工厂现场管理之实用表格

1、工厂现场管理（含各类表格版）月1-2.5物料发放的原则内容解读1-2.6物料领取的手续内容解读1-2.7退料补货的程序内容解读1-2.8特采物料的管理内容解读1-2.9生产副料的管理内容解读1-2.10物料的盘点内容解读1-2.11呆料和废料的处理内容解读1-3.1质量方针的实施推广内容解读1-3.2品质目标的制定与实施内容解读1-3.3生产过程的检验内容解读1-3.4不合格品的标示内容解读1-3.5不合格品的区域放置内容解读1-3.6生产线不良品的控制内容解读1-3.7不良品的退回处理内容解读1-3.8进行工程检查内容解读1-3.9产品的装配与外包装的质量控制内容解读1-4.1设备的安全操作

2、内容解读1-4.2设立设备台账内容解读1-4.3设备运行动态管理内容解读1-4.4设备点检内容解读1-4.5设备的维护保养内容解读1-4.6设备故障的诊断和预防对策内容解读1-4.7减少设备磨损内容解读1-4.8设备的精度校正内容解读1-4.9禁止异常操作内容解读1-5.1实施目视安全管理内容解读1-5.2使用安全标志内容解读1-5.3实施安全教育内容解读1-5.4实施安全检查内容解读1-5.5安全应急预案内容解读1-5.6安全防护管理内容解读1-5.7安全事故的处理内容解读1-6.15S定义内容解读1-6.2整理活动的实施内容解读1-6.3整顿活动的实施内容解读1-6.4清扫活动的实施内容解

3、读1-6.5清洁活动的实施内容解读1-6.6素养活动的实施内容解读1-7.1现场工作规则的宣导与维持内容解读1-7.2员工的OJT训练内容解读1-7.3新员工的培训内容解读1-7.4进行多能工训练内容解读1-7.5做好岗位交接内容解读1-7.6现场人员的有效沟通内容解读1-7.7如何应对熟练工的辞职内容解读1-7.8创造充满生气的工作现场内容解读1-7.9生产人员的绩效管理内容解读1-8.1目视管理内容解读1-8.2看板管理内容解读1-8.3识别管理内容解读1-8.4现场巡视内容解读1-8.5现场IE手法内容解读第二部分实用制度2-001生产计划控制程序2-002生产计划变更管理流程2-003

4、产能与负荷分析实施办法2-004生产作业管理办法2-005工艺流程与作业标准管理制度2-006生产异常处理办法2-007生产进度控制办法2-008生产现场定置管理规定2-0095s活动改善提案制度2-010现场改善成果申报及评比制度2-011工位器具现场管理规定2-012工具柜管理规定2-013文件柜管理规定2-014外来人员管理规定2-015清洁工管理规定2-016更衣室管理规定2-017油品库管理规定2-018刷（补）漆管理规定2-019卫生间管理规定2-020饮水机管理规定2-021垃圾管理规定2-022污水（生活）排放管理规定2-023门窗管理规定2-024班组工作角管理规定2-025

5、外单位物品临时存放管理规定2-026班前会制度2-027制品制造部职业规范2-028现场5s个人考核办法2-029行政监督与巡查制度2-030现场管理考核管理办法2-031工艺纪律管理办法2-032员工绩效考核办法2-033生产计件制度2-034生产部生产异常反馈流程2-035超净间管理规定2-036生产巡检制度2-037生产部值班管理规定2-038班组长开具罚单的规定2-039关于开具红色罚单与通报批评方面的规定2-040质量事故处理原则及奖惩办法2-041生产事故责任追查规定2-042新员工参与正式生产规定2-043生产调休、补班制度2-044临时上岗培训规定2-045关于员工操作技能培训

6、的管理规定2-046某企业员工须知第三部分实用表格3-001月生产计划表3-002周生产计划表3-003日生产计划表3-004生产计划安排表3-005生产计划变更通知单3-006生产排程表3-007产销时间与数量协调控制表3-008生产指令单3-009生产制程分析表3-010生产进度情况统计3-011生产滞后原因分析表3-012生产返工表3-013班次产量统计及交接表3-014车间流水线 班长日常职责确认表3-015班前会制度检查记录表3-016人员去向显示板3-017物品清单3-018临时物品存放申请单3-019外出必备物品查核表3-020清扫值日表3-0215s责任标签3-022班组5s评

