绩效管理培训演示文档(厦门希尔)第四五部分ppt课件

1、第四部分安徽电信KPI确定程序.员工将企业与部门的KPI融入绩效合约书中企业的业务方案是自上而下资源需求部门的地市分公司KPI小组与个人的I企业的战略目的省公司落地生根中国电信公司关键绩效目的(KPI)和任务目的(GS)“落地生根思绪层层落实.公司KPI指标分解流程 省电信KPI 地市公司的KPI来源县/部门KPI的来源运营层面KPI员工的KPI的来源岗位层面KPI 员工GS来源共性KPI目的团队KPI差别性KPI目的部门共性KPI的分解员工岗位KPI的来源差别性KPI目的KPI分解线.第一、安徽电信地市分公司KPI确定程序安徽电信共性目的地市公司差别目的地市公司KPI目的2004年各地市电信

2、公司常规KPI考核目的？.第二、安徽电信部门KPI确定程序1、以上几项KPI，他以为哪些属于公司差别性KPI目的？分别与哪些部门直接关联？市场拓展部、建立维护部、人力资源、财务部、综合部、县支分局等2、每组讨论，代表发言 请将结果填写见3、备注：除上述部门KPI目的外，部门还存在隐性KPI目的，采用关键要素法从部门职责提炼得到后面谈到.针对曾经提炼出来的共性目的，确定其在各个部门的权重共性指标市场拓展部大客户部财务部综合部HR建设维护部县支局。.第三、确定员工KPI的程序部门差别化的KPI目的岗位层面的KPI目的介定员工的等级层次，确定KPI和GS内容和比重.第五部分 中国电信公司确定KPI目

3、的的3种常见方法.确定KPI目的的3种方法第一种 目的标杆法定义、运用范围、关键点第二种 战略目的分解法定义、运用范围、关键点第三种 胜利关键要素法定义、运用范围、关键点.寻觅各电信公司最正确业绩规范作为参照确定企业胜利的关键领域建立本企业的关键目的部门学习与绩效改良减少与最优基准之间的差距。目的X青岛电信淄博电信济南电信标杆公司威海电信差别标杆基准法例如一、标杆基准法：.战略目的分解法选择KPI二、战略目的分解法 .企业战略确定确定一级、二级KPI关键驱动要素分析业务价值树分析战略目的分解法的流程图.第一 电信公司企业开展阶段检点步骤一：界定企业开展三个阶段的五个评价要素 产品成熟、技术才干

4、、市场空间、效力才干、投资报答产品成熟（成熟与否）技术能力（强弱与否）市场空间（大小与否）服务能力（强弱与否）投资回报（高低与否）较成熟成熟不成熟无较强强一般弱较大大有限下降较强强有限弱较高高有限下降.第二 业务价值树分析 战略目确实定之后,我们就要经过业务价值树分析,对战略方案与方案进展评价,排序,分别建立企业价值体系,找出关键战略价值驱动要素，确定关键的岗位和部门(见图表)总资产奉献率销售营业利润总资产周转率本钱费用利润率收入利润率新增资产收入率销售费用收入率管理本钱人工本钱收入率关键岗位部门案例案例：某电信公司业务价值分析.案例示范：某通讯业务价值树状分析图战略目的 提高运营绩效，打造中

5、心竞争力，强化电信市场的领先位置财务 加强全面预算管理 推进收入的增长 加强本钱控制客户 内部运营 以公司运营的价值链为中心，优化本钱管理 以绩效为导向，效力于公司战略，提供有力的财务支撑学习与生长.案例示范：某电信公司财务价值提升战略加强预算管理根本要求需防止的常见问题防备措施与实施建议责任部门 财务资源集中配置强化竞争观念，确立战略认识对公司战略未起到良好支持作用缺乏预算编制的宏观协调部门 预算编制方法不科学预算的监控与分析不力缺乏有效的考核与鼓励措施以战略为根底，在投资、收入和本钱三方面加强预算管理建立由总经理挂帅财务部主导的公司预算管理委员会采用科学的预算编制方法：零基预算滚动预算与预

6、算相结合的预算编制方法，加强对作业本钱法的跟踪研讨建立完善的预算监控与分析体系建立严厉而完善的预算考核体系财务部财务部财务部财务部财务部.第三 关键驱动要素分析一、关键驱动要素的敏感性分析二 、将后置财务价值驱动要素与前置的非财务价值驱动要素衔接起来。通常采用平衡记分卡思想。财务目的内部运营目的员工学习生长客户满意度战略目的案例分析：某电信业务价值树BSC.案例示范：某电信财务价值提升BSC关联图战略目的 提高运营绩效，打造中心竞争力，强化电信市场的领先位置财务 加强全面预算管理 推进收入的增长 加强本钱控制客户 开辟新市场 提高原有用户ARPU 加大营销投入 合理下调资费 加大效力的投入 添

7、加新产品开发投入内部运营 加强新业务 加强网络建 提高营销费 加强收入的预算 实时监控成 开发的效益 设投资的预 用的支出比 管理，加大欠费 本，及时反 分析 算管理 例，加强收 清缴力度，制定 馈并调整 益分析 合理考核目的 以公司运营的价值链为中心，优化本钱管理学习与生长 加强财务人 改良审计手 建立财务数据库， 健全战略导 员的培训， 段，采用信 加强财务分析并建 向的财务分 提高素质 息化技术 立预警系统 析目的体系 以绩效为导向，效力于公司战略，提供有力的财务支撑 .三、胜利关键要素分析法：经过分析公司、部门或岗位获得胜利或获得市场领先位置的关键要素KPI纬度 KPI纬度关键要素再把

8、业绩模块层层分解关键要素分解KPI为了对要素量化考核，必需对要素细化为各项目的度，最终确定KPI目的根本思绪.第一步案例：A电信 胜利关键要素分析结论客户称心度 市场领先 组织建立 利润增长优秀移动公司.第二步案例：A电信 KPI关键要素分解图市场领先客户效力利润增长组织建立市场竞争力新增市场占有率品牌影响力客户称心网络质量欠费费用控制净利润人员素质培训投资企业文化.第三步案例：A电信 确定KPI关键目的-以市场领先为例市场领先市场竞争力新增市场占有率品牌影响力ARPU值EBITDA营业收入新客户数量新业务收入市场宣传的有效性.演练案例1：胜利关键要素法演练请参考市场经理岗位职能 用关键要素法分析，如何了解某电信营销中心“各类大客、商客、公客等高价值客户数增长率KPI目的分解步骤资料另见附件某电信营销中心组织关系图见附件.附件：某电信营销中心组织架构营销中心公众客户部大客户部商业客户部市场拓展部10000号客户效力中心增值业务部计费帐务中心营业收费效力中心资阳营维中心桃