术投资共计 59 万元 ,占总股本59%；风险投资入股20 万元 , 占总股本20%；战略伙伴共出资21 万元 ,股本份额为21%。公司预计第二年开始盈利,预计平均年销售利润率 21.6%左右，投资报酬率为95.4%，投资回收期为一年零八个月。风险资本将在第 5 年左右以协议转让的方式退出。投资回报：根据对未来几年公司经营状况的预测（见附录），公司能保持较高的利润增长，

4、拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司除第一年不分红外，第二年以后每年分红为净利润的20%。4 管理团队公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取扁平化的直线职能制。后期为加强市场控制，将采取以产品为划分方式的事业部制组织结构。由股东代表组成董事会，实行总经理负责制，下设财务部、营销部、公关部、研发部、生产部七个部门，拟定人员规模为 25 人。5 团队成员陈文，张鑫航，夏宇飞，刘青林，李忠源，王海震具有较强的科研能力、管理和销售推广能力，积累了丰富的实践经验。5 企业发展战略近期发展目标（ 1 2 年）：以大连为中心，跻身东北市场。并向华中，华东，华北等市场延伸。中期发展目标（3

5、8 年）：逐渐进入东北，华中，华东，华北等市场前三。远期发展目标（915 年）：逐渐行业第一品牌，并扩展国际市场。二 项目背景及创业机会(一)中国口罩市场全景调查与投资战略分析报告(2012-2016)【报告简介】近几年来，随着国家对个人安全防护的重视程度的加强以及尘肺病等职业病的发病率增长，专业性口罩的市场空间巨大。业内人士指出，专业性口罩市场不断占领市场，而低端的全纱布口罩市场份额会不断降低，这是一个必然趋势。而随着人们生活水平的提高 ,人们对健康也不断重视，民用口罩也会向专业化发展。例如，日本的民用口罩就是现在国内工业用的杯状口罩。另外随着我国医疗产业改革和医疗卫生事业的快速发展，我国医

6、用口罩行业也具有良好的发展机会。据统计数据显示， 2011 年我国口罩的需求量达到 10亿只，未来几年随着 我国经济继续增长，居民生活水平的提高，消费者对口罩的需求量还将保持快速增长的态势，预计到 2016 年我国口罩消费量将达到 35 亿只。中国报告网发布的 中国口罩市场全景调查与投资战略分析报告(2012-2016)根据对口罩产品监测统计数据指标体系，通过技术手段，形成的连 续性监测数据，反映了一定时期内中国口罩产品生产 消费的现状、变化及趋势。（二）国内口罩市场混乱不堪，缺少监管，口罩 的防护性能良莠不齐。以下为某省特种安全防护产品质量监督检验中心 完成的口罩风险监测结果。棉布类口罩一一

7、只具备防寒保暖功能从检测结果来看，88批棉布口罩中过滤效率大 于90%的只有1批，但该口罩的气流阻力高达 153.5mmH2O （一般口罩的气流阻力主要集中分布在 5-15mmH2O）。由此可以看出，棉布类口罩基本上只 具备防寒保暖功能，口罩表面孔隙较大，无法抵挡粒 径只有2.5微米的颗粒物，且部分棉布口罩的气流阻 力非常大，人在佩戴后会造成呼吸困难。纱布口罩过滤效率小于 50%从检测情况来看，四批纱布口罩的过滤效率都小 于50%,不具有有效的防尘功效，不能作为防尘口罩 使用。纱布口罩是孔隙状的，不是致密的，且鼻孔两 侧的漏气太大。普通的纱布口罩就是纤维口罩，它的 阻流原理就是一个机械阻挡作用

8、，通过这一层一层的 机械阻挡，可以把大的颗粒阻挡住，但对 PM2.5的颗 粒物无效。越厚的口罩透气性越差，如果不注意使用 卫生，还会导致细菌的繁殖。活性炭口罩一一慢性呼吸道疾病患者慎用从检测结果来看，活性炭口罩对某些异味确有减 除作用，但对颗粒物的防护效率并没有明显增强。同 时，活性炭自身也是一种颗粒，有可能被佩戴者吸 入，对患有慢性呼吸道疾病患者或体弱者来说，这反 而是一种危害。一次性口罩一一只能起到遮挡作用经过检测，一次性口罩对颗粒物的过滤效率在 50%左右。一次性口罩主要是针对呼出的气体进行过 滤，防止医患之间的感染。无纺布口罩的边缘并非契 合脸型设计，大多数情况下只能起到遮挡作用，并不

