煤矿各种记录文本、统计表

1、目 录 TOC o 1-2 h z u 目 录 PAGEREF _Toc361668712 h 1第一部份 安全管理 PAGEREF _Toc361668713 h 8一、煤矿生产调度统计表 PAGEREF _Toc361668714 h 8二、安全生产调度台账 PAGEREF _Toc361668715 h 9三、生产调度日报表 PAGEREF _Toc361668716 h 13四、安全生产事故登计表 PAGEREF _Toc361668717 h 14五、安全事故统计表 PAGEREF _Toc361668718 h 15六、原煤产量及进尺日报表 PAGEREF _Toc36166871

2、9 h 16七、值班调度记录表 PAGEREF _Toc361668720 h 17八、调度综合记录 PAGEREF _Toc361668721 h 18九、调度交接班记录 PAGEREF _Toc361668722 h 20十、瓦斯检查员交接班记录 PAGEREF _Toc361668723 h 21十一、安全员交接班记录 PAGEREF _Toc361668724 h 22十二、领导带班下井交接班记录表 PAGEREF _Toc361668725 h 23第二部份 一通三防 PAGEREF _Toc361668726 h 25第一节 通风 PAGEREF _Toc361668727 h 2

3、5一、主扇风机外部漏风检测记录 PAGEREF _Toc361668728 h 25二、煤矿通风设施检查记录 PAGEREF _Toc361668729 h 26三、煤矿(井工)“一通三防”现场检查表 PAGEREF _Toc361668730 h 27四、测风报表 PAGEREF _Toc361668731 h 46五、煤矿测风分析报表 PAGEREF _Toc361668732 h 47六、密闭原始台帐 PAGEREF _Toc361668733 h 48七、煤矿密闭检查台账 PAGEREF _Toc361668734 h 49八、煤矿通风设施管理台帐 PAGEREF _Toc361668

4、735 h 50九、煤矿通风设施检查记录 PAGEREF _Toc361668736 h 51十、矿井通风、瓦斯情况月报表 PAGEREF _Toc361668737 h 52十一、矿井通风瓦斯情况旬基础报表 PAGEREF _Toc361668738 h 54十二、主(局)扇停电停风、恢复送电送风记录表 PAGEREF _Toc361668739 h 56十三、局部通风月报 PAGEREF _Toc361668740 h 57十四、停电、停风撤人记录 PAGEREF _Toc361668741 h 58十五、通风安全仪器仪表使用管理台帐 PAGEREF _Toc361668742 h 59十

5、六、仪器仪表维修、保养记录 PAGEREF _Toc361668743 h 60第二节防瓦斯 PAGEREF _Toc361668744 h 61一、瓦斯检查记录表 PAGEREF _Toc361668745 h 61二、煤矿“一炮三检”瓦斯检查卡片 PAGEREF _Toc361668746 h 62三、煤矿“一炮三检”班中汇报记录 PAGEREF _Toc361668747 h 63四、瓦斯检查（台账）班中汇报记录 PAGEREF _Toc361668748 h 64五、煤矿瓦斯检查员交接班记录 PAGEREF _Toc361668749 h 65六、瓦斯超限分析及处理记录表 PAGERE

6、F _Toc361668750 h 66七、煤矿抽放钻孔施工记录 PAGEREF _Toc361668751 h 67八、瓦斯抽放钻孔施工台账 PAGEREF _Toc361668752 h 68九、瓦斯抽放记录表 PAGEREF _Toc361668753 h 69十、瓦斯抽放台账 PAGEREF _Toc361668754 h 70十一、抽放瓦斯泵房运行记录 PAGEREF _Toc361668755 h 71十二、抽放瓦斯泵房值班记录 PAGEREF _Toc361668756 h 72十三、煤矿年月份矿井瓦斯排放量统计台帐 PAGEREF _Toc361668757 h 73十四、矿井

7、风排瓦斯统计台帐 PAGEREF _Toc361668758 h 74十五、突出危险性预测报告单 PAGEREF _Toc361668759 h 75第三节 防尘 PAGEREF _Toc361668760 h 76一、粉尘测定记录 PAGEREF _Toc361668761 h 76二、煤矿粉尘冲刷记录 PAGEREF _Toc361668762 h 77三、煤矿隔爆设施检查台帐 PAGEREF _Toc361668763 h 78四、防尘设备检查纪录 PAGEREF _Toc361668764 h 79五、职业安全健康现场检查记录表 PAGEREF _Toc361668765 h 80第四

8、节 防灭火 PAGEREF _Toc361668766 h 82一、煤矿除自燃外其他发火观测记录 PAGEREF _Toc361668767 h 82二、煤矿自燃发火观测记录 PAGEREF _Toc361668768 h 83三、煤矿火区卡片台帐 PAGEREF _Toc361668769 h 84第三部份 采掘 PAGEREF _Toc361668770 h 85一、巷道断面收缩观测记录表 PAGEREF _Toc361668771 h 85二、超前支护单体压力记录表（单位Mpa） PAGEREF _Toc361668772 h 86三、工作面支柱工作阻力观测记录表 PAGEREF _To

9、c361668773 h 87四、离层仪观测记录表 PAGEREF _Toc361668774 h 88五、锚杆测力计记录表 PAGEREF _Toc361668775 h 89六、宏观现象观测记录表 PAGEREF _Toc361668776 h 90七、工作面单体支柱缩量记录（ 测站） PAGEREF _Toc361668777 h 91八、支护材料基础台账 PAGEREF _Toc361668778 h 92九、井田大中型地质构造台账 PAGEREF _Toc361668779 h 93十、允掘通知单 PAGEREF _Toc361668780 h 94十一、允推通知单 PAGEREF

