ISO质量管理手册

1、ISO900质量管理体系服务过程控制的准备质量手册依据：GB/T 19001-2000文件编号：版本/修改：A / 0受控状态：页脚内容1ISO900质量管理体系服务过程控制的准备二。六年五月十日发布 二。六年五月十五日实施编制： 日期： 批准： 日期章节号0 . 0版本号第A 版标本页更改第0 次目 录题页码第1页/共2页0. 0目录0.1批准页0.2工厂质量负责人任命书0.3目的和适用范围页脚内容2ISO900质量管理体系服务过程控制的准备0公司简介0质量方针和目标0机构和职责0质量管理体系1总要求2文件要求0管理职责1管理承诺2质量方针3策划4职责、权限与沟通0资源管理页脚内容3ISO9

2、00质量管理体系服务过程控制的准备1资源提供2人力资源3基础设施4工作环境0产品的实现1产品实现的策划2与客户有关的过程3设计和开发4采购5生产和服务提供6监视和测量装置的控制0测量、分析和改进页脚内容4ISO900质量管理体系服务过程控制的准备1总则2监视和测量3不合格品的控制章节号0 . 0版本号第A 版标本页更改第0 次目 录题页码第2页/共2页4数据分析5改进页脚内容5ISO900质量管理体系服务过程控制的准备质量管理体系文件对照表GB/T19001-2000质量手册程序文件章，要素节XHX /QM-01编号名称页脚内容6ISO900质量管理体系服务过程控制的准备4.0质量管理体系质量

3、管理体系4.1总要求总要求XHX/QP-02文件控制程序4.2文件要求文件要求XHX/QP-03质量记录控制程序5.0管理职责管理职责5.1管理承诺管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针质量方针5.4策划策划5职责、权限和职责、权限和页脚内容7ISO900质量管理体系服务过程控制的准备.5沟通沟通5.6管理评审6.0资源管理资源管理XHX/QP-01资源管理程序6,1资源的提供资源的提供6.2人力资源人力资源6.3基础设施基础设施6.4工作环境工作环境7.0产品实现产品实现7,1产品实现的策划产品实现的策划XHX/QP-04质量计划控制程序页脚内容8ISO900质量管理体系服务过程控制的准备

4、7.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程XHX/QP-17服务控制程序7.3设计和开发设计和开发XHX/QP-14工程变更控制程序7.4采购采购XHX/QP-05采购控制程序7.5生产和服务提供生产和服务提供XHX/QP-07生产和服务的提供控制程序XHX/QP-15产品标识和可追溯性控制程序XHX/QP-16产品防护控制程序7.6监视和测量装置的控制监视和测量装置的控制XHX/QP-12监视和测量装置控制程序8.0测量、分析和改进测量、分析和改进页脚内容9ISO900质量管理体系服务过程控制的准备8.1总则总则8.2监视和测量监视和测量XHX/QP-13内部质量审核程序XHX/QP-06进料检

5、验控制程序XHX/QP-08过程检验控制程序XHX/QP-09例行测试控制程序XHX/QP-10成品检验控制程序8.3不合格品控制不合格品控制XHX/QP-11不合格品控制程序8.4数据分析数据分析XHX/QP-19数据分析控制程序页脚内容10ISO900质量管理体系服务过程控制的准备8.5改进改进XHX/QP-18纠正和预防措施控制程序章节号0 . 1版本号第A 版标0 . 1批准页题本页更改第 0 次页码第1页/共1页0. 1批准页本手册依据GB/T 1900企00吸量管理体系嘤求，结合本公司的实际情况，遵循国家有关法律、法规 和有关专业标准编制而成。本手册适用于本公司所有与质量活动相关的

6、管理以及所涉及的家用电器产品的生产制造和服务。现行的质量手册作为本公司落实质量职能和开展质量管理的法规，是本公司全体员工质量行为的规范 和准则，是本公司质量管理体系建立和实施的最低限度要求，一经发布，全体员工必须遵守和执行，不懈 努力保证和提高产品质量。页脚内容11ISO900质量管理体系服务过程控制的准备现行的质量手册是本公司质量保证能力的证据及第三方认证的依据。现予批准发布并于200研5月15日起实施，望本公司全体员工遵照执行。总经理：2006年5月10日页脚内容12ISO900质量管理体系服务过程控制的准备章节号0 . 2版本号第A 版标本页更改第 0 次0 . 2工厂质量负责人任命题页