9、 能有效抵御PM2.5颗粒物。工业防尘口罩一一过滤效率整体较好工业防尘口罩的过滤效率达到 90%以上的超过 50%, Xt PM2.5颗粒物的防护效果较好。为降低呼气 时的阻力，有些还设有呼气阀。防尘口罩过滤元件按 过滤性能分为KN和KP两类，KN类只适用于过滤非 油性颗粒物，KP类适用于过滤油性和非油性颗粒 物。根据过滤效率水平，过滤元件的级别分为 KN90 KN95 KN10CX KP9。KP95 KP100,其中KN9。KP90表示过滤效率必须达到或大于 90%; KN95 KP95表示过滤效率必须达到或大于 95%; KN10CX KP100表示过滤效率不得低于 99.97%。PM2.

10、5防护口罩一一有人“挂羊头卖狗肉”打着防PM2.5的名号，防护效果却不理想。检测 结果表明，市场上购买的标明为 PM2.5防护口罩，过 滤效率达到90%以上的不到总量的50%,质量参差不 齐。目前市场上PM2.5防护口罩的价格差异较大，从 十几元至上百元不等，价格较高的 PM2.5 口罩过滤效 率基本达到95%以上，部分达到99%以上。检测结果 表明，棉布带滤芯的PM2.5 口罩最适合普通人佩戴防 PM2.5。（三）随着中国经济的高速发展，环境问题越来 越显著。历史数据表明，近50年来中国雾霾天气总体呈 增加趋势，且持续性霾过程增加显著。例如华北、长 江中下游和华南地区呈增加趋势，其中珠三角地

11、区和 长三角地区增加最快，广东深圳和江苏南京平均每年 增加4.1天和3.9天。中东部大部地区年雾霾日数为 25至100天，局部地区超过100天；此外，大城市比小城镇的增加趋势更为明显，还呈现雾霾天气持续时 间多、范围广、影响大、污染重等特点。2014 年 2 月 20 日起至 26 日白天，雾霾再次席卷了全国多个城市。中央气象台连续发布 12 期霾预警，京津冀及周边地区更是成为“重灾区”。雾霾天气增多，人们慢慢对雾霾有所了解，我们了解一下雾霾对人身体的影响。雾霾对人的危害主要是集中在呼吸系统这一方面，引起或加重慢性咽炎以及慢性支气管炎的出现，其他方面则因为浓雾天气压比较低，人会产生一种烦躁的感

12、觉，血压自然会有所增高。此外，由于雾天光线较弱及导致的低气压，有些人在雾天会产生精神懒散、情绪低落的现象。还会更容易引起交通事故的出现。雾霾出现时，空气都比较混浊，颗粒物污染较为严重，空气质量较差，特别是霾和浓雾的天气，因此应尽量避免在此期间进行户外活动。 霾是悬浮在大气中的大量微小尘粒、烟粒或盐粒的集合体使空气混浊并使水平能见度降低到 10 公里以下的一种天气现象。雾或霾是一种灾害性天气，对公路、铁路、航空、航运、供电系统、农作物生长等均产生重要影响。雾、霾会造成空气质量下降，影响生态环境，给人体健康带来较大危害。雾、霾天气时，空气中往往会带有细菌和病毒，易导致传染病扩散和多种疾病发生。城市

13、中空气污染物不易扩散，加重了二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物等物质的毒性，危害人体健康。冬季遇雾、霾天气时，若遇空气污染严重可能形成烟尘（雾）或黑色烟雾等毒雾，严重威胁人的生命和健康。雾霾天气增多，随之而来的是防霾产品的火爆。2 月 28 日记者从淘宝官方获得的最新数据显示：此前7 天“淘宝+天猫”防护口罩成交人数增长110%，搜索次数增长207%，有21.7万人购买，成交笔数增长134.7%。中国口罩市场目前竞争不太激烈，离市场饱和期还有很长的时间。而且绿都系列产品在原有口罩基础 上完善了原有结构，解决了目前市场上其他口罩无法 解决的问题，具有很大的竞争优势。三 产品与服务产品简介（产品优点和性