10、_Toc361668781 h 95第四部份 防治水 PAGEREF _Toc361668782 h 96一、煤矿矿井涌水量观测记录 PAGEREF _Toc361668783 h 96二、矿井涌水量台账 PAGEREF _Toc361668784 h 97三、气象资料台账 PAGEREF _Toc361668785 h 98四、地表水文观测成果台账 PAGEREF _Toc361668786 h 99五、钻孔（井、泉）水位动态观测成果台账 PAGEREF _Toc361668787 h 100六、地表河流流量、渗漏观测成果台账 PAGEREF _Toc361668788 h 101七、抽(放

11、)水试验成果台账 PAGEREF _Toc361668789 h 102八、煤矿探放水记录台帐 PAGEREF _Toc361668790 h 103九、掘进探放水成果台账 PAGEREF _Toc361668791 h 104十、矿井突水点台账 PAGEREF _Toc361668792 h 105十一、井田地质钻孔综合成果台帐 PAGEREF _Toc361668793 h 106十二、井下水文地质钻孔成果台账 PAGEREF _Toc361668794 h 107十三、水质分析成果台帐 PAGEREF _Toc361668795 h 108十四、水源水质受污染观测资料台账 PAGEREF

12、 _Toc361668796 h 109十五、水源井（孔）资料台账 PAGEREF _Toc361668797 h 110十六、封孔不良钻孔资料台账 PAGEREF _Toc361668798 h 111十七、 矿井和周边煤矿采空区相关资料台帐 PAGEREF _Toc361668799 h 112十八、水闸门（墙）观测资料台账 PAGEREF _Toc361668800 h 113十九、矿井工作面采后水文资料台帐 PAGEREF _Toc361668801 h 114二十、采区涌水量台账 PAGEREF _Toc361668802 h 115二十一、矿井掘进工程地质预报（八月） PAGERE

13、F _Toc361668803 h 116二十二、回采工作面采前地质及水文地质预报表 PAGEREF _Toc361668804 h 117二十三、矿井回采地质预报（八月） PAGEREF _Toc361668805 h 118二十四、采掘工作面水害分析预报表 PAGEREF _Toc361668806 h 119二十五、2012年 月地质及水文地质预报台账 PAGEREF _Toc361668807 h 120二十六、煤矿2010年1月份地质水文预测预报 PAGEREF _Toc361668808 h 121第五部份 机电运输 PAGEREF _Toc361668809 h 122一、机电设

14、备综合管理程序及机电运输系统定期检查、检验项目一览表 PAGEREF _Toc361668810 h 122二、设备资产登记明细卡 PAGEREF _Toc361668811 h 127三、煤矿机电设备管理台账 PAGEREF _Toc361668812 h 128四、特种设备安全管理台账 PAGEREF _Toc361668813 h 135五、煤矿供电线路检修维护记录 PAGEREF _Toc361668814 h 136六、机电运输安全活动记录 PAGEREF _Toc361668815 h 137七、机电运输事故追查分析报告 PAGEREF _Toc361668816 h 138八、防

15、爆设备入井检查记录 PAGEREF _Toc361668817 h 139九、设备调拨单 PAGEREF _Toc361668818 h 140十、设备安装验收移交单 PAGEREF _Toc361668819 h 141十一、设备编号标准表 PAGEREF _Toc361668820 h 142十二、设备每日运行状况表 PAGEREF _Toc361668821 h 143十三、设备维护工作安排表 PAGEREF _Toc361668822 h 144十四、设备维护工作记录表 PAGEREF _Toc361668823 h 145十五、设备状况检查记录表 PAGEREF _Toc361668

16、824 h 146十六、维护工作记录表 PAGEREF _Toc361668825 h 147十七、机器保养工作安排表 PAGEREF _Toc361668826 h 148十八、设备清扫后检查表 PAGEREF _Toc361668827 h 149十九、设备保养记录卡 PAGEREF _Toc361668828 h 151二十、设备维护记录卡 PAGEREF _Toc361668829 h 155二十一、设备维护状况月报表 PAGEREF _Toc361668830 h 156二十二、设备年度保养计划 PAGEREF _Toc361668831 h 157二十三、设备月度保养计划 PAGE

17、REF _Toc361668832 h 158二十四、设备日常保养记录表 PAGEREF _Toc361668833 h 159二十五、设备故障修理申请表 PAGEREF _Toc361668834 h 160二十六、设备维修记录 PAGEREF _Toc361668835 h 161二十七、配电停送电记录 PAGEREF _Toc361668836 h 162二十八、操作票与工作票 PAGEREF _Toc361668837 h 163二十九、“六率”（电缆吊挂率、设备完好率、小型电器完好率、防爆率、设备事故率）检查表 PAGEREF _Toc361668838 h 168三十、大型设备检测

18、报告台帐 PAGEREF _Toc361668839 h 174三十一、乳化液泵运行记录 PAGEREF _Toc361668840 h 175三十二、矿井设备检修计划表 PAGEREF _Toc361668841 h 177三十三、矿井设备检修记录 PAGEREF _Toc361668842 h 178三十四、运输人员年度培训计划表 PAGEREF _Toc361668843 h 179三十五、提升设备安全设施检查（班检）记录表 PAGEREF _Toc361668844 h 180三十六、提升设备安全设施检查（日检）记录 PAGEREF _Toc361668845 h 181三十七、提升设