7、比宣传栏样式3-023各部门（班组）问题点改善表3-024员工心情管理板3-025库存物品揭示板3-026人员配置管理板3-027新员工介绍板3-028刀具交换管理板3-029设备管理板3-030发货状态管理板3-031工序生产作业记录3-032机械加工生产管理板3-033合理化建议书3-0345s日常确认表3-035现场改善成果申报表3-036班前会记录表3-037班前会制度检查记录表3-038合理化建议书3-039设备清扫点检基准表（操作者适用）3-040行政监督与巡查记录表3-041污染发生源及困难处所登记表3-042现场质量问题记录日报表3-043厂内质量信息反馈表3-044内部品质信

8、息反馈报告表3-045公司内部联络单3-046线上来料不良记录清单3-047制程计数检验记录表3-048操作变更通知单3-049生产事前检查表3-050生产事中检查表3-051产品质量抽查记录表3-052生产过程记录卡3-053过程控制标准表3-054作检查表3-055产品质量检验表3-056质量因素变动表3-057工序质量评定表3-058工序控制点明细表3-059工序质量表3-060环境试验报告3-061工段（工序）作业日报3-062工艺纪律检查评分记录表3-063物料申领表3-064超量领料单3-065退料单3-066补料单3-067多能工训练计划表3-068材料去向一览表3-069材料移

9、动表3-070辅料新领申请单3-071辅料废弃申请表3-072线上原料不良记录清单3-073制程计数检验记录表3-074现场目视管理效果查检表3-075现场巡查总结表3-076受订统计明细表3-077装配部门（组）产能需求分析表3-078紧急物料一览表3-079装配部门生产计划表3-080月份受订交运汇总表3-081派工单3-082月份订单交期达成率表3-083供应商交期调整一览表3-084装配部门生产日报表3-085制程异常处理报告单3-086首尾箱检验检查表3-087员工操作培训申请表3-088学徒工（机台长）鉴定考核申请表3-089师傅报酬发放通知单3-090生产部员工（转正）定岗定级表

10、3-091员工调休安排表3-092日产量不达标说明第三部分 实用表格月生产计划表周生产计划表月份：日期：序号订单号工令号客户名型号/规格生产量计划时程ZZZZZZ台 计说明：1.依据月生产计划的执行状况进行修订。2.依据产品所要求的标准时间制定时程。3.时程计划栏内注明计划产量。日生产计划表生产计划安排表编号：月份：部门生产项目生产 数量起止 日期人力 需求生产线1生产线2生产线3备注自至人力起止 日期人力起止 日期人力起止 日期3-005生产计划变更通知单生产计划变更通知单日期：制单人：发文单位收文单位变更原因：变更影响部门：变更时间：原生产计划排程变更后生产计划排程生产 批次生产 指令 单

11、号品名机种生产 数量交货 日期生产 批次生产 指令 单号品名机种生产 数量交货 日期各部门配合事项：生产排程表月份：序号订单号接单日期品名规格数量交货日期指令单号审批：复核：制表：3-007产销时间与数量协调控制表产销时间与数量协调控制表控制月份： 年 月 日至 年 月 日产品 名称今日库存期间 销量 预测销量 缺口生产量计划生产日程控制（每日控制）数量计 销尚可 销售 数保证 本月 销售 数量下月 初销 崔聿 售需 求合计 生产 量日生 产能 力生产 日数123451234567891011注：上述各栏平衡关系是4 = 2：3, 6 = 5 2, 7 = 6, 9 = 7 + 8, 11 =

12、 9-10。生产指令单指令日期：指令部门：制造部门：指令单编号：制单编号品名数量客户原订单编号交货期投产日期完成日期实际完成日期用料分析材料名称领用量品质检验说明：本单一式六联。第一联是备料单，此联交给物料库准备材料；第二联是领料单， 用此联向物料库领料；第三联是品检单，产品完成移入下道工序前由品检做检验，合格品盖 章（含第四、第五、第六联）；第四联是入库单（或交接单），依此联入库或工序之间交接；第 五联是生产管理联，此联于产品入库或交接后通知生产管理人员，作为进度完成依据；第六 联是制造命令单，此联为制造部门存档。生产制程分析表分析制程现场布置流程图流 程 分 析项目次数时间距离改善措施总搬

13、运总停滞作业时间合计作业效率生产进度情况统计表产品名称：订单号码：项目 日期、生产进度是否落后备注计划数本日实际累计数累计完成率12345313-011生产滞后原因分析表生产滞后原因分析表时间（月或旬）生产 批数落后 批数落后原因待料订单 更改效率 低人力 不足设备故障放假安排 不当其他改善 措施3-012生产返工表生产返工表本厂编号型号批号返工数量原流程卡编号要求完成日期返工流程：流程编写人： 审核人： 日期：一年月日序号工序名称注意事项返工数量返工部门QC盖章接收数量接收部门备注：3-013班次产量统计及交接表班次产量统计及交接表年月日工段或工序产品名称班别前班移交本班产量成品半成品成品半