14、能）本口罩是一种日常生活用品，具体分为医用口罩 或民用口罩。目前市场上销售和使用的口罩，有棉织物的口 罩，也有硬质材料制成的定型口罩，这两种口罩都存 在一个问题，那就是佩戴者吸入的空气中大部分都是 上次呼出的气体及少量的空气；另外，佩戴者呼出的 气体中含有大量的水汽，水汽直接和面部的细菌接 触，滋生细菌；同时现有的棉纺织物的口罩不能有效 的避免呼出的气体，从鼻子的侧翼及口罩的缝隙中喷 出，对眼睛或是眼镜带来的水汽困扰。本口罩是有罩体及系带所组成，罩体的两侧上下 各加工有一个系带；其特征在于所述的罩体有外保护 层和内保护层组成，外保护层与内保护层的形状相 同，外保护层大面积略大于内保护层的面积；

15、内保护 层的中层加工有鼻形通孔；外保护层与内保护层的边 缘缝合在一起。佩戴时将鼻子对准鼻形通孔，再讲系带系紧；此 时内保护层紧贴在面部，鼻子将外保护层顶起，在鼻 孔处形成一个空腔，由于内保护层紧贴于面部，呼出的废气及水汽，不会向内渗透，会通过外保护层与外界空气交换，供佩戴者呼吸到新鲜空气。四 市场竞争与分析根据本行业特点，从三个方面对企业的宏观环境、微观环境进行分析，同时对于行业竞争态势及企业综合情况进行评价：宏观环境分析（PES诊析）：包括政治因素经济因素社会环境和技术因素四个方面的总体环境描述，从而分析其对于我们所立足的行业的影响。竞争环境分析（5Force分析）：企业的竞争环境分析包括五

16、个方面：潜在进入者的威胁买方讨价还价能力供方讨价还价能力替代品威胁行业现有企业竞争企业的综合评价：从四个方面进行总体评估： 1企业的优势企业的劣势机会现存和潜在的威胁PES份析克争环境分析：1潜在进入者的威 胁2买方讨价还价能 力一,. 、.3供方讨价还价能.swot而 宏刖境郑析（PES历析）政治5ORC尊相宏观环境分析:P （政治）E （经济S （社会）T （技术）企业综合分析：威胁（threats）我们的企业PM2.5防护口罩一一有人“挂羊头卖狗肉”打着防PM2.5的名号，防护效果却不理想。检测结果表明，市场上购买的标明为 PM2.5防护口罩，过 滤效率达到90%以上的不到总量的50%,

17、质量参差不 齐。目前市场上PM2.5防护口罩的价格差异较大，从 十几元至上百元不等，价格较高的 PM2.5 口罩过滤效 率基本达到95%以上，部分达到99%以上。检测结果 表明，棉布带滤芯的PM2.5 口罩最适合普通人佩戴防PM2.5。五 市场营销,.目标市场(marketing)我们将为具有以下特征的用户提供专业化的产品 与服务：(1)戴眼镜人群(根据网上调查显示中国戴眼镜 人数为3亿左右，全世界戴眼镜人数约有 8亿)。(2)工厂工人。(3)医院医务人员(4)外出保暖的人员(防止水汽直接和面部细菌 接触，产生细菌滋生).产品(product)优势：内部劣势：内部:1.设计新颖，实用,1.属于

18、市场出入者,已经申请了国家的专利。.市场销售价格低。.产品突出的性价比 和产品性能，居于市场领 先地位。.先进的管理架构设 计，高素质的管理团队和 专业的员工队伍。机会：外部：.国家重点扶持行 业，发展前景广阔。（由 于近几年的雾霾天气）.产品优良性能符合 国家环保和可持续发展的 战略方向。.解决了口罩困扰大 家的两点问题（细菌滋生 和眼镜雾化）行业认识欠缺，缺乏成熟 的行业操作和销售经验.市场范围比较窄， 有一部分人不带口罩。.市场需求不太大， 且同类产品竞争比较激 烈。威胁：外部：.一批有实力的国内 竞争者进入加剧了市场的 竞争.公司的发展期间可 能遭受行业竞争者的反产品：“绿都”牌舒适口

