潮州定制家具项目可行性研究报告

1、潮州定制家具项目可行性研究报告潮州定制家具项目可行性研究报告XXX投资公司摘要我国正处于城镇化快速发展时期，城镇常住人口由2010年66,978 万人增加到2017年81,347万人，城镇化率由49. 95%提升至58.52%。 根据国务院发布的国家新型城镇化规划(2014-2020)，至2020 年我国城镇化率达到60%左右。定制家具以消费者需求为出发点，依托虚拟设计技术，通过设计 师与消费者的沟通互动，制定出消费者满意的个性化空间解决方案， 定制家具使得家具消费由过去客户被动选择模式变为以客户需求为导 向、主动参与设计的模式，符合当期消费升级趋势。家庭二次装修是定制家具行业较为稳定的刚性需

2、求，尤其是二手 房交易，较多会进行二次装修。根据Wind咨询数据，2014年新房装修 带来的家具消费需求占家具消费市场的56%,而旧房重新装修带来的家 具需求占家具消费市场的44%。而且，随着二胎政策的全面放开，会刺 激房产市场，进而带动整个定制家具行业的发展。该定制家具项目计划总投资17024.31万元，其中：固定资产投资 11258.43万元，占项目总投资的66. 13%；流动资金5765. 88万元，占 项目总投资的33. 87%o达产年营业收入38543. 00万元，总成本费用30743. 28万元，税 金及附加286. 30万元,利润总额7799. 72万元，利税总额9161.84万

3、 元，税后净利润5849. 79万元，达产年纳税总额3312. 05万元；达产 年投资利润率45.82%,投资利税率53. 82%,投资回报率34. 36%,全部 投资回收期4. 41年，提供就业职位661个。消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动 安全的法规和要求，符合相关行业的相关标准。项目承办单位所选择 的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少建设投资， 提髙项目经济效益和抗风险能力。项目承办单位和项目审查管理部门, 要科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地做出科学 合理的研究结论。潮州定制家具项目可行性研究报告目录第一章项目概况一、项目名称及建设

4、性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章投资背景和必要性分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章产业研究第四章建设规模一、产品规划二、建设规模第五章选址方案一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置

5、方案八、运输组成九、选址综合评价第六章项目工程方案分析一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章工艺技术说明一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章环境保护一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 项目职业安全管理规划一、消防安全二、防火防爆

6、总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章风险评价分析一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章项目节能方案分析、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章项目计划安排一、建设周期二、建设进

7、度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章投资估算与资金筹措一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章项目盈利能力分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章项目综合结论附表1:主要经济指标一览表附表2： 土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表&总投资构成估算表附表9：营业收

8、入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章项目概况一、项目名称及建设性质（一）项目名称潮州定制家具项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托XXX工业园区良好的产业基础和创新 氛围，充分发挥区位优势，全力打造以定制家具为核心的综合性产业 基地，年产值可达39000. 00万元。二、项目承办单位XXX投资公司三、战略合作单位XXX有限公司四、项目提出的理由定制家具产品与消费者的日常生活息息相关，近年来随着消费者 环保意识的不断提高，以及我国推进产业升级、建设资源节约型和环 境友好型社会相关政策

9、的实施，环保指标受到广泛关注，企业在原材 料选择、加工工艺等方面越来越关注环保性能，如E0级板材的使用。 定制家具企业需要不断提高原材料标准，开发新技术工艺，研发新的 环保材料以适应日益提髙的环保要求，确保消费者的身体健康。近年来我国房地产市场持续稳健的发展，为家具行业发展提供了 广阔的市场空间。尤其是随着住房价格的不断提升，小户型住房比例 增加，而小户型住房更注重对空间的有效利用，定制家具的髙空间利 用率优势将有利于抢占市场份额。定制家具产品强调个性化定制及专业化服务，二者均需依托覆盖 广泛、运作髙效的营销服务网络才能实现。建立全面、完善的销售网 络与渠道管理机制，需要较大的资金投入，并在长