14、成品早班中班晚班早班中班晚班早班中班晚班早班中班晚班说明 事项产品编号本班移交交接签章成品半成品交接质量说明复核：统计人员：车间流水线班长日常职责确认表期间： 日常确认记录序号日常确认项目周周周周 四周五周六1提前10分钟到岗，开车间门；换工作服、鞋，佩带胸卡2开晨会5分钟3全线5S十分钟4安排当日的生产计划5做好生产看板，更换工艺图、工艺卡片6检查各工作区域，认真按5S日常清扫点检项目要求对生 产线进行现场管理，对不达标的，给予提出，直到达到点检要 求7每天认真执行“员工个人5s考核”，并作好记录上交车间主 任8保障生产作业时物流有序，堆放整齐，场地整洁，文明生产9对每个工位进行5s日常点检

15、，并填写5S清扫区域责任表10及时处理生产中出现的质量问题，作好质量记录，要求生产线 人员按图纸、工艺、标准进行生产11检查当天生产任务完成情况，及时更新生产看板上的产品型 号、数量，无过期数据12对生产线投入零件要建帐，帐本要清楚易懂，所有零件要与有 关人员当日核对，积极配合车间统计及其他人员工作13对工位牌、物品摆放是否压线、状态标识是否明确不定时检 查14确保平行光管清洁、完好，零件辅料满足三定三要素原则，良 品与不良品分开摆放并有明确标识15镜筒按良品与不良品区分摆放于指定区域，不与地面直接接触16工具箱存放定位标识，运用形迹管理，满足三定三要素原则， 各类工具杂物归类摆放17工作凳椅

16、应保持整洁，工作、非工作状态都应按规定位置摆放18无呆坐、打瞌睡、串岗离岗，无闲谈、吃零食、大声喧哗，7 看与工作无关的书籍杂志，保持良好的工作面貌119热水器、水杯摆放整齐，保持干净，水杯不得放在工作台上20私人物品不得在线上摆放21公告栏经常更换，无过期公告22流水线上暂放的成品应有明确标识，状态、数量清楚明了23清楚填写产品入库单，当日产品当日入库24若有异常情况发生及时汇报车间主任，以便问题及时处理25打好当日考勤26检查当日值日情况27每天下班前检查门窗、电、水是否关好，各人物品是否归位班长签字确认车间主任审核班前会制度检查记录表人员去向显示板姓名去向离开时间联络电话预定返回时间备注

17、注：离开岗位人员填写；返回后擦掉。物品清单车间 班组工具箱责任人确认时间箱内工具一览表序号名称规格型号数量状态备注注意事项：临时物品存放申请单临时物品存放申请单部门：序号物品名称规格型号数量备注外出必备物品查核表序号项目确认备注1公司简介视客户规模准备12套2项目说明资料视客户规模准备若干套3客户地址、电话等联系资料4合同样本5公司信封、信纸6胶水、切纸刀7样口必要时8每确认一项，在此栏中打J清扫值日表5s区责任人值日检查内容电脑区XXX机器设备是否保持干净，无灰尘检查区XXX作业场所、作业台是否杂乱，垃圾桶是否清理计测器区XXX计测器摆放是否整齐，柜面是否保持干净，柜内有无杂物休息区XXX地

18、面无杂物，休息凳摆放是否整齐夹具区XXX夹具摆放是否整齐，夹具是否保持干净不良品区XXX地面无杂物，除不良品外无其它零件和杂物存放零件规格放置区XXX柜内零件规格摆放整齐，标识明确文件柜及其他XXX文件柜内是否保持干净，柜内物品是否摆放整齐备注：此表的5s区是由担当者每天进行维护；下班前15分钟开始；其他包括清洁器具放置、柜、门窗、玻璃。5s责任标签5s责编号区域间，任区责任部门责任人3-022班组5S评比宣传栏样式班组5S评比宣传栏样式年月份车间5S工作评比1233031备注1班O2班OO3班XOOO4班OX5班OO说明:代表良好（绿色）O：代表中等（蓝色）:代表及格（黄色）：代表较差（红色