19、罩品牌：品牌最持久的含义是它的价值，文化和个 性，以及其所表达的语言，服务健康的理念。从而使我们的产品替代市场上的同类产品，为企业的可持续发展提供可能。定价策略（pricing strategy）目标 ：实现新型口罩的高频市场占有率。方法：按照细分成本和竞争形势来制定价格收集和分析相关成本定价根据市场竞争情况定价。（ 1）收集和分析相关成本数据后我们将得到一个基准数据；以长14 厘米，宽 9 厘米的标准弹性口罩。防雾霾舒适口罩市场现单价： 29 元，一般防传染病菌口罩市场现单价： 5 元；一次性口罩市场现单价： 1 元。（ 2）我们的品牌初期根据市场定价，由于我们产品的特殊性能，进入成熟期后采

20、用领导定价法。战略伙伴建设（strategy companyconstructing ）在公司前期筹资中所引用的合作伙伴主要是看好我们的项目，并且将在资金，研发，销售上给予支持的伙伴。在市场开发过程中，长期的供销关系，技术和服务的紧密结合形成的某些大客户也将成为我们的战略伙伴。5销售渠道分析（ 1）网上直销（ Direct sailing online ）在企业发展中期把全国划分为； 7 大商业区分别是西南，西北，东北，华北，华中，华南，华东。然后分别设各区发货中心，后期如果需要还可以在各区找代加工厂以节约成本，同样还缩短了产品到达客户手里的时间。优势：可以准确地把握全国市场的供求的关系，节省

21、商业中间环节的费用，不用再层层分销，增加消费者的费用。弊端：市场覆盖面过宽导致资源投入较大，人员素质要求较高。（ 2）代理销售找有经验，具有良好资信的代理商共同开发市场，企业与他们合作来弥补网上直销的空缺，真正把代理商当客户看待，逐渐建立一套比较完善，实用的管理机制，着眼点放在代理销售体系的建设规划上，逐渐形成以客户为中心，以服务为核心的渠道运作架构优势：能借助代理商的力量迅速扩大销售额，能 借助经销商的力量迅速募集资金，也能借助他们的力 量降低财务风险，使之成为稳定的合作关系来承担销 售，集成，服务，支持等众多业务，实现市场份额的 逐步攀升，为客户进一步服务。劣势：很难达到统一指挥，不利于品

22、牌建立。6.推广策略人员推广：产品销售以一 支既懂专业技术又 懂营销技巧的高素 质推销团队，销售 队伍人员应该长与 生产口罩企业交 流，建立良好的合 作关系，多与代理 商沟通，了解它们 和用户的反馈意 见，加强产品的完 善，加大一次性口 罩的适用力度。广告宣传：专业媒体广告，从环保，节能， 舒适方面大力推广。电视广告：投资量要大，因为群 众是我们的终端消费者。所以电 视广告是我们的主要选产途径。 与国内一些团体合作，做公益活 动，增加远传力度。网络投放：在一些专业护眼，环 保网站头投放，与环保部门合 作。最重要的是我们的专业团队与眼 镜专卖商进行合作，在眼镜店门 口打广告。销售模式特点：利润最

23、丰厚，影响最大。货款结算方式：可以租广告位或和眼镜商达成协议 (一赠品的方式送给消费者，提高眼镜的竞争力)7.市场开发策略(1)对已经开发的市场，我们会研发出更新，更 好的产品，然后加大口罩适用力度，让我们在原有市 场上占有率不断提高。(2)对未开发的市场我们会让销售团队与目标客 户多交流，通过一系列活动，增大我们的市场份额。8.技术服务与支持售前服务：采用宣传，培训和交流手段，通过营 销部和公关部的协作努力，使现实和潜在用户对于产 品的特性与适用范围有初步的认知；售中服务：建立完善的销售网络(如电话订货， 网上电子商务，急户所需，及时送货上门)售后服务：建立信息交流反馈渠道，做好产品的 质量

24、，服务的反馈信息处理，根据客户需求所需不断 改进产品，稳定业务关系，设立全国的免费服务热线电话（ 800 电话）与顾客搞好关系，最大程度满足需要，适时举办信息交流活动，搭建沟通桥梁。六 公司战略公司愿景我们致力于防霾，防毒等产品的研发和生产及销售，公司本着绿色环保，服务健康的理念。实现个人和企业的可持续发展道路。发展战略近期发展目标（ 1 2 年）：以大连为中心，跻身东北市场。并为向华中，华东，华北等市场延伸做前期的市场铺垫。 产品初步导入市场，引导用户接受并使用本产品，在重点目标市场树立专业品牌形象。营销进度： 稳步的分阶段的建立销售网络，打开并初步占领市场，年均销售量约达到 300 万，销