19、备安全设施检查（周检）记录 PAGEREF _Toc361668846 h 182三十八、提升设备安全设施检查（月检）记录 PAGEREF _Toc361668847 h 183三十九、机电设备入井检验合格证 PAGEREF _Toc361668848 h 184四十、井下电气设备接地电阻检测记录 PAGEREF _Toc361668849 h 185四十一、井下局部通风机切换记录 PAGEREF _Toc361668850 h 186四十二、煤矿绞车检查及绳检记录 PAGEREF _Toc361668851 h 187四十三、煤矿供电系统开关整定值统计表 PAGEREF _Toc361668

20、852 h 188四十四、主要通风机运行记录 PAGEREF _Toc361668853 h 191四十五、空气压缩机运行记录 PAGEREF _Toc361668854 h 193四十六、绞车运行记录 PAGEREF _Toc361668855 h 196四十七、变电所运行记录 PAGEREF _Toc361668856 h 197四十八、压风机房巡检记录 PAGEREF _Toc361668857 h 198四十九、主要通风机巡检记录 PAGEREF _Toc361668858 h 199五十、矿灯、自救器发放记录 PAGEREF _Toc361668859 h 200第六部份 监控记录

21、PAGEREF _Toc361668860 h 201一、煤矿安全监控系统设备登记表 PAGEREF _Toc361668861 h 201二、煤矿安全测控仪器台账 PAGEREF _Toc361668862 h 202三、监控系统维修记录 PAGEREF _Toc361668863 h 203四、安全监测监控设备检修记录 PAGEREF _Toc361668864 h 204五、安全监控系统巡检记录 PAGEREF _Toc361668865 h 205六、安全监控系统异常或报警情况记录表 PAGEREF _Toc361668866 h 206七、安全监控系统设备故障报告表 PAGEREF

22、_Toc361668867 h 207八、中心站运行日志 PAGEREF _Toc361668868 h 208九、“三闭锁”功能测试记录 PAGEREF _Toc361668869 h 209十、煤矿安全监控交接班记录表 PAGEREF _Toc361668870 h 210十一、光学瓦斯检测仪与甲烷传感器对照表 PAGEREF _Toc361668871 h 211十二、传感器调试记录 PAGEREF _Toc361668872 h 212十三、机房外来人员登记表 PAGEREF _Toc361668873 h 213 煤矿生产调度统计表年 月 日 工作面名称班次当日情况当月累计计划施工时

23、间当日各作业点生产情况姓名跟班矿长安全情况计划人数实际块数实际超欠（+-）完成率（%）计划实际（T）超欠（+-）完成率（%）设计（M)当月计划（M)已完成（排）剩余（M）采面1采面2采面合计（T）掘进1掘进2掘进合计（M）掘进煤量(吨)采掘产量安全生产调度台账年 月 日原 煤 生 产 动 态开拓掘进动态队别采面编号四点班零点班八点班计划(吨)进度（米）实际完成（吨）队别巷道名称岩/煤月计划日计划日实际累计超+欠-计划安排实际完成计划安排实际完成计划安排实际完成全月天当日累计当日累计超欠 + - 开 拓 队采一队采二队掘 一 队采三队时 间18:0020:0022:0024:002:004:00

24、6:008:0010:0012:0014:0016:00全月计划日计划日实际累计超+欠-掘 二 队提升数（吨）开始岀煤时间存在问题采煤一队值 班 调 度 员四 点值 班 主 任掘 三 队采煤二队采煤三队零 点全月计划日计划日实际累计超+欠-选矸 销售 存煤 情况外运 个；去向 ；对车 装完外运 个；去向 ；对车 装完外运 个；去向 ；对车 装完八 点全公司原煤生产动态选矸 车； 仓库 ；场存 装完选矸 车； 仓库 ；场存 装完选矸 车；仓库 ；场存 装完生产调度日报表年月日序号矿井名称回采面进尺(m)本月累计进尺(m)本月累计超欠(m)掘进进尺(m)本月累计实际进尺(m)本月累计超欠(m)开拓

25、进尺(m)年度累计实际进尺(m)年度累计超欠(m)备注本月计划进尺(m)当日计划当日实际当日超欠本月进尺计划当日计划当日实际当日超欠年度计划当日计划当日实际当日超欠说明值班员：值班长： 安全生产事故登计表日期矿井名 称队事故地点类别事故经过发生时间结束时间影响时间（分钟）影响产量吨或进尺m备注安全事故统计表日期矿井名称队姓名事故地点类别事故经过发生时间受伤部位受伤程度备注原煤产量及进尺日报表 年 月 日产量合计吨回采产量吨综采产量吨普采产量吨炮采产量吨机械化程度综合进尺开拓进尺综掘进尺机械化程度备注值班调度记录表日期班次时间主要安全生产问题汇报人记录人处理措施及意见整改责任人整改情况及完成期限

26、备注调度综合记录矿井名称日产量吨综合进尺m开拓进尺m煤炭日销售量安全生产事故情况安全事故情况安全生产控制重点或安全隐患情况安全隐患情况整改完成情况备注制表人：值班领导：调度班报、调度日报、综合日报（产运销及安全状况）、调度周报、调度月度综合报表、调度季报调度员交接班记录、领导值班记录、调度人员下井记录、传真电文收发记录、重大非伤亡事故记录、人身事故记录、调度会议记录、无计划停电停风记录、瓦斯CO等有害气体超限记录、影响生产时间统计报表、三汇报记录、月度调度分析记录；重点调度分析、超前调度分析、变化调度分析。调度交接班记录年月日班次值班领导职务调度员当班存在问题当班处理情况交班问题备注接班人瓦斯