10、期的经营过程中完 善和积累渠道管理经验，新进入者很难在短时间内形成有效的营销网 络服务体系。精品五金产品，由于产品复杂且客单值较低，销售渠道 的建设也具有相当的难度；专业的经销商网络及覆盖广泛的分销零售 网点，是新进入者短时间内难以突破的重要壁垒。积极推动新一代信息技术与制造业融合，有序引导军地资源共享, 加快形成产业结构合理、大中小企业配套、国有经济和民营经济互动 的产业协调发展新格局。按照建设“两型”社会的要求，推进节能降 耗减排治污，强化资源环境倒逼机制，在资源节约、环境友好、提高 生态效率的基础上，提升工业发展质量和效益，增强可持续发展能力。XXX工业园区把加快发展作为主题，以经济结构

11、的战略性调整为主 线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加 速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提髙经济的竞争 力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和 发展定位可成为XXX X业园区示范项目，有利于吸引科技创新型中小 企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先 进的管理方法、经验集聚xxx X业园区，进一步巩固xxx X业园区招 商引资竞争力。五、项目选址及用地综述(-)项目选址方案项目选址位于XXX工业园区，地理位置优越，交通便利，规划电力、 给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。潮州，是广东省地级市，广东省政府批

12、复确定的广东省东部门户城市。 截至2018年，全市下辖3个区、1个县，总面积3679平方千米，建成区面 积64. 4平方千米，常住人口 265. 66万人，城镇人口 173. 48万人，城镇化 率65. 3%o潮州地处中国华南地区、广东东部、韩江中下游，是中国瓷都， 中国岭头单丛茶之乡、全国重点无公害农产品(茶叶)生产示范基地、中 国食品名城、国家园林城市，潮州菜之乡、中国不锈钢制品之乡、中国民 族民间艺术之乡，著名的革命老区苏区、华侨之乡、港澳台同胞的重要祖 籍地之一。潮州是国家历史文化名城，建制始于晋咸和六年（公元331 年），距今已有1674年历史。历史上相继为潮汕郡、州、路、府治所，隋

13、 代经略台湾的始发地，唐代以来是海上丝绸之路的重要门户和对台的主要 通道。宋代以来享有南国邦郡、岭海名邦、海滨邹鲁之称。潮州地灵人杰, 名人有岭南第一名臣翁万达、泰国五大帝之首达信大帝、国学泰斗饶宗颐、 世界华人首富李嘉诚、谢国民、广东省长卢瑞华等。潮州是潮汕人重要的 祖籍地、聚居地，潮汕文化重要的发源地、兴盛地。以潮语、潮剧、潮州 音乐、潮州工夫茶、潮州菜、潮绣、潮汕善堂、潮汕商帮文化为代表的潮 汕文化影响深远，誉播海内外。是中国优秀旅游城市、对外开放旅游城市, 拥有15项国家级非物质文化遗产、9处全国重点文物保护单位、26处省级 文物保护单位，特别是广济桥、韩文公祠、牌坊街等一批全国著名景

14、区景 点和特色旅游休闲街区。（二）项目用地规模项目总用地面积39299. 64平方米（折合约58. 92亩），土地综合 利用率100. 00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照定制 家具行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要 求。六、土建工程建设指标项目净用地面积39299. 64平方米，建筑物基底占地面积25800. 21 平方米，总建筑面积53054. 51平方米，其中：规划建设主体工程 39207. 07平方米，项目规划绿化面积3197. 44平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计111台（套），主要包括：数控开料机、 封边机、三排钻雕刻机、覆膜机、铝材切割

15、机、空气压缩机等，设备 购置费3691.54万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：定制家具38500 台（套）/年。综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资 金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验 以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、 xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目 按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原 则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：免漆颗粒板、免漆多层板、 免漆实木板、纤维板、五金配件、铝材、封边条、热熔胶等，XX

16、X投资 公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以 完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足XXX投 资公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。项目工艺流程：客户订单f订单评审f物料分析f机加工f制程 检验f装配一质量检验f入库发货十、项目能耗分析1、项目年用电量408294. 59千瓦时，折合50. 18吨标准煤，满足 潮州定制家具项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量31275. 76立方米，折合2. 67吨标准煤，主要 是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx工业园区市政管网 供给。3、潮州定制家具项目项目年用电量408294. 59

17、千瓦时，年总用水 量31275. 76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）52.85吨标准煤/ 年。达产年综合节能量21.59吨标准煤/年，项目总节能率25. 37%,能 源利用效果良好。十一、环境保护项目符合XXX工业园区发展规划，符合XXX工业园区产业结构调 整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可 行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对 区域生态环境产生明显的影响。项目设计中釆用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产 品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁 生