25、售收入约 500 万元，利润约250 万元；总体要求： 建立本公司在行业内的专业、务实、高效的形象；扩大科研投入，成为专业市场中有代表性的品牌之一。针对成熟产品，增加设备，扩大生产规模。中期发展目标（ 38 年） ：逐渐进入东北，华中，华东，华北等市场，并成为该地区行业领先。 加速产品结构的进一步升级，成为行业内有重要影响的生产研发力量之一。通过直接投资和资本运作，成为中东部地区行业的领导者之一风险资本退出之后将在公司内部逐步推行员工持股。营销目标： 建立完善的高效的市场网络，核心产品年均销量将突破500 万。销售额突破800 万元，市场占有率达到 17%20%，核心产品居于同类市场主导地位；

26、研发方向： 纵向延伸：立足新材料领域，进一步改善性能；开发新型的有市场需求的用品远期发展目标（915 年）：逐渐行业第一品牌，并扩展国际市场。 公司在组织架构和营销流程上将进行有针对性的改造，以适应下一步战略和二次创业的要求。公司将有选择的涉足其他相关行业，以新材料作为下一步发展重点，实现产品的链状化、经营的多元化和技术的一体化，成为国内化工产品领域的佼佼者。将与国内外同行业市场领导者在技术、市场、资本运作等方面进行合作与竞争。营销目标： 在国内建立华东、华中、东北、华南、西部五个营销中 心，实行事业部架构模式，核心产品销量将突破吨。销售 额突破1500万元，将成为同类市场的绝对领导者之一，核

27、 心产品居于同类市场主导地位；服务营销将成为销售收入 中的重要部分。3、人力资源战略目标： 建立合法规范、健康发展、持续激励、开放创 新的人力资源管理制度。途径：建立竞相吸引人才、激励人才、豉励成才的软 环境；实施以人为本，以业绩为导向，以岗位为基础 的管理模式；把人力资源战略管理提升到企业生存的地位上 来，豉励全员参与。4企业文化建设本公司致力于建设优秀的学习型组织，我们崇尚合作 与竞争的平衡，崇尚务实与创新的完美结合，崇尚通过团 队的协作实现自我的超越，最终实现员工、投资者、用户 和社会的最大满意。同时，我们坚信：一个绿色的未来对于自己、家人乃至社会的全面发展都是极其重要的。节约资源、保护

28、环境、有益于消费者和公众身心健康的理念融入企业产品、研发和营销活动的方方面面。企业与自然、社会的和谐统一，从而实现企业的可持续发展。在本公司中，绿色就是一种文化。5、可持续发展战略将从以下三个方面重点加强： 不断推进制度创新。完善和发展管理制度，提升人力资源开发水平，优化组织结构，使其向柔性有机的组织方向发展，既保持企业的控制力，又保持灵活性。 不断推进技术创新。以公司现有研发力量为核心，不断开发适销对路的防雾霾产品，同时充分利用各种资源，加强国内外成熟的、先进的技术的引进、消化和吸收。 企业核心竞争力建设。集中公司关键资源如研发和营销环节，进行有效的整合，形成持久的、独特的的企业竞争优势，获

29、得持续发展七 管理架构1 公司性质绿都是一家筹建中的有限责任公司。其主要有执行团队和投资人及战略伙伴组成。2 组织架构董事会|总经理|刘青林 生产部财务部 研发部 市场部3 各部门管理职能及配置董事会： 公司的股东代表组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选。总经理： 负责公司各方面的经营管理，对董事会负责，决定部门经理的人选，制定和监督企业战略实施。市场部： 负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施公关部：负责对内、对外公共关系工作，建立企业和品牌形象，组织大型公关活动。生产部：负责生产，控制整个生产管理过程，协调生产和销售的矛盾。研发部：负责技术研发，负责产品

30、的研究与开发工 作。处理与产品有关的技术问题，并负责知识产权的具体 管理。创业团队人员姓名学历本科在读拟任职务总经理张鑫航本科在读市场部经理王海震本科在读研发部经理夏宇飞本科在读生产部经理刘青林本科在读公关部经理李忠源本科在读财务部经理知识产权管理：公司产品已申请并获得国家专 利保护，企业现有专业技术的充分应用和转化，积极 了解行业现有技术动态，加强合作与吸收，公司每年 净利润的10%用于新产品研发。工厂建设与运营：工厂的生产中，我们运用的是 最先进的纳米材料，无碳纤维，确保产品的合格.4人力资源管理公司的培训和奖励将会对员工的发展起积极作用人力资源规划：本公司初期团队里面每个人尽其责，努力朝