27、检查员交接班记录年 月 日班次瓦斯浓度变化情况局扇运行情况通风设备维护情况交 接 班 内 容交班人接班人零点班早班中班安全员交接班记录时间隐患内容及处理情况交班人早班中班晚班年 月 日领导带班下井交接班记录表 年 月 日班次交接时间交班人接班人交接班内容处理情况备 注主扇风机外部漏风检测记录测定日期负责人仪器名称及编号测定地点 断面平均风速风量外部漏风量漏风率存在问题原因分析防范措施参加人员总工签字备注煤矿通风设施检查记录序号通风设施名称设施安设地点数 量检查时间是否合格检查人备 注1安全通道风门回风井2防爆门回风井3风闸门回风井平硐4双向风门10801回风巷5调节风门采区运输石门6双向风门1

28、0802运输巷7双向风门10802回风巷8调节风窗采区变电所煤矿(井工)“一通三防”现场检查表 庆华煤矿 通风系统现场检查表序号检查内容检查方法存在问题及整改措施1矿井必须安装两套同等通风能力的主要通风机且符合规程规定：矿井主要通风机的反风设施按规程规定定期检查（每季度至少一次），并能在10min内改变巷道中的风流方向，反风量不小于正常风量的40%.每年进行一次反风演习。反风效果符合规程要求。定期进行矿井通风阻力测定和主扇性能鉴定，编制完善准确的报告。（新安装的主要通风机投入使用前，必须进行一次通风机性能测定和试运转工作，以后每五年至少进行一次性能测定。新井投产前必须进行一次矿井通风阻力测定，

29、以后每三年至少进行一次。矿井转入新水 平生产或改变一翼通风系统后，必须重新进行矿井通风阻力测定。）矿井主要通风机风量与全矿井的通风阻力应符合如下要求：Q 风机3000m3min ；h 阻1500PaQ 风机3000 5000 m3min ；h 阻2000PaQ 风机5000 10000m3min ；h 阻2500PaQ 风机10000 m3min ；h 阻3000Pa。检查记录查阅资料现场核查2矿井主要通风机装置周边封闭严密不漏风及吸风口装设防护网，每年至少要测定一次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得超过15%检查记录现场核查3矿井主要通风机的运行参数必须符合标准要求，且

30、主扇不得发生无计划停风现象检查记录现场核查4矿井必须有完整的独立通风系统，改变盘区以上通风系统时必须编制通风设计和安全措施，并履行报批手续；掘进巷道贯通时，必须按规程规定，制定安全措施（矿总工审批）检查记录查阅资料5实行分区通风，通风系统中没有不符合规程规定的串联通风、扩散通风、采空区通风和采煤工作面利用局扇通风（均压通风除外），采掘工作面、井下爆破材料库、充电硐室、采区变电所、井下抽采泵站等必须有独立的通风系统现场核查6矿井、采区通风能力满足生产需要。每月对采掘工作面及峒室配风量进行核算，按月、季、年度对矿井及采区进行通风能力核定。采掘工作面和峒室的供风量要符合规程规定。无超通风能力生产现象

31、。一个采区内不得布置2个（含2个）以上回采工作面和4个（含4个）以上掘进工作面同时作业检查记录查阅资料现场核查7矿井、采区设置专用回风巷现场核查8矿井每月上、中、下旬进行全面测风，测风地点为矿井总进风巷，总回风巷及采掘工作面巷道、硐室及其它用风地点，测风结果要填写测风台账及测风牌板。矿井内各地点风速符合规程规定现场核查9矿井有效风量率87%。按月及时完善矿井通风系统图的填图查阅资料10回风巷失修率7%；严重失修率3%；主要进、回风巷道实际断面不能小于设计断面2/3，满足通风、运输、行人畅通和安全的要求现场核查检查依据：一通三防安全质量标准化标准及考核评分办法；贵州省煤矿“一通三防”管理规定；“

32、十二五”煤矿瓦斯综合治理工作体系建设实施方案的通知安监总煤装201142号备注： 检查人员： 时间： 年 月 日局部通风现场检查表序号检查内容检查方法存在问题及整改措施1局部通风机安装和使用要符合规程规定，保证正常运转，不发生循环风，一台局扇不能同时向两个作业的掘进面供风，安装位置、最低风速符合规程，压入式局部通风机不发生循环风。两台局部通风机应放在进风巷道中，距掘进巷道回风口大于10m现场核查2矿井所有掘进面必须实现“三专两闭锁”，局部通风机供风实现双风机双专供自动切换功能，双风机能力必须匹配，指定专人定期（每天）检查“三专两闭锁”及风机自动切换功能，并与安全监控系统联网，每天有专人检查，并

33、做好检查和试切换的记录现场核查检查记录3局部通风机安排专人进行管理，并实行挂牌管理，不得出现无计划停风，有计划停风的必须有专项通风安全措施。使用局部通风机通风的掘进工作面，不得停风；因检修、停电等原因停风时，必须撤出人员，切断电源。人员要撤至全负压通风巷道处，并在盲巷口设置栅栏，防止人员进入。恢复通风前，必须检查瓦斯。只有在局部通风机及其开关附近10m以内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%时，方可人工开启局部通风机。现场核查查阅资料4局部通风机的设备齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位(包括电缆接线盒)有衬垫(不漏风)，通风机必须吊挂或垫高，离地面高度0.3m，局部通风机需装有消音器(低噪声局部

34、通风机和除尘风机除外)现场核查5风筒末端到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程规定。并保证工作面和回风流瓦斯不超限，巷道中风速符合规定现场核查6使用阻燃风筒，风筒接头严密(手距接头处0.1m处感到不漏风)，无破口(末端20m除外)。无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫，上紧螺钉现场核查7风筒吊挂平直，逢环必挂，编号管理，铁风筒每节至少吊挂两点。现场核查8风筒拐弯处设弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接现场核查检查依据：煤矿安全规程（2011）；一通三防安全质量标准化标准及考核评分办法；矿井通风质量标准化；贵州省煤矿“一通三防”管理规定；“十二五”