7、码第1页/共1页0.2工厂质量负责人任命书任命书根据本厂的实际情况，决定任命先生为工厂质量负责人，负责组织、建立与实施质量体系，并且不断完善，使之持续有效运行总经理:页脚内容13ISO900质量管理体系服务过程控制的准备章节号0 . 3版本号第A 版标本页更改第 0 次0. 3目的和适用范围题页码第1页/共1页0. 3目的和适用范围0. 3. 1描述了依照GB/T 19001200CW建立的质量管理体系的各核心要素及其相互作用，提供查找相关文件的途经。质量手册就定了在家用电器产品的生产制造和服务全过程的质量控 制要求，以证实组织提供合格产品的能力及对质量问题实施管理的过程与结果。页脚内容14I

8、SO900质量管理体系服务过程控制的准备0. 3. 1本手册适用于内部和外部（包括认证机构）评价本公司满足顾客、法律法规要求和自身要求的能力。0. 3. 2本手册所用术语按照GB/T 19000200琳准的定义0. 3. 3 本手册属受控文件，解释权属于工厂质量负责人页脚内容15ISO900质量管理体系服务过程控制的准备章节号1 . 0版本号第A 版标本页更改第 0 次1.公司简介题页码第1页/共1页企业概况创建于一九九九年，主要生产小家电产品，主导产品是厨房家用电炖锅、电火锅、电磁炉等。现有员工 660多人，其中管理人员、专业技术人员占员工总数8% 厂房面积近2000方米，拥有专业的生产线、

9、检测 线。年生产能力为40万台。本厂为不断开拓市场，打造名牌，狠抓质量管理，树立了以“求实、创新、开拓、 进取”为目标，紧跟市场节奏，吐故纳新，以质量效益为方针，在员工中牢固树立“质量第一，用户至上”的永 包概念，使本厂产品历年来不断适应拓展市场的需要，产品质量稳定提高，得到客商的认可，享有良好的声誉我厂慢炖锅系列产品远销中国台湾省、东南亚、中东、非洲、南美、欧洲等地区，并努力不懈不断开发、 开拓国际市场。页脚内容16ISO900质量管理体系服务过程控制的准备厂址：TelFaxPostcode:联系人：章节号2 . 0版本号第A 版页脚内容17ISO900质量管理体系服务过程控制的准备标2.质

10、量方针、目标本页更改第 0 次题页码第1页/共1页1公司质量方针:质量第一，用户至上2质量目标:产品出厂合格率达100%客户满意率100%总经理:2006. 05. 10页脚内容18ISO900质量管理体系服务过程控制的准备章节号3 . 0版本号第A 版标3.职责和权限本页更改第 0 次题页码第1页/共4页1公司组织架构图织页脚内容19ISO900质量管理体系服务过程控制的准备财务仓页脚内容20ISO900质量管理体系服务过程控制的准备章节号3 . 0版本号第A 版标3.职责和权限本页更改第 0 次题页码第2页/共4页3. 2职责和权限2. 1总经理:.作出管理承诺；.以顾客为中心，把握市场信

11、息；.确定质量方针，建立质量目标，指引公司航向;.进行质量管理体系策划，领导公司核心；页脚内容21ISO900质量管理体系服务过程控制的准备.规定组织内的职责、权限及相互关系，并得到充分沟通；.指定工厂质量负责人，下放权利职责明确；.确保资源的获得，生产经营顺利执行；3. 2. 2生产技术副总：.负责领导资材部做好采购和产品保管工作，确保零件产品质量符合技术要求.负责领导生产部做好的产品实现的提供；.负责领导品管部做好产品质量的检验.协助总经理协调处理其他事务。2. 3工厂质量负责人.负责质量管理体系的文件化工作，组织编写质量手册，审批质量体系程序文件。.负责质量管理体系的运行、保持和完善，协