31、着共同目标而努力，吸纳有能之人进入公司。员工招聘与配置：公司发展初期，大量需要人才，我们会在人才市场，各大人才网站招聘。员工招聘符合以下要求： 1.能抗压。 2.大专及以上文凭 3.有工作经验。培训和开发：公司定期将请技术专家，销售精英为公司员工进行培训。劳动关系：公司将会与员工订立劳动伙同，本着“平等自愿，协商一致”的原则权管理绿都系列口罩知识产权属大连绿都有限责任公司所有，并已获得国家专门利。任何个人和组织侵权，我们都将请求相关部门进行仲裁。度本公司采取公平加上绩效薪酬。个人收入与对公司贡献大小成正比，从而调动公司人员积极性，工资水平与同地区比较属于中上等工资水平。利制度为了更好地使员工融

32、入我们公司，使其有归属感，公司将考虑在医疗，培训，旅游等几个方面为公司员工提供福利。医疗，公司将会组织一年两次的体检，如果发现员工身体疾病，公司会提供一笔资金让员工能有个健康的身体投入工作。教育在每个季度的工作评估大会上，将评选出公司季度的“业绩之星”，司将会提供一笔教育资费在公司管理方对“业绩之星”进行培训，让杰出的员工有得到晋升的机会。旅游：公司会定期评选出业绩突出的员工，为其提供境外游的机会，让员工身心得到放松。八 生产管理1. 生产周期;从原料到成品需要半个月。 TOC o 1-5 h z 设备：平面口罩生产设备19 万N95口罩生产设备19万折叠口罩生产设备8 万鸭嘴型口罩生产设备费

33、用：机器价格（购价，运费，安装调试费），后期的维护费，电费。工人要求：经过本公司专业培训的符合技术要求的工人，其中有一定的工作经验和团队协调能力。口罩生产要求与标准（不同材料）棉质口罩I高温灭菌再加一道特殊工艺(棉布)一次性口罩无纺织布面料再加特殊工艺纳米材料与碳纤维材料经过特殊灭菌工艺.选择：交通便利，投资环境优良，基础设施 齐全。.成本控制：加大科技研发力度，改进生产工 艺流程，加强生产人员的技能培训，合理控制库存和 原材料的购入成本，降低非正常损耗，提高合格产出 率，最大程度降低生产成本。.产品研发自主研发：开发新类型战略伙伴合作研发：和各大口罩研发商优势互 补，强强联手进行研发。.质量

34、管理：我们公司与具有以下条件的企业 合作(公司将实行全面质量管理标准，力争获得国际 ISO9002质量管理认识和国际.生产工艺流程原料+设计工艺+生产工艺成品企业标准(1)我们会根据国家标准设定自己的标准(2)本公司内部标准为机密，不可外泄。（3）我们的产品在生产过程中参加其他口罩生产 商人，并在原有基础上不断强化设计，生产，检 验标准，让其更有利于广大消费群体。九财务分析（一） 主要财务假设.税收.根据业务发展的各项计划和项目可行 性，经过分析研究采用正确计算方法，本着求 实，稳健的原则，并遵循我国现行法律，法规和 制度，.生产厂房机器设备预计寿命10年（二）销售预测年份2011201220

35、13201420152016数量（亿只）11014.818.223.529.435由上表可以看出，国内口罩销量会在未来几年继续走高，未来具有更加广阔的 市场应用前景。（三）根据企业发展战略，营销进度，企业发 展能力，做出如下预测：Z份 项M第一年第二年第三年第四年K第五年销售量II 1 i iIE单价lJ1j t I销售额1 j _LE 1 注：单价由单位生产成本和一定目标利润率确定3成本费用核算直接生产成本核算表名称 数量 单价（元）费用（万元）16187.511.50.20.453.6 TOC o 1-5 h z 无纺布20万平米0.8活性炭 10万吨 1.8碳化纤维5万平米1.5纳米材料