35、煤矿瓦斯综合治理工作体系建设实施方案的通知安监总煤装201142号备注：检查人员： 时间： 年 月 日 矿井通风设施现场检查表序号检查内容检查方法存在问题及整改措施1进回风井之间和主要进回风巷之间的每个联络巷，必须砌筑永久性挡风墙；需要使用的联络巷必须安设2道连锁的正向风门和2道反向风门。安全警示标识齐全。现场核查2永久设施风门密闭风窗墙体用不燃性材料建筑、厚度0.5m，严密不漏风(手触无感觉、耳听无声音)。易燃煤层闭必须按防火墙标准构筑现场核查墙体平整(1m内凸凹10mm，料石勾缝除外)；无裂缝(雷管脚线不能插入)、重缝和空缝现场核查密闭墙体周边掏槽(岩巷、锚喷、砌碹巷道除外)，要见硬顶、硬

36、帮，要与煤岩接实，四周要有不少于0.1m的裙边现场核查设施周围5m内巷道支护良好，无杂物、积水、淤泥现场核查自然发火煤层的采空区密闭要按防火墙构筑，必须留有观测孔、措施孔。密闭内有水的设放水池或放水管，密闭前无瓦斯积聚，要设栅栏、警标、说明牌板和检查箱(入、排风之间的挡风墙除外)现场核查风门不少于两道，能自动关闭，要装有闭锁装置。通车风门间距不少于矿车长度，人行风门间距不小于5m ，进回巷道之间的风门至少设两组正、反向风门，风门能自动关闭，风门不能同时敞开。门框要包边沿口，有垫衬，四周接触严密（以不透光为准，通车风门除外），门扇平整不漏风，门扇与门框不歪曲，调节风窗的调节位置设在门墙上方并能调

37、节，通风设施无亏欠，构筑位置及选型合理，风门的墙垛必须预留足够的电缆孔及管子孔，不用时用黄泥封堵现场核查3临时设施临时设施设在顶、帮良好处，见硬底、硬帮与煤岩体接实现场核查设施周围5m内支护良好，无片帮、冒顶，无杂物、积水、淤泥现场核查设施四周接触严密。木板设施要鱼鳞搭接，表面要用灰、泥满抹或勾缝现场核查临时密闭不漏风，密闭前要设栅栏、警标和检查牌现场核查临时风门能自动关闭，通车风门及斜巷运输的风门有报警讯号，否则要装有闭锁装置。门框包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风，与门框接触严密现场核查4风桥用不燃性材料建筑现场核查桥面平整不漏风(手触感觉不到漏风为准)现场核查风桥前后各5m范

38、围内巷道支护良好，无杂物、积水、淤泥现场核查风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，成流线型，坡度30现场核查风桥两端接口严密，四周见实帮、实底，要填实、牢固现场核查风桥上下不准设风门现场核查测风站:矿井每一进风井和回风井都要建立永久测风站，测风站标准如下:建在进、回风井（平硐斜井）口30m以里，立井在井底车场适宜位置建立测风站；测风站长度不小于4m，测风站前后各10m范围内巷道无分支、无拐弯；测风站所在4m巷道范围内应断面光滑；测风站两端抹成流线型，以降低阻力；采煤面各巷道需设测风站现场核查检查依据：煤矿安全规程（2011）；一通三防安全质量标准化标准及考核评分办法；矿井通风质量标准化贵州省煤

39、矿“一通三防”管理规定；“十二五”煤矿瓦斯综合治理工作体系建设实施方案的通知安监总煤装201142号备注：检查人员： 时间： 年 月 日 井下爆破管理现场检查表序号检查内容检查方法存在问题及整改措施1井下爆破材料库符合规程规定现场核查2矿井建立爆破材料领退制度、电雷管编号制度及爆破材料丢失处理办法检查记录3爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度现场核查4爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合规程要求，爆破工必须依照说明书进行爆破作业现场核查5高瓦斯矿井采掘工作面放炮必须执行停电制度现场核查6实行爆破作业的采掘面，必须采用湿式打眼(由于地质条件所限不能湿式打眼的，要制定专门措施)

40、和放炮使用水炮泥，放炮前后要洒水和冲洗巷帮，掘进工作面实行放炮喷雾现场核查7矿井配有足够的爆破专业人员，并持证上岗现场核查8特殊情况下的爆破作业，必须严格执行经矿技术负责人批准的专项措施现场核查检查依据：煤矿安全规程（2011）；一通三防安全质量标准化标准及考核评分办法；矿井通风质量标准化；贵州省煤矿“一通三防”管理规定；“十二五”煤矿瓦斯综合治理工作体系建设实施方案的通知安监总煤装201142号备注： 检查人员： 时间： 年 月 日瓦斯管理现场检查表序号检查内容检查方法存在问题及整改措施1具备下列情形之一的矿井为高瓦斯矿井：（一）矿井相对瓦斯涌出量大于10m3/t；（二）矿井绝对瓦斯涌出量大

41、于40m3/min；（三）矿井任一掘进工作面绝对瓦斯涌出量大于3m3/min；（四）矿井任一采煤工作面绝对瓦斯涌出量大于5m3/min。现场核查查阅记录2有下列情况之一的矿井必须进行瓦斯抽采，建立永久抽放系统，能力满足要求。（一）开采有煤与瓦斯突出危险煤层的；（二）一个采煤工作面绝对瓦斯涌出量大于5m3/min或者一个掘进工作面绝对瓦斯涌出量大于3m3/min的；（三）矿井绝对瓦斯涌出量大于或等于40m3/min的；（四）矿井年产量为1.01.5Mt，其绝对瓦斯涌出量大于30m3/min的；（五）矿井年产量为0.61.0Mt，其绝对瓦斯涌出量大于25m3/min的；（六）矿井年产量为0.40.