12、调和处理运行中出现页脚内容22ISO900质量管理体系服务过程控制的准备的问题。对质量管理体系运行的效果进行验证.负责组织内部质体系审核。4.负责向厂长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；.确保在厂内提高全体员工的质量意识和满足顾客要求的意识;.对外联络有关质量管理体系认证和产品认证工作。.确保安全认证产品符合安全认证要求。3. 2. 4.工程部：.负责公司技术文件的制作；.负责开发新产品以及在工艺上改进旧产品；3 .负责计量、检测仪器和设备管理,组织各计量器具、仪表的周期检定工作，确保工作计量器具准确可靠，量值一致；.监督控制成品质量问题，处理好企业内部的质量纠纷；页脚内容23ISO90

13、0质量管理体系服务过程控制的准备.负责协助资材部做好对供应商的调查和评定工作。章节号3 . 0版本号第A 版标3.职责和权限本页更改第 0 次题页码第3页/共4页2. 5.业务部：.贯彻质量方针，执行质量手册和程序文件，完成质量目标；.负责产品销售和售后服务，妥善处理客户要求；.依法签订并管理合同，确保顺利履行合同；4.采用各种方式收集用户意见，为改进产品质量，开发新产品提供依据页脚内容24ISO900质量管理体系服务过程控制的准备7.做好本部门质量记录管理。2. 6.生产部：.贯彻质量方针，执行质量手册和程序文件，完成质量目标。.负责做好生产准备，依据产品技术标准组织生产.负责按工艺文件规定

14、进行操作。.主管过程控制，并按规定做好产品标识和可追溯性，对不合格品隔离.按规定做好产品的包装、搬运和防护工作.做好有关质量记录及其管理.负责生产设备的日常维护保养、生产设施和场地的管理2.7.品管部：.负责按标准进行检测。.负责检测过程中的产品标识和可追溯性。页脚内容25ISO900质量管理体系服务过程控制的准备.按标准要求做好零件进仓前的检验和试验.负责检测设备的日常维护保养、生产设施和场地的管理.做好有关质量记录及其管理。2. 8.资材部：.负责本厂所需零件和物资的采购工作;.负责对供应商进行评定。.负责仓库管理，做好搬运、贮存、防护和交付工作，做到标识清楚，堆放合理，帐、卡、 物一致，

15、出入手续齐全。3. 2. 9.总务部：.负责文件和资料的管理工作，确保与质量体系的有关文件、资料都受到控制;.负责质量记录表格的管理;章节号页脚内容26ISO900质量管理体系服务过程控制的准备版本号第A 版标本页更改第 0 次3.职责和权限题页码第4页/共4页.负责制定本厂培训计划，并监督实施培训计划3. 2. 10 内审员.按照内部质量审核计划编制检查表并进行审核.审核过程要依据程序认真、仔细、公正地进行审核，记录发现的客观事实,编写不合格报 告；.对审核结果的正确性负责。2. 11 检验人员.严格按技术规范检验产品，做好检验记录.对不合格品有权停止流转页脚内容27ISO900质量管理体系

16、服务过程控制的准备.对检验数据和检验结论的正确性负责章节号4 . 0版本号第A 版页脚内容28ISO900质量管理体系服务过程控制的准备标4.质量管理体系要求本页更改第 0 次题页码第1页/共3页.质量管理体系要求1总要求1. 1本公司按照GB/T 190012000家标准的要求建立质量管理体系,形成文件，加以实施和保持，并持续改进本公司将:识别质量管理体系所需要的过程及其在本公司的应用；确定这些过程的顺序和相互作用；确定所需的准则和方法，以确保有效运作和对过程的控制；确保可以获得必要的资源和信息，以支持运作并监控过程;页脚内容29ISO900质量管理体系服务过程控制的准备测量、监控和分析这些