19、）3-023各部门（班组）问题点改善表各部门（班组）问题点改善表发动机厂冲压焊装涂装总装底盘上周问题点（个）整改个数整改率（ ）考核评分本周问题点（个数）员工心情管理板姓名备注XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX备注心情可分高兴（红色）、平常（蓝色）、不高兴（黄色）三种，用磁扣表 示。必须在班会前做好。库存物品揭示板品 名产 地入库时间库存数量安全库存最大库存3-026人员配置管理板人员配置管理板乂月乂日（周）XXX组人员配置管理板设备名人数今日计划数历史最高人均产量备注1#机（）2#机（）3#机（）4#机（）新员工介绍板姓名部门照片籍贯毕业学校

20、专业兴趣人生格言留言刀具交换管理板刀具交换管理板（线名 设备名）责任人：工具名规格下次预定交换时间前次交换时间备注设备管理板设备名称规格操作者购买日期厂家电话保全类型保全周期保管员最近故障时间及内容备注3-030发货状态管理板发货状态管理板序号日期交货客户巴A凹B巴C巴D巴口H H H M 注：1、每周依交货计划排入；2、将每个客户给予代号，制成牌子；3、已交货的将牌子翻转（正反面颜色不同），即可一目了然。工序生产作业记录工序名称作业者姓名时刻89101112产量计实计实计实计实计实时刻12344： 30产量计实计实计实计实计实工序名称作业者姓名时刻89101112产量计实计实计实计实计实时刻

21、12344： 30产量计实计实计实计实计实备注班长日期机械加工生产管理板生产管理板机台号日期时刻预定实际作业者作业内容主管确认合理化建议书3-034 5s日常确认表5s日常确认表部门（车间）班组5s区域责任人：5S现场清扫内容现场5S实施确认责任者：区域清扫部位清扫周期要点及目标月 日一一月 日月 日一一月 日月 日一一月周周周周四周五周周周周周四周五周周周周周四墙表面玻璃1次/无油垢、无灰尘、无破损地面表面台下2次/无油垢、无脏污、无物下落现场物品摆放状态1次/整齐（水平、直角）干净看板摆放状态1次/整齐（水平、直角）干净桌椅摆放状态1次/整齐（水平、直角）干净:代表良好（绿色）O：代表中等

22、（蓝色）:代表及格（黄色）：代表3-035现场改善成果申报表问题点：M示I要因分析示I改 善前-I - -I - I - I- IBI - I- I - -I - I - I-表现现场改善成果申报表处不用填写题目：改善类别：（请打“O”）编号：A设备C材料E预防B人员D经费F其他对策来源：既有的规定要求借鉴展开的方法研讨的成果改善对策：M示I改后:，&:， i - 2 独创性(o 分)- 182 -实施人填写签名:重点实施项目：、改善期间：、小时；参加人员:无形效果:有形效果:（含金额换算）果安全卫 生品质客 户评价评价项目表现法独创性努力度有形效果无形效果总得分初评得分复评得分公司领导现场改

23、善成果申报表处不用填写编号题目：改善类别：（请打“O”）编号：A设备C材料E预防B人员D经费F其他改善着眼点 改善对策：囱示I改 善 后 独创性(6 分) |对策来源：既有的规定要求借鉴展开的方法研讨的成果实施人填写签名：重点实施项目：、改善期间：共小时；参加人员：效果有形效果（含金额换算）无形效果：安全卫 生品质客 户评价评价项目表现法独创性努力度有形效果无形效果总得分初评得分复评得分:努 分力 ）力;度分果- 186 -班前会记录表年月日部门（或部门所辖单位）地点人数组织人内容1其他每天按时、严肃进行、说实记录。班前会制度检查记录表抽查日期部门区域班前会 举行情况礼貌用语宣读情况检查人备注

24、合理化建议书提案人所属 部门工号作成日NO：建议 类别成本口效率口 品质口 6SD 安全口其他口改 善 建 议 内 容问题点：原因分析问题点及原因改善对策提出部门确认实施部门确认改善前改善效果|改善后可借鉴水平展开处：评 价得分（分）级 别评语承认实施 部门改善 推进主管经理总经 理3-039设备清扫点检基准表（操作者适用）设备清扫点检基准表 （操作者适用）序 号设备项目方法清扫要点/点检基准周期备注空调 器1出风口2入风口3外表面4顶盖部5过滤网6周边环境清扫时可用湿抹布 涂上肥皂擦拭，再 用干抹布擦净（电 气部分除外）。清除空调表面灰尘、污 垢；清理空调及周边的不 要物；注意空调背面及平时