42、6Mt，其绝对瓦斯涌出量大于20m3/min的；（七）矿井年产量等于或小于0.4Mt，其绝对瓦斯涌出量大于15m3/min的。现场核查3矿井必须建立按巡回检查计划图表检查瓦斯、二氧化碳和其它有害气体的制度，其检查次数规定如下：1高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井和低瓦斯矿井高瓦斯区的采掘工作面、煤仓和其它有人工作地点，每班至少检查3次瓦斯和二氧化碳。机电峒室，已采区闭墙、盲巷临时闭墙、无人工作的工作面每班至少检查1次瓦斯和二氧化碳。机采、综采回采面与煤巷、半煤岩巷掘进面应设专职专人检查瓦斯。2低瓦斯矿井所有采掘工作面、煤仓和其它有人工作地点，每班至少检查2次瓦斯和二氧化碳。机电峒室、已采区闭墙、盲巷临时

43、闭墙，无人工作的工作面，每班至少检查1次瓦斯和二氧化碳。3矿井的分区回风和矿井总回风等回风巷道都必须设点检查，每班至少检查1次瓦斯和二氧化碳。4瓦斯检查人员配备充足，瓦斯检查员携带不少于2m长的胶管和绝缘检查棍，并带齐所需的图表及工具，瓦斯检查员在井下指定地点交接班，并有记录可查；无空班漏检，无虚报瓦斯。现场核查查阅记录4瓦斯检查仪器仪表齐全，满足检查需要，并定期检查。现场核查符合5采掘工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。（允许浓度符合规程138、139条规定）。专用排瓦斯巷的瓦斯风流必须进入采区专用回风巷，并保证混合后风流中的瓦斯浓度不超过0.8。没有设置采区专用回风巷的，必

44、须在采区回风巷中距专用排瓦斯巷口下风侧15m处设置瓦斯传感器，当风流混合处瓦斯浓度超过0.8时报警，能够立即切断其回风流中非本质安全型电气设备的电源。采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中的瓦斯浓度超过0.8或二氧化碳浓度超过1.5时报警，必须停止工作，撤出人员，采取措施进行处理。检查地点的设置应符合规程149条的规定，每月编制瓦斯检查点设置计划，由矿总工程师审查、签字。现场核查查阅记录符合7瓦斯检查做到井下牌板，检查记录手册、瓦斯台帐三对口，通风、瓦斯日报(其内容反映当日瓦斯情况、隐患情况、重大问题领导处理意见，“一通三防”重点等)每日必须上报矿长、总工程师审阅。现场核查查阅记录符合8临时停风地

45、点，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标。长期停风区必须在24h内封闭完毕。现场核查查阅记录符合9排放瓦斯严格执行三级排放管理制度，需有经批准的专门措施，并严格执行。1、采煤工作面禁止使用局部通风机处理上隅角瓦斯。排放瓦斯必须坚持低浓度排放的原则，采用控制风量等方法排放，与全风压风流混合后的瓦斯浓度不得超过1.5%，严禁“一风吹”。 瓦斯流经及影响区域必须事先切断电源、撤出人员、设置栅栏或警戒，停止其它工作。2、掘进工作面临时停风地点实行分级管理、分级排放制度。（1）掘进工作面临时停风时间不超过30min时，由瓦斯检查工按一般规定进行排放；（2）停风时间在30min至8小时以内，或虽未超过30m

46、in但巷道口栅栏处瓦斯浓度超过2.0%、不超过3%时，由瓦斯检查工（或专职爆破工）电话汇报调度，由值班长提出排放瓦斯措施，指定人员进行排放；（3）停风时间超过8小时或巷道口栅栏处瓦斯浓度超过3%时，排放瓦斯由通风部门的领导提出措施，指定通风队干进行排放。查阅记录符合符合101、排除封闭区、情况不明的巷道、联通已采区、老空区、火区等处的瓦斯时，由矿提出书面措施报上级管理机构审批，由矿总工程师现场指挥，矿山救护队协助排放。2、排放瓦斯工作要由外向里依次进行，1个采区内严禁2个瓦斯超限地点同时排放瓦斯。排放串联通风区域的瓦斯时，必须严格遵守排放次序，首先从进风方向第1台 局部通风机处开始排放，只有第

47、1台局部通风机送风的巷道内排放瓦斯结束后，且串联风流的瓦斯浓度降到0.5%以下时，下1台局部通风机方可送电排放其送风巷道的瓦斯。3、采掘工作面及其它巷道出现体积大于0.5m3，浓度达到2%的局部瓦斯积聚时，由瓦斯检查工立即处理。不能立即处理的瓦斯积聚要汇报矿分管领导，由分管领导提出排放瓦斯措施，指定专人进行排放。附近20m内必须停止工作，撤出人员，切断电源。查阅记录符合检查依据：煤矿安全规程（2011）；一通三防安全质量标准化标准及考核评分办法；矿井通风质量标准化；贵州省煤矿“一通三防”管理规定；“十二五”煤矿瓦斯综合治理工作体系建设实施方案的通知安监总煤装201142号备注： 检查人员： 时