36、5万平米2.3工资水电其他总计单位产品生产预算表（元/个）、产品 项卜直接材料直接人工制造费用合计单位生产 成本0.750.250.21.2预计单位直接生产成本=生产总费用/合成数量=注：由于该企业初期生产单一产品，我们采用品 种法核算产品成本，每年折旧费用直接分配到产品当 中生产总成本预算表（万元）份 项目第一年|第二年第三年第四年第五年直接材料1520283542.3匚直接工人2.44.5812.317制造费用81 1215.822.428.11合计21.4136.551.871.787.4L期间费用预算表（万元）7份 项目第一年第二年第三年第四年第五年营业费用4.58.311.613.4

37、15.3管理费用8.112.41516.218.2财务费用1.53.24.8 6.58.3合计14.123.931.436.141.8十风险评估及对策1、风险评估政策风险：国家对口罩行业政策导向的不确定性；行业风险：口罩应用前景相对狭窄，影响了市场广度和 方向；国外大型巨头的进入和国内大型企业向这一 领域的转型；市场上的现有竞争厂商对于本产品的反应和 市场行为。市场及技术风险：代理商对于所操作市场的开发不能达到预期 效果，其对于生产商的忠诚度不能保证；用户市场购买决策过程复杂，开发难度较 高，对我们的产品细分和市场推广技巧提出更高要 求；用户对于新进入市场的产品的接受能力和反 应不确定；同类产

38、品的模仿和用户对技术更新速度的要 求提高导致产品生命周期缩短。原材料供应链条不能满足紧急生产的风险；融资能力不能跟上企业发展形势，导致现金流紧张，出现成长性破产；营销策略的不连续性造成市场布局和营销结构的混乱；对于竞争对手策略的反应和处理水平较低。2、解决方案把握新材料行业及口罩行业的政策走向和最新动态，积极参与正确的舆论引导；建立一支熟悉化工知识、防雾霾产品与营销专业知识的销售工程师队伍，逐步建立完善的市场网络和针对市场形势有策略的调整；加强分销渠道管理；加大研发投入，了解行业需求，有针对性的开发新产品；并加强同行业企业的优势互补和技术吸收；形成以口罩及新材料技术为主的同心多元化产品链，分散

39、经营风险，加强市场渗透；内部管理柔性化、扁平化，加强内部决策的专业化和科学化，加强财务管理和供应链建设十一 保险和法律事务产品将由中国太平洋保险公司进行质量承保，随产品赠送固定金额的产品责任险；公司法律事务将聘请专业法律事务所全权负责。十二 附录1专利证书门 9)中华人民共和国国冢知识产权局IIIIIIIIIIIIIIIIIIII(12)实用新型专利10”受权公告号 1 Li)：；Ji72；iLh If45授权公告日Z01XM.25121、申请号 20阳IB8W8.7 (22)申击日 比电04. 1H门公专利权人.1二,丁地址I ji七I *门4+1/b姮发昭人士海tLa禺黄恒乐坤g 专利代理

40、机构 大选东fj专利代理。限青任 公司21212代理人和水作李洪福Inl.CI.A4it)(维瓜)出利也求1成说时学史时图如CM)实用新型名称 舒适U罩勒楠要 TOC o 1-5 h z 本案用新里怖述的斜班口茶.涉炭一种H常.， 二用槁.具体为武用或民用的11年.是由罩悻及第惜所细成.罩体的网刚匚卜备加工有一T系斛：1算特征在于所送的罩体由外保护层2内住护层组成.仪护层)内保护2地形状榭同.外保护层的而楼增大于内保护丫的画朝：内保护上的中部加工有鼻器通孔小卜保护层与内保护层的电嫌翳合-(：起.本真用新TIHJf结构新就、加工商梗，” 济实用M岐疗便、安 可忙甘出环保净然直，.故 风井即更经济

41、性4实阳性为体的新型舒玷u 罩.203207252 II权利要求书I I贡 #.种舒适口罩，是由罩体n）及系帚（21所组成，罩体m的两侧上下各加工有一个 系带力】其特怔在于所征的罩体口）由外保护层CL 1）及内保护层a. 2）组成,外保护层 IL 1）与内保护层（1.2）的形状相同，夕保护层（L1）的面枳略大“内保护层, 2的面积: 内保护层（1幻的中部加工有鼻静通孔（L2.1）；外保护层CLL）与内保护层（L2）的边缘 缝合在一起.i. 2U,i207ii.i2 r说明书I J 舒适口罩技术领域own本实用新型所述的钎适ni归涉及一种日常用品.且伟为医用或民用的口罩.背景技水f2目前市场上销