17、过程；实施必须的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。1. 2本公司按照GB/T 190012000BI家标准的要求管理这些过程。1. 3本公司各职能部门质量职责分配表:（附本章节后）2文件总要求2. 1本公司质量管理体系文件包括：a. 形成文件的质量方针和质量目标声明；b.质量手册；G.GB/T 19001200cB准要求的和本公司确定需要形成文件的程序；d.为确保过程有效策划、运作和控制所需的文件；e. GB/T 19001200而准要求的记录。页脚内容30ISO900质量管理体系服务过程控制的准备4. 2. 2本公司编制并保持质量手册，具内容包括：a.质量管理体系的范

18、围，包括任何删减的细节与合理性；b.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c.质量管理体系过程相互作用的表述。4. 2. 3本公司对质量管理体系所要求的文件进行控制并编制文件控制程序为质量记 录控制程序规定对以下方面进行控制：a .文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b .必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c .确保文件的更改和现行修订状态得到识别;章节号4 . 0版本号第A版标4.质量管理体系要求本页更改第 0次页脚内容31ISO900质量管理体系服务过程控制的准备题页码第2页/共3页d.确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e.确保文件保持清晰、易于识切f .确保外

19、来文件得到识别，并控制其分发；g .防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时， 对这些文件进行适当的标识。4. 2. 4本公司制定并保持记录，以提供质量管理体系符合要求和有效运行 的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。本公司编制形成文件 的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置 所需的控制。页脚内容32ISO900质量管理体系服务过程控制的准备4. 3相关程序4. 3. 1文件控制程序4. 3. 2质量记录控制程序章节号4 . 0版本号第A 版页脚内容33ISO900质量管理体系服务过程控制的准备标本页更改第 0次4.质量职能分配表题页码第3页/共3页部门;要

20、素-一 L 二二 一 起至a工 ： 贡： 负生皮 术 削资 部生 郭品 管 邵匚 隹 邵业务部4质量管理体系要求5. 1管理者承诺5. 2质量方针 管5. 3质量管理策划 理5. 4. 1职贝和权限 职主5. 4. 2工厂质量负 责责人5. 4. 3质量手册页脚内容34ISO900质量管理体系服务过程控制的准备5. 4. 4文件控制5. 4. 5质量记录控制资6. 1资源提供源6. 2人力资源管6. 3设施理6. 4工作环境7. 1产品实现过程的策划产7. 2与客户有关的加的7. 3设计和/或开发实7. 4采购现7. 4. 1运作控制页脚内容35ISO900质量管理体系服务过程控制的准备7.

21、4. 2标识和可追溯性7. 4. 3产品的防护7. 5测量和监控设备的控制测8. 1. 1内部审核量8. 1. 2产品的测量和监控、8. 2不合格的控制分8. 3数据分析析8. 4改进和改进注：主要责任部门相关部门页脚内容36ISO900质量管理体系服务过程控制的准备章节号5 . 0版本号第A 版标5.管理职责题本页更改第 0 次页码第1页/共2页5. 1管理承诺5. 1. 1本公司最高管理者通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据：a.向本公司全体员工传达满足法律、法规要求的重要性；b.制定质量方针；c.制定质量目标；d.确保资源的获得。页脚内容37ISO

22、900质量管理体系服务过程控制的准备5. 1. 2在质量管理体系的建立、实施和保持中，本公司坚持以下基本准则：.领导重视.全员参与.顾客导向.不断改进5. 1 3通过PDCA环完善、发展质量管理体系。2质量方针2. 1本公司质量方针由总经理负责组织制定，并确保：产品或服务.适合于顾客的需求和要求适合于本公司的生产经营管理活动及 的提供。.包括对持续改进、满足规定要求的承诺；.依照方针建立质量目标；页脚内容38ISO900质量管理体系服务过程控制的准备4.对内在各部门进行交流、沟通，使全体员工理解和执行;5. 2. 2本公司质量方针：（见本手册2.05节）5. 3策划5. 3. 1质量目标5.