18、产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由XXX投资公司承办的“潮州定制家具项目”主要从事定制家具 项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性潮州定制家具项目选址于XXX X业园区，项目所占用地为规划工 业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设 区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确 保污染物达标排放，满足xxx X业园区环境保护规划要求。因此，建 设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划 要求。（三）“三线一

19、单”符合性1、生态保护红线：潮州定制家具项目用地性质为建设用地，不在 主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保 护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环 境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗 量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目 采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能 够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划

20、12个月。项目承办单位组建一个投资 控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比, 进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完 成。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际 施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。十四、投资估算及经济效益分析（-）项目总投资及资金构成项目预计总投资17024.31万元，其中：固定资产投资11258. 43 万元，占项目总投资的66. 13%；流动资金5765. 88万元，占项目总投 资的 33. 87%o（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年

21、营业收入38543. 00万元，总成本费用30743. 28 万元，税金及附加286. 30万元，利润总额7799. 72万元，利稅总额 9161.84万元,税后净利润5849. 79万元,达产年纳税总额3312. 05万 元；达产年投资利润率45.82%,投资利税率53. 82%,投资回报率 34.36%,全部投资回收期4.41年，提供就业职位661个。十五、报告说明根据报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合 论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以 及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可 行性研究在项目建设前具有决定性意义。投资可行性报告

22、咨询服务分 为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项 目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具 体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建 设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土 地、申请高新技术企业等各类可行性报告。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx X 业园区及XXX工业园区定制家具行业布局和结构调整政策；项目的建 设对促进xxx X业园区定制家具产业结构、技术结构、组织结构、产 品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“潮州定制

23、家 具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展, 为社会提供就业职位661个，达产年纳税总额3312.05万元，可以促 进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.82%,投资利税率53. 82%,全部投 资回报率34.36%,全部投资回收期4. 41年，固定资产投资回收期41年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促 进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方 面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民 营企

24、业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风 险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文 化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。 公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是我国的基本经济制度；毫 不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制 经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与 支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。提振 民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会 发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居 民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会

25、进程中起着不可替 代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。综上所述，项目的建设和实族无论是经济效益、社会效益还是环 境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39299. 6458. 92 亩1.1容积率1.351.2建筑系数65. 65%1.3投资强度万元/亩191.081.4基底面积平方米25800.211.5总建筑面积平方米53054. 511.6绿化面积平方米3197.44绿化率6. 03%2总投资万元17024.312. 1固定资产投资万元11258. 432. 1. 1土建工程投资万元444& 122.

26、 1. 1. 1土建工程投资占比万元26. 13%2. 1.2设备投资万元3691.542. 1.2. 1设备投资占比21.68%2. 1.3其它投资万元31772. 1.3. 1其它投资占比32%2. 1.4固定资产投资占比66. 13%2.2流动资金万元5765. 882. 2. 1流动资金占比33. 87%3收入万元38543. 004总成本万元30743. 285利润总额万元7799. 726净利润万元5849.797所得税万元1.358增值税万元1075. 829税金及附加万元286. 3010纳税总额万元3312. 0511利税总额万元9161.8412投资利润率45. 82%13

27、投资利税率53. 82%14投资回报率34. 36%15回收期年4.4116设备数量台（套）11117年用电虽千瓦时408294. 5918年用水罐立方米31275. 7619总能耗吨标准煤52. 8520节能率25. 37%21节能量吨标准煤21.5922员工数量人661第二章投资背景和必要性分析一、行业发展背景分析（一）行业主要政策1、关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见提出鼓励家电、家具、汽车、电子等耐用消费品更新换代，适应 绿色环保、方便快捷的生活需求2、中国制造2025加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为 两化深度融合的主攻方向；推进制造过程智能化；发展基于

28、互联网的 个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，推动形成基于消费 需求动态感知的研发、制造和产业组织方式3、关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意 见运用互联网、大数据等信息技术，积极发展定制生产，满足多样 化、个性化消费需求4、国家新型城镇化规划（2014-2020年）提出稳步提升城镇化水平和质量，有序推进农村转移人口市民化, 推进符合条件农业转移人口落户城镇，力争到2020年常住人口城镇化 率达到60%左右5、国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑 行动方案的通知积极推进宅住全装修，鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修, 促进个性化装修和产业化装修相统一6

