于田第一高级中学2016部门决算

1、于田县第一高级中学2016年度部门决算分析报告第一部分 部门单位概述一、单位基本情况于田县高级中学位于县城东北315国道旁，成立于1984年，目前是于田县一所独立的寄宿制高级中学。自建校以来，在上级各部门大力支持和学校教职工不懈努力下，基建设施不断完善，招生规模不断扩大，教育教学质量稳步提升。学校总占地面积97573.75平方米，建筑面积为60100平方米。其中，教学楼一栋18819.67平方米；实验楼一栋9370.28平方米；学生宿舍楼4栋，其中男生宿舍楼两栋10085.2平方米，女生宿舍楼两栋12019.36平方米；学生食堂一栋7132.23平方米；学生浴室一栋2673.3平方米，全部为框

2、架结构。我校现有教职工201名，其中；高级教师33名，中教一级教师83名，中教二级教师78名，工人7名。目前，学校共有79个班级、其中双语班有27个。共有3836名学生、其中双语班学生1283名。主要职能1、为高等院校输送优秀学生，培养合格人才。2、为促进普通高中教育的发展，实施高中学历教育。3、贯彻执行党的教育方针、政策、法规与规章制度，制定并组织实施学校中长期规划。4、有计划、有组织地培养、提高教师的业务和教学能力。5、深化教学改革，创新教学模式，提高教学质量。6、做好学生思想教育工作，认真实施中学生行为规范守则及相关条例，实施素质教育，锻炼学生的实践能力，为社会主义现代化建设培养德、智、

3、体、美、劳等全面发展的人才。7、做好学校的信息、统计工作，为上级提供决策依据。8、合理使用教育经费，严格执行增收节支有关规定。有计划地搞好校舍建设，教学设备设施建设。9、制定并组织共青团员的管理、发展计划。10、承办县委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作。机构设置1、校务办（1）贯彻执行党的教育方针、政策、拟定并组织实施学校的年度计划。（2）负责学校各类文字材料的撰写、印发、归档、保密工作和接待来信来访工作。（3）负责学校的群众团体、学校信息网的管理，国家助学金的发放和归档工作。2、思政科（1）做好对教职工的思想政治教育工作，提高教职工的思想政治素质。（2）制定学生德政教育计划，负责选聘校

4、外辅导员，加强对学生的爱国主义、集体主义和无神论等德政教育，引导学生树立正确的人生观世界观。（3）校园卫生。3、教务科（1）制定并组织实施学校的教学计划和有关教学工作的各项规章制度。（2）负责组织实施培养教师的工作，定期对教师的综合能力进行考察，合理安排教师的教学工作。（3）做好教学研究工作，及时总结经验，创新教学模式，提高教学质量。4、总务科（1）面负责学校的后勤工作，即学生食堂，治安，安全生产工作。（2）负责财务管理工作，保证按时发放各类费用。二、 部门决算单位构成纳入于田县第一高级中学（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1于田县第一高级中学1、人员编制于田

5、县高级中学核定事业编制150名。2、人员结构于田县高级中学核定行政管理人员3名，核定专业技术人员191名，核定工勤人员编制7名。3、领导职数于田县高级中学核定领导职数4名第二部分于田县高级中学2016年度部门决算表（见附件）一、收入支出决算总表二、财政拨款收入支出决算总表三、收入支出决算表四、收入决算表五、支出决算表六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类项目收入支出决算表十一、基本建设类项目收入支出决算表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十五、一

6、般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十、财政专户管理资金收入支出决算表二十一、资产负债简表二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明第三部分 于田县高级中学2016年度部门决算情况说明一、部门收入支出决算总体情况说明本年财政拨款收入总决算3899.06万元、支出总决算3899.06万元。与上年相比，财政拨款收入增长1137.03万元，增幅29.16 %；支出减少1137.03万元，增幅29.16%。主要原因是

7、人员经费增长。二、部门收入情况说明本年收入合计3899.06万元，其中：财政拨款收入为3862.99万元，占99.07%；事业收入36.06万元，占0.93%。三、部门支出情况说明本年支出合计3899.06万元，其中：基本支出为2982.81万元，占76.5%；项目支出916.25万元，占23.5%。 四、部门结转结余情况说明本年收支结转结余0万元。五、部门“三公”经费支出情况说明本年 “三公”经费决算支出为0万元，原因是没有支出“三公”经费。六、部门预算执行情况分析说明2016年财政预算收入为3899.06万元，实际收入为3899.06万元，完成预算收入的100%；财政预算支出为3899.0

8、6万元，实际支出为3899.06万元，完成预算支出的100% 。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出决算情况说明2016年机关运行经费支出4，971，200元（其中：办公费335，800元，印刷费215,400元，手续费2,350元，水费112，400元，电费587,910元，邮电费125,400元，取暖费112，540元，维修费1,124,570元，劳务费534,500元，办公设备购置750,330元，专用设备购置1,070,000元）。（二）部门国有资产占用情况说明2016年我校资产合计年初数： 7,840,489.7元，年末数：7,823,099.41元 ; 负责合计年初数：

9、30,007元年末数： 12,616.71元 ; 净资产合计年初数：7,810,480.7元，年末数： 7,810,482.7元。（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明一、进一步完善预算绩效管理制度体系 一是修订了第三方参与预算绩效管理的办法，着力加强对第三方参与绩效评价的质量管理。二是根据财政部有关要求，完善2016年度预算绩效管理工作考核办法，进一步提高工作考核的科学性和有效性。 二、着力推进全过程预算绩效管理工作1. 绩效目标方面：一是制定绩效目标编制管理要求，推进县财政的绩效目标编报工作。二是推进预算部门开展绩效目标公开试点，提高部门（单位）人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度

10、。三是将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一。2016年，部门预算中编报项目绩效目标的资金比例达到60%。2. 绩效跟踪方面：重点推进以预算部门为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。2016年，部门预算中实施绩效跟踪的资金比例达到30%。3. 绩效评价方面：一是推进预算主管部门开展绩效评价，进一步落实支出责任。二是进一步拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价试点。三是加强对预算部门和评价机构的政策业务培训，进一步提高绩效评价质量。2016年，部门预算中实施绩效评价的资金比例达到10%。4. 结

11、果应用和信息公开方面：一是加强绩效评价结果应用，积极督促预算部门（单位）对绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成了年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。三是推进县级预算部门开展绩效目标和评价结果的信息公开。三、着力提高预算绩效管理工作质量一是进一步推进预算绩效管理信息化建设和应用,加强对预算部门和绩效评价第三方的政策辅导和业务培训，进一步夯实预算绩效管理的基础。四、开展预算绩效管理工作考核依据财政部考核办法的有关要求，制定了2016年预算绩效管理工作考核有关要求，重点对县财政局在绩效基础工作、扩大管理范围、加强结果应用等方面进行考核。八、专业名词

12、解释一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、对附属单位补助支出：指事业