48、间： 年 月 日矿井瓦斯抽采现场检查表序号检查内容检查方法存在问题及整改措施1按规程145条规定建立地面永久抽放瓦斯系统或井下临时抽放瓦斯系统。排放瓦斯有经行业专管部门批准的瓦斯抽放专项设计，并严格执行高瓦斯矿井突出矿井必须建立地面永久抽放系统，抽放瓦斯应符合规程145148条规定。预计瓦斯涌出量超过5m3/min掘进工作面和回采时绝对涌出量超过25m3/min的回采工作面，要进行本煤层瓦斯预抽，抽放时间符合相关规定，否则不得进行生产查阅资料现场核查2瓦斯抽放应推广使用水环式抽放泵，对于进行本煤层预抽或抽放浓度低于25%的瓦斯抽放系统必须使用水环式抽放泵，抽放瓦斯泵及其附属设备至少2套，1套运

49、行，另1套备用。现场核查3设置井下临时抽放瓦斯泵站时，必须编制安全技术措施，并做到：使用临时抽放瓦斯泵站应安设在新鲜风流中；抽放的瓦斯排入回风巷时，在排瓦斯管路出口必须设置栅 栏、悬挂警戒牌，栅栏设置的位置是上风侧距管路出口5m、下风侧距管路出口30m，两栅栏间禁止任何作业和行人。现场核查4抽放瓦斯矿井必须具备矿井瓦斯抽放管理规范要求的图纸、记录、报表、台帐。瓦斯抽放参数（抽放量、瓦斯浓度、负压、正压、大气压、温度）人工测定时，泵房内每小时测定1次，井下干管、支管每周测定1次，发现问题及时处理，并对抽放钻孔有关参数进行及时调节查阅资料现场核查5抽放矿井必须配备专业技术人员，负责瓦斯抽放日常管理

50、，总结分析抽放效果，研究改进抽放技术方案。必须有专门的抽放队伍，负责打钻、管路安装和抽放参数的 观测等，并建立健全岗位责任制和操作规程；同时要对抽放管路进行经常性检查，及时堵漏、放水、排除故障。现场核查6定期检查抽放系统，抽放管路无破损、无泄漏、无积水，抽放管路要吊高或垫高，离地高度0.3m。抽放检测仪表(高负压采样仪U型压差计100%瓦检仪、负压计)等齐全，定期校正查阅资料现场核查抽放检测仪表不齐全7各抽采钻场(钻孔)要进行编号，并进行挂牌管理，有观测记录牌板，各种记录、台账齐全查阅资料符合8瓦斯抽采工程(包括钻场、钻孔、管路、瓦斯巷等)，必须按设计先审批后施工，衔接合理、四量平衡、计划施工

51、，钻孔施工竣工后，要有竣工验收报告。回采面预抽钻孔直径100mm现场核查不符合91、抽放的瓦斯利用时，瓦斯浓度不得低于30%，且在利用瓦斯的系统中必须装设防回火、防回气、防爆炸作用的安全装置。采用干式抽放瓦斯设备时，抽放瓦斯浓度不得低于25%。抽放瓦斯泵站放空管的高度应超过泵房房顶3m。2、抽放容易自燃和自燃煤层的瓦斯时，必须经常检查一氧化碳浓度和气体温度等有关参数的变化，发现有自然发火征兆应立即采取措施。3、井上下敷设的瓦斯管路，不得与带电物体接触并应有防止砸坏的措施；管路入井前、接入专用瓦斯排放巷道前，必须设置绝缘段。现场核查符合检查依据：煤矿安全规程（2011）；一通三防安全质量标准化标

52、准及考核评分办法；矿井通风质量标准化；贵州省煤矿“一通三防”管理规定；“十二五”煤矿瓦斯综合治理工作体系建设实施方案的通知安监总煤装201142号备注：检查人员： 时间： 年 月 日矿井防灭火现场检查表序号检查内容检查方法存在问题及整改措施1开采容易自燃、自燃煤层的矿井，按规程要求建立防灭火系统，编制防灭火专项设计；消防水源、水池及管路系统要满足消防灭火要求，放顶煤开采的矿井，必须编制采空区自然灭火措施，同时要建立防火责任制和火灾应急救援预案，选定自然发火观测点，并建立监测系统。查阅资料检查记录2凡开采自燃煤层的矿井，有各煤层自燃倾向鉴定结果，对采空区、冒落孔洞等空隙采取以灌浆为主和充填注氮、

53、喷洒阻化剂、注凝胶、均压等综合防灭火措施（不少于2种），矿井必须有防治自燃发火措施，采掘作业规程必须有防治自燃发火的专门措施，并严格执行查阅资料现场核查3专用排瓦斯巷禁止布置在易自燃煤层中。凡开采容易自然、自燃煤层时，要建立完善的火灾监测系统，开展火灾的连续性监测，均要开展火灾的预测预报工作，在各采区工作面回风流中，采区回风、矿井回风必须设置CO传感器。每周至少观测预报一次。观测地点：采空区、防火墙、采煤工作面上隅角及回风巷、其他可能发热地点。观测内容：气体成分、密封内外压差、气温、水温等查阅资料现场核查4消除采空区密闭内及其他地点超过35的高温点(因地温、水温影响的高温点除外)及CO超限(火