29、、轻工业“十二五”发展规划重点发展绿色环保、安全的家具产品，培育知名品牌，提髙产品 的附加值；加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用，增强产品款 式、功能、个性化研发设计能力，突出特色产品的技术和文化内涵； 提升家具产业集群发展水平，主要家具产业集群创建国家级研发设计 中心和公共信息服务平台7、建筑业发展“十二五”规划研究和推动部件标准化；提高建筑构配件的工业化制作水平，促 进集成化、模块化生产；鼓励和推动新建保障性住房和商品住宅菜单 式全装修交房8、关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见到2015年，信息化与工业化深度融合取得重大突破，信息技术在 企业生产经营与管理的重要领域、主要环节

30、得到充分有效应用9、轻工业调整和振兴规划将加快家具行业重点专业市场建设作为产业调整和振兴的主要任 务之一，要求加快市场需求信息传导，鼓励商贸企业扩大采购和销售 轻工产品的规模。同时，该规划指出了包括家具在内的各个轻工业行 业要致力于努力扩大城乡市场需求，巩固和开拓国际市场；加快自主 创新，推动结构调整和产业升级，走绿色生态、质量安全和循环经济 的新型发展之路（-）影响行业发展的有利与不利因素1、有利因素（1）国家产业政策的支持定制家具行业充分利用现代信息技术，提髙了家具的生产效率， 是家具行业转型升级的方向，受到国家的政策支持。（2）居民可支配收入持续增长近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增

31、长，一方面为居民家 具产品消费提供了经济基础，另一方面也促进了消费升级，为定制家 具行业的发展创造必要条件。（3）城镇化进程加快及放开的“二胎”政策未来几年，我国城镇化建设仍将积极稳妥的推进，增强城镇综合 承载能力，有序推进农业转移人口市民化，而城镇化推进及放开的“二胎”政策带来的新增住房需求，为家具行业发展提供了源动力。（4）房地产市场的稳健发展近年来我国房地产市场持续稳健的发展，为家具行业发展提供了 广阔的市场空间。尤其是随着住房价格的不断提升，小户型住房比例 增加，而小户型住房更注重对空间的有效利用，定制家具的高空间利 用率优势将有利于抢占市场份额。2、不利因素（1）行业标准不完善定制家

32、具行业作为家居产品领域的新兴子行业，目前行业标准尚 待完善。定制化产品的多样性导致定制家具行业企业在原材料选择、 工艺流程选择等方面存在多样性，从而导致最终产品规格各异。由于 行业标准不完善，部分企业在产品的质量控制方面不甚严格，节省了 一定成本，从而使其对于质量控制较为严格的企业存在价格优势，这 对定制家具行业的健康发展产生不利影响。（2）定制家具及智能家居的消费理念需要进一步引导定制与智能化是一种新的消费趋势，定制家具与智能五金为家居 领域的创新型产品，需要加强宣传、引导，使广大消费者进一步认识 和接受。倡导定制家具与智能家居文化、引领消费时尚将是行业发展 的一个重要主题。（三）行业技术水

33、平及技术特点定制家具企业主要为消费者提供个性化的定制家具服务，其技术 水平体现于产品设计研发能力、信息技术应用、制造加工能力、环保 材料使用及专业安装能力等方面。1、产品设计研发能力定制家具企业的设计研发能力将直接影响产品的风格特点及品牌 个性，进而决定产品的市场。目前，我国定制家具行业仍处于发展初 期，行业内企业设计研发能力参差不齐。部分规模较小的定制家具企 业设计研发能力仍较差，而定制家具标杆企业为了提升品牌影响力， 提髙市场占有率，实现设计研发的差异化，不断加大设计研发投入力 度，将产品设计的功能性、艺术性完美糅合，其产品设计研发能力大 幅提升，并形成了各自独特的设计风格。2、信息技术应

34、用由于定制家具产品的多元性及订单的个性化，信息技术的应用程 度逐渐成为企业市场竞争中胜出的关键。面对庞大的企业管理信息和 生产管理数据，定制家具企业需要建设一套能进行精细化管理的信息 系统，以精简流程、降低库存、提髙效率、缩短生产与交货周期、提 高服务的准确度与及时性。目前国内定制家具行业中小型企业信息化 程度较低，大型企业不断加大信息化建设力度，提高信息化应用水平。3、制造加工能力定制家具产品方面，随着市场竞争的加剧，如何提高生产效率、 提髙板材利用率、降低出错率，已成为定制家具企业最迫切解决的问 题之一。行业内的优势企业正采用自动化程度越来越高的生产设备， 达到提高生产效率和产品质量的目的