25、 不打开的部位；下班后检查空调是否 关闭1回/日行政监督与巡查记录表日期被查 部门内容惩罚金额行政制度6s方面12编制：批准：3-041污染发生源及困难处所登记表污染发生源及困难处所登记表序车 间污染源 及 困难处 所描述改善措 施预 计 费 用改 善 担 当预 计 占 完 成完成检核担 当经 理推 行 办注：判断改善结果OK时记入。；结果NG时记入X3-042现场质量问题记录日报表产品型号件号名称工序实际问题发现人发现日期责任单位现场质量问题记录日报表记录人：日期：年月日3-043厂内质量信息反馈表厂内质量信息反馈表科（车间）：现将以下质量问题通知你们，请组织研究解决，并将处理意见及结果及时

26、反馈填表日期存在问题及要求提出单位产品、件号件 名解决单位要求解决日期分析：重要程度：A B C完成日期处理结果厂领导或中心审批意见：填表单位领导认可单位品管科解决单位签字签字签字签字3-044内部品质信息反馈报告表内部品质信息反馈报告表报告编号：报告部门质量问题详述：部门主管：报告人/日期：报告部门：原因解析直接责任部门改善方案主管：部门：原因解析：间接责任部门改善方案：主管：部门：对上述解析及改善方案确认：质量部门意见纠正措施：主管：QA：经理审批3-045公司内部联络单公司内部联络单日期：时间：发件部门收件部门收件人签字：发件人收件人3-046线上来料不良记录清单线上来料不良记录清单来料

27、批号检验批号物料编号来料性质生产日期不良品数量合计制程计数检验记录表检验日期： 年 月 日产品编号批号客户别厂别组别IJ检验工序时间缺点代码缺点数时间缺点代码缺点数08： 0010： 0013： 0015： 00判定：口合格注意改善口立即停产判定：口合格注意改善口立即停产批量数检验数不良数批量数检验数不良数判定：口合格注意改善 口立即停产判定：口合格注意改善 口立即停产批量数批量数检验数检验数不良数不良数注：在判定的“”中打“J”，缺点代码参照各检验工序缺点代码一览表。操作变更通知单编号：填写日期：通知单位制造号码产品名称生产数量操作项目新定标准原定标准生产事前检查表产品名称：部门：页次：生

28、产 过 程生产咨B门的负责工作质量管理部门的负责工作生产过程管理检验项目检验项目 与方法抽样 数合格 范围不合格时 采取措施工作项 目说明作业 标准注意事项检验点合格范围生产事中检查表生产批号产品名称数量页次检查项目数量工作负责人预计完成日检查记录完成记录3-051产品质量抽查记录表产品质量抽查记录表机器名称：班别：抽查项目抽查、 时间、平均标准备注抽查员：主管：生产过程记录卡批号：规格：工令：用途：编号：项目班别完成时间数量质量说明签收日期姓名不良原因项目个数经办：审核：过程控制标准表车间名称产品名称工作令编号质量特性观测方法规定日产量规范界限（或 要求）抽样间隔数量规范编号观测仪器编号操作

29、员生产过程质量要求3-054作业检查表作业检查表班别检查员日期检查 事项检查 时间检查记录12345678910111213141516产品质量检验表制造编号产品名称生产数量生产日程工程 名称检验 项目限,抽查记录备注时间记录时间记录时间记录时间记录审核：质量检验：3-056质量因素变动表质量因素变动表编号：填写日期：产品名称产品规格变动项目项细控制 标准现 状差 异变动记录变动 结果变动因素日期项次变动单位内容ABCDE工序质量评定表工序名称工序编号序号检查项目质量标准检验结果评定123序号检测项目允许偏差设计值实测值合格 率11234523检测结果主要项目项，其中合格一项，合格率%。一般项

30、目一项，其中合格一项，合格率%。本部门自评意见及质量等级质量管理部门复评意见及质量等级年 月 日年 月 日兼职检验员专职检验员质量工程师工序控制点明细表工序质量表标记处年月日更改理由更改人工序质量表编号零件号材料零件名称工 序 号工序 名称 及 加工 内容设 备是 否 关 键工序控制点质量问题 原因分析 （展开）检验项目纳入 标准责任者备 注质 量 项 目检查点自 己 检 查首 件 检 查巡 回 检 查定 期 检 查1次2次3次项 目 及 方 法允 许 界 限 值检 查 次 数标 准 名 称编 号操 作 者班 长工 段 长检 验 员各种标准 的代号说 明作作业指导书 自自检表 控控制图 一工序