54、区密闭内除外) 。井下电气焊作业要符合煤矿安全规程中相关规定的要求，并制定专项安全措施，经矿长批准后执行查阅资料现场核查5采煤工作面回采结束后，必须在45天内撤出一切设备、材料，并进行永久性封闭检查记录6每一处火区都必须建立符合规程的火区管理卡片，绘制火区位置关系图。火区的管理应按公司(局)批准的措施执行，并遵守规程的有关规定。启封火区要有计划和经批准的措施查阅资料检查记录不涉及7井口20米范围内无明火；矿井无CO超限或放炮装药量过大造成CO超限和自燃事故。严禁携带烟草、点火物品和穿化纤衣服下井，严禁井下吸烟、使用灯泡取暖、使用电炉。井下严禁使用汽油、煤油，井下使用的润滑油、棉纱等必须在盖严的

55、铁桶内存放，用过以后不得乱扔、乱放。查阅资料现场核查符合8每一矿井必须设2个不小于200m3的地面消防水池和井下消防管路，地面消防水池和井下消防管路可与防尘系统的水池和管路共用。井下消防管路水源总控阀门应接在进风巷，井下各峒室进风口10m范围应设置三通阀门，主要峒室应配备消防器材，并定期检修、维护。井下每个生产水平必须设立消防材料库，并备有足够的消防器材中央变电所、水泵房、绞车房、压风机房及其他机电设备集中地点，地面厂房、车间、库房等地点，必须配备相应的消防灭火器材，并做到常设备用查阅资料现场核查符合9矿井每季度应对井上、下消防管路系统，防火门，消防材料库和消防器材的设置情况进行1次检查，发现

56、问题，及时解决检查记录符合检查依据：煤矿安全规程（2011）；一通三防安全质量标准化标准及考核评分办法；矿井通风质量标准化；贵州省煤矿“一通三防”管理规定；“十二五”煤矿瓦斯综合治理工作体系建设实施方案的通知安监总煤装201142号备注：检查人员： 时间： 年 月 日矿井综合防尘系统现场检查表序号检查内容检查方法存在问题及整改措施1矿井必须建立完善的防尘洒水系统，防尘管路中应安装水质过滤装置，并定期清理污垢。地面必须建立永久性水池，其容量应不小于200 m3，并具有备用水池。现场核查2矿井有各煤层爆炸性鉴定结果并报有关部门备案。矿井主要运输巷，采区回风巷，胶带斜井，胶带运输平巷，上、下山，采煤

57、工作面上、下平巷，掘进巷道，溜煤眼翻车机，输送机转载点等处均要设置防尘管路，设置防尘洒水设施，并在主要巷道管路上安设水质过滤器。胶带斜井和胶带运输平巷管路每隔50m设一个三通阀门，其他巷道每隔100m设一个三通阀门，阀门要完好、灵活可靠不冒水，编号管理查阅资料现场核查3采煤工作面煤层注水必须规程154条规定，特殊情况符合规程规定的审批程序的可以不注水，薄煤层也要实行注水，注水孔距、孔深、水表及封孔工艺等符合规定现场核查4井下所有运煤转载点必须有完善的喷雾装置；装煤点下风侧20m内必须设一道净化风流水幕。采煤工作面进回风巷、主要进风大巷及进风斜井和掘进工作面都必须安装净化水幕，采煤工作面距上下出

58、口30m，掘进工作面距迎头50m必须安装净化水幕，水幕应封闭全断面，灵敏可靠，雾化好，使用正常。距离工作面20m范围内的巷道，每班至少冲洗一次，20m以外的巷道每10天冲洗一次。距锚喷作业地点下风流方向100m内应设置两道以上净化风流水幕。现场核查5采掘工作面的采掘机必须有内外喷雾装置(原无内喷雾的除外)，雾化程度好，能覆盖滚筒并坚持正常使用。液压支架和放顶煤工作面放煤口必须安装使用喷雾装置，降柱、移架或放煤时同步喷雾。破碎机必须安装防尘罩和喷雾装置或除尘器。机掘工作面应安装使用除尘器或除尘风机。爆破作业必须采取湿式打眼，使用水炮泥；爆破前后应冲洗煤壁，爆破时应喷雾降尘。现场核查6采煤机必须安

59、装内、外喷雾装置，截煤时必须喷雾降尘，内喷雾压力不得小于2MPa，外喷雾压力不得小于4MPa，喷雾流量应与机型相匹配，如果内喷雾不能正常使用，外喷雾压力不得小于8 Mpa。无水或喷雾装置损坏时必须停机。掘进机作业时应使用内、外喷雾装置，内喷雾水压不得小于3MPa，外喷雾水压不得小于1.5MPa；如果内喷雾使用水压小于3MPa或无内喷雾装置，则必须使用外喷雾装置和除尘器。查阅资料现场核查7定期冲洗巷道积尘，主要大巷每年至少刷白一次，主要进、回风巷至少每月冲刷一次积尘，采掘工作面随产尘工序及时清扫冲洗，其他巷道每旬清扫冲洗一次。有定期冲刷巷道的制度，并要有记录可查。井下巷道不得有厚度超过2mm连续

60、长度超过5m的煤尘堆积。管线无积尘现场核查8防尘制度健全，必须有逐年、逐季、逐月、降尘规化，配有足够的防尘专业人员(符合公司的有关规定)；各种记录、图纸、台账齐全，记录准确查阅资料检查记录9矿井两翼与井筒相联通的主要运输大巷和回风大巷、相邻采区之间的运输巷和回风巷、相邻煤层之间的运输石门和回风石门设置主要隔爆棚。水棚的排间距应为1.2m3.0m，棚区长不少30m。 回采工作面进风巷和回风巷道，采区内的煤层掘进巷道，位置应设在距工作面60200m范围内设置辅助隔爆棚，棚区长不少于20m。现场核查10水棚应设在巷道的直线段内，与巷道的交叉口、转弯处距离不得小于50m，水棚挂钩位置要对正，相向布置(