规范所涉及到的制度及表格

1、规范所涉及到的制度及表格 二、原料采购与管理类材料1.供应商评价和再评价制度1.原料供应商评价记录合格供应商名录4.原料采购与验收制度 5.原料采购合同6.原料质量标准文本。7.原料验收标准8.供货商提供的生产企业许可证明文件和产品质量检验合格证(仅限行政许可的原料，包括单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料等原料) 查验记录9.原料质量检验报告(仅限不需行政许可的原料)或自检报告10.原料安全性检验的自行检验报告或委托检验报告(实施委托检验的有委托检测机构的计量认证证书及附表复印件)及评价报告11.原料进货台账12.原料仓储管理制度 13.原料出入库记录 14.跺头

2、卡15.对温度有特殊要求原料(如维生素、微生物添加剂、酶制剂等)的贮存温度监控记录16.原料质量监控记录三、生产过程控制类材料1.工艺设计文件。主要包括生产工艺流程图、流程图说明和生产设备清单2.产品生产工艺参数文件。3.小料配料岗位操作规程4.小料预混合岗位操作规程5.小料投料与复合岗位操作规程6.大料投料岗位操作规程7.中控岗位操作规程8.粉碎岗位操作规程9.制粒岗位操作规程10.膨化岗位操作规程11.包装岗位操作规程12.生产线清洗操作规程13.小料原料领用记录14.小料配料记录15.小料预混合记录16.小料投料与复核记录17.大料投料记录 18.大料配料记录19.粉碎作业记录 20.中

3、控岗位操作记录21.制粒岗位操作记录 22.膨化岗位操作记录23.包装作业记录24.标签领用记录25.生产线清洗记录26.清洗料使用记录27.生产过程防止交叉污染制度28.设备定期清理制度.29.防止外来污染制度30.配方管理制度31.标签管理制度32.产品的最佳混合时间实验记录33.产品混合均匀度定期验证记录34.混合机发生故障经修复后均匀度验证记录35.生产设备档案36.生产设备管理制度37.设备维护保养记录38.设备维修记录39.测量设备(计量秤、地磅、压力表等)定期检定报告或校验记录40.关键设备档案41.特种设备(锅炉、压力容器等)的安全检查证明文件四、产品质量控制类材料. 1.现场

4、质量巡查制度 2.现场质量巡查记录 4.产品出厂检验的自行检验记录5.产品出厂检验的自行检验报告6.产品定期检验的自行检验记录7.产品定期检验的自行检验报告8.产品安全性检验的自行检验报告或委托检验报告(实施委托检验的有委托检测机构的计量认证证书及附表复印件)9.检验仪器操作规程10.检验仪器使用记录11.检验仪器档案12.化学试剂和危险化学品管理制度 13.危险化学品出入库记录 14.检验结果准确性验证记录及评价报告 15.留样观察制度 16.留样观察记录 17.不合格品管理制度 18.不合格品评价与处理记录五、产品贮存及运输类材料 1.产品仓储管理制度2.产品出入库记录3.产品运输车辆安全卫生检查记录4.产品散装罐装车罐体清理记录5.产品销售台账六、产品召回与客户投诉类材料1.客户投诉处理制度2.客户投诉处理记录 3.召回产品的通知与报告 4.产品召回制度5.产品召