35、。智能五金产品方面，由于原有 的五金制造企业大都缺乏电子与信息化、智能化方面的研发制造人才 与技术积累，使得机电一体化产品的研发制造能力成为行业竞争的重 要壁垒与企业的核心能力之一。4、环保材料使用定制家具产品与消费者的日常生活息息相关，近年来随着消费者 环保意识的不断提高，以及我国推进产业升级、建设资源节约型和环 境友好型社会相关政策的实施，环保指标受到广泛关注，企业在原材 料选择、加工工艺等方面越来越关注环保性能，如E0级板材的使用。 定制家具企业需要不断提髙原材料标准，开发新技术工艺，研发新的 环保材料以适应日益提髙的环保要求，确保消费者的身体健康。5、专业安装能力定制家具与智能五金产品

36、，均需要较髙的售后安装服务能力。2013年9月，国家正式出台了家居行业经营服务规范，其中对家 居安装服务进行了明确规定。行业内较规范的品牌企业愈来愈重视安 装服务水平的提升，通过员工培训、岗位资格认证、制定安装服务流 程和规范，以及客户满意度回访等方式不断提升安装服务水平，带动 行业整体安装服务能力的提升。（四）行业利润水平根据国家统计局数据，2014年-2016年，我国家具行业规模以上企业主营业务收入分别为7,187. 4亿元、7,872. 5亿元和8,559. 50亿 元,利润总额分别为441.9亿元、500.9亿元和537. 50亿元，保持稳 定增长趋势。定制家具行业属于家具行业中的新兴

37、细分行业，行业发 展快速，其整体盈利水平持续增长。定制家具行业内企业的盈利水平 与其设计研发实力、销售渠道资源、品牌影响力以及内部成本控制水 平等有着直接的关系。一般而言，具备自主设计研发能力、品牌知名 度高、销售渠道覆盖面广、制造的信息化程度高的定制家具企业利润 水平较高。（五）所处行业与上下游行业关系定制家具产品产业链上游主要为板材、铝材、五金材料等行业， 下游主要面向新房装修以及存量房二次装修需要购置家具的消费者。1、上游行业对本行业的影响定制家具主要原材料板材（包括刨花板、中纤板等）、铝材、五 金材料等的生产企业众多，原材料供应充足，能够持续稳定的供应原 材料。由于原材料板材（包括刨花

38、板、中纤板等）、铝材、五金材料 等受宏观经济的影响，其价格存在一定的波动，会对定制家具的盈利 造成一定的影响，但定制家具行业整体利润水平相对较高，知名企业 具有较强的议价能力，能够在一定程度上消化上游原材料价格波动带 来的不利影响。2、下游行业对本行业的影响定制家具行业的下游主要包括商品房（毛坯房）购买者、旧房二 次装修消费者、精装楼盘的房地产开发商、装修公司等。房地产行业 的波动一定程度上会对定制家具行业的需求造成影响，但一方面我国 定制家具行业尚处于快速发展期，居民可支配收入的提升及消费者观 念的转变带来的市场容量较大；另一方面，我国城镇化建设正在稳步 推进之中，城市住房的刚性需求没有减弱

39、，对定制家具产品的市场需 求相对稳定；第三，中国存在庞大的存量房与二次装修及家居产品升 级换代的潜在市场。因此，本行业现阶段受下游行业周期性的影响较 小。（六）行业的周期性、区域性、季节性1、行业周期性定制家具行业处于行业快速发展的阶段，尤其是定制衣柜及智能 五金产品，其市场渗透率尚较低，市场基数小，发展空间较大，行业 现阶段不存在周期性问题。但宏观经济发展周期、房地产行业的景气 程度、居民可支配收入水平及消费理念转变对定制家具行业发展产生 一定的影响。2、行业区域性在生产及消费领域，定制家具行业的消费没有明显的区域性特征, 但与区域的经济发达程度及房地产行业的发展具有一定的关联性。3、行业季