31、能力图 谡设备维修标准车间 技术 主任工 段 长技术组长编 制 人环境试验报告编号：受文单位日期发文单位认可核对承办制造单位：机种：试验日期： 年 月 日试验台数：台试验分类：动作 口储存试验条件：1.温度：2.湿度：%3.试验时间：小时4.电源：V5.输出音量：至最大检验项目试验结果附图说明：外观、结构动作检查内部检查电气测试不良分析：对策及处理：3-061工段（工序）作业日报工段（工序）作业日报工段（工序）名：日期：星期:工作指令工作代号作业人员时间工时制造数量说明时分 至时分重要事项记录复核人员记录人员3-062工艺纪律检查评分记录表工艺纪律检查评分记录表地点：年 月项目工艺纪律检查内容

32、评分得分存在问题(一)各级领导工艺职责检查(8分)1.各级领导重视加强工艺管理，严格工 艺纪律，积极配合工艺纪律检查2.领导带头宣传贯彻执行各项工艺管理 制度，教育员工遵守工艺纪律，对本部 门工艺纪律执行情况进行检查和监督， 并有记录(二)生产现场工 艺纪律检查 (68 分)1.定置管理(1)厂房各区域划分严格按工艺布置设 计，并设明显标志及标识。区域内各种 物品，码放整齐，横平竖直(2)各种设备、工艺装备定点存放、定 人使用及维护保养，确保安全生产。生 产线、测试员等按工艺布置设计划分区 域，保证人流、物流畅通、运转有序(3)工具箱(柜)定点存放，工具齐全， 力矩起子和扳手要按规定校验(4)

33、周转箱(架)、周转库、手推小车、 运输叉车等固定位置存放(二)生产现场工 艺纪律检查 (68 分)(5)生产现场公共通道宽度不小于1.5 米，随时保持畅通，不允许侵占(6)消防器材、安全设施定点放置，保 证安全消防通道畅通(7)定点设置工序控制点，定人、定设 备、定操作方法，保持相对稳定，定期 考核并有记录(8)生产现场经常保持整洁，废品和杂 物专人清理，隐蔽定点放置。(办公区 域管理见5S管理规定)2.防静电要求(1)根据设备制造静电防护技术要 求，防静电工作区技术要求，设备 制造防静电系统测试方法制定本事业 部各工序防静电控制要求。普及培训到 所有层次员工，并作记录(2)静电敏感器件，单板

34、及部件放在防 静电盒、防静电周转箱(车)上进行流 转。防静电周转箱、车要有明显的防静 电标志(二)生产现场工 艺纪律检查 (68 分)(3)现场员工按要求穿戴防静电工作 服、工作帽、工作鞋、手环、手套及脚 环。每天上岗前进行人体综合测试并作 记录，合格方能进入生产现场。(4)防静电贯穿生产各个环节，防静电 区域、防静电设施和器材应贴有明显的 防静电标志。操作者随时检查防静电接 地是否良好，未采取防静电措施时任何 人不允许用手抓拿裸单板、IC等3.工序质量控制(1)现场使用的工艺文件必须是现行有 效的文件，并要做到正确、完整、统一 清晰，文实相符(2)各工序使用的设备、工装、计量器 具必须符合工

35、艺规程要求，并有有效期 内检定合格标志(3)生产线上的各种物料要求标识清 楚，待测、已测、待检、已检、待修的 物料必须分开放置(二)生产现场工 艺纪律检查 (68 分)(4)工艺流程或工艺文件上明确设置工 序控制点;工序控制点应具有工序控制 文件和制定控制点管理办法(5)工艺部门(根据各事业部具体分工 情况，由工艺、中试或生产部进行)在 生产中定期进行工序能力的测定分析， 并采取相应措施，有记录(6)关键部件、主要部件的周转和存放， 应在储运器具上设置明显的区别标记4.设备和工艺装备的技术状况(1)所有生产设备和工艺装备符合工艺 文件规定，并保持精度、状态完好(2)所有的生产设备都应有操作规程

36、、 维修保养制度、运行检查记录、交接班 制度等(3)量具、检具和检测仪表应坚持定期 检查，保证量值统一，精度合格(二) 生产现场工 艺纪律检查 (68 分)5.部件、整机在制品应符合工艺要求(1)原材料、元器件等要入库检验，材 质、规格应符合工艺文件要求，如需代 用，必须办代用手续(2)部件、整机在制品应符合工艺要求。 不合格在制品如需回用，须办回用手续6.操作者(1)关键工序实行定人、定岗、定工种， 精、大、稀设备的操作者经考核合格， 凭证操作(2)所有的操作者，须经培训考试合格， 持证上岗(3)操作者做好生产前的准备工作，生 产中严格按设计图样，工艺文件和有关 标准进行加工、装配。各种工艺