42、售和使用的口罩，有棉鲂毓物的n罩，也有硬质材料制成的定型口 罩.这屿种口罩都存在一个问题.那就是似常看吸入的空气中大部分都是上次砰出的气体 及少量的空气：另外,像戴司呼出的气体中含有大H的水汽,水汽白楂和阑部策蟒接触滋 生剑修同时现行的棉妨织物的口罩不傀有效地避里呼山的气体从臬子削髯及口罩的 隙中喷出.对黑暗或是眼镜带来的水汽困扰.针对上述现有技术中所存在的向题t研究设计种新型的舒适口罩,从而克限现有技术中所存在时间题是十分必要的.发明内容10003 罂/上述现有技术中所存在的问题本实用新型的目的是研究设计 种新型的舒 适口罩.用以解决现有技术中存在的；又傲照着吸入的空中大部分都是上次呼出的气

43、体 及少量的空气忌，佩喊着呼出的气体中含仃人后的水汽.水汽门短屏面部细菌接触，滋生到 菌。.现有的棉纺织物的口罩不能有效地避免呼出的气体，从鼻子恻翼及口罩的缝隙中喷 出.对眼睛或是眼搅带来的水汽困扰等同唐.0004J 本坡用新型的技术螂决方案是这样虫现的i0005 本实用新型所述的舒适口罩，是由罩体及系带所组成.审悻的两例上下各加工有 一个系僧:其特征在于所述的罩体由外保护层及内保护层组成.外保护层与内保护层的膨 状相同,外保护层的面积略大于内保护层的面粗；内保护层的中部加工有鼻形逋孔f外保 护层与内保护层的边建缝合在一起，OOOS 跟戴时将具对准鼻形通孔.再将系指系噎*此时内保护区素贴在面部

44、，鼻子格外 株护层顶起.在鼻孔处形成一个空腔.由于内保护层素贴于而邵，呼出的废气及水汽，不会 向内淳透，仝通过外保护层，外界空气交换.伏佩娅行呼吸道新期空气.0W7 本寞用新型的优点是显而易虬的，主要表现在:0M KFfT使用了举椁用新型.可以是佩戴并避免反复喙入自身刚刚呼出的废气，保 征了身体健康：0009丸由于使用了本实用新型,靖免佩戴者呼出的气体中含有的水汽直接和面部细 菌根触,防止了滋生细南*0010 3、由于使用了本实用了型,馨兔呼出的气体从鼻子伴翼及口罩的及隙中喷出，对 眼晴或是眼就带来的水汽困扰.LO011 本宾用新型具有结构新领、加I简便，势济宾用、帆戴力使.安全可蔻、健康环保

45、等 优点，其大批量投入市场必将产生积极的社会效益和显著的舞济效益.附图说明3(X 203207252 U说明书附图1依页 (A 如货07mB r说明书2/2 M Ml!1本%用篇中件存4附附图，中【以m m I为本支用新理工配图；旧14】的怪 ?为本实用新型后视图：0015) 附图3为附图I晌Af 现图(M16J附图1为本实用新型使用状态示意I轨画用 在图中式、罩体L1、外保护罩L 2、内保护年L 2.1、鼻形通孔孔系带.具体实施方式3 。农用新型的且如实维例如阚图所”阳t律体I及察带2所纲成，5% I的典制 上下各加工有一个系带入其特征在于所述的基体1由外保并层1及内保护层1.2纲成. 外保

46、护61.。内保护层1.2的形状相同，外保护层L1的面积略大于内傀护层L 2的面 枳；内畀护胃1.2的中部加工有鼻形琏孔I，工 伤柒护层1.1 1内烝护层1，的边为港i 在一起.11 口上所述.汉为本实用新型侑用隹的具体实的方式，怛本实用新型的保护范困并 不局限产此.所有她悉小心术领域的技术人员在本实用新型公升的技术施用内.根据本实 用新型的技术方案及其本实用新型的构思加以等同替换或改变均应酒靛在本实用新型的 孤护范围之内“i. 2U,i207ii.i2 r说明书附图3 2 -Jr 实用新型专利证书实用新型名称1舒适口罩发明 M王海霞;王黛禹;黄恒;朱坤专 利 号t ZL 2口】3 2。19H9K47专利申请日I 2