40、节性定制家具行业的季节性与居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关，也与居民旧房二次装修需求有关，由于气候差异对装修效果的影响以及春节因素影响，定制家具行业一般上半年属于销售淡季， 下半年属于销售旺季。二、项目承办单位背景分析公司概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市 场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优 质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向， 全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考 评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化 预算执行过程管

41、控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管 理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理 信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低 了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术 攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率 稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。(-)公司经济效益分析上一年度，XXX实业发展公司实现营业收入24318. 09万元，同比 增长16. 19% (3388.60万元)。其中，主营业业务定制家具生产及销 售收入为22490. 87万元，占营业总收入的92.49%。上年度主要经济指标序

42、号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5106. 806809. 076322. 706079. 5224318.092主营业务收入4723. 086297.445847. 635622. 7222490. 872. 1定制家具(A)1558. 622078.161929. 721855. 507421.992.2定制家具(B)1086.311448.411344. 951293. 235172. 902.3定制家具(C)802. 921070. 57994. 10955. 863823. 452.4定制家具(D)566. 77755. 69701.72674.732698. 9

43、02.5定制家具(E)377. 85503. 80467.81449. 821799.272.6定制家具(F)236. 15314. 87292. 38281. 141124. 542.7定制家具(.)94.46125. 95116. 95112. 45449. 823其他业务收入383. 72511.62475. 08456.811827. 22根据初步统计测算，公司实现利润总额5732. 84万元，较去年同期相比增长1033.62万元，增长率22. 00%；实现净利润4299.63万元,较去年同期相比增长496. 53万元，增长率13. 06%o上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万

44、元24318. 09完成主营业务收入万元22490. 87主营业务收入占比92.49%营业收入増长率（同比）16.19%营业收入増长虽（同比）万元3388. 60利润总额万元5732. 84利润总额増长率22. 00%利润总额增长量万元1033. 62净利润万元4299. 63净利润增长率13. 06%净利润增长童万元496. 53投资利润率50. 40%投资回报率37. 80%财务内部收益率27. 22%企业总资产万元40535. 92流动资产总额占比万元34.31%流动资产总额万元13907. 85资产负债率20. 29%三、宏观经济形势分析中央经济工作会议指出，要看到经济运行稳中有变、变

45、中有忧， 外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。会议同时强调，我国发展仍 处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看，世界面临百年未有之 大变局，各类风险叠加冲击世界经济稳定增长，国际货币基金组织等 机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看，我国经济正由 高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期积累的矛盾与新问题新挑战 交织，经济下行压力有所加大。四、项目建设的可行性(-)符合定制家具产业政策要求1、我国经济正处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激 政策消化期“三期叠加”的转型阶段，经济发展步入新常态。自然资 源、劳动力、环境空间等传统优势在减弱，投资边际效益在逐年下降, 外来经济压力在增

46、强;经济结构调整、资源环境约束以及经济增速放缓 压力在加大。我国经济发展方式从规模速度型向质量效率型转变，经 济发展动力从要素投入向科技创新转变。经济发展正在向形态更高级、 分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、全面落实推进我市工业高质量发展、建设现代制造城重大部署, 把思想和行动统一到赋予我市的历史使命上来。突出重点，精准施策, 把建设现代制造城、打造万亿工业强市的发展蓝图转化为美好现实。 上下齐心，真抓实干，形成建设现代制造城、打造万亿工业强市的强 大合力。3、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于 促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧 紧围绕战略性

47、新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集 中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科 技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、 牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关 产业的发展水平和竞争能力。XXX国民经济和社会发展第十三个五年 规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合 发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业 做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项 目的建设符合XXX国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项 目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一

48、步发展 创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中， 积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、 性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。（二）顺应宏观经济环境发展方向1、中央经济工作会议指出，要看到经济运行稳中有变、变中有忧, 外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。会议同时强调，我国发展仍 处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看，世界面临百年未有之 大变局，各类风险叠加冲击世界经济稳定增长，国际货币基金组织等 机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看，我国经济正由 高速增长阶段转向髙质量发展阶段，长期积累的矛盾与新问题新挑战 交织，经济

49、下行压力有所加大。2、在保持经济社会大局稳定的情况下，2018年世界经济结构的裂 变、市场情绪的巨变、微观基础的变异、经济政策的叠加错配以及结 构性体制性问题进一步的集中暴露，改变了中国宏观经济2016年以来 “稳中向好”的运行趋势，宏观经济核心指标在“稳中有变”中呈现 “持续回缓”的态势，下行压力持续加大。这说明中国宏观经济既没 有“触底企稳”，也没有步入稳定复苏的“新周期”，反而在内部“攻坚战”与外部“贸易摩擦”的叠加中全面步入中国经济新常态的 新阶段。经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展, 包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济, 而不是总量经济；着