37、参数作 好记录，存档备查(4)上班时间，不准擅自离岗、聊天谈 笑、看与工作无关的书、打瞌睡、吃东 西等。保持图样、文件清洁，工装夹具 按规定存放(二) 生产现场工 艺纪律检查 (68 分)7.检验人员(1)检验人员素质和责任心应符合工艺 文件要求，培训考试合格持证上岗(2)确保检验的正确性，做到无错检漏 检(3)实行首检、抽检、巡检和终检，发 现问题及时纠正处理，随时监督检查制 造过程质量(4)对产品质量跟踪，反馈信息做好检 验记录，及时剔除不合格品，并有隔离 措施8.现场环境文明卫生(1)地面、墙壁、门窗、天花板干净无 灰尘和污渍(2)各种设备、工艺装备、生产线体、 工作台(柜)、周转箱、周

38、转车、叉车等， 保持清洁无锈蚀（3）各种管道、电源柜、走线槽、消防 栓、灭火器等，保持清吉无油污、无滴 漏积水，周围无化学污染（二） 生产现场工 艺纪律检查 （68 分）（4）生产线上物料箱（盒）、椅子、工作 台等尽量统一规格，摆放整齐，工具按 规定摆放，测试台上下物品不准混杂乱 堆，尽量整齐统一（5）各类库房有规章制度，物料存放有 序，货柜、货架相对整齐排列，物品整 齐堆放，保持空气流通，经常打扫。货 梯（电梯）间内保持清洁安全（6）垃圾桶规格尽量统一，定点放置， 及时清扫9.生产现场着装要求（1）所有现场工作人员应穿着公司统一 的防静电工衣、工鞋，佩戴工作卡，特 殊岗位戴防静电工帽（2）工

39、衣、工帽和工鞋应经常清洗保持 清洁，不准穿出工作区域，严禁不扣工 衣钮扣、把工鞋当拖鞋穿的现象（3）客户、参观者等外来人员着装与现 场工作人员要求基本相同，各线长与生 产部门负责人监督执行（三） 文件编制的 规范性、合理 性检查 （16 分）1.各事业部的工艺设计文件编号、格式 等应符合公司已发布的相关标准的要求2.各事业部产品设计要符合工艺性、可 生产性要求3.新工艺、新材料、新技术和新设备必 须经过验证、鉴定合格才能纳入正式工 艺文件使用4.生产使用的工艺文件应达到正确齐 套、统一、清晰和可操作（四） 文件执行的 严肃性检查 （8分）1.操作人员、检验人员应严格按工艺规 程操作，严格执行一

40、切工艺管理制度2.严格执行工艺文件更改制度，任何工 艺更改以书面形式签字，批准，并存档 备查合计评语物料申领表申领部门申领日期申请人批准人序号型号名称数量申领用途备注超量领料单领用部门：日期：制造命令号：批量：超领物料 编号名称规格超领数量超领 原因超领率仓管员：领料员：注：本单一式四联，一联生产部自存，一联交仓库，一联送生产部物控员，一联交财务部退料单3-066补料单补料单多能工训练计划表材料去向一览表日期： 年 月 日序号日期编号品名数量用途领用人备注1234567说明：(1)该表每月月底统计一次，核销差异数目(2)使用者必须向材料管理者口头声明，由管理者记录(3)若材料无法归还，使用者要

41、亲笔签名留底(4)每次超出10个以上者，需有科长盖章确认：记录：材料移动表辅料新领申请单申请部门：日期：辅料名称需要数量申请人上司确认说 明(1)该表由申请人填写，经上司确认后，交仓库收回存底备查(2)职务为科长以上者，才有权力审批新辅料(3)多增加使用数量，视为新领辅料废弃申请表名称型号数量废弃理由经办人认可3-072线上原料不良记录清单线上原料不良记录清单来料批检验批物 料编来料性质生产 日期不良品 数量合计：3-073制程计数检验记录表制程计数检验记录表生产编号批号客户别厂别组别IJ检验工序管制特性规格上限规格下限机台检验单位供应商时间No.1No.2No.3No.4No.5检验人员检验