23、3. 1. 1为实现方针和持续改进的承诺，制定可测量的质量管理目标。5. 3. 1 2由本公司管理层组织有关人员，根据符合方针和包括满足产品和相关过程的要求的原则建立 文件化的质量目标，向相关部门及人员传达并保持其有效性。各部门可根据需要制定本部门的质量目标。5. 3. 1. 3本公司的质量目标：（见本手册2. 0章节）5. 3. 2质量管理体系策划5. 3. 2. 1本公司质量管理体策划由总经理负责，工厂质量负责人具体组织实施策划章节号5 . 0版本号第A 版页脚内容39ISO900质量管理体系服务过程控制的准备标本页更改第 0 次5.管理职责题页码第2页/共2页5. 3. 2. 2总经理应

24、确保:.对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及总要求（见GB/T 19001200cB准条款4.力。.在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5. 4职责、权限和沟通5. 4. 1职责和权限：（见本手册章节3.。；4. 2本公司由总经量指定工厂质量负责人，其职责和权限见本手捌2.舔页脚内容40ISO900质量管理体系服务过程控制的准备章节号6 . 0版本号第A 版标本页更改第 0 次6.资源管理题页码第1页/共1页1公司适时地确定和提供所需的资源，以便:页脚内容41ISO900质量管理体系服务过程控制的准备实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；增强顾客满意。6.

25、 2人力资源6. 2. 1 公司基于适当的教育、培训技能和经验，使从事影响产品质量工作的人员应 是能够胜任的。6. 2. 2能力、意识和培训公司通过招聘、选拔和培训、考核等办法来满足和提升员工所需的工作能力。6. 2. 2. 1公司定期或不定期地招聘具有胜任岗位工作能力的新员工每年对员工的能 力进行评定和考核，对其相关资格进行认可。6. 2. 2. 2公司制定资源管理程序来提升员工的能力和加强对员工意识的教育。6. 2, 2. 3保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6. 3基础设施页脚内容42ISO900质量管理体系服务过程控制的准备公司制定设施及工作环境管理程序，以提供员工生产、生活及产品

26、质量所需的环境和设施,并维持这些设施的正常运作。基础设施包括：a .厂房、车间、仓库、办公场所和相关设施；b.生产设施、工装、工具，（包括硬件和软件）；c.支持性服务，如运输和通讯。6. 4工作环境公司确定和管理为实现产品要求符合性所需的工作环境。6. 5相关文件6. 5. 1 资源管理程序章节号7 . 0页脚内容43ISO900质量管理体系服务过程控制的准备版本号第A 版标本页更改第 0 次7.产品实现题页码第1页/共4页7. 1产品实现的策划公司对产品实现进行策划并对特定产品、项目或合同的过程和资源进行策划。策划的内容如下:a .产品的质量目标和要求；b.针对产品确定过程、文件和资源的需求

27、；c.产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则;、d .为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录；e .对于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程和资源的策划，页脚内容44ISO900质量管理体系服务过程控制的准备形成质量计划。7. 2与顾客有关的过程7. 2. 1顾客沟通公司对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：a .产品信息；b.问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；c.顾客反馈，包括顾客投诉。7. 3设计和开发7. 3. 1工程变更的评审和批准按工程变更程序中的有关规定进 行。7. 3. 2做好工程变更过程中产生的有关记录，并予以归档保存。7. 4采

28、购页脚内容45ISO900质量管理体系服务过程控制的准备本公司制定采购控制程序对采购过程进行控制，以确保采购的产品满足规定的要求。7. 4. 1供应商的认定7. 4. 1 1供应部负责组织对供应商的产品和质量体系进行认定，确认合格列入我公司合格供应商名单后，方可采购。7. 4. 1. 2供应商认定的方法质量体系认定，信函调查供应商人员技术状况、生产能力、设备水平或到供应商现场考察生产工艺和质量体系的有效性。产品认定，由资材部向供应商索取或采购产品样品，品管部按采购技术规范对样品检验和试验，并出具检验报告提章节号7 . 0版本号第A版标7.产品实现本页更改第 0次页脚内容46ISO900质量管理体系服务过程控制的准备题页码第2页/共4页交工程部，不能检验的产品采用试用或工艺验证的方法确认。7. 4 1. 3根据供应商提供物资器材的质量状况资材部应随时掌握动态，不定期进行