50、眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持 续发展，而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常 态就是用增长促发展，用发展促增长。2019年将面临经济下行周期与 金融下行周期的重叠，外需回落与内需疲软的重叠，大开放、大调整 与大改革的重叠，盈利能力下降与抗风险能力下降的重叠。这决定了 2019年下行压力将持续强化。2019年将以中美摩擦和解、改革开放40 周年纪念大会为契机，在开放、深层次结构性问题以及系统性金融风 险的倒逼下，全面开启新一轮全面改革开放浪潮和第二轮供给侧结构 性改革。这将重构中国经济市场主体的信心，逆转当前预期悲观的颓 势。第三章产业研究一、行业基本情况（一）

51、我国家具行业发展状况我国经济持续快速发展、居民人均收入水平不断提髙及城镇化建 设进度不断加快，为我国家具行业提供了良好的发展条件。经过多年 的发展，我国家具市场已形成了一定的产业规模。对国际先进家具制 造、设计技术的借鉴，及新技术、新材料的广泛应用，极大地提髙了 我国家具企业的工艺技术和企业管理的水平。行业内大部分家具企业已经实现了自动化或半自动化制造，生产 工艺更加成熟，也出现了一些具有国际先进水平的家具明星企业和家 具配套产业。我国家具企业在国际家具市场地位日益提升，逐渐成为全球家具 产品供应中心。2016年我国家具制造业出口交货值1,802.40亿元，同 比增长4.78%, 2017年我

52、国家具制造业出口交货值1,892.30亿元，同 比增长4. 99%o全球家具供应中心的地位进一步巩固，我国已成为世界 上最大的家具制造及出口国。根据国家统计局的统计，近年来我国家具行业规模以上企业的主 营业务收入持续快速增长，2008年至2017年我国家具行业规模以上企 业主营业务收入年均复合增长率为13. 06%,至2017年达9,056. 00亿 yc o（二）我国定制家具行业概况（1）定制家具介绍家具产品按生产模式不同，可分为手工打制家具（以下简称“手 工家具”），机械化、规模化生产的标准化家具（以下简称“成品家 具”），机械化、规模化生产的个性化定制家具（以下简称“定制家 具”）。定制

53、家具通过将个性化设计与工业化、标准化、规模化生产相结 合，具备量身定做、节省空间、整体感强、环保等诸多优点。随着我 国经济增长、居民可支配收入水平的不断提髙，人们对家具产品的需 求已不仅仅满足其基本的使用功能，更加关注房屋空间整体布局、设 计参与感、品牌内涵及健康环保等因素，定制家具越来越受消费者青 睐，成为近年家具消费领域中新的快速增长点。（2）定制家具的柔性化生产定制家具根据客户订单进行生产，大幅降低了成品库存，降低了 经营风险、提髙了盈利能力，但定制家具的生产，其工艺及管理流程 较为复杂，对企业信息化技术、柔性化生产工艺技术等要求较高。受消费者订单多样性、产品复杂性的制约，目前定制家具企

54、业中 大部分企业仍面临难以实现大规模柔性化生产。行业内一般企业仅能 按订单逐一排产，由于每个订单均为个性化产品，导致其生产效率较 低；部分企业虽然能够将订单拆分为标准件和非标准件，但仅能对标 准件实行规模化生产，对非标准件柔性化生产工艺仍然不足；行业内 仅有少量信息化、自动化程度较髙的定制家具企业，结合柔性化生产 工艺实现大规模、自动化、个性化生产。（3）定制家具商业模式定制家具以消费者需求为出发点，依托虚拟设计技术，通过设计 师与消费者的沟通互动，制定出消费者满意的个性化空间解决方案， 定制家具使得家具消费由过去客户被动选择模式变为以客户需求为导 向、主动参与设计的模式，符合当期消费升级趋势