42、日期：3-074现场目视管理效果查检表现场目视管理效果查检表项目查检内容非常 好 4分好3分普通 2分差1分地面（踏板）1地面无洒落油渍、切削粉屑2地面无散落垃圾、零件等3地面无堆置不良品4地面无污渍5地面无破损或油漆剥落6割分线、定位记号没有脏、破损或脱落台车 手推车7台车、手推车有责任者标示8台车、手推车无破损的地方9台车、手推车车轮正常，无垃圾、切削粉 屑10台车、手推车的摆置场所有标示搬运（道具） 箱11搬运箱依直线、直角定位摆放12搬运箱高度未超过标准13搬运箱无破损处14搬运箱无附着垃圾、粉屑机械15设备有标示机台编号、名称16设备上无舌1涂乱画17设备上方平台，设有摆放东西的地方

43、18设备或工程有标示防呆措施机械19设备上无任意粘贴不相关之贴纸20机械的危险地方有作危险标示（黄色、斑 马斜线）（油压） 3点 组合213点组合的机油变坏，有依规定量加油223点组合的过滤器，污水未超规定量233点组合的压力表，设定值标示未脏污测定仪器、量具 测定器、 计测器24测定仪器无污垢或生锈25测定仪器的金属部分，设有隔离措施以防 碰撞26测定仪器的摆置场所，有遵守规定27测定仪器的检验标记，未超过标示期间润滑28润滑供油口，有依规格标示润滑液面29作动油桶，有标示下次清洗及换油日期30润滑分油器或齿轮箱无漏油现象各种 机器31制动开关有标示开闭状态32必要的螺丝，有标示吻合记号33

44、皮带护盖，有依规格标明尺寸及条数34马达有张贴温度标贴纸（0.75千瓦以上）35回转部有标示方向指示36刃具有标示检点、更换周期37模具、治工具有标示名称（编号）38刃具、工具有遵守设定的放置场所39极限开关有对切削粉屑、油垢等做清除码表40计器（压力计、油面计、电压计等）无污垢41计器（压力计、油面计、电压计等）各有标 示范围设定配线、配管42配管、油气压装置部位，没有漏油43一次配管有标示规定的流向与识别44配线有绑束，井然排列45折动部位的配线，未与其他部分碰触46配线的导管绝缘漆包线无破损47配线、配管接头部无松脱、破损分电盘、 控制盘、 操作盘48盘内无垃圾或不必要物品49盘内备有配

45、线图50盘的门肩的封密状态良好，完全密闭51盘体没有不必要的洞口52盘体没有乱涂或不必要的贴纸53盘面电流表示灯有点亮作业台54作业台未置不必要的物品55作业台无污垢、无破损公布栏56公布物无污垢、无破损57不要（已过有效期）的东西，没有公开58标示物高度要一致，有直线、直角的张贴3-075现场巡查总结表现场巡查总结表车间 名称点检项目指点内容措施负责预定 完成完成安全作业环境整理 整顿其他4受订统计明细表制表日期：备注：机型/客户分类客户机型接单日预交日数量箱容总计数量 (PCS)总计箱数(小总计数量 (PCS)总计箱数 (CTN)核准：审核：经办：装配部门（组）产能需求分析表紧急物料一览表

46、日期:年 月 日采购单号子供应商品号品名规格采购 量未交量预交日备注会签：核决：审核：经办：装配部门生产计划表合同号客户 名称订单号型号客户 型号数量 (PCS)线预计完工日工厂 交期备注会签：核决：审核：经办：3-080月份受订交运汇总表月份受订交运汇总表月份123456789101112累计营业目标销售预测(A)受订实绩(B)差异(B)-(A)达成率 (B)/(A)%交运实绩(C)差异(C)-(A)达成率 (C)/(A)%生产实绩(D)差异(D)-(A)达成率 (D)/(A)%完成品在库交期达成率产能负荷核决 审核 经办派工单组别：线别：日期： 年 月日制令号料号品名规格数量单 位要求完工客户名称备注核决：审核：经办：3-082月份订单交期达成率表3-083供应商交期调整一览表供应商交期调整一览表提出畤： 年 月 日料号品名厂商采购单 交期采购 单号订单原 数量变更后 数量变更后 交期采购/ 确认备注采购会签：核决：审核：经办：3-084装配部门生产日报表装配部门生产日报表组别:日期:序客机型订 单 数 量完数量未兀数 量标 准时投时总时差 异对 策备 注应到人 员应到 工时实到 人员实到工时借入工 时借出 工时出勤 率总投 入工 时公司责 任工时生产 效率工作 效率组长：副组长：核决：制表：3-085制程异常处理报告单制程异常处理报告单单位：日期