55、。（4）定制家具的市场前景近年来，定制家具以其具备个性化设计、髙空间利用率、美观时 尚、环保节约等诸多优点，取得了较快速发展。未来，随着社会认知 度不断提髙、市场需求进一步释放，定制家具行业将拥有需求旺盛、 潜力巨大、空间广阔的发展前景。我国正处于城镇化快速发展时期，城镇常住人口由2010年66,978 万人增加到2017年81,347万人，城镇化率由49. 95%提升至58.52%。 根据国务院发布的国家新型城镇化规划(2014-2020)，至2020 年我国城镇化率达到60%左右。定制家具市场的快速发展与我国的城市化进程密不可分，一方面, 城镇人口可支配收入相对较高，购买力强，城镇人口的增

56、加使得购置 新房添置新家具的需求增加；另一方面，城镇人口对流行时尚潮流更 加敏感，对家具的品牌、质量选择更加注重，促使家具更新速度加快。 因此，我国城镇化进程的加快，为定制家具行业发展提供了广阔市场 空间。城镇居民可支配收入增长为定制家具发展创造了必要条件随着经济持续快速发展，我国城镇居民可支配收入持续增长，居 民消费能力大幅提升。根据国家统计局数据，我国城镇居民人均可支 配收入由2010年19,109元增长至2017年的36,396元，为定制家具 行业发展创造了必要条件：第一，居民可支配收入增长，居民消费结构和消费理念也出现一 定的变化，从考虑价格、功能因素到更加注重美观时尚、环保健康、 品

57、牌、质量等综合因素，定制家具越来越受消费者青睐。第二，居民可支配收入增长，其对生活品质的要求亦会提高，居 住条件改善性消费成为居民主要消费之一。目前我国已经进入二次装 修的高峰期，而且早期住宅小户型居多、结构合理性差，定制家具可 在一定程度上弥补居住空间狭小的缺陷，充分有效利用空间。房地产市场的稳健发展为定制家具行业提供了良好发展空间随着城镇化建设的推进，我国房地产市场持续稳定增长。我国商 品住宅房竣工面积从2010年的6. 12亿平方米增至2017年7. 18亿平 方米，复合增长率2.31%；商品住宅房销售面积从2010年9. 34亿平方 米增至2017年14. 48亿平方米，复合增长率6.

58、 47%O商品住宅房销售 面积的增长推动定制家具市场的不断扩大。我国房地产开发住宅投资额和商品住宅房新开工施工面积也维持 在较髙水平。房地产开发住宅投资额从2010年34,038. 14亿元增至 2017年75,148.00亿元，复合增长率11.98%；商品住宅房新开工施工 面积在2010-2017年均维持在较高水平，2017年商品住宅房新开工施 工面积为12. 81亿平方米。这也意味着在未来几年会有相应数量的新 建商品住宅房，从而为定制家具行业发展提供充足的市场空间。二手房二次装修及二胎政策的放开进一步助力定制家具行业发家庭二次装修是定制家具行业较为稳定的刚性需求，尤其是二手 房交易，较多会

59、进行二次装修。根据Wind咨询数据，2014年新房装修 带来的家具消费需求占家具消费市场的56%,而旧房重新装修带来的家 具需求占家具消费市场的44%。而且，随着二胎政策的全面放开，会刺 激房产市场，进而带动整个定制家具行业的发展。定制家具迎合了主要消费人群习惯根据Wind资讯统计，我国家具产品主要消费群体为中青年，2014 年25-35岁家具消费群体占全年家具消费总额的68. 72%o中青年消费人群，更注重家具产品的美观时尚、环保健康、质量 等，在家庭装修上参与度也较高，具有一定自主设计意愿，偏好具有 一定特色的家具产品，而不是标准化、大众化的装修风格，因此，此 部分人群更青睐定制家具产品。

60、另外，随着我国商品住宅房价格不断 上涨，25-35岁人群中选择中小户型的居多，对有限空间进行最大化利 用非常重要，而定制家具产品能够较好的满足这一需求。中小户型需求增加拉动定制家具市场需求鉴于我国一、二线城市房价较髙，中小户型一定程度上受到消费 者青睐。从装修房产面积来看，消费者装修面积以中小面积为主，调 查数据显示，居室装修面积在50-130平米之间的占比达到72%,其中, 50-90平米占30%, 90-130平米占42%。在中小户型占主导的背景下， 消费者对空间利用率的要求提高。定制家具根据消费者室内空间布局 特点进行产品设计，可以充分合理地利用有效的空间，定制家具市场 需求不